物品采购审批单

物品采购审批表

日期：2021年12月21日

申请部门 总经办 预计金额

申请采购物品内容 一、机架式服务器（请选定品牌）

二、固定IP地址光纤上网专线（请确定方案）

申请用途 1、服务器作OA系统之用，现公司宽带每月资费为1500元，无固定IP，10M（不对称），外网访问OA须有固定IP地址；

2、服务器及固定IP地址专线可做将来公司官方网站设立之用。

3、建议（1）服务器：戴尔，低能耗，散热效果佳，系统稳定，性价比高；价格为25500元人民币；

（2）IP地址专线：建议置换为：10M（对称），8个固定IP地址；在原费用基础增加1000元即可；

4、请各位领导查看报价及方案，选定服务器品牌、专线方案

申请人： 日 期：

行政部意见

主管人： 日 期：

采购部意见

主管人： 日 期：

成本部意见

主管人： 日 期：

财务部意见

主管人： 日 期：

副总经理意见

副总经理： 日 期：

总经理意见

总经理： 日 期：

注：

1、由申购部门发起，并负责完成审批流程；

2、附：（1）各服务器品牌占有率（2）各品牌服务器报价（3）固定IP地址光纤上网专线方案

3、一式二份，由申购部门、总经办分别存单，由申购部门复印并发放总经办。

采购申请单

备注：所有采购项目均用此统一审批单，其中项目预算金额小于1万元（不包含1万元）需要签到采购归口主管领导审批，预算金额大于1万元（包含1万元）需层层审批。所有采购申请单均需要填写技术规范，请周知！ 项目名称：

立项依据：□可研批复 □立项审批 □其它

费用科目：

采购估算金额： 万元 □含增值税 □不含增值税

需求部门：联系人： 电话：

进度要求： 年 月 日前完成

采购内容及估算金额 采购内容 采购估算金额（万元） 增值税率（%）

合计

申请部门审核： 年 月 日

费用归口部门审核： 年 月 日

采购中心审核：

年 月 日

财务部审核： 年 月 日

费用归口主管领导审批：年 月 日

采购归口主管领导审批： 年 月 日

总经理审批：年 月 日

LITC-7.4.1-01-JW

物品材料采购计划申请审批表

申请部门： 编号：

备 注： 1、本表适用资产购置全过程，并为档案材料之一，请注意妥善保管。

2、本表一式二份，财经处、教务处各一份。

辽宁信息职业技术学院 2 0 0 年 月 日 名 称 单 位 数 量

规格型号 产地（商）

主要 用途技术 要求

部门领导签字： 填表人签字： 左栏内容由申请单位填写办理审批 资

金审

批

意

见 预 算 金 额

主管领导签字：

院长签字：

采

购方

式

执

行

意见 拟 订 采 购 方 式

零 星 采 购 招 标 采 购 政 府 采 购

监察处签字：

财经处签字：

教务处签字：

下面是赠送的合同范本，不需要的可以编辑删除！！！！！！

教育机构劳动合同范本

为大家整理提供，希望对大家有一定帮助。

一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)

先生/女士/小姐为_________ 语教师，双方本着友好合作精神，自愿签订本合同并保证认真

履行合同中约定的各项义务。 二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年_________ 月_________ 日止。

三、受聘方的工作任务(另附件1 ) 四、受聘方的薪金按小时计，全部以人民币支付。

五、社会保险和福利：

1.聘方向受聘方提供意外保险。(另附2 )

2.每年聘方向受聘期满的教师提供一张_________ 至_________ 的来回机票(金额不超

过人民币_________ 元整)或教师凭机票报销_________ 元人民币。

六、聘方的义务：

1.向受聘方介绍中国有关法律、法规和聘方有关工作制度以及有关外国专家的管理规

定。

2.对受聘方提供必要的工作条件。

3.对受聘方的工作进行指导、检查和评估。

4.按时支付受聘方的报酬。 七、受聘方的义务：

NO.FD06-1411申请人 申请部门 申报日期 使用人使用部门使用时间使用目的申购明细（请推荐申购物品供应商，网络采购提供网址，实体店提供联系方式）名称单价（元）数量金额（元）

合计- 补充说明审批流程申 请 人：部门 主管：部门 副总：行政 副总：财务 审核：总经理审批：审批意见附注：1、公司采购应事先提出申请，经批准后在申请范围内列支，隶属项目的采购，则在审批过的项目预算中列支。2、各部门采购需求汇总统一至行政部，行政部应于3-10个工作日内完成对供应商的筛选，统一安排采购任务。

处理结果3、采购金额在2000元以内的，可采用现金报销的方式；报销前必须先行验收，验收人应在报销凭证上签字确认。4、采购金额超过2000元的，应采用银行转账的方式；金额超过5000元的，应签订合同并采用银行转账的方式。采购审批单单位：人民币元

型号/供应商