部门整体支出绩效自评表

目标任务名称编制预算时提出的2017年任务及措施绩效指标实际执行情况执行情况与年初预算的对比相关情况说明

残疾人康复提供基本康复服务、开展残疾预防试验区、对外合作项

目、残疾儿童康复救助、专业人才实名制培训、精神病

综合防治、康复人才管理人员培训############################################################################圆满完成年初预算设定目标。无

残疾人就业和扶

贫完成阳光家园计划、华专就业培训，省政府惠民实施-

助盲脱贫工程，残疾人就业专场招聘会############################################################################圆满完成年初预算设定目标。无

其他残疾人事业

支出加强残联组织机构建设，建立健全与残疾人社会保障和

服务体系建设相适应的公益类服务机构，加强残疾人专

职、专业和志愿者队伍建设，加快残疾人康复、教育、

就业、维权、托养、文化体育、社会工作等专门人才培

养。############################################################################圆满完成年初预算设定目标。无

残疾人就业保障

金补助项目加强残疾人培训就业及能力建设,云南省盲人就业与培

训,省华专残疾学生学员职业技能实用技术培训鉴定############################################################################圆满完成年初预算设定目标。无

残疾人体育选拔、培养一批残疾人运动员，促进残疾人参与社会活

动，建成一批残疾人体育健身示范点，创编普及一批适

合残疾人的体育健身项目，巩固培养残疾人社会体育指

导员队伍，为重度残疾人家庭提供康复体育器材、方法

和指导进家庭服务############################################################################圆满完成年初预算设定目标。无

部门单位整体支出绩效自评表

一、引言

本部门自评表旨在评估部门单位的整体支出绩效，以便为进一步的改进和提高提供指导。通过自评，我们可以全面了解部门的支出情况，并识别出潜在的问题和机会。

二、绩效指标一：预算执行情况

在本部分，我们将评估部门在实际支出中与预算计划的一致性。请回答以下问题：

1. 部门是否按照预算计划进行了支出？

2. 如果有超支或未使用的预算资金，原因是什么？

3. 预算执行情况对部门绩效有何影响？

三、绩效指标二：资金利用效率

本部分旨在评估部门在使用资金方面的效率。请回答以下问题：

1. 部门是否充分利用了可用的资金资源？

2. 部门在资金利用方面存在哪些挑战或问题？

3. 部门在提高资金利用效率方面有何计划或建议？

四、绩效指标三：支出合规性 在本部分，我们将评估部门在支出合规性方面的表现。请回答以下问题：

1. 部门的支出是否符合相关的法规和政策要求？

2. 哪些方面存在合规性风险或问题？

3. 部门在提高支出合规性方面有何措施或改进计划？

五、绩效指标四：支出效果评估

本部分旨在评估部门的支出是否取得了预期的效果。请回答以下问题：

1. 部门的支出是否对业务、项目等方面的绩效产生了积极影响？

2. 部门如何评估支出的效果？是否有具体的评估指标或方法？

3. 部门在提高支出效果方面有何计划或建议？

六、绩效指标五：经费管理与控制

在本部分，我们将评估部门对经费管理与控制的实施情况。请回答以下问题：

1. 部门是否建立了健全的经费管理与控制制度？

2. 经费管理与控制方面存在哪些瓶颈或问题？

3. 部门在提高经费管理与控制方面有何措施或改进计划？

七、结论与建议 根据以上绩效指标的评估，我们对部门单位整体支出绩效进行总结，并提出建议。请回答以下问题：

1. 部门整体支出绩效的优势与不足是什么？

2. 针对不足之处，您有哪些改进建议或措施？

3. 您认为部门在未来如何提高整体支出绩效？

部门整体绩效自评表

主管部门 区林业局 财政处室 农财科 自评总分（分） 99.2分

部门联系人 莫伟 联系电话

部门预算执行情况 预算资金

（万元） 年初预算数 全年（调整）预算数

全年执行数 执行率（%） 执行率权重 执行率得分（分）

900 900 832.4 90% 10 9.2

当年绩效目标 年初绩效目标 全年（调整）绩效目标 全年目标实际完成情况

有效控制疫区范围，有计划拔除新疫点、孤立疫点和危险性大且区域位置显要的疫点，遏止扩散蔓延。 有效控制疫区范围，有计划拔除新疫点、孤立疫点和危险性大且区域位置显要的疫点，遏止扩散蔓延。 有效控制疫区范围，有计划拔除新疫点、孤立疫点和危险性大且区域位置显要的疫点，遏止扩散蔓延。

绩效指标 指标名称 计量

单位 指标性质 年初指标值 调整指标值 全年完成值 得分系数（%） 指标权重（分） 指标得分（分） 是否核心指标

控务期成防任当完率 % 定量 ≥90%

100% 30 30 30 是

成灾率 %0 定量 ≤3

%0

1‰ 30 30 30 是

无害治 % 定量 ≥85%

100

% 30 30 30 是

说明

部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

省级预算部门名称

年度预算申请（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 527.41 527.41 527.41 10 100% 10

按收入性质分：527.41 按支出性质分：527.41

其中：一般公共预算：527.41 其中：基本支出：511.41

政府性基金拨款： 项目支出：16

纳入专户管理的非税收入拨款：

其他资金：

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

维护所辖行政村的社会治安和安全生产等工作，保障农村生产建设，配合有关部门做好抗灾、救灾等工作，抓好农村基层党组织建设，指导农民素质教育工作及农村小康建设，承办县委政府交办的其他事项。 2023年未发生重大群体性事件，无重特大刑事案件，无重特大安全生产事故，维护了全镇社会大局稳定。

绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分） 数量指标 农村道路交通 10处 10处 10 10

新增农村就业人数 220人 220人 10 10

质量指标 项目合格率 100% 100% 5 5

培训合格率 100% 100% 5 5

时效指标 保证工程进度 10 9

成本指标 预算数

10 10

效益指标（30分） 经济效益指标 资金合理运用

15 14

社会效益指标 确保正向效益

15 15

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标（10分） 服务对象满意度指标 群众满意度 100% 100% 10 10

总分 100 98