下载文档原格式
XXX有限公司监察管理制度一、总则（一）为了加强公司的内部运营管理、防范风险，建立和健全公司的监督制约机制，促进公司各级管理人员正确履行职责，提高公司效能，推进公司廉政建设，以及实现企业规范化、制度化管理，根据集团监察管理的有关规定，特制定本制度。
（二）本制度适用于对公司各部门及全体员工在各个工作环节进行规范、检查、监督等的监察管理工作。
（三）监察办是公司行使监察职能的专门机构，直接对公司总经理负责并汇报工作；监察办在集团运营管理中心的指导和监督下实施本制度。
（四）监察办的监察工作必须实事求是，重证据，重调查研究，在适用法律、公司规章制度上人人平等。
（五）监察工作实行教育与惩处相结合、监督检查与工作改进相结合、制度建设与效能提高相结合。
（六）监察办依法依规执行监察职能，受法律和公司规章制度保护，任何部门、个人不得拒绝、阻碍监察人员依法依规执行监察工作，不得打击报复监察工作人员。
二、监察办组织架构（一）监察办设主任一名，由总经理提名，经集团批准任命，在总经理的直接领导下具体负责监察办的全面工作。
（二）根据具体监察工作需要，监察办设监察员若干名，经总经理批准指派专职或兼职人员担任；公司可视监察工作需要，临时成立专项监察组或指定其他部门的人员参与监察工作。
三、监察办主要职责（一）制定公司监察管理制度及各项工作流程，拟定监察工作计划。
（二）监督制定公司各项规章制度和流程，并对公司制度和流程的贯彻落实情况进行监督检查。
（三）会同人力资源管理部门对各部门及员工进行不定期的履职情况、工作能力、遵章违纪、廉洁从业等情况的审查与考核。
（四）参与公司及各部门重点工作的决策，并提出决策建议；开展对各部门的事中监察监控工作，对各部门重点工作跟踪、检查进度，促进工作效能，并提出监察建议。
（五）协同各部门对公司内部各种违规违纪以及招标采购、财务管理、成本控制、经营计划、制度执行等方面存在的问题进行调查、审核和处理，发动鼓励员工检举揭发各种违规违纪行为。
一、总则第一条为规范公司珠宝业务运营，提高公司整体管理水平，确保珠宝产品品质，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有珠宝业务相关员工，包括但不限于采购、销售、质检、仓储等部门。
二、组织架构与职责第三条公司设立珠宝业务管理部，负责本制度的制定、解释和执行。
第四条珠宝业务管理部的主要职责包括：1. 制定和修订珠宝业务相关管理制度；2. 监督检查各部门珠宝业务执行情况；3. 组织开展珠宝产品品质检查和评估；4. 处理珠宝业务中的投诉和纠纷。
三、采购管理第五条采购部门负责珠宝原材料的采购工作。
第六条采购部门在采购过程中应遵循以下原则：1. 优质优价，确保原材料品质；2. 供应链稳定，避免断货；3. 严格审核供应商资质，确保采购流程合规。
第七条采购部门应定期对供应商进行评估，对不合格的供应商进行淘汰。
四、销售管理第八条销售部门负责珠宝产品的销售工作。
第九条销售部门在销售过程中应遵守以下规定：1. 诚信经营，不得虚假宣传；2. 严格按照公司定价政策执行；3. 提供优质售后服务，提高客户满意度。
第十条销售部门应定期对销售数据进行统计分析，为管理层提供决策依据。
五、质检管理第十一条质检部门负责珠宝产品的质量检验工作。
第十二条质检部门应严格执行以下流程：1. 对进货原材料进行检验；2. 对生产过程中产品进行抽检；3. 对成品进行全检；4. 对不合格产品进行追溯和处置。
第十三条质检部门应定期对检验设备进行校准和维护，确保检验数据的准确性。
六、仓储管理第十四条仓储部门负责珠宝产品的仓储工作。
第十五条仓储部门应确保以下事项：1. 产品分类存放，标签清晰；2. 保持仓库清洁、干燥，防止产品受潮、受污染；3. 定期盘点库存，确保账实相符；4. 做好防火、防盗、防虫害等工作。
七、员工培训与考核第十六条公司应定期对员工进行珠宝业务知识培训，提高员工的专业技能和服务水平。
