ISO45001-2018管理评审记录+各部门报告
- 格式：doc
- 大小：141.42 KB
- 文档页数：23
下载文档原格式
合集下载
ISO45001-2018职业健康安全管理体系内部审核报告
职业健康安全内部审核报告
一、审核目的：评价职业健康安全管理体系运行的符合性、有效性，并通过审核发现不符合之处，寻找持续改进的机会。
二、审核范围：公司职业健康安全管理体系运行的所有活动和部门。
三、审核准则：ISO45001：2018标准；相关的法律法规要求；公司职业健康安全管理体系文件。
四、审核人员：
针对审核中出现的不足，内审组提出了体系需要重点关注的三个方面：一是体系管理部门对体系的顶层策划工作，有所滞后，监管工作不够到位；二是个别职能部门安全管理职责缺位，主体责任意识不强，影响体系运行质量；三是个别部门自我完善机制没有真正建立起来，问题的纠正和预防的措施不够充分，极个别问题有返潮现象。
审核组开具的2个不符合项分别由责任部门旋窑车间、技术设备科，按照内审组的要求于2018年7月6日之前实施完成了纠正和预防措施，经内审员验证后顺利闭环。
九、职业健康安全管理体系运行状况整体评价：
审核组在对所有审核发现综合分析的基础上，认为公司职业健康安全管理体系在审核范围内表明；
1、公司已按ISO45001：2018标准建立了文件化职业健康安全管理体系，职业健康安全管理体系文件基本适宜、可操作；
2、公司职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到
我们认为审核活动达到了内审工作自我发现、自我纠正、自我完善的目的，为寻求途经、持续改进，提供依据，明确了方向，现行内部审核控制程序以及审核配套的文件是适宜的，符合公司当前安全生产管理的现状。
通过审核可以看出职业健康安全管理体系已进入正常的运行状态，但仍然存在不少问题，需要通过完善制度、体系文件，提高实施切实性，加强管理者的督导…等方法不断进行持续改进。各部门需要对内审开出的不合格报告认真整改、举一反三，并通过再次内部审核使职业健康安全管理体系本次内部审核在20184年6月28日期间，对总经理、管理者代表、员工代表及公司各部门进行了审核。
一、审核目的：评价职业健康安全管理体系运行的符合性、有效性，并通过审核发现不符合之处，寻找持续改进的机会。
二、审核范围：公司职业健康安全管理体系运行的所有活动和部门。
三、审核准则：ISO45001：2018标准；相关的法律法规要求；公司职业健康安全管理体系文件。
四、审核人员：
针对审核中出现的不足，内审组提出了体系需要重点关注的三个方面：一是体系管理部门对体系的顶层策划工作，有所滞后，监管工作不够到位；二是个别职能部门安全管理职责缺位，主体责任意识不强，影响体系运行质量；三是个别部门自我完善机制没有真正建立起来，问题的纠正和预防的措施不够充分，极个别问题有返潮现象。
审核组开具的2个不符合项分别由责任部门旋窑车间、技术设备科，按照内审组的要求于2018年7月6日之前实施完成了纠正和预防措施，经内审员验证后顺利闭环。
九、职业健康安全管理体系运行状况整体评价：
审核组在对所有审核发现综合分析的基础上，认为公司职业健康安全管理体系在审核范围内表明；
1、公司已按ISO45001：2018标准建立了文件化职业健康安全管理体系，职业健康安全管理体系文件基本适宜、可操作；
2、公司职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到
我们认为审核活动达到了内审工作自我发现、自我纠正、自我完善的目的，为寻求途经、持续改进，提供依据，明确了方向，现行内部审核控制程序以及审核配套的文件是适宜的，符合公司当前安全生产管理的现状。
通过审核可以看出职业健康安全管理体系已进入正常的运行状态，但仍然存在不少问题，需要通过完善制度、体系文件，提高实施切实性，加强管理者的督导…等方法不断进行持续改进。各部门需要对内审开出的不合格报告认真整改、举一反三，并通过再次内部审核使职业健康安全管理体系本次内部审核在20184年6月28日期间，对总经理、管理者代表、员工代表及公司各部门进行了审核。
