SWOT分析表(20200617005048)
- 格式：docx
- 大小：24.04 KB
- 文档页数：10
序 号
风险和机遇来源
（内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间 （开始-完成）
评价措施 有效性
严重 程度
发生 概率
RPN
风险 级别
1
客户开发，合同 评审过程
1、对市场需要产品的发展 趋势判断失误；
2、客户要求识别不完整；
3、未能确保能够满足客户 要求就签署合同。
4
1
4
低风 险
1、对市场需求产品的发展趋势分 析应经过反复论证；
相关文件
《沟通控制程序》
管理者代表 总经理
11
应对风险和机遇 过程
1、风险识别不齐全；
2、风险没有制定相应的措 施；
3、措施没有得到有效的实 施
4
3
12
一般 风险
制疋风险对策
相关文件：
《风险和机遇控制程序》
各部门
12
领导作用
1、领导对管理体系不重 视，没有履行足够的承诺；
2、未能配置足够的资源
4
1
4
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任 部门/
人
实施时间 （开始-完成）
评价措施 有效性
严重 程度
发生 概率
RPN
风险 级别
16
文件管理
1、需要遵守的外来文 件识别不全，导致出现 不符合要求的情况；
2、加强公司内部的研发能力和技 术积累，随时保持在行业顶尖水准； 相关文件：
《相关方需求和期望控制程序》
管理者代表 总经理 供销科
8
内部审核
1、审核人员业务技能不熟 悉，导致审核浮于表面；
2、审核发现的不符合项目 未能及时改善和跟进，导致 冋题长期存在
5
2
10
一般 风险
1、对于内审员实施培训，经考核合 格后获取内审员证书，安排内审员 时必须是获得内审员资格证书的人 员；
管理评审
1、输入项目不全；
2、输出项目未能有效 落实。
5
2
10
一般 风险
1、管理评审计划要反复确认，将每一项输 入落实到责任部门；
2、总经理确保每一项输入均得到评审；
3、输出项目需要执行“谁去做？”、“怎么 做？”、“什么时候完成？”以确保管理评 审输出得到有效的落实；
4、每年的管理评审务必评审上年度输出 的执行情况。
相关文件：
《生产和服务提供控制程序》
生产科
序 号
风险和机遇来源
（内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/
实施时间 （开始-完成）
评价措施 有效性
严重 程度
发生 概率
RPN
风险 级别
人
4
生产过程
1、生产不能准时完成计
划；
2、不良品率过高；
3、效率太低；
5
2
10
一般 风险
1、生产计划管理；
2、过程能力提前策划；
5
2
10
一般 风险
1、策划质量管理体系时，应识别产品要满 足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、 以及法律法规或行业特定的要求；
2、各项要求的控制措施要经过不断的讨 论，改进，最终确定，以确保控制措施的 有效性；
3、策划各过程的控制要求必须依照PDCA
过程发放展开
管理者 代表
各部门
序 号
风险和机遇来源 （内部/外部）
相关文件：
《管理评审控制程序》
总经理 各部门
14
数据分析
数据信息不准确，导致 分析的结论不合理
5
2
10
一般 风险
1、要求用于数据分析的数据必须保持准 确；
2、公司责成品技部对数据的真实性实施 监督和验证。
相关文件：
《沟通和控制程序》
各部门
15
质量管理体系策 划
1、策划质量管理体系 时，遗漏了要求；
2、策划的控制措施不 能满足质量管理体系各 项要求的控制
3、不良品率前期策划；
4、标识管理要求。
生产科
4、产品标识不清，混乱
相关文件：
《生产和服务提供控制程序》
5
产品交付
1、不能按时交付；
2、交付的产品不符合客户 要求。
5
2
10
一般 风险
1、生产计划管制；
2、生产过程的品质控制；
3、成品的品质检验；
4、出货前的品质检验。 相关文件：
1、《生产和服务提供控制程序》
相关文件：
1、《沟通控制程序》
2、《相关方需求和期望控制程 序》
供销科
序 号
风险和机遇来源
（内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间 （开始-完成）
评价措施 有效性
严重 程度
发生 概率
RPN
风险 级别
7
经营计划管理
和竞争对手相比的优劣势 分析失误，导致业务萎缩。
4
1
4
低风 险
1、竞争对手的调查分析应严谨细 致；
2、对内审员开出的不符合项目，责 任部门必须落实改善对策，审核员 持续跟进，直至不符合项关闭；