第十七条公司应建立员工考核制度，对员工的工作绩效进行评估，奖优罚劣。
第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范员工行为，提高工作效率，确保公司珠宝产品的质量与安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于生产、销售、售后、财务、行政等部门。
第二章组织架构第三条公司设立珠宝管理委员会，负责制定、修改和解释本制度，并对制度的执行情况进行监督。
第四条珠宝管理委员会下设以下部门：1. 生产管理部：负责珠宝生产流程的监督与质量控制。
2. 销售管理部：负责珠宝销售策略的制定与市场拓展。
3. 售后服务部：负责客户售后服务及投诉处理。
4. 财务管理部：负责公司财务状况的监督与资金管理。
5. 行政管理部：负责公司行政事务的协调与执行。
第三章生产管理制度第五条生产流程：1. 采购原材料：严格选择优质原材料，确保珠宝品质。
2. 设计与制作：由专业设计师进行设计，生产部门负责制作。
3. 质量检验：生产完成后，进行严格的质量检验，确保产品合格。
4. 出库：合格产品入库，不合格产品返工或报废。
第六条质量控制：1. 建立质量管理体系，定期进行内部质量审核。
2. 对生产过程中的关键环节进行监控，确保产品质量。
3. 对不合格产品进行追溯，找出原因并采取措施防止再次发生。
第四章销售管理制度第七条销售策略：1. 根据市场调研，制定销售策略。
2. 定期对销售数据进行统计分析，调整销售策略。
第八条销售流程：1. 接待客户：热情接待，了解客户需求。
2. 推荐产品：根据客户需求推荐合适的产品。
3. 订单处理：及时处理订单，确保客户满意度。
4. 跟进服务：定期跟进客户，收集反馈意见。
第五章售后服务管理制度第九条售后服务：1. 建立完善的售后服务体系，确保客户权益。
2. 响应客户投诉，及时处理并解决问题。
3. 定期回访客户，了解客户满意度。
第六章财务管理制度第十条财务监督：1. 建立健全财务管理制度，确保财务安全。
2. 定期进行财务审计，防范财务风险。
第十一条资金管理：1. 严格执行资金审批制度，确保资金合理使用。
珠宝公司管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司管理，加强企业内部的组织协调和管理，提高公司的综合竞争力，制定本管理制度。
第二条公司的管理制度是指导公司各项工作、管理各类人员行为的基本规范和程序，是公司的重要管理工具。
第三条公司的管理制度必须符合国家法律法规的规定，符合公司的经营方针、战略决策和业务活动的实际需要。
第四条公司的管理制度适用范围包括公司所有员工和外部合作单位。
第五条公司的管理制度由公司的董事会负责审批，由总经理负责组织实施和监督检查。
第六条公司管理制度应当严格执行，对违反规定的人员要依照公司相关规定进行处理。
第七条公司应当不断完善公司管理制度，做到科学、规范和灵活。
第二章组织结构第八条公司遵循市场规律，依法独立经营，实行董事会领导下的总经理负责制。
第九条公司设立人力资源部、财务部、市场营销部、生产部等职能部门，各部门之间协调配合，形成公司的整体管理。
第十条公司成立监事会，监督公司的经营管理活动，对公司的经济责任制进行监督、检查。
第十一条公司应当建立健全的内部监督管理机制，建立各项工作的考核评价制度，对公司的各项工作进行动态监管。
第三章人力资源管理第十二条公司依法建立完善的用工制度，保障员工的合法权益。
第十三条公司应当建立健全的员工招聘、培训、考核、晋升和激励机制，形成合理、有序、有效的人力资源管理体系。
第十四条公司应当建立健全的劳动合同管理制度，规范用人单位与员工之间的劳动关系。
第十五条公司应当建立健全的员工考核评价制度，对员工的工作业绩进行定期考核，激励员工积极工作。
第十六条公司应当建立健全的员工福利制度，关心员工的身体健康、生活福利和心理健康。