ISO45001-2018职业健康安全管理体系汇总表及各部门危险源识别与风险评价及控制措施表
23
特殊工种无证上岗 各类事故 6 6 7 252 二
大 门颁发认可的从业证书后方可上岗。
晚间加班车间照度 视力受损/
一
24
3 6 3 54 四
增加合适照度的照明灯具以满足现场安全要求
不够
摔倒
般
车间照明灯掉落砸
一 1、如有发现松动迹象，及时紧固螺丝或接口处；
25
物体打击 3 6 3 54 四
伤亡
大
3、重点区域张贴精炼醒目的安全警示标识，配备足够消防器材；
4、每月对消防器材进行点检，确保其处于有效状态。
1、所有新入职人员必须提供正规医院出具的体检合格证明或健康证方可录用上
入职前无体检合格
一
18
传染病 3 6 3 54 四
岗；
证明即上岗
般
2、每年定期组织全员健康体检，及时掌握员工身体健康动态；
记录表》；
施安全巡查
般
2、组织安全相关知识培训，提高全员安全意识。
工作场所温湿度不
一 每天进行温湿度点检，温度或湿度超出规定上下限时，采取相应的降温或加湿/
5
健康损害 3 1 3 9 五
达标
般 去湿等控制措施，使现场温湿度适宜。
各区域消防器材配
一
6
火灾
3 1 7 21 四
各区域配备足够数量的消防器材
进行检测；若检测结果不达标，则采取相应技术或其它管理控制措施，直到检
工作场所存在职业
重
2
职业病 6 6 7 252 二
测达标为止。
危害因素
大
2、按规定每年给接触危害因素的工作人员提供职检。
工作场
3、正确选择及佩戴使用符合规定要求的劳保防护用品。
ISO45001-2018管审报告汇编版
评审范围
与职业健康安全管理相关的所有过程（活动）
评审依据
1、ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南；
2、管理手册、程序文件、作业指导书及相关管理制度；
3、与职业健康安全管理相关的法律法规要求以及其他相关的合规性要求；
4、顾客要求以及其他相关方的要求。
评审时间
地点
参加人员
职业健康安全管理体系相关的负责人及各部门责任人
体系转版运行以来，我认为我们所建立的职业健康安全管理体系得到了正常的运行。职业健康安全方针及目标已得到逐步实施和有效的保持。
管理者代表
2018/12/01
生产部
生产部管理评审汇报材料
本部门在管理体系中，主要负责生产计划落实、设施设备的管理控制，生产过程重要环境因素和重大危险源管理和监测，自管理体系转版运行以来，本部门进行以下几方面工作汇报：
3、建立健全的职业健康安全管理体系文件是职业健康安全管理体系持续和稳定运行的重要一环。各部门通过认真学习《管理手册》，并在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，确保职业健康安全管理体系自转版运行以来保持良好的状况。
4、建立完善的职业健康安全管理体系记录
贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在职业健康安全管理体系运行过程中逐步完善与职业健康安全管理体系运行过程的相关记录保存工作。
X X X汽车零部件有限公司
2018年年度职业健康安全管理体系管理评审报告
编制：
审核：
批准：
管理评审计划
表单编号：XX-XX-XX-XX
ห้องสมุดไป่ตู้计划评审日期
评审地点
评审目的：
对公司职业健康安全方针和目标的实现情况以及管理体系的运行状况进行评审，确定职业健康安全管理体系是否持续适宜、充分且有效的满足《ISO45001:2018职业健康安全管理体系》以及公司内部职业健康安全管理体系的要求，
与职业健康安全管理相关的所有过程（活动）
评审依据
1、ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南；
2、管理手册、程序文件、作业指导书及相关管理制度；
3、与职业健康安全管理相关的法律法规要求以及其他相关的合规性要求；
4、顾客要求以及其他相关方的要求。
评审时间
地点
参加人员
职业健康安全管理体系相关的负责人及各部门责任人
体系转版运行以来，我认为我们所建立的职业健康安全管理体系得到了正常的运行。职业健康安全方针及目标已得到逐步实施和有效的保持。
