饭店客户挂账操作流程及规范

酒店临时挂账管理制度第一章总则第一条为了规范酒店临时挂账管理，保障酒店经营和服务水平，提高酒店管理效能，制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有员工，在接待客人时发生临时挂账时需遵守本制度。

第三条酒店临时挂账是指客人在离店时未结账的情况下，由酒店接待员将费用挂账到客人的账户上，待客人结账时再进行结算的一种管理方式。

第四条酒店临时挂账管理应遵循公平、公正、合理、便捷的原则，做到真实有效，规范经营。

第五条所有员工在进行临时挂账管理时，需提供真实有效的身份证件和联系方式，确保挂账操作的真实性。

第六条对于恶意逃账、虚假挂账的情况，酒店有权采取相应的措施进行处理，包括但不限于向公安机关报案、限制客人入住等。

第二章临时挂账的操作流程第七条当客人申请临时挂账时，酒店接待员应先核实客人的身份信息和联系方式，确认客人的信用度符合挂账条件后，方可进行挂账操作。

第八条在挂账时，接待员需填写挂账单，包括客人姓名、挂账金额、挂账原因等信息，并由客人签字确认。

第九条接待员需要在挂账单上注明挂账的有效期，一般为1-7天，超过有效期需及时提醒客人进行结算。

第十条每日结束后，酒店财务部门需对当天的所有挂账单进行核对，确保挂账记录的准确性和完整性。

第十一条当客人离店时，需要提醒客人及时结算挂账费用，如客人无法结算，需及时与财务部门联系，并根据实际情况采取相应的措施。

第三章临时挂账的风险防范第十二条酒店接待员在进行挂账操作时，需严格遵守操作规程，确保挂账的准确性和合法性。

第十三条酒店财务部门需建立完善的挂账管理制度和风险防范措施，避免挂账过程中出现风险事件。

第十四条酒店需加强对客人信用度的审核，确保只有信用良好的客人才能享受挂账服务，避免发生挂账风险。

第十五条酒店接待员在接待客人时需细心周到，尽量避免挂账过程中出现差错或遗漏，减少风险事件的发生。

第四章临时挂账的管理制度第十六条酒店需建立完善的临时挂账管理制度，包括挂账操作流程、挂账审核要求、挂账风险防范等内容，确保挂账管理的规范性和有效性。

酒店签单挂账规则制度范本第一条总则为了规范酒店签单挂账管理，确保酒店财务秩序的正常运行，根据国家相关法律法规和酒店实际情况，制定本制度。

第二条签单挂账范围1. 酒店客户：包括企业、机关、事业单位等各种类型的客户。

2. 酒店消费：包括餐饮、住宿、会议、休闲等各项消费。

第三条签单挂账资格1. 签单挂账客户需具备良好的信誉和支付能力。

2. 签单挂账客户应与酒店签订《签单挂账协议书》，明确双方的权利和义务。

第四条签单挂账流程1. 客户消费时，由服务员向客户说明签单挂账相关规定。

2. 客户同意后，服务员应要求客户提供有效身份证件，并填写《签单挂账申请表》。

3. 申请表需经客户签字确认，并由酒店负责人审批。

4. 审批通过后，服务员将申请表交给收银员，进行挂账操作。

第五条挂账管理1. 酒店收银员应准确记录挂账客户的消费信息，确保消费数据的准确性。

2. 酒店财务部门应定期对挂账客户的消费情况进行核查，确保挂账金额的准确性。

3. 挂账客户应在协议约定的时间内结清消费款项。

第六条挂账收回1. 对于有协议的挂账，按协议执行。

2. 对于无协议的挂账，酒店财务部门应积极催收，确保挂账款项的及时收回。

3. 对于逾期未结的挂账，酒店财务部门有权采取法律手段追讨欠款。

第七条签单挂账限制1. 签单挂账金额不得超过协议约定的限额。

2. 签单挂账客户不得用于非法用途，否则酒店有权取消其签单挂账资格。

第八条违规处理1. 违反本制度的，酒店有权取消相关人员的签单挂账资格。

2. 如有恶意欠款或涉嫌违法犯罪行为的，酒店将依法予以追究。

第九条附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 本制度的解释权归酒店所有。

注：本范本仅供参考，具体内容需根据酒店实际情况进行调整和完善。

在签订《签单挂账协议书》时，请务必仔细阅读协议条款，确保双方权益。

如有需要，请咨询专业律师或相关机构。

餐厅内部挂账管理制度一、总则为规范餐厅内部挂账管理，保障餐厅正常运营秩序，树立良好信用风险管理机制，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于餐厅内部挂账管理，包括宾客挂账、员工挂账等。