相关文件
1、《内部审核控制程序》
2、《改进控制程序》
各部门
9
持续改进过程
1、不合格识别不充分；
2、改善意识不到位；
3、人员不具备改善的能力
5
2
10
一般 风险
1、明确不合格的范围；
组织内实施培训。
3、加大设计开发的资源投入，尽可 能缩短产品研发周期。
相关文件：
《设计开发控制程序》
生产科
3
生产计划
计划制定不合理，导致无法 按时完成计划任务，从而延 误产品交付
5
2
10
一般 风险
1、合理计算公司的实际产能；
2、依据产品特点和本公司的实际 产能合理安排生产计划；
3、安排跟单员全程跟踪生产计划 的实现过程。
2、《监视、测量、分析和评价控 制程序》
3、《不合格输出控制程序》
生产科
6
顾客服务
1、顾客投诉未能有效解
决；
2、顾客满意度低，导致顾 客丢失。
5
3
15
一般 风险
1、对所接到的客户投诉登记汇 总，安排专人负责处理并及时回 复客户，客户处理一律存档。
2、确保产品质量和交流，与客户 保持积极沟通，以确保客户的满 意度，从而稳定客户。
2、对客户的要求实施监视和测量；
3、在确定与客户签署合同前落实 合同评审事宜；
相关文件：
《沟通控制程序》
供销科
2
制作样品
1、制作的样品未能满足客 户的需求；
2、产品制作周期长，跟不 上市场变化。
4
4
16
咼风 险
1、新产品开发立项时反复讨论市 场需求；
2、研发产品时尽量选择可重复利 用的材料制成产品；
《改进控制程序》
各部门
序 号
风险和机遇来源
（内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间 （开始-完成）
评价措施 有效性
严重 程度
发生 概率
RPN
风险 级别
10
组织环境及相关 方管理过程
1、组织环境识别不齐全；
2、相关方要求识别不完 整。
5
2
10
一般 风险
1、定期进行监视和评审；
2、米取对策
低风 险
1、在管理体系中重点体现总经理 的作用，确保总经理能够履行承诺；
2、通过对体系的监视和测量，配置 足够的资源
相关文件：
《质量手册》
总经理
序 号
风险和机遇来源
（内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任 部门/
人
实施时间 （开始-完成）
评价措施 有效性
严重 程度
发生 概率
RPN
风险 级别
13
风险和机遇来源
（内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间 （开始-完成）
评价措施 有效性
严重 程度
发生 概率
RPN
风险 级别
1
客户开发，合同 评审过程
1、对市场需要产品的发展 趋势判断失误；
2、客户要求识别不完整；
3、未能确保能够满足客户 要求就签署合同。
4
1
4
低风 险
1、对市场需求产品的发展趋势分 析应经过反复论证；
相关文件
《沟通控制程序》
管理者代表 总经理
11
应对风险和机遇 过程
1、风险识别不齐全；
2、风险没有制定相应的措 施；
3、措施没有得到有效的实 施
4
3
12
一般 风险
制疋风险对策
相关文件：
《风险和机遇控制程序》
各部门
12
领导作用
1、领导对管理体系不重 视，没有履行足够的承诺；
2、未能配置足够的资源
4
1
4
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任 部门/
人
实施时间 （开始-完成）
评价措施 有效性
严重 程度
发生 概率
RPN
风险 级别
16
文件管理
1、需要遵守的外来文 件识别不全，导致出现 不符合要求的情况；
2、加强公司内部的研发能力和技 术积累，随时保持在行业顶尖水准； 相关文件：
《相关方需求和期望控制程序》
管理者代表 总经理 供销科
8
内部审核
1、审核人员业务技能不熟 悉，导致审核浮于表面；
2、审核发现的不符合项目 未能及时改善和跟进，导致 冋题长期存在
5
2
10
一般 风险
1、对于内审员实施培训，经考核合 格后获取内审员证书，安排内审员 时必须是获得内审员资格证书的人 员；
管理评审
1、输入项目不全；
2、输出项目未能有效 落实。
5
2
10
一般 风险
1、管理评审计划要反复确认，将每一项输 入落实到责任部门；
2、总经理确保每一项输入均得到评审；
3、输出项目需要执行“谁去做？”、“怎么 做？”、“什么时候完成？”以确保管理评 审输出得到有效的落实；
4、每年的管理评审务必评审上年度输出 的执行情况。
相关文件：
《生产和服务提供控制程序》
生产科
序 号
风险和机遇来源
（内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/