管理者代表
2018/12/01
生产部
生产部管理评审汇报材料
本部门在管理体系中，主要负责生产计划落实、设施设备的管理控制，生产过程重要环境因素和重大危险源管理和监测，自管理体系转版运行以来，本部门进行以下几方面工作汇报：
3、建立健全的职业健康安全管理体系文件是职业健康安全管理体系持续和稳定运行的重要一环。各部门通过认真学习《管理手册》，并在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，确保职业健康安全管理体系自转版运行以来保持良好的状况。
4、建立完善的职业健康安全管理体系记录
贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在职业健康安全管理体系运行过程中逐步完善与职业健康安全管理体系运行过程的相关记录保存工作。
X X X汽车零部件有限公司
2018年年度职业健康安全管理体系管理评审报告
编制：
审核：
批准：
管理评审计划
表单编号：XX-XX-XX-XX
ห้องสมุดไป่ตู้计划评审日期
评审地点
评审目的：
对公司职业健康安全方针和目标的实现情况以及管理体系的运行状况进行评审，确定职业健康安全管理体系是否持续适宜、充分且有效的满足《ISO45001:2018职业健康安全管理体系》以及公司内部职业健康安全管理体系的要求，
ISO14001-2015和ISO45001-2018管理评审报告(经典版-)
环境和职业健安全管理体系【管理评审报告】编制：批准:日期：表格编号：GP03—001/A02022年4月---2022年8月份管理评审会议记录时间2022年09月04日地点公司会议室主持记录确认核准会议主题：环境和职业健康安全管理体系评审会议参加人员：王议题结议事项/改进对策一、内审情况汇报现状：公司按内审计划要求于2022年12月01日进行了环境和职业健康安全管理体系的第一次正式的内部审核。
审核评判为不符合2项，都为一般不符合，具体见内审不符合项改善报告。
环境和职业健康安全管理体系初始试运行的符合基本要求。
在审核过中未发现严重不符合项，主要存在的问题是，内审是第一次参加，针对内审标准不是十分了解审核的深度不够深。
结论或纠正措施：对不符合项开不合格项报告，由各部门自找原因，经重检确认都有进行改善。
针对内审不熟悉的情况，后续要求进行培训，自我学习及进行专项模拟审核来增强审核技能。
二、合规性评价现状：目前公司有依环境和职业健康安全管理体系等相关要求，识别适用的法律法规，编制了法律法规清单，管理代表不定期对相关机构查询是否是最新版本，确保其有效性，对运用的法律法规有进行条款要求的识别，编制了法律法规检查表对其应用进行了评价，均有按要求执行运作。
结论或措施：我公司法律法规有要求的,都已遵照法律法规执行及改善。
三、信息交流(包括相关方的反馈)公司采购部门向公司供应商传达了如下要求：1．要求供应商建立消防及安全生产管理制度并实施，如：供应商消防器材的摆放位置及有效期符合要求；废气废物管理符合环保局的要求。
2．供应商与客户相关纸箱等循环使用。
使用的特种设备按法律、法规要求进行检定、维保。
3．供应商专车进厂时要求禁止鸣喇叭，现已按此进行。
4．环境检测机构要求提供相关资格证书，现已提供。
5．要求供应商提供营业执照,现已提供。
6.将本公司环境方针传达给各供应商；7、供应商提供的材料须符合欧盟ROHS要求。
8、为公司员工购买社保，生产过程中配备必要的劳保用品及常用药品。
ISO45001-2018 内审检查表(含审核记录)(全套)
4、消防部门对消防安全有相关法律、
法规要求；如：中华人民共和国消
防法等。
4.3
确定职业健康安全管理体系的范围
1、是否有明确公司职业健康安全管理体系的范围并形成文件？
Y
公司管理手册中有写明公司职业健康安全管理体系的范围。
4.4
职业健康安全管理体系
1．公司是否已建立了文件化的职业健康安全管理体系并加以实施和保持？
Y
《文件控制程序》中规定对文件的评审、修改和更新的作业要求。
3.公司使用文件是否都加盖红色“受控
文件”印章？是否有使用复印文件？