三、挂账范围1.宾客挂账：指宾客在餐厅消费产生的费用直接挂账到餐厅内部系统中。

2.员工挂账：指餐厅员工在餐厅消费产生的费用直接挂账到餐厅内部系统中。

四、挂账操作流程1. 客人挂账流程：（1）客人就餐结束后，服务员将客人的餐费金额记录在点单系统中；（2）客人表示要挂账时，服务员需核实客人挂账的理由，并填写挂账单；（3）服务员将挂账单交给餐厅负责人审核，审核通过后可进行挂账操作；（4）财务人员将挂账金额记录在餐厅财务系统中，并告知客人挂账成功。

2. 员工挂账流程：（1）员工在餐厅消费后，需出示员工证明进行结账操作；（2）服务员核实员工身份后，将费用记录在点单系统中；（3）员工表示挂账时，需填写挂账单，并交给餐厅负责人审核；（4）餐厅负责人审核通过后，财务人员将挂账金额记录入餐厅财务系统中。

五、挂账管理要求1. 宾客挂账：（1）宾客挂账需提供有效的挂账理由，如会员卡挂账、公司挂账等；（2）挂账额度应在可接受范围内，超出范围需经过领导审批；（3）挂账后需及时结清并根据实际消费金额进行支付。

2. 员工挂账：（1）员工挂账时，需出示员工证明进行身份验证；（2）员工挂账以个人名义进行，不得影响餐厅正常财务结算；（3）员工挂账额度需在规定范围内，并及时结清。

六、挂账风险管理1. 餐厅应建立健全的挂账风险管理机制，确保挂账操作合规、安全；2. 对于恶意逃账行为，餐厅有权采取相应措施进行追缴；3. 发现挂账异常情况，需及时通报餐厅财务部门，并对异常情况进行调查处理。