第四章财务管理第十七条公司应当建立健全的财务管理制度，做到规范、透明、公正。
第十八条公司应当建立健全的财务预算和管理制度，严格控制成本，保障公司的经济效益。
第十九条公司应当建立健全的资金管理制度，保障公司的资金流动性，做到用好每一笔资金。
珠宝行业市场质量监管和质量投诉处理管理制度随着人们对生活品质的追求不断提高，珠宝行业作为一个充满诱惑力的消费领域也持续发展壮大。
然而，由于珠宝饰品的特殊性质和高价值，市场中一些不负责任的经营者和伪劣产品也层出不穷，消费者的权益常常受到侵害。
为了保障珠宝市场的良好秩序，促进行业的可持续发展，制定和执行一套完善的市场质量监管和质量投诉处理管理制度显得尤为重要。
一、市场质量监管制度为了构建一个规范有序的珠宝市场，市场质量监管制度必不可少。
市场质量监管机构应当建立起完善的监测和检查机制，定期对珠宝市场进行抽样调查，以保证消费者能够购买到符合质量标准的产品。
1. 强化市场准入管理珠宝行业市场质量监管机构应制定相关准入管理政策，对具备经营资质和符合质量标准的企业给予准入许可，同时加强对经营者身份及资质的审查，确保市场中经营者的合法性和诚信性。
2. 加强产品质量抽检市场质量监管机构应建立起外观质量和化学成分等方面的抽检标准，对市场上的珠宝产品定期进行抽样检验，确保产品符合相关质量标准，并对不符合标准的产品严肃追责，进行必要的处罚。
3. 完善市场监管和投诉举报渠道市场质量监管机构应当及时公布监管电话、投诉举报渠道等相关信息，便于消费者及时向相关机构举报和投诉，同时加强对举报和投诉的跟踪和处理，确保投诉事项能够得到妥善解决。
二、质量投诉处理管理制度在市场监管制度的基础上，质量投诉处理管理制度的建立和执行对于及时解决消费者质量投诉问题至关重要。
只有高效的质量投诉处理管理制度，才能更好地保护消费者的权益，提升珠宝行业整体质量水平。
1.建立投诉受理和处理流程质量投诉处理管理制度应确立一套清晰的投诉受理和处理流程，明确各个环节的责任和时限，确保投诉事项能够按照规定的程序得到处理。
2.加强投诉事项的调查和核实对于消费者提出的质量投诉事项，应进行调查和核实，确保投诉的真实性和有效性，为消费者维权提供确凿的证据。
3.依法处理投诉事项对于确实存在质量问题的珠宝产品和经营者，根据相关法律法规和制度规定，应按照建立的程序进行相应的处理，包括退货、赔偿等，给消费者一个合理的解决方案。
第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司运营，维护公司利益，保障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括各部门、各分支机构及其所属子公司。
第三条公司监察制度遵循以下原则：（一）依法依规：严格遵守国家法律法规，遵循公司规章制度，确保公司监察工作合法、合规。
（二）独立客观：监察工作独立开展，客观公正，确保监察结果的真实性、准确性。
（三）预防为主：加强预防教育，提高员工法律意识和道德水平，降低违规违纪行为的发生。
（四）奖惩分明：对违规违纪行为严肃处理，对遵纪守法、表现突出的员工给予奖励。
第二章监察机构及人员第四条公司设立监察部，负责公司监察工作的组织实施和监督检查。
第五条监察部职责：（一）贯彻执行国家法律法规、公司规章制度和监察制度；（二）对公司各部门、各分支机构及其所属子公司的运营情况进行监督检查；（三）对违规违纪行为进行调查、处理，提出纠正意见和整改措施；（四）对监察工作进行检查、总结，完善监察制度；（五）协助其他部门开展监察工作。
第六条监察部人员应当具备以下条件：（一）政治素质过硬，具有良好的职业道德和职业操守；（二）熟悉国家法律法规、公司规章制度和监察制度；（三）具备较强的组织协调、沟通能力和判断能力；（四）具备一定的专业知识和实践经验。