Y
有加盖红色的“受控文件”印章。没有发现使用受控文件复印的文件。
4.请提供一份文件发放登记表。表中是否有文件领用人的签字？
Y
查《文件与资料分发/回收一览表》，符合要求。
5.公司使用文件是否都加盖红色“受控
Y
询问生产部门负责人郑先利清楚酒精的化学特性。
7.3
意识
1、询问部门人员是否清楚公司的职业健康安全方针？
Y
询问部门负责人基本清楚。
2、询问部门人员，违规作业对公司职业健康安全造成哪些影响，如：未佩戴劳保用品。
Y
询问部门负责人基本清楚。
7.4信息
和沟通
1、公司是否有建立信息交流的相关规
定，明确信息交流的内容、方式、时
Y
1、公司冲压、注塑车间员工有佩戴耳塞；化学品使用人员有佩戴口罩，模具部作业人员及注塑部上下模员工有穿劳保鞋；行政部劳保用品有建立清单及发放记录；
2、公司部分生产车间现场、有张贴醒目的触电危险、佩戴耳塞等警告标示。
8.2
变更管理
1、是否有建立变更程序，控制公司活动
变更对职业健康安全的影响。
法规要求；如：中华人民共和国消
防法等。
4.3
确定职业健康安全管理体系的范围
1、是否有明确公司职业健康安全管理体系的范围并形成文件？
Y
公司管理手册中有写明公司职业健康安全管理体系的范围。
4.4
职业健康安全管理体系
1．公司是否已建立了文件化的职业健康安全管理体系并加以实施和保持？
Y
《文件控制程序》中规定对文件的评审、修改和更新的作业要求。
3.公司使用文件是否都加盖红色“受控
文件”印章？是否有使用复印文件？
Y
有加盖红色的“受控文件”印章。没有发现使用受控文件复印的文件。
4.请提供一份文件发放登记表。表中是否有文件领用人的签字？
Y
查《文件与资料分发/回收一览表》，符合要求。
5.公司使用文件是否都加盖红色“受控
Y
询问生产部门负责人郑先利清楚酒精的化学特性。
7.3
意识
1、询问部门人员是否清楚公司的职业健康安全方针？
Y
询问部门负责人基本清楚。
2、询问部门人员，违规作业对公司职业健康安全造成哪些影响，如：未佩戴劳保用品。
Y
询问部门负责人基本清楚。
7.4信息
和沟通
1、公司是否有建立信息交流的相关规
定，明确信息交流的内容、方式、时
Y
1、公司冲压、注塑车间员工有佩戴耳塞；化学品使用人员有佩戴口罩，模具部作业人员及注塑部上下模员工有穿劳保鞋；行政部劳保用品有建立清单及发放记录；
2、公司部分生产车间现场、有张贴醒目的触电危险、佩戴耳塞等警告标示。
8.2
变更管理
1、是否有建立变更程序，控制公司活动
变更对职业健康安全的影响。
ISO45001-2018管理评审控制程序
1目的按规定时间对公司的职业健康安全管理体系进行评审，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2适用范围适用于公司的职业健康安全体系管理评审。
3术语和定义管理评审：最高管理者对环境与职业健康安全管理体系的有效性、充分性、适宜性进行评价，参与职业健康安全方针、目标适宜性的评价。
4职责4.1总经理主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。
4.2管理者代表负责向总经理报告环境与职业健康安全管理体系运行情况，组织编写评审报告。
4.3质量部4.3.1负责编制管理评审计划，收集汇总各单位管理评审输入资料。
4.3.2负责整理管理评审决议，编写管理评审报告。
4.3.3组织实施并监督验证评审决议的执行情况。
4.4行政部负责管理评审会议的组织和记录。
4.5各相关部门4. 5.1提供与本部门工作有关的评审输入资料、提出改进建议。
5. 5.2负责落实评审中提出的改进措施。
5工作流程5.1管理评审的频次5.1.1公司的管理评审每年至少进行一次，间隔不超过12个月，一般安排在内部审核后、第三方审核前进行。
5.1.2当出现下列情况，可追加评审，由管理者代表申请：a）法律、法规及其它要求有较大更改时；b）第三方审核即将进行时；c）当公司职业健康安全体系结构发生重要变化时；d）当发生职业健康安全事故或连续发生相关方投诉时。
5.2管理评审形式及参加人员5.1.1评审一般采用会议评审形式。