七、挂账监督与检查1. 餐厅管理部门应加强对挂账操作的监督与检查，确保挂账操作符合相关规定；2. 餐厅财务部门定期对挂账记录进行核实与审核，确保数据准确性。

八、违规处理对于违反本制度的行为，餐厅有权根据情况酌情处理，包括责任追究、处罚等。

餐厅走单管理制度一、总则1.1 本制度适用于餐厅全体员工，包括厨师、服务员、收银员等，目的是规范走单流程，提高工作效率，确保食品质量和服务质量。

1.2 所有员工必须严格遵守本制度，并依法经营，遵守相关法律法规，不得有违规行为。

二、走单流程2.1 顾客点餐（1）服务员应礼貌待客，耐心听取顾客点餐需求，并向顾客推荐菜品。

（2）顾客点菜后，服务员应当确认点餐内容，并填写点餐单。

（3）顾客确认无误后，服务员将点单单交给厨房。

2.2 厨房操作（1）厨师接收到点单后，应根据点单内容准备菜品。

（2）厨师应按照标准操作流程，保证菜品质量和口感。

2.3 餐厅服务（1）服务员接到厨房出品后，应及时送达顾客桌位，并确认无误。

（2）服务员应热情周到地为顾客服务，解决顾客问题，保持餐桌整洁。

（3）服务员应及时回收用餐过程中的餐具，确保顾客用餐环境整洁。

2.4 结账环节（1）顾客用餐完毕后，服务员应主动询问是否需要结账。

（2）服务员应核对顾客的点单，正确结算费用并退还找零。

（3）收银员应耐心、准确地收取顾客付款，并开具发票。

三、责任分工3.1 餐厅经理（1）餐厅经理应对走单流程进行监督和管理，确保员工执行规范。

（2）餐厅经理应负责人员培训和考核，提高员工工作效率和服务水平。

3.2 服务员（1）服务员应熟悉菜品，为顾客提供专业的推荐和建议。

（2）服务员应礼貌待客，耐心听取顾客需求，确保点单无误。

（3）服务员应保持餐桌整洁，及时为顾客服务。

3.3 厨师（1）厨师应严格按照菜品制作流程，保证菜品口感和质量。

（2）厨师应保持良好的卫生习惯，保障食品安全。

（3）厨师应配合服务员，保证菜品及时送达顾客桌位。

3.4 收银员（1）收银员应耐心、准确地收取顾客付款，保证结账流程顺畅。

（2）收银员应核对账单，开具正确的发票，确保财务记录准确无误。

四、制度执行4.1 餐厅经理应定期对员工执行走单管理制度进行检查，并及时纠正不足。

4.2 员工应严格遵守走单管理制度，如有违规行为应及时上报并接受处理。

餐饮店收台规章制度第一章总则第一条为了规范餐饮店的餐后结账流程，提高服务效率，维护餐饮店的正常经营秩序，制定本规章。

第二条本规章适用于所有餐饮店的收台工作。

第三条收台人员应具备一定的服务意识和处理能力，做到礼貌、高效、准确。

第四条本规章内容包括收银流程、结账方式、退换货规定等规定。

第五条收台工作应遵循“谨慎操作，一丝不苟”的原则。

如有违反规定的行为，将受到相应的处罚。

第六条餐饮店应定期对收台规章进行修订和完善，确保其与实际操作相符。

第二章收银流程第一条顾客点餐完毕后，服务员应及时录入系统，并将点单信息传送至后厨。

第二条出品完成后，服务员应及时将餐品送至顾客，确保菜品的新鲜和热度。

第三条顾客就餐完毕后，服务员应主动询问是否需要结账。

第四条顾客确认结账后，服务员应将账单移交至收银台，并告知顾客账单金额。

第五条收银员应核对账单金额，并根据顾客支付方式收款。

第六条收银员应向顾客递交结账凭证，并确认找零金额。

第七条顾客确认无误后签字，收银员将结账凭证归档。

第八条收银员应记录每笔交易流水，确保账目清晰明确。

第九条收银员应根据收银流水对账，确保账目的准确性。

第十条如有顾客投诉或退款，收银员应按相关规定处理，并及时向餐厅经理报告。

第三章结账方式第一条餐饮店提供多种结账方式，包括现金支付、刷卡支付、扫码支付等。

第二条现金支付时，收银员应准确计算找零金额，确保交易顺利完成。

第三条刷卡支付时，收银员应协助顾客完成刷卡操作，确保支付成功。

第四条扫码支付时，收银员应扫描顾客支付二维码，确保支付成功。

第五条不同结账方式的收费标准应在收银台明示，避免产生误解。

第四章退换货规定第一条顾客对菜品不满意或有其他原因需退换货时，应在顾客就餐完毕后及时通知服务员。

第二条服务员应根据退换货原因进行相应处理，判断是否可退换货。

第三条如需退换货，服务员应及时通知后厨，并按规定操作。

第四条后厨应核对退换货原因，及时对菜品进行处理。

第五条服务员应将退换货信息录入系统，并注明原因。

1目的：根据酒店营业点消费挂账类型，规范消费挂账操作流程，加强宾客挂账消费款的管理。

2范围：酒店各营业区域。

3职责：各营业岗点相关人员需做好挂账操作的控制。

4操作程序：4．1各营业点消费挂账类型主要如下：(1)、住店宾客及团队的消费挂账(2)、协议单位消费挂账(3)、金爵会员卡(4)、集团内各单位消费挂账(5)、团队、散客消费临时挂账4．2可签单房卡消费挂账管理(1)、所有住店宾客均享有凭房卡签单的权力。

对于200元以上的需签单挂房账的所有消费均需由收银与总台进行确认，并由总台人员对宾客的签单额度进行控制。

对于被承诺支付、同时不支付房费以外的消费费用的房间，总台人员需将相关信息告之收银员。

如因总台员工疏忽未将相关信息及时传达，造成宾客拒付的款项，需由总台人员负责相关费用。

(2)、现场消费：宾客或团队有效签单人消费如要求挂房账，服务员应让宾客出示房卡或签单卡,并持房卡或签单卡至收银台,经收银与总台确认后才可入账。

如果签单宾客与前台可签单人员不相吻合，收银应将单据退回，由相关区域的服务员或负责人解决宾客账务问题。

(3)、送房服务：服务员应将要求送房服务的房间号码提供给吧台收银，由收银员与总台确认宾客的签单权限及签单人的姓名，收银应及时将信息反馈给场点服务员，并将消费单据打印出来交送房的服务员。

如果宾客要求签单，服务员应请宾客出示房卡或签单卡，同时凭收银提供的信息核对房卡或签单卡及签单人的有效性，确认可签单后请客人在消费单上签上房号和姓名，同时服务员需在消费单上签名认可已确认客人房号与签单人的有效性，最后将消费单交收银入账。

(4)、为了何保证各区域对外经营的灵活性，如果各区域服务员对于一些老客人及常住客人在不出示房卡或签单卡的情况下能确认其房号和签名有效性，经办人需在消费单上签名确认后再将消费单交收银员入账；同时收银员必须与总台确认宾客房号与姓名。