第三章监察范围及内容第七条监察范围：（一）公司内部管理制度的执行情况；（二）公司财务收支、资金使用情况；（三）公司合同签订、履行情况；（四）公司招投标、采购、销售、市场运营等情况；（五）公司员工廉洁自律情况；（六）其他需要监察的事项。
第八条监察内容：（一）制度执行情况：检查公司各部门、各分支机构及其所属子公司是否按照国家法律法规、公司规章制度和监察制度执行相关事项；（二）财务收支情况：检查公司财务收支是否真实、合法，资金使用是否合规；（三）合同执行情况：检查公司合同签订、履行是否合法、合规；（四）招投标、采购、销售、市场运营情况：检查公司招投标、采购、销售、市场运营等环节是否存在违规违纪行为；（五）员工廉洁自律情况：检查公司员工是否存在违规违纪行为，如收受贿赂、挪用公款等；（六）其他需要监察的内容。
珠宝类企业管理制度范文珠宝类企业管理制度范文第一章总则第一条为规范珠宝类企业的经营行为，促进企业的健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于珠宝类企业的所有员工，包括企业高层管理人员、中层干部和普通员工。
第三条本管理制度的内容包括企业组织架构、人员招聘与培训、奖惩制度、劳动保障、安全生产、公司文化建设等各方面，企业应当根据自身情况制定相应的细则。
第四条企业应当通过内部沟通、员工培训等方式，使员工充分了解本管理制度的内容，并遵守执行。
第五条企业应当建立健全相关的监督机制，对于违反本管理制度的行为，要及时、公正地予以处理，维护企业的正常秩序。
第二章组织架构第六条珠宝类企业应当设立合理的组织架构，明确各部门的职责和权责，确保企业的正常运营。
第七条珠宝类企业的组织结构一般包括董事会、监事会和经营层。
第八条董事会是决策机构，由企业所有者或股东组成，对企业的经营决策负有最终责任。
第九条监事会是监督机构，负责对企业的经营进行监督，保护股东的合法权益。
第十条经营层是日常经营管理的执行机构，由总经理、副总经理等人员组成，负责各个部门的具体管理和运营。
第十一条企业应当建立健全各层级之间的沟通机制，确保信息畅通和决策的高效执行。
第三章人员招聘与培训第十二条企业应当根据企业发展需要、岗位职责和员工素质要求，制定招聘计划，并通过公平、公正的选拔程序，选择适合的员工。
第十三条企业应当为新员工提供必要的培训，包括岗位培训、公司文化培训等，使其适应工作并尽快发挥作用。
第十四条企业应当建立健全员工培训制度，定期组织培训活动，提升员工的专业素养和综合能力。
第十五条企业应当鼓励员工参加各种培训和学习，提供学习机会和发展空间，努力提升员工的职业发展前景。
第十六条企业应当及时、公正地评价员工的工作表现，根据绩效考核结果，制定相应的晋升和薪酬政策。
第四章奖惩制度第十七条企业应当建立完善的奖惩制度，根据员工的工作表现和贡献，对其进行奖励或惩罚，以激励员工积极工作。
公司监察管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司管理，规范公司运作，完善内部风险控制制度，维护公司股东和员工的合法权益，促进公司健康、稳定发展，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其实施细则、《企业内控基本规范》及其他有关规定，制定本制度。
第二条公司监察管理制度旨在建立一套全面、系统的监察体系，对公司内部管理与运作、员工行为的合法性、合规性进行监督、检查和评价，确保公司各项制度的有效执行，防范和化解公司经营风险。
第三条公司监察管理制度遵循独立、客观、公正的原则，对公司各部门、各分支机构和全体员工进行全面监察，确保公司各项业务活动依法合规进行。
第二章组织机构与人员配备第四条公司设立监察部，作为公司监察管理工作的日常办事机构。
监察部在总经理的领导下独立开展工作，对总经理负责。
第五条监察部设监察经理一名，负责组织、协调和监督公司的监察管理工作。
监察部还设监察员若干名，负责具体执行监察部的工作任务。
第六条监察部人员应具备相关的专业知识和业务能力，具备良好的职业道德和个人品质。