5.1.2评审由总经理主持，参加人员包括：公司领导、管理者代表、环境和安全主管部门及相关部门负责人。
5.3管理评审计划5.3.1管理评审计划由管理者代表根据上一次管理评审情况、当年的职业健康安全目标和总经理的指令，组织制订并监督实施。
5.3.2评审计划可以列入公司每年的环境和安全工作计划项目，亦可以单独拟制成文，由质量部在管理评审实施前编制具体实施计划。
a）会议时间、地点和主持人；b）评审的主要内容;c）参加的部门或人员；d）评审材料的内容要求等。
ISO三体系管理评审报告
XXX
管理评审报告
LQ/QR-HR-46
评审时间
2020年12月29日
依据文件
ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001:2018标准，质量、环境安全手册、程序文件、相关的环境安全法律法规和其它要求、相关方的要求、各部门提交的管理评审资料。
评审目的
确保质量、环境、职业健康安全管理体系的持续适用性、充分性和有效性，保证体系的良好运行和持续改进。
4）风险和机遇
3、环境目标的实现程序；
4、公司环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：
1）不符合和纠正措施；
2）监督和测量的结果；
3）其合规义务的履行情况；
4）审核结果。
5、资源的充分性；
6、来自有关信：
1、在实现预期结果方面的持续适宜性、充分性和有效性；
参加人员
主持人:总经理
总经理、管理者代表、各部门负责人
评审内容
被评审的主要内容：
一、质量管理体系：
1、以往管理评审所采取措施的情况；
2、与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
3、下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：
1）顾客满意和有关相关方的反馈；
2）质量目标的实现程度；
3）过程绩效以及产品和服务的合格情况；
2、持续改改的机会；
3、任何对职业健康安全管理体系变更的需求；
4、所需资源；
5、措施；
6、改进职业健康安全管理体系与其他业务过程融合的机会；
7、对组织战略方和的任何影响
改进建议
对新版文件进行各部门学习。
评审结论
公司新版质量、环境、职业健康安全管理体系，运行一段时间来，是持续适宜性、充分性和有效性。
管理评审报告
LQ/QR-HR-46
评审时间
2020年12月29日
依据文件
ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001:2018标准，质量、环境安全手册、程序文件、相关的环境安全法律法规和其它要求、相关方的要求、各部门提交的管理评审资料。
评审目的
确保质量、环境、职业健康安全管理体系的持续适用性、充分性和有效性，保证体系的良好运行和持续改进。
4）风险和机遇
3、环境目标的实现程序；
4、公司环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：
1）不符合和纠正措施；
2）监督和测量的结果；
3）其合规义务的履行情况；
4）审核结果。
5、资源的充分性；
6、来自有关信：
1、在实现预期结果方面的持续适宜性、充分性和有效性；
参加人员
主持人:总经理
总经理、管理者代表、各部门负责人
评审内容
被评审的主要内容：
一、质量管理体系：
1、以往管理评审所采取措施的情况；
2、与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
3、下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：
1）顾客满意和有关相关方的反馈；
2）质量目标的实现程度；
3）过程绩效以及产品和服务的合格情况；
2、持续改改的机会；
3、任何对职业健康安全管理体系变更的需求；
4、所需资源；
5、措施；
6、改进职业健康安全管理体系与其他业务过程融合的机会；
7、对组织战略方和的任何影响
改进建议
对新版文件进行各部门学习。
评审结论