日后如发生宾客签单不符等情况需根据具体情况对相关人员做出处理。

呈报/Report：总经理、董事长日期/Date：2014/08/26由/From：财务部文件号/Ref：FN—14011事由/Subject：关于饭店客户挂账操作流程及规定（修订）为了加强应收账款的日常管理，确保应收账款的安全性和回收的及时性，保证资金周转顺畅，避免呆账、死账的出现，规范饭店客户挂账的操作规范，并结合饭店实际情况，特制订此文件：一、适用范围：适用于华中饭店管理管理公司各分公司二、职责营销部：根据申请对客户消费能力及信用情况进行评估，为客户办理挂账协议；财务部：参与挂账客户的信用审核，对客户档案的系统录入、保管及复核；总经理：参与挂账客户的信用审核，对挂账结账协议进行审批；三、管理操作及规范1、客户申请及企业调查和信用评估（1）客户根据公司业务需要及消费能力，向饭店提出消费挂账月结申请；（2）客户办理挂账需提供相关资料：营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、公司法人身份证、开户许可证等资料（以上证照提供复印件并加盖公章）；（3）对于挂账协议过期申请续签的客户，需在协议到期前2个月提交续签申请，于协议到期前续签完毕方可挂账；（4）营销部负责人根据对方提供的相关资料，对客户的公司规模、企业效益、信用情况等进行调查，提交“客户信用情况调查报告”；（5）对符合挂账条件的客户，经营销部负责人审核合格后，填制《签单挂账申请书》附上客户办理挂账的相关资料，报财务部复核、总经理审批；（6）财务部及总经理可根据营销部提交的“客户信用情况调查报告”及其他相关资料进行审核，同时有权决定是否需要重新安排信用调查；（7）续签挂账协议的客户，同样需要提交《签单挂账申请书》，由营销部及财务部对合作期的赊账回收率等信用进行评估，详细填写评估意见，供总经理参考审批；（8）签单挂账协议客户到店消费时，必须有客户单位相关授权人员签字方可转入其公司挂账账户，没有授权人签字确认的消费，一律不得转挂账，特殊情况上报批准后由相关担保人（销售人员）代为签字确认。

包间消费挂账签字管理制度为了规范包间消费挂账签字管理的流程，保障餐饮企业的经营利益，提高管理效率，特制定本制度。

一、适用范围本制度适用于餐饮企业的包间消费挂账签字管理流程，包括但不限于餐馆、酒店、咖啡厅等场所的包间消费挂账签字管理。

二、管理目的准确记录包间消费情况，规范挂账签字流程，防止消费纠纷和经营风险，提高管理效率，保障餐饮企业的经营利益。

三、管理程序1. 消费挂账申请顾客在包间用餐后，可选择挂账付款。

服务员应及时将消费单据交至结账处进行挂账申请。

2. 挂账审核结账员接收到挂账申请后，进行挂账审核。

审核内容包括顾客身份确认、消费品项核对、签字确认等步骤。

3. 签字确认审核通过后，顾客需要在挂账单据上进行签字确认，确认订单内容无误。

4. 管理人员监督在签字确认过程中，管理人员需对签字环节进行监督，确保签字行为真实有效。

5. 记录登记挂账单据需进行记录登记，包括挂账时间、顾客姓名、消费金额等信息。

并由管理人员进行审批和归档。

6. 收集整理结账员需定期收集、整理挂账单据，进行清点核对和存档管理。

四、责任分工1. 服务员负责及时将顾客的挂账申请单据送至结账处，协助顾客进行签字确认。

2. 结账员负责挂账申请的审核和确认签字环节，确保审核过程合规、签字真实有效。

3. 管理人员负责对挂账签字环节进行监督，确保挂账行为合规、签字真实有效。

同时对挂账单据的记录、审批和归档进行管理。

五、违规处理对于虚假挂账、签字不实等违规行为，餐饮企业将给予相应的处理措施。

包括但不限于暂停挂账权利、暂停用餐服务、列入信用黑名单等处罚措施。

六、附则1. 本制度自颁布之日起生效，如有调整或补充，需经相关领导审批后才可修改。

2. 本制度解释权归餐饮企业所有。

3. 未尽事宜，按照相关法律法规执行。

七、总结包间消费挂账签字管理制度的制定和执行，对于提高餐饮企业的管理效率、保障经营利益具有重要意义。

通过规范挂账流程和签字环节，可以有效防止经营风险，保障餐饮企业的良好经营秩序。

呈报/Report：总经理、董事长日期/Date：2014/08/26由/From：财务部文件号/Ref：FN—14011事由/Subject：关于饭店客户挂账操作流程及规定（修订）为了加强应收账款的日常管理，确保应收账款的安全性和回收的及时性，保证资金周转顺畅，避免呆账、死账的出现，规范饭店客户挂账的操作规范，并结合饭店实际情况，特制订此文件：一、适用范围：适用于华中饭店管理管理公司各分公司二、职责营销部：根据申请对客户消费能力及信用情况进行评估，为客户办理挂账协议；财务部：参与挂账客户的信用审核，对客户档案的系统录入、保管及复核；总经理：参与挂账客户的信用审核，对挂账结账协议进行审批；三、管理操作及规范1、客户申请及企业调查和信用评估（1）客户根据公司业务需要及消费能力，向饭店提出消费挂账月结申请；（2）客户办理挂账需提供相关资料：营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、公司法人身份证、开户许可证等资料（以上证照提供复印件并加盖公章）；（3）对于挂账协议过期申请续签的客户，需在协议到期前2个月提交续签申请，于协议到期前续签完毕方可挂账；（4）营销部负责人根据对方提供的相关资料，对客户的公司规模、企业效益、信用情况等进行调查，提交“客户信用情况调查报告”；（5）对符合挂账条件的客户，经营销部负责人审核合格后，填制《签单挂账申请书》附上客户办理挂账的相关资料，报财务部复核、总经理审批；（6）财务部及总经理可根据营销部提交的“客户信用情况调查报告”及其他相关资料进行审核，同时有权决定是否需要重新安排信用调查；（7）续签挂账协议的客户，同样需要提交《签单挂账申请书》，由营销部及财务部对合作期的赊账回收率等信用进行评估，详细填写评估意见，供总经理参考审批；（8）签单挂账协议客户到店消费时，必须有客户单位相关授权人员签字方可转入其公司挂账账户，没有授权人签字确认的消费，一律不得转挂账，特殊情况上报批准后由相关担保人（销售人员）代为签字确认。