第三章监察范围与内容第七条监察部对公司全体员工进行全面监察，包括但不限于以下方面：1. 对公司内部管理与运作的合法性、合规性进行监察；2. 对公司员工行为的合法性、合规性进行监察；3. 对公司各项制度的执行情况进行监察；4. 对公司财务收支、资金管理、资产处置等经济活动的合法性、合规性进行监察；5. 对公司项目运作、合同管理、招投标等业务活动的合法性、合规性进行监察；6. 对公司内部控制制度的合理性、有效性进行评价；7. 对公司内部违规行为进行调查、取证和处理。
第四章监察程序与方法第八条监察部在进行监察工作时，应遵循以下程序：1. 制定监察计划，明确监察目标、内容、范围和时间安排；2. 根据监察计划，开展监察工作，采取查阅资料、访谈、实地检查等方式进行；3. 记录监察发现的问题，形成监察报告；4. 根据监察报告，提出整改建议和改进措施；5. 跟踪整改进展，对整改效果进行评价。
第一章总则第一条为加强珠宝门店的规范化管理，确保珠宝门店的正常运营，提高服务质量，保障消费者权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有珠宝门店，包括直营店、加盟店及专卖店。
第三条珠宝门店应严格遵守国家法律法规、行业规范及本制度的规定。
第二章监督管理职责第四条门店总经理负责全面监督管理门店工作，确保门店各项制度得到有效执行。
第五条门店经理负责具体执行总经理的决策，并对门店的日常运营、服务质量、员工管理等负有直接责任。
第六条各部门负责人负责本部门工作的监督管理，确保本部门工作符合公司规定和行业标准。
第三章服务质量管理第七条门店应建立健全服务质量管理体系，确保为消费者提供优质服务。
第八条门店应严格执行国家珠宝质量检验标准，确保珠宝产品的质量。
第九条门店应设立投诉处理机制，及时解决消费者投诉，维护消费者合法权益。
第四章员工管理第十条门店应制定员工招聘、培训、考核、晋升等管理制度，确保员工素质。
第十一条门店应加强员工职业道德教育，提高员工服务意识。
第十二条门店应建立健全员工奖惩制度，激发员工积极性。
第五章财务管理第十三条门店应建立健全财务管理制度，确保财务收支合法、合规。
第十四条门店应定期进行财务审计，确保财务数据真实、准确。
第十五条门店应加强成本控制，提高经济效益。
第六章安全管理第十六条门店应建立健全安全管理制度，确保门店安全。
第十七条门店应定期进行安全检查，及时消除安全隐患。
第十八条门店应加强消防安全管理，确保消防安全。
第七章货品管理第十九条门店应建立健全货品管理制度，确保货品安全。
第二十条门店应加强货品入库、出库、调拨等环节的管理，防止货品丢失、损坏。
第二十一条门店应定期进行货品盘点，确保货品账实相符。
第八章门店检查与考核第二十二条门店应定期对各部门、员工进行监督检查，确保各项工作落到实处。
第二十三条门店应建立考核制度，对各部门、员工的工作绩效进行考核。
第二十四条门店应将考核结果与奖惩、晋升等挂钩，激发员工积极性。
第一章总则第一条为规范珠宝鉴定机构的管理，确保鉴定工作的公正、公平、公开，提高鉴定质量，保护消费者合法权益，根据国家相关法律法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事珠宝鉴定业务的机构，包括但不限于鉴定中心、检测机构、珠宝评估机构等。
第二章组织结构第三条珠宝鉴定机构应设立以下组织结构：1. 机构负责人：负责全面管理机构的运营，对鉴定质量负总责。
2. 技术委员会：负责制定鉴定技术标准，监督鉴定过程，对鉴定结果进行审核。
3. 鉴定部门：负责珠宝鉴定工作的具体实施。
4. 行政部门：负责机构日常行政事务。
5. 质量控制部门：负责对鉴定结果进行抽检，确保鉴定质量。
第三章鉴定流程第四条珠宝鉴定流程如下：1. 接单：接受客户提交的珠宝鉴定申请，核实鉴定需求。
2. 鉴定：根据鉴定需求，由具备专业资质的鉴定师进行鉴定。