公司新版质量、环境、职业健康安全管理体系，运行一段时间来，是持续适宜性、充分性和有效性。
ISO45001：2018管理评审程序
参加评审人员、评审内容和评审结论。评审结论应包含的有关信息：
1）职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进措施；
2）根据实际需要补充的资源要求；
3）管理体系的改善项目。
4.8 总经理审批公司的《管理评审报告》，品质部将总经理审批后的《管理评审报告》传达至各
体系运行部门，并实施相关的决策措施。
4.9 管理者代表负责对管理评审提出的纠正/预防措施组织实施，品质部对管理评审提出的体系
修改决定以及纠正和预防措施效果进行检查、验证。
4.10 品质部负责对管理评审过程中的全部文件资料包括《管理评审计划》、《管理评审报告》、《不
符合报告》、部门汇报等进行归档保管。
5.相关程序
5.1【记录控制程序】
（OS-POH-02）
5.2【纠正与预防措施程序】
（OS-POH-05）
6 .记录
6.1《管理评审计划》
3. 职责 3.1 总经理主持管理评审工作。 3.2 管理者代表组织制定管理评审计划，协助总经理进行管理评审，并对管理评审中提出的纠正 ／预防措施的执行情况及有效性组织跟踪和验证。 3.3 品质部负责管理评审所需文件的提供及管理评审资料的保管工作，参与纠正／预防措施执行 情况的跟踪和验证。 3.4 各部门负责组织准备并提供与本部门有关的评审所需资料，并负责落实评审提出的整改措施。
（OS-QF-010）
6.2《管理评审报告》
（OS-QF-011）
6.3《不符合报告》
（OS-QF-026）
制订Байду номын сангаас日期：
审核/日期：
批准/日期：
文件编号 版次 C0
管理评审程序
OS-POH-03 页次 3/3
中存在的主要问题、纠正和预防措施（包括根据存在问题制定的纠正措施和根据可能引起重
ISO45001-2018职业健康安全管理体系汇总表及各部门危险源识别与风险评价及控制措施表
健康损害
6
各区域消防器材配备不齐 全
火灾
7
灭火器粉末/溶剂充装不 火灾/人员伤亡
足
8
消防器材失效
火灾/人员伤亡
9
重点防火区域无警示标识 火灾/人员伤亡
10
禁烟区域吸烟或乱丢烟头
火灾
11
防火门材质达不到要求
火灾
12 消防安全 烟雾感应器探测不到烟雾
火灾
13
警铃故障，紧急情况不报
火灾
警
14
喷淋系统损坏致各区域漏水引发触电
五
一般
2、所有物品定位摆放，不得超出界限范围； 3、定期对办公区及生产车间空调进行清洗并维保；
4、保持个人工作区域物品摆放及周围环境的干净整洁。
1、每月由行政部定期组织公司各场所安全巡查，巡查项目详见 三 一般 《EHS运行巡查记录表》；
2、组织安全相关知识培训，提高全员安全意识。
五
一般
每天进行温湿度点检，温度或湿度超出规定上下限时，采取相 应的降温或加湿/去湿等控制措施，使现场温湿度适宜。
3 6 3 54 四 一般 定期对警铃的有效性进行报警测试，发现问题及时维修或更换
1 6 15 90 三 一般 。定期点检喷淋系统运行情况，发现老化/腐蚀/损坏/漏水及时报
3
1
7
21
四
一般
物每业年处定理期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体分工， 使每人都能熟练掌握消防器材的使用方法及如何逃生自救
1、每年定期组织全员健康体检，及时掌握员工身体健康动态；
三 一般 2、当体检结果不合格时，应及时知会员工，进行相应诊治。
3、入职前必须有正规医院出具体检合格证明或健康证方可正式
ISO45001管理评审资料