前厅挂账管理制度第一章绪论为了规范酒店前厅挂账管理工作，落实酒店财务管理的相关制度和要求，确保财务安全、防范风险，加强前厅收入管理，提高收入回笼率，促进酒店经营的持续健康发展，特制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于酒店前厅挂账管理工作。

第三章工作要求1.酒店前厅挂账管理是酒店收入管理的一个重要环节，要求前厅工作人员严格按照相关规定和操作流程进行操作，不得私自变更账务。

2.挂账项目包括客房费用、餐饮费用、会议费用等，前厅工作人员应根据客人的需求及时挂账。

3.前厅工作人员要认真核对客人的身份证件，确保挂账人的身份真实可靠。

第四章客房挂账管理1.客人在办理入住手续时，可选择挂账付费方式。

前厅工作人员应仔细核对客人的身份信息，确保挂账人为真实有效。

2.客房费用挂账应填写挂账单据，包括挂账人姓名、身份证号、挂账金额、入住房间号等信息，确保信息完整准确。

3.客房费用挂账管理需与客房部门进行联动，确保客人的挂账信息及时准确地传递给财务部门。

4.前厅工作人员应及时将客人的挂账信息录入到酒店管理系统中，以便财务部门进行统一管理和结算。

第五章餐饮挂账管理1.客人在餐厅就餐后，可选择挂账付费方式。

前厅服务员应详细了解客人的需求，准确填写挂账单据。

2.餐饮费用挂账管理需与餐饮部门进行联动，确保客人的挂账信息及时准确地传递给财务部门。

3.前厅工作人员应及时将客人的餐饮挂账信息录入到酒店管理系统中，以便财务部门进行统一管理和结算。

第六章会议挂账管理1.客人在酒店举办会议活动时，可选择挂账付费方式。

前厅工作人员应详细了解客人的需求，准确填写挂账单据。

2.会议费用挂账管理需与客房部门及会议服务部门进行联动，确保客人的挂账信息及时准确地传递给财务部门。

3.前厅工作人员应及时将客人的会议挂账信息录入到酒店管理系统中，以便财务部门进行统一管理和结算。

第七章结算管理1.酒店财务部门应每日对前厅挂账信息进行核对，确保挂账信息的准确性和完整性。

某会所财务工作流程一、客房前厅收银工作程序前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结账工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括:（一）班前准备工作1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。

2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。

3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回；下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。

4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。

（二）原始单据的使用：1、预收房金收据：此单据连号三联。

当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人账单里。

（注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。

如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途1000元）。

2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在会所内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。

开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。

第一联留存；第二联放在客人的账单里。

（注：此单据必须有客人签字）如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人账单放在一起。

3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始账单放在一起（会议代表自付账目的发票之第三联，则需统一保存在会议账单内）。

4、备用金：分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结账单放在一起，投入保险柜中；第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结账单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。