3. 结果审核：鉴定完成后，技术委员会对鉴定结果进行审核。
4. 鉴定报告：审核通过后，出具鉴定报告，提交给客户。
5. 投诉处理：如客户对鉴定结果有异议，机构应按规定程序处理投诉。
第四章鉴定人员管理第五条鉴定人员应具备以下条件：1. 具有相关专业学历或工作经验；2. 通过国家珠宝鉴定师资格考试；3. 无违法违纪记录。
第六条鉴定人员职责：1. 严格遵守鉴定操作规程，确保鉴定结果的准确性；2. 对鉴定过程中的保密信息负有保密义务；3. 参加机构组织的业务培训，提高鉴定水平。
第五章质量控制第七条机构应建立质量控制系统，确保鉴定工作质量。
1. 制定鉴定技术标准，规范鉴定操作；2. 对鉴定设备进行定期检查、维护；3. 对鉴定人员进行定期考核；4. 对鉴定结果进行抽检，确保鉴定质量。
第六章法律责任第八条机构在鉴定工作中，如出现以下情形，应承担相应法律责任：1. 鉴定结果严重失实，损害消费者合法权益；2. 鉴定人员泄露客户隐私；3. 伪造、篡改鉴定数据。
第七章附则第九条本制度由机构负责人负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
周大福监察管理办法第一章总则第一条定义及目的：监察作为公司同事间相互监督管理的工具，旨在发现同事日常工作中存在的失误，进而提高其相关意识、改善其工作方法或发现制度执行中存在的问题，从而鞭策同事进步及完善制度。
第二条适用范围：中国营运管理中心、中国生产管理中心各部门、各区域营运管理中心、办事处/办公室及全国分店所有同事。
第三条监察条例：周大福监察管理体系基建于周大福原有机制、最新员工手册、考勤制度、公司通告、操作手册、店铺形象手册、会议议决、温馨提示等各项规定及约定俗成的条款。
如违反以上相关制度，相关人员有责任及权力对该同事启动监察处罚。
第二章监察制度第四条相关规定（一）日常工作中，若相关人员发现同事存在工作失误或违规行为，均可启动监察处罚，并将监察处理结果转交至各营运/生产管理中心行政部归档处理。
若监察双方存有争议情况，可提交至各营运/生产管理中心行政部作最终裁决。
（二）禁止分店自立内部惩罚机制，一切不符合公司要求的情况，均须遵循公司监察制度，以维护公司监察制度的权威性，防止员工投诉隐患产生。
在此前提下，可允许分店负责人在销售达标方面灵活设置激励机制，但不可出现随意罚款或变相罚款的行为。
第五条扣款金额及其收取方式（一）扣款金额按同事职务划分，副主任以下级别的同事为每人次人民币10元，副主任及副主任以上级别的同事为每人次人民币20元。
（二）分店同事的扣款采用《分店监察表》的形式签署，若跨区域监察可采用《周大福监察记录表》的形式签署。
中国营运管理中心、中国生产管理中心各部门、各区域营运管理中心及办事处/办公室同事的扣款采用《周大福监察记录表》的形式签署。
（三）除香港、特许店的同事以现金形式缴纳外，其余同事（含合营店）一律从当月奖金中扣除，以上包括考勤监察。
试用期期间的同事被监察（不含系统考勤监察），只执行监察记录（该记录照常进行汇总统计），但不对其进行扣款。
次月15日前，各区域营运管理中心财务管理部需将区域内所收取的监察扣款转入中国营运管理中心大福利基金账户。
（四）各营运/生产管理中心同事若需交纳现金，须将款项交至所属区域/办事处财务处。
（五）员工每月监察扣款总额不得超过200元。
（六）监察扣款由中国营运管理中心财务管理部会计科负责保管，并定期加入大福利基金账户中。
第六条发现问题而未及时执行监察的同事，将被处以双倍监察。
第七条双倍监察：指同事签署一份监察单，仅记录一次监察，但须执行双倍扣款。
第八条行政处罚相关事项（一）凡每月（指自然月）累计受到监察处罚三至四次者，公司将向其出具《口头警告确认函》；凡每月（同上）累计受到监察处罚五次及五次以上者，公司将向其出具《警告信》。
（二）记录监察处罚的时间以监察记录表当事人签署日期为准。
