iatf16949采购物料交付准时率目标统计表

内容/月份
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计按时到批数
196196采购总批数
209209目标值≥95%95%
95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%达成率94%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
94%A5S/A1加热
铝板欠料，
A3S钣金来料
批准：
审核：制定：预防措施：
1. 采购开发铝基板后焊供应商，缓解xxx交货压力。

2. XXX不愿意再合作了，采购开发其它供应商。

效果确认:
说明:次月5日前将此报告提交到文控,管理者代表作为目标实绩检讨内容,当月未达成目标时,需提交相应的分析改善报告.
保存期限：二年文件编号：QR-QA-025XXX科技有限公司
2023年部门目标统计表-采购部
采购交期达成率≥95%
未达成原因分析：
1. A5S/A1铝基板xxx因外发后焊厂放假较早，所以不能及时供货。

2. A3S钣金件是2022年12月订单，供应商XXX回复库存一年了，客责不愿意配合返工、维修。

纠正措施：
1. XXX铝基板先分批交一部分未后焊的，我们自行外发后焊。

2. XXX的不良我司能处理的就自行处理扣工时，不能处理的退货给xx，后面找xxx补货。

94%80%
85%
90%
95%
100%
105%
110%
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月采购交期达成率
达成率目标值≥95%。

IATF16949过程清单和⽬标⼀览表1体系策划M1//5.4/5.5.1/5.5.2/6.1/8.2.3管代法律法规、顾客和标准要求，总经理决定、已识别出的过程、编制计划等。

符合标准要求和公司情况的质量管理体系过程及其相互作⽤的表述、质量⼿册、程序⽂件、质量记录等。

体系策划失误次数0次《质量⼿册》《⽂件控制程序》《记录控制程序》2⽅针⽬标M2经营计划M2.1 5.3总经理公司中长期经营⽬标、年度⽬标、质量⽅针、企业战略要求、顾客要求、及其它法律法规要求适宜的质量⽅针，公司年度质量⽬标及部门分⽬标⽬标达成率100%经营计划控制程序管理评审：每年对发现的问题实施纠正措施3内部审核M3//8.2.2管理者代表顾客要求；顾客满意度实施结果；质量管理体系的变更；重⼤投诉和质量事故；法律法规要求及变更体系审核报告；纠正措施不符合项整改完成率100%《内部审核程序》4管理评审M4// 5.6总经理顾客反馈；审核结果；过程的业绩；产品的符合性；预防和纠正措施的状况；以往评审跟踪措施管理评审报告；管理评审纠正措施执⾏情况管理评审输⼊完整率100%《管理评审程序》（引⽤GJB9001B⽂件）1⽂件控制S1顾客⽂件控制S1.1 4.2.3⽂控中⼼质量⼿册；程序⽂件；管理规定；记录；外来⽂件及其他需控制的管理⽂件；顾客图纸；控制计划；⼯艺及其他需控制的技术⽂件管理⽂件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使⽤、修改、处置得到有效的控制；技术⽂件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使⽤、修改、处置得到有效的控制；外来⽂件评审完成率100%《⽂件控制程序》2⼈⼒资源S2培训控制S2 6.2⼈⼒资源部公司经营⽬标；⼈员需求；岗位说明书；岗位素质要求与职务代理年度培训计划及其完成情况培训有效性评价记录培训计划完成率100%《员⼯培训管理程序》内部沟通5.5.37.2.3《沟通控制程序》供⽅管理S3.27.4物流部项⽬研制计划；顾客指定的供⽅清单；供应商评价办法；供应商批量⽣产能⼒供⽅综合评价表；认可报告；合格供⽅名单供应商交货准时率≥98.8%《供⽅评定程序》（引⽤GJB9001B⽂件）证S3.27.4.3品质部原材料检验标准，采购物资，顾客要求。

IATF16949质量目标达成状况统计图表汇编目录1、生产直通率2、新产品试产合格率3、PPAP一次通过率4、工程资料发行不及时和错误件数5、进料检验合格批率6、供应商稽核计划达成率7、加工零件入库检验一次合格率8、成品检验合格率9、客户投诉件数10、制程品质异常按时回复率11、发生有害物质超标事件12、模具开发合格率13、新产品一次试产合格率14、修模一次合格率15、旧版文件回收率16、客户退货率17、成品检验批合格率18、内部+外部损失占产值比率19、内部审核计划完成率20、不良质量成本率21、出货检验合格率22、受控文件发放回收正确率23、仪器定期校准完成率（外校）24、MSA计划完成率持续改进计划完成率26、管理评审计划执行率27、管理评审问题改善完成率内审不符合项结案率采购成本下降计划达成率厂内订单下达及时准确率30、采购订单交期回复及时率31、供应商准时交货率（外包）32、原材料损耗33、铜材损耗率34、存货周转天数35、产品准时交货批率36、生产计划达成率37、应急计划措施符合率38、非汽车件产品准时交货率39、汽车产品准时交货率40、超额运费次数41、客户要求评审及时率42、客户满意率43、客户退货率44、产品准时交货批率客户投诉率46、客户满意度47、合同订单评审率28、45、29、30、25、人员离职率员工满意度评分为C级以上培训计划完成率51、文控旧版文件回收率52、工程资料发行不及时和错误件数53、领导承诺执行率54、受控文件发放回收正确率55、员工满意度56、应急计划措施符合率57、培训计划完成率58、目标监测达标率59、风险和机遇有效识别率60、组织信息变化及时评审更新率61、机台稼动率62、原材料损耗63、关键设备故障率64、品质异常按时回复率生产效率66、修模一次合格率67、新产品一次试产合格率加工零件入库检验一次合格率变更实施及时率产品可追溯率成品检验合格率出货检验合格率设备故障率50、48、49、68、69、70、71、72、73、65、74、制程综合损耗率75、线材客退率。