5、结账单：（1）客人结账时，打印出“汇总账单”，请客人签字后与客人账单放在一起保存。

饭店挂账管理制度一、总则为了有效管理饭店客户消费挂账情况，保障饭店的经济利益，规范客户挂账行为，制定本管理制度。

二、挂账申请1. 客户到达饭店后，如需进行挂账消费，需向前台服务人员提交挂账申请。

2. 前台服务人员应收集客户信息，包括姓名、联系方式、有效证件等，并登记到挂账登记簿中。

同时核对客户身份，并保证客户提供真实有效的信息。

3. 客户需提供担保人信息，如无法提供担保人信息，需向前台服务人员缴纳相应的押金。

三、挂账规定1. 饭店挂账仅限于住店客户，不得对外办理挂账服务。

2. 饭店客户可挂账的项目包括客房费、餐饮费、娱乐费等，但需在规定的信用额度内。

3. 对于新客户，饭店应根据客户提供的信息进行信用评估，确定其可挂账的信用额度。

4. 信用额度不得超过客户收入的五倍，且每次挂账不得超过信用额度的一半。

四、挂账管理1. 前台服务人员应及时录入客户的挂账信息，包括挂账时间、消费项目、金额等。

2. 每位客户的挂账记录应建立独立档案，确保每笔消费记录得到有效管理和控制。

3. 饭店应设立专门的挂账管理部门，负责挂账记录的整理、审核和管理工作。

4. 对于异常挂账行为，如超出信用额度挂账、频繁挂账等，饭店应及时通知客户并进行限制挂账或收回信用卡。

五、挂账结算1. 客户在结账离店时，需将挂账费用与房费一并结算，并交纳相应的费用。

2. 饭店应向客户提供详细的挂账清单和结算单，确保客户了解每笔挂账的消费情况。

3. 对于长时间未结账的挂账客户，饭店可采取法律手段追索挂账款项。

六、违规处理对于违反饭店挂账管理规定的客户，饭店有权采取以下处理措施：1. 限制挂账权限；2. 要求客户立即结清挂账款项；3. 通知客户的担保人共同承担挂账款项；4. 利用法律程序追索挂账款项；5. 禁止违规客户继续入住饭店。

七、附则1. 本管理制度自发布之日起生效，饭店应全员员工进行培训，确保员工了解并遵守相关规定。

2. 饭店应建立健全的挂账管理制度和内部控制机制，不断完善相关制度。

第一章总则第一条为加强酒店财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障酒店经营活动的正常开展，特制定本挂账制度。

第二条本制度适用于酒店各部门、各岗位涉及挂账业务的操作和管理。

第三条挂账制度遵循合法、合规、安全、高效的原则，确保财务信息的真实、准确、完整。

第二章挂账范围及分类第四条挂账范围包括但不限于以下情况：1. 因业务需要，客户暂未付款或未付款项的业务；2. 部门之间、部门与供应商之间因业务往来形成的应收账款；3. 临时性资金支出，如押金、保证金等；4. 其他需要挂账的业务。

第五条挂账分类：1. 应收账款挂账：包括客户挂账、供应商挂账、内部挂账等；2. 应付账款挂账：包括供应商挂账、客户挂账、内部挂账等；3. 其他挂账：包括押金、保证金、临时性资金支出等。

第三章挂账流程第六条挂账申请：1. 各部门需挂账时，应填写《挂账申请单》，详细列明挂账原因、金额、期限等信息；2. 《挂账申请单》经部门负责人签字后，报送财务部门审批。

第七条挂账审批：1. 财务部门收到《挂账申请单》后，进行初步审核，确认是否符合挂账条件；2. 审核通过后，由财务部门负责人签字，报酒店总经理审批；3. 总经理审批同意后，财务部门进行挂账操作。

第八条挂账核销：1. 挂账到期后，各部门应及时与客户、供应商进行结算，核销挂账；2. 核销后，财务部门在《挂账申请单》上注明核销日期，并报送财务部门负责人审核；3. 财务部门负责人审核无误后，报送总经理审批。

第四章挂账管理第九条财务部门负责挂账的日常管理，包括：1. 挂账信息的登记、汇总、统计；2. 挂账到期提醒；3. 挂账核销的跟踪；4. 定期对挂账情况进行清理、分析。

第十条部门负责人应加强对本部门挂账业务的监督，确保挂账合规、及时核销。

第五章附则第十一条本制度由酒店财务部门负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施。

第十三条本制度如有未尽事宜，由酒店总经理办公会议决定。

关于消费签单挂账的相关规定为加强信用风险控制，确保挂帐消费营业款项安全、及时收回，保障饭店利益，对挂帐权限、流程和结算作规定如下：一、签单挂账的权限。

（一）申请签单的单位提供上述资料并与饭店签订《信用协议书》，方可享有签单挂账的权利。

（二）饭店内部员工消费的需现结，不得挂账。

（三）销售部员工可为需要临时挂账的客户提供担保，挂账金额3000元以下报副总经理签字批准，3000元以上需报总经理签批后方可挂账。

二、申请签单挂账的流程：1、签单挂账的单位，原则上只限政府机关、事业单位、银行等国有大型企业。

2、其他单位挂账，需提供必须提供以下资料：公司司营业执照复印件并核实原件；企业法人代码证书复印件并核实原件；税务登记证复印件并核实原件；法定代表人身份证复印件及授权书；授权签单人身份证复印件，并通过饭店财务、销售经理、副总经理及总经理的信用等级审核，经总经理签字后方可办理签单挂账业务。

3、总经理批示后，销售员与需要签单挂帐的单位商洽相关协议相关条款，签订协议并附相关资料，经部门负责人及总经理签字确认后转财务部执行。

4、财务部收到协议后，在饭店管理系统上为该挂帐单位建立账户和设定挂帐限额等。

5、当未与饭店签订挂账协议的客户在本店消费后要求挂帐时，必须由饭店销售员进行签字担保后，按权限报皇浦树霞或总经理记入该销售员的个人账户内，如担保人不在饭店需先以电话形式与担保人确认，待担保人回来后补签。