实施时间 （开始-完成）
评价措施 有效性
严重 程度
发生 概率
RPN
风险 级别
人
4
生产过程
1、生产不能准时完成计
划；
2、不良品率过高；
3、效率太低；
5
2
10
一般 风险
1、生产计划管理；
2、过程能力提前策划；
5
2
10
一般 风险
1、策划质量管理体系时，应识别产品要满 足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、 以及法律法规或行业特定的要求；
2、各项要求的控制措施要经过不断的讨 论，改进，最终确定，以确保控制措施的 有效性；
3、策划各过程的控制要求必须依照PDCA
过程发放展开
管理者 代表
各部门
序 号
风险和机遇来源 （内部/外部）
相关文件：
《管理评审控制程序》
总经理 各部门
14
数据分析
数据信息不准确，导致 分析的结论不合理
5
2
10
一般 风险
1、要求用于数据分析的数据必须保持准 确；
2、公司责成品技部对数据的真实性实施 监督和验证。
相关文件：
《沟通和控制程序》
各部门
15
质量管理体系策 划
1、策划质量管理体系 时，遗漏了要求；
2、策划的控制措施不 能满足质量管理体系各 项要求的控制
3、不良品率前期策划；
4、标识管理要求。
生产科
4、产品标识不清，混乱
相关文件：
《生产和服务提供控制程序》
5
产品交付
1、不能按时交付；
2、交付的产品不符合客户 要求。
5
2
10
一般 风险
1、生产计划管制；
2、生产过程的品质控制；
3、成品的品质检验；
4、出货前的品质检验。 相关文件：
1、《生产和服务提供控制程序》
相关文件：
1、《沟通控制程序》
2、《相关方需求和期望控制程 序》
供销科
序 号
风险和机遇来源
（内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间 （开始-完成）
评价措施 有效性
严重 程度
发生 概率
RPN
风险 级别
7
经营计划管理
和竞争对手相比的优劣势 分析失误，导致业务萎缩。
4
1
4
低风 险
1、竞争对手的调查分析应严谨细 致；
2、对内审员开出的不符合项目，责 任部门必须落实改善对策，审核员 持续跟进，直至不符合项关闭；
相关文件
1、《内部审核控制程序》
2、《改进控制程序》
各部门
9
持续改进过程
1、不合格识别不充分；
2、改善意识不到位；
3、人员不具备改善的能力
5
2
10
一般 风险
1、明确不合格的范围；
组织内实施培训。
3、加大设计开发的资源投入，尽可 能缩短产品研发周期。
相关文件：
《设计开发控制程序》
生产科
3
生产计划
计划制定不合理，导致无法 按时完成计划任务，从而延 误产品交付
5
2
10
一般 风险
1、合理计算公司的实际产能；
2、依据产品特点和本公司的实际 产能合理安排生产计划；
3、安排跟单员全程跟踪生产计划 的实现过程。
2、《监视、测量、分析和评价控 制程序》
3、《不合格输出控制程序》
生产科
6
顾客服务
1、顾客投诉未能有效解
决；
2、顾客满意度低，导致顾 客丢失。
5
3
15
一般 风险
1、对所接到的客户投诉登记汇 总，安排专人负责处理并及时回 复客户，客户处理一律存档。
2、确保产品质量和交流，与客户 保持积极沟通，以确保客户的满 意度，从而稳定客户。
2、对客户的要求实施监视和测量；
3、在确定与客户签署合同前落实 合同评审事宜；
相关文件：
《沟通控制程序》
供销科
2
制作样品
1、制作的样品未能满足客 户的需求；
2、产品制作周期长，跟不 上市场变化。
4
4
16
咼风 险
1、新产品开发立项时反复讨论市 场需求；
2、研发产品时尽量选择可重复利 用的材料制成产品；
《改进控制程序》
各部门
序 号
风险和机遇来源
（内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间 （开始-完成）
评价措施 有效性
严重 程度
发生 概率
RPN
风险 级别
10
组织环境及相关 方管理过程
1、组织环境识别不齐全；
2、相关方要求识别不完 整。
5
2
10
一般 风险
1、定期进行监视和评审；
2、米取对策
低风 险
1、在管理体系中重点体现总经理 的作用，确保总经理能够履行承诺；
2、通过对体系的监视和测量，配置 足够的资源
相关文件：
《质量手册》
总经理
序 号
风险和机遇来源
（内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任 部门/
人
实施时间 （开始-完成）
评价措施 有效性
严重 程度
发生 概率
RPN
风险 级别
13
