承包商管理台账清单1.1

台账清单

2-5-1安全生产费用台账

2-5-2员工工伤保险台账

三、风险管理

3-4-1隐患治理台账

3-8-1合格供应商名录和档案

四、管理制度

五、培训教育

5-3-1管理人员台账

5-4-4特种作业人员台账

5-4-5危险化学品运输人员台账及证件

六、生产设施及工艺安全

6-2-1安全设施台账

6-2-5监视测量设备台账

6-3-1特种设备注册登记台账和特种设备定期检验台账

6-5-1关键装置重点部位台账

7-2-1安全标志台账

7-4-1合格承包商台账及档案

八、职业健康

防护设施台账

8-3-1职业卫生防护设施管理台账

8-3-2个体防护用品管理台账

九、危险化学品管理

十、事故与应急

10-2-1应急救援器材台账

10-2-2消防器材台账

10-2-3防护救护器材台账

10-6-1事故台账和未遂事故台账

十一、检查与自评

11-2-2安全检查台账

11-2-5专家安全检查台账

11-2-6检查出的重大问题登记到重大隐患台账

附件4序号标段主要管理人员及关键

岗位人员的到位情况主要机械设备到

位情况资金流向情况施工分包是否

合规劳务合作合同

签订情况项目单位负责

人核查意见主管单位负责

人确认意见备注

1X标段：

XXXXXX公司负责人：XXX，现场主

管:XXX，测量X人员、

试验X人员,是否在场设备名称与数量

及到位情况已支付XX元，

是否用于工程

建设是否合规签订情况填项目经理名

字填项目代表名

字标注是几月

份的报表

2X标段：

XXXXXX公司

3

4

5重点建设项目分包管理台账

项目名称：

备注：

1、项目建设单位应建立工程分包管理台帐，定期对分管管理情况进行检查汇总上报。

2、项目主管单位应对项目建设单位上报分包情况进行审核，并于每季度第三月的下旬25日前将检查情况汇总上报省厅备案，社会投资主体项目直接报省厅

承包商安全管理任务清单

序号 工作安排 工作任务 责任人 备注

1

梳理承包商资质档案管理及人员管理

检查各承包商资质的有效期及特种作业人员持证上岗情况现场负责人、安全管理人员配备以及工器具完好情况等进行检查并落实 xxxx

2 按照《承包商安全管理规定》要求，严格审核承包商单位及人员资质、证件、健康档案等，完善承包商管理台账。同时对承包商安全管理协议、安全生产责任险、工伤保险、员工职业健康体检； xxxx

3 承包商新入职人员进行技能水平的考评合格方可办理人员入场。 xxxx

4 对新入职人员在入场前进行职业健康体检、结果告知，体检合格者按榆能化相关安全管理规定办理入场手续，并及时建立监护档案、职业健康培训，完善相关台账。 xxxx

5

加强安全培训强化素质提升

承包商新进入职人员组织中心二级教育，考核合格方可在维修中心属地作业 xxxx

6 要求承包商单位，每月至少组织一次安全活动（内容、形式不限），班组活动记录要完善；要求承包商单位各类、各层级会议严格执行“会前5分钟”安全经验分享，分享内容不限；每半年至少组织一次承包商单位宣贯学习榆能化公司安全管理有关规章制度留好相关记录。 xxxx

7 每季度至少开展一次承包商负责人、安全管理人员履职能力考评工作，由安全组组织对承包商单位负责人、安全管理人员进行履职能评估，不合格的不予入厂 xxxx

8 严格按照要求承包商配足配强安全管理人员，鼓励承包商安全管理人员考取注册安全工程师 xxxx

9 督促承包商统一着装并有明显标识，提升承包商形象 xxxx

10 严格控制承包商人员流动，明确要求承包商项目负责人和安全管理人员必须长期固定，不得随意更换 xxxx

11 每季度对司机进行车辆管理相关制度培训，在厂区内行驶严格遵守榆能化车辆管理相关规定，车辆行驶过程中系挂安全带，严禁接打电话，限速30km/h以下 xxxx

12

扬 农 锦 湖 承 包 商 管 理 台 账 清 单1.1

检查内容 台账项目 承包商（提供） 使用部门（提供）

承包商的资质 1、相应的生产资质；

2、安全生产许可证

3、安全生产协议

4、承包商安全绩效评价报告

5、从业人员名录

6、从业人员的保险 1、2、3、5、6 3、4

承包商的HSE管理体系 1、HSE管理体系文件；

2、安全生产责任制； 1、2

承包商的人员培训管理 1、教育培训制度

2、安全管理人员、从业人员、转岗、新进人员安全教育培训台账（内容、学时；

3、特种作业的专项培训；

4、违章（严重及以上）再培训。 1、2、3、4

（生产经营单位新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于24学时、每年再培训时间8学时）。 2、3、4

（岗前培训时间不得少于72学时、每年再培训时间20学时）。

承包商安全管理人员 1、配备专（兼）职安全管理人员；

2、安全管理人员的持证。 1、2

承包商的劳动保护要求 1、职业健康管理制度

2、劳保领用发放记录 1、2 1、2

承包商设备管理 1、设备安全操作规程和管理制度;

2、设备分类管理台账,

3、定期与日常检查记录,

4、特种设备定期校验记录；

5、特种设备管理档案,且一机一档。 1、2、3、4、5 台账在使用部门备案

承包商特种作业人员 1、特种作业人员管理制度

2、特种作业人员名录、持证、复审台账 1、2 台账在使用部门备案

安全活动组织 1、每月组织两次以上安全活动、安全活动记录 1（承包商内部培训台账） 部门安全活动涵盖承包商

现场检查组织 1、安全检查制制度。

2、定期、日常组织现场检查、检查记录;

3、隐患治理台账。 1、2、3（承包商内部台账） 1、2、3（部门的台账）

奖惩机制 1、奖惩考核制度

2、考核台账; 1、2（承包商对员工） 1、2（部门对承包商）

事故事件报告 1、安全事故管理制度

2、事故台账（报告、调查、闭环）