6、挂在销售员临时担保的款项，必须在挂账当日开始七日内清算完毕。

三、挂账款项的结算前台收银员在结算时要了解该消费单位或个人是否已与饭店签定协议，有协议的单位，结算期按协议中约定的时间结算；无协议的单位原则上不予挂账，必须以现金或银行卡方式结算，如有特殊情况，需有饭店销售员签字担保方可有效，发生的消费从消费之日起七个工作日内结算完毕。

如未能在当月结算完毕的，财务部将在当月工资中予以扣除；不是协议单位有效签单人参与消费的账单，需有协议单位有效签单人临时指定的人员签单，并有饭店销售部人员签字担保方可入账，作为日后结算的依据；前台收银员不得将无有效签字人或担保人签单的账单入账，违规操作将按饭店相关制度予以考核，造成严重经济损失的将移送相关司法机关。

餐饮签单挂账的操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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定期挂账退客户的流程和注意事项嘿呀！定期挂账退客户这事儿可不简单呢，里面的流程和注意事项那是相当重要。

首先咱们来说说流程。

第一步呀，得确定客户有挂账退款的需求。

这可不是随便说说的，得有客户明确的申请或者相关的沟通记录，不然搞错了可就麻烦啦！接下来呢，要仔细核实客户的信息。

哎呀呀，包括客户的姓名、账号、联系方式等等，一个都不能错哟！这就像是给房子打地基，基础打牢了，后面的事儿才能顺顺当当。

然后就是审查挂账的情况啦。

哇，这一步可得认真仔细，看看挂账的金额、时间、原因是不是都清楚明白。

要是有一点儿含糊不清的地方，那可不能轻易放过。

确认没问题之后，就得准备相关的退款手续了。

比如填写退款申请表，注明退款的金额、方式等等。

这时候可不能马虎，每个字都得写得清清楚楚。

接下来就是审批环节啦。

这可不是一个人能说了算的，得经过层层审批，确保每一个环节都没问题。

审批的人得认真负责，不能敷衍了事呀！审批通过后，就可以进行退款操作了。

注意哟，选择合适的退款方式很重要，是银行转账还是其他方式，都得根据客户的需求和实际情况来。

在退款的过程中，还得及时跟客户沟通，告诉客户退款的进度。

让客户心里有底，不至于着急上火。

再来说说注意事项。

首先呢，一定要保证客户信息的安全，不能泄露客户的隐私，这可是大问题！还有呀，退款的金额一定要算对，多一分少一分都不行。

不然客户不满意，咱们的工作可就白做了。

在整个流程中，要保留好所有的相关文件和记录，以备日后查询和审计。

这就像是给自己留个后路，万一有啥问题，能马上找到证据。

另外，要遵守公司的相关规定和法律法规，不能违规操作。

一旦出了问题，那后果可不堪设想。

还有哦，跟客户沟通的时候要态度友好、耐心解释。

客户要是有疑问，得及时解答，不能不耐烦。

总之呢，定期挂账退客户这事儿，流程要清晰，注意事项要牢记，这样才能把工作做好，让客户满意，咱们自己也能安心呀！。

饭店收银流程饭店收银流程是饭店日常经营管理中非常重要的一环，它直接关系到饭店的经营效益和客户体验。

一个高效、规范的收银流程能够提高饭店的营业效率，保障财务安全，提升客户满意度。

因此，建立和完善饭店收银流程，对于饭店的经营管理至关重要。

首先，饭店收银流程的第一步是接待客人。

当客人到达饭店用餐时，服务员应该热情接待客人，引导客人就座，并递上菜单。

在客人点餐时，服务员需要耐心倾听客人的需求，并及时记录客人的点单内容，确保没有遗漏。

同时，服务员需要提供热情周到的服务，让客人感受到饭店的用心和关怀。

其次，客人就餐结束后，服务员应该主动上前询问客人是否需要结账。

在客人确认需要结账后，服务员应该及时将客人的点单信息输入到收银系统中，确保订单的准确无误。

在输入完毕后，服务员应该清点客人的餐具和餐具数量，以确保与系统中记录的订单一致。

然后，服务员应该准确计算客人的消费金额，并向客人说明消费明细。

在这一过程中，服务员需要耐心解答客人可能存在的疑问，并提供必要的帮助。

同时，服务员需要主动询问客人的支付方式，并根据客人的选择进行相应的操作，无论是现金支付还是刷卡支付，都需要保证操作的准确和安全。

最后，服务员应该将客人的支付信息输入到收银系统中，完成订单结算。

在结算完成后，服务员应该准确找零，并将找零金额递交给客人。

在递交找零的过程中，服务员需要注意礼貌和细致，确保客人对饭店的印象始终保持良好。