若当事人犯错，在同一发现时间（指：同一天），同一发现人（指：同一发现单位）的前提下，无论其属何种类别及数量多少，均只执行一次监察（不含系统考勤监察）。
情节严重或特殊者，可视情况以信息反馈的形式上报。
（三）当月监察数据，监察负责人须于隔月(中国营运管理中心为“次月”)15日前整理由于监察累计而须被出具相关行政处罚信函的同事名单，并以整理筛选的《监察每月扣款明细表》为依据，由行政主管签字确认后，拟写行政处罚信函并发出。
第九条中国营运管理中心行政部汇总全国（除中国生产管理中心）《监察每月扣款明细表》数据，并以此整理《大福利基金表》。
同理，中国生产管理中心行政部汇总中国生产管理中心《监察每月扣款明细表》，亦以此整理《大福利基金表》。
第十条《监察每月扣款明细表》数据将汇入人事档案，并将作为员工绩效评核标准之一。
在工资结算日之前，人力资源部负责跟进扣款，监察负责人负责监察资料录入的工作。
第三章监察流程第十一条适用于各营运/生产管理中心及办事处/办公室①跨区域之间的监察须由提出监察的同事将监察表电子版（以邮件形式）及纸质版先提交至其所在营运/生产管理中心行政部，再由其所在营运/生产管理中心行政部转交至被监察者所在的区域营运/生产管理中心行政部跟进处理。
②监察负责人须将主管签署完毕的《监察每月扣款明细表》于当月28日前交由其所在的营运/生产管理中心人力资源部及行政部对口同事处，由其依此对相关同事进行奖金扣除及录入人事系统档案的工作；同时，区域监察负责人须将该表以电子版形式邮发至中国营运管理中心行政部、中国营运管理中心及当区营运管理中心人力资源部相应同事处。
若遇同事需交纳现金的情况，监察负责人须将该表格提交至其所在营运管理中心财务管理部同事处，由其跟进现金收取。
③提出监察的部门及同事，在填写监察单后，于当日转交至当事人。
当事人3个工作日内需对监察内容给予回应，并由提出监察部门及同事督促当事人于10个工作日内提交行政部相关同事，逾期视该监察无效。
第十二条适用于全国分店：（一）目的：规范分店的日常运作，加强分店的自我管理能力。
（二）适用范围：全国所有分店（包括自营/合营/特许店）。
（三）监察人员：巡店人员及分店同事。
（四）监察内容：公司各项规章制度（品牌人员只针对《店铺形象手册》内容进行监察）（五）监察依据及形式：监察人员对分店进行监察时，应根据分店同事的表现进行评定。
若分店违反相关规定，监察人员将根据公司规定，以“开罚单”的形式对其进行处罚。
（六）《分店监察表》使用方法：1、《分店监察表》以“本”为单位，120页/本（共60张单），分为存根及正联两部分；2、在“违反情况”一栏里须列明监察原因；3、当事人需填写《分店监察表》中的“扣款方式”、“扣款金额”栏，其中，“扣款方式”栏只需在相应的扣款方式前“□”打勾即可；4、当事人在“当事人”处签字确认，同时需填写“工号”栏，确保清晰准确，以便各区监察负责人整理核对；5、《分店监察表》存根由分店自行存档，监察人员将不定期到分店抽查；6、《分店监察表》正联由各小区/分区监察负责人存于小区/分区办公室，区域行政部监察负责人将不定期到办公室抽查。
各小区/分区相关人员须于当月25日前提交本小区/分区的监察汇总数据（电子版）至各区域营运管理中心行政部监察对口人处，以便其汇总区域监察数据。
（七）分店监察流程①各区域营运管理中心各部门、办事处/办公室对分店的监察，须由提出监察的同事将《周大福监察记录表》电子版（以邮件形式）及纸质版先提交至当区域营运管理中心行政部，再由当区行政部提交至被监察者所在的区域营运管理中心行政部跟进处理。
但若遇分店所属的办事处/办公室监察分店的情况，则无需提交至当区域行政部跟进处理。
第十三条分店现金交纳流程①若各同事对区域制定账户不明确，可咨询区域财务管理部相关人员。
（详见通告）②区域营运管理中心财务管理部同事收到各小区的现金汇款和《监察每月扣款明细表》之后，应及时跟进账务处理，并根据明细表以“小区”为单位填写收据。
若在规定时间内未收到现金的情况，请及时通知区域行政部监察负责人追回扣款。
