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风险和机会及应对措施表风险和机会描述应对措施人员流失因个人原因离职或他公司挖角，导致人员流失- 保持公司文化，提升员工满意度；- 招聘渠道多样化，扩大员工来源渠道；- 提高薪酬福利，增强员工留存力；- 密切关注员工动向，及时发现潜在风险，做好预警和安抚工作。
经济下行宏观经济环境恶化，导致市场需求量下降，公司收入减少- 优化产品结构，增加优质、高利润产品；-降低成本，提高产品性价比；- 开拓新的市场，寻找国外或新兴市场发展空间；- 提高公司竞争力，加强品牌建设和市场宣传。
系统故障系统或设备故障导致公司业务无法正常运转- 建立健全的备份和恢复机制；- 开展定期检查和维护，防患于未然；- 增加系统和设备的容错能力和稳定性；- 提高员工的技能和应急反应能力，保证业务正常运转。
信息泄露公司敏感信息被泄漏或被黑客攻击- 增强信息安全意识，建立完善的信息安全管理制度；- 增加网络防护和入侵监测能力；-建立用户访问权限控制和数据权限控制；- 进行数据备份和恢复，以应对突发事件。
风险和机会描述应对措施技术变革技术快速发展导致公司技术落后- 不断跟进最新技术，进行技术创新和研发；-增强员工技术素质，培养高素质技术人员；-寻找技术合作伙伴和外部研发资源；- 提高公司技术领先优势，增强市场竞争力。
行业竞争同行竞争激烈，市场份额被侵蚀- 制定有效市场战略，分析市场需求和趋势；-加强技术研发和营销策略，提高公司产品竞争力；- 拓展市场，开拓新的销售渠道；- 注重产品品质和服务，提高客户满意度。
以上是风险和机会及应对措施表，针对不同的风险和机会，我们需要采取不同的应对措施，以尽量减小风险的影响，并把握机会实现发展。
在企业的发展过程中，需要时刻关注市场变化和内部风险，及时采取有效的措施，确保业务正常运转，保证企业稳健发展。
风险和机遇评及其应对措施表编号：
类型
风险及机遇的识别风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
设施稳定性。
执行情况
类别
内外部因素及
相关方描述
风险和机遇
可能性×严
重性
等级执行部门时限
财务
状况
费用支付
资金回收
风险：目前公司产品主要销售区域的经济整体
情况低迷，同时国内经济形势趋势严峻，加上
银行收紧贷款的发放，给公司带来比较大的财
务压力。
应收款无法及时到位，增加了坏账的
出现率。
2×3=6一般
1.销售部门加快资金的回笼，
减小公司资金压力，降低坏账
出现的风险。
2.财务部门根据公司财务情
况做好财务预算，防止出现财
务风险。
财务部、销
售部
全年
机遇：财务状况处理得当，会提高公司整体的竞
争力。
编制：审核：。
风险和机遇评价及应对措施表风险和机遇评价及应对措施表汇总：XXX，2018年6月8日批准：XXX，2018年6月9日XXX风险和机遇评价及应对措施表风险类别：内部管理过程编号：过程名称潜在的风险事件可能的原因严重度可能性指数风险判定机遇风险控制降低的措施归口部门有效性评价评价人/时间1.行业恶性竞争；2.人员工资增长、流动快；3.管理不规范，费用增加；水平视野不足；4.技术简单，无更高技术含量；5.竞争压力大；6.货款回收不及时。
1.全责不明导致团队工作效率下降；职责分工不明；2.工作方向不明，战略定位有误，公司亏损。
1.策划时未全面考虑风险，出现不良后果；2.未制定应对风险的措施，出现异常没有对策。
1.市场潜力巨大，有行业发展空间；2.采用机械化、流程化作业，降低成本；3.选择优质客户长期合作，快速回收资金；4.定期管理评审。
明确各部门各岗位职责和权限；制定公司战略规划和发展目标，明确管理方针；加强研究培训，提升领导执行力；及时进行管理评审。
良好的策划使公司在应对风险时能抓住机遇；制定《风险机遇控制程序》，做好人员培训。
内审策划不完整，漏审；内审员能力不足。
输入不充分或数据不真实，致使管理者决策失误；管理评审标准不理解评价体系，无法找到公司薄弱环节。
以上为XXX的风险和机遇评价及应对措施表。
为了降低风险，公司需要加强内部管理，制定明确的规划和目标，并加强员工培训和管理评审。
同时，公司需要认真考虑风险，并制定相应的应对措施，以抓住机遇，实现发展。
数据不准确会导致决策失误，而纠正和预防措施的制定也缺乏持续改进。
为了解决这个问题，我们从审核中发现问题点，并已实施培训提高审计员的技能，以便改进体系并使其良好运行。
管理评审策划时需要保证要求通过管理评审，找到与体系要求的差距，改进体系的有效性和效率。
输入资料也需要认真检查完整性，以加强数据统计分析管理。
针对内部支持过程的潜在风险事件，我们建立了风险和机遇评价及应对措施表。