综上所述，饭店收银流程是饭店经营管理中不可或缺的一部分，它直接关系到饭店的经营效益和客户体验。

一个高效、规范的收银流程能够提高饭店的营业效率，保障财务安全，提升客户满意度。

因此，饭店管理者和员工需要高度重视收银流程的建立和完善，不断优化流程，提升服务质量，为客人营造更好的用餐体验。

餐饮企业挂账制度摘要为了提高餐饮企业的经济效益，减轻客户的支付压力，餐饮企业普遍会实行挂账制度。

本文将介绍餐饮企业挂账制度的定义、操作流程和优缺点，并给出一些相关建议。

什么是餐饮企业挂账制度？餐饮企业挂账制度是指让顾客先享受餐饮服务，而在一定时间内（一般为1-2个月）再付款的一种消费方式。

这种方式适用于一些有稳定收入的固定客户群体，比如一些企事业单位、学校、政府机关等。

操作流程餐饮企业挂账制度的具体操作流程一般如下：1.先与客户签署挂账协议，并在协议中详细条款，比如挂账额度、挂账期限、利息等。

2.在客户前来消费时，记录下该客户的挂账信息，包括挂账金额、挂账期限等。

3.在一定周期（一般为每月）结束后，将挂账客户的账单发送至客户邮箱或快递等方式，提醒客户支付。

4.如客户在规定期限内支付，则该笔挂账结算完毕。

如果客户逾期支付，则将按照协议中规定的利率计算罚款。

优缺点优点1.挂账制度可以方便客户在支付上有一定宽松度，减轻他们的压力。

2.可以帮助餐饮企业吸纳稳定的固定客户，增加销售额。

3.挂账制度可以在一定程度上提高餐饮企业的资金利用效率。

缺点1.挂账制定义务和权益限制衔接不够完善，容易引发纠纷。

2.挂账制度实行需要消耗额外的人力和财力。

3.如果某些客户逾期未付款，可能会对餐饮企业的经济效益产生影响。

相关建议为了让餐饮企业挂账制度实行更加顺利，我们有以下建议：1.在挂账协议中，要注明挂账期限、利率、违约规定等重要条款。

2.挂账制度不适用于所有客户，在制定挂账政策时，应该谨慎考虑和把握挂账客户的信用程度和支付能力。

3.挂账制度应该加强对客户挂账资金的跟踪管理，及时发现风险。

4.餐饮企业应该根据实际情况制定细致的挂账流程，并注明各环节的职责和要求。

结论餐饮企业挂账制度可以在一定程度上缓解顾客的支付压力，增加销售额，提高资金利用效率。

但同时也存在一些限制和风险，所以企业在制定挂账政策时应该谨慎考虑，加强对挂账客户的管理和跟踪。

呈报/Report：总经理、董事长日期/Date：2014/08/26由/From：财务部文件号/Ref：FN—14011事由/Subject：关于饭店客户挂账操作流程及规定（修订）为了加强应收账款的日常管理，确保应收账款的安全性和回收的及时性，保证资金周转顺畅，避免呆账、死账的出现，规范饭店客户挂账的操作规范，并结合饭店实际情况，特制订此文件：一、适用范围：适用于华中饭店管理管理公司各分公司二、职责营销部：根据申请对客户消费能力及信用情况进行评估，为客户办理挂账协议；财务部：参与挂账客户的信用审核，对客户档案的系统录入、保管及复核；总经理：参与挂账客户的信用审核，对挂账结账协议进行审批；三、管理操作及规范1、客户申请及企业调查和信用评估（1）客户根据公司业务需要及消费能力，向饭店提出消费挂账月结申请；（2）客户办理挂账需提供相关资料：营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、公司法人身份证、开户许可证等资料（以上证照提供复印件并加盖公章）；（3）对于挂账协议过期申请续签的客户，需在协议到期前2个月提交续签申请，于协议到期前续签完毕方可挂账；（4）营销部负责人根据对方提供的相关资料，对客户的公司规模、企业效益、信用情况等进行调查，提交“客户信用情况调查报告”；（5）对符合挂账条件的客户，经营销部负责人审核合格后，填制《签单挂账申请书》附上客户办理挂账的相关资料，报财务部复核、总经理审批；（6）财务部及总经理可根据营销部提交的“客户信用情况调查报告”及其他相关资料进行审核，同时有权决定是否需要重新安排信用调查；（7）续签挂账协议的客户，同样需要提交《签单挂账申请书》，由营销部及财务部对合作期的赊账回收率等信用进行评估，详细填写评估意见，供总经理参考审批；（8）签单挂账协议客户到店消费时，必须有客户单位相关授权人员签字方可转入其公司挂账账户，没有授权人签字确认的消费，一律不得转挂账，特殊情况上报批准后由相关担保人（销售人员）代为签字确认。