③当月所有现金收取完毕后，负责帐务处理的同事须在《监察每月扣款明细表》中逐页签字确认，并连同所有收据一起转交至区域营运管理中心行政部监察负责人处存档。
④中国营运管理中心指定账户资料如下：第四章监察分类第十四条为方便各监察负责人归纳整理监察内容，以便向信息使用者提供直观的监察数据，公司根据监察内容及其性质对监察内容作出不同的分类标准。
（一）按监察性质分为三类，如下表：1、以上“单位”指：各营运/生产管理中心内的部门/科、办事处/办公室、分店。
2、“单位的自我监察”：指单位内各同事之间的监察。
如：同一部门内同事间的监察。
3、“同一区域内各单位之间的监察”包括：同一区域内各分店、各办事处/办公室、该区域营运/生产管理中心各部门之间的监察。
如同一区域内A分店与B分店之间的监察、某区域营运管理中心A部门与该区域内的分区办事处或分店之间的监察、同一营运/生产管理中心各部门间的监察。
4、“跨区域之间的监察”包括：某区域营运管理中心各部门及该区域内的分区办事处、分店与其它区域营运管理中心各部门及其区域内各分区办事处、分店之间的监察。
如：A区域内各单位与B区域内各单位之间的监察。
（二）按监察内容分为十二个类别，如下表：①以上监察内容仅为部分实例，相关负责人需根据事由整理《每月监察扣款明细表》分类，且当同事违反公司相关规定时，可视情节严重程度处予其监察以上级别的行政处罚。
衡量情节严重程度一般是根据其有否对公司品牌形象造成影响或有否存在安全隐患等标准，详情请参考制度监督科相关规定。
②附《分店修理类监察参考标准》第五章监察改善第十五条每月各区域监察对口人须汇总当区监察数据并进行如下分析：（一）各区域汇总当区监察数量后，再计算当区平均监察数。
（方法：考勤数据及跨区域的监察数据之和除以当区分店总数，即：（“1”+C）/当区分店总数。
）（二）同一区域内各分区监察类别（按内容分）的汇总并排序。
此处所列的“分区”是按照分区主管所直属管辖的分店范围来划分（以下同）的，该划分以《各区域管理中心业务架构图》为准，故会随着业务架构的变化而变化。
如：华南A区因直属主管不同，而划分为A1~A4、A5~A7两个分区。
（三）计算同一区域内各分区平均监察数并排序。
（方法：考勤数据及跨区域的监察数据之和除以分区分店总数，即：（“1”+C）/分区分店总数。
）（四）整理区域内各分店监察数并排序。
（方法：考勤数据及跨区域的监察数，即：“1”+C。
）第十六条各区域（中国生产管理中心除外）统一于每月业务会议中汇报第十五条中的排序信息。
（一）在每月业务会议报告中，第十五条中（四）的内容仅需体现前3名，如显示分店数较多，可以电子表格链接形式体现。
第十七条相关同事须及时跟进监察汇总资料中反映的问题。
（一）区域行政部每季度末前须针对当区内监察数量最多的监察类别（按内容分）进行问题分析，并与分区主管商讨改善意见。
（二）区域行政部整理汇总改善意见。
（三）确认后将改善意见发至当区各分店处知悉。
（四）每月负责稽核的同事除执行正常的稽核内容外，须重点稽核分店受监察次数较多的工作内容。
（五）对于区域发出的改善意见，分店最高负责人须于当月早会中传达，并监督同事注意改进。
第十八条对于在分区平均监察数【（“1”+C） /当区分店总数】排序中，若分区连续三次排名最差，则由区域行政部对该分区直属主管出具《管理提示信》。
第十九条对于在同区域内监察数量汇总（仅限于考勤数据及跨区域的监察数据）排序中，连续三个月排名前五位的分店，则由区域行政部对其分店最高负责人出具《管理/工作提示信》。
第二十条对于全国均反映属于无法避免的错误，且现行无任何改善方法的监察内容，监察负责人须反馈至各区域管理小组，由其检讨制度的可执行性。
第六章制度优化计划第二十一条在日后的执行过程中，若遇到制度不明确或与实际操作不符的情况，先由各区域监察负责人统一商讨并明确处理方法，再通知各区域相关人员于每月业务会议中通报至各营运管理中心、办事处及各分店执行。