**************有限公司2019年6月25日ISO45001：2018管理评审资料管理评审计划编号：SR-9.3-01管理评审会议通知SR-9.3-02经公司高层领导研究决定﹐兹定于2019年6月25日进行管理评审﹐此次评审是本公司按照ISO 45001:2018国际标准要求建立本公司的内部管理体系后的首次评审﹐有关事项特通如下﹕评审目的﹕确保本公司方针﹑目标和管理体系持续适宜性﹑充分性和有效性﹐以满足国际标准要求和相关方的期望﹐提高本公司的竟争力和适应力﹔顺利通过认证机构的第三方现场审核﹔请各部门准时参加。
总经理:B日期：2019.6.20管理评审会议签到表编号：SR-9.3-03管理评审输入资料SR-9.3-04一、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况1、公司管理体系策划情况：公司针对体系持续改进工作做了大量的工作，公司体系运行基本达到相关标准的要求；2、职业健康安全管理体系的实施对职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理推动体系的持续改进，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO45001：2018标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的职业健康安全意识，为职业健康安全管理体系的运行打下了基础。
强化《管理手册》、《程序文件》及支持性文件。
4、继续学习标准建立文件化的职业健康安全管理体系建立健全文件化的职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。
各部门认真学习《管理手册》，在体系运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前职业健康安全管理体系运行情况良好。
5、建立完善职业健康安全管理体系记录工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在职业健康安全全运行中逐步完善职业健康安全记录工作a. 整理规范现有职业健康安全记录.b.按ISO45001：2018标准要求补充完善公司现有的职业健康安全记录c. 通过培训，规范职业健康安全记录的填写要求。
ISO45001：2018管理评审报告--体系新建时的范本
危害因素检测”，检测报告编号为***，经确认，检测结果中的**项检测目，均已达标。
2，我司**年**月，委托***检测机构，对我司防雷设施进行了“防雷设施检测”，检测报告编号为***，经确认，检测结果中的**项检测目，均已达标。
3，我司**年**月，委托***检测机构，对我司**个二次供水水样，进行了“生活水水质检测”，检测报告编号为***，经确认，检测结果中的**项检测目，均已达标。
4，我司**年**月，委托***检测机构，对我司**个饮用水水样，进行了“生活饮用水水质检测”，检测报告编号为***，经确认，检测结果中的**项检测目，均已达标。
**桶装水供应商提供的水质检测报告，编号***，检测日期***，报告显示，其中的**个检测项目，全部达标。
5，我司**年**月，委托***检测机构，对我司**双绝缘手套，**绝缘鞋，以及拉电杆、验电棒等，进行了“绝缘检测”，经确认，检测结果全部达标。
6，我司**年**月，委托***检测机构，对我司电梯、机动叉车、行车、空压机等特种设备进行了安全检测，经确认，检测结果全部达标。
7，我司**年**月，组织**位职业危害岗位人员，在**医院，进行了职业病体检，其结果详见体检报告。
3）法律法规要求和其他要求合规性评价的结果；同上b 2)，评价结果显示，我司运行均符合法律法规、其他要求的内容。
未出现不合规的情况。
4）审核结果；同上d 1)5）员工的参与和协商；公司制订了《沟通和协商控制程序》、《员工代表管理办法》，为员工、员工代表有效参与、协商职业健康安全管理体系提供了良好机制；公司为员工、员工代表参与公司管理事务，提供了场所、培训、时间及其他有效资源。
同时为员工建议、检举、投诉，及相关保护制订了明确措施。
经**年**月员工正式选举，*********为我司员工代表，代表员工行使职业健康安全7个方面参与、9个方面协商的权利和义务。
编制（报告人）/日期：员工代表：审批/日期：。
ISO45001-2018职业健康安全管理体系汇总表及各部门危险源识别与风险评价及控制措施表
1、每年定期请第三方有资质机构对工作场所物理及化学有害因 素的浓度及强度进行检测；若检测结果不达标，则采取相应技 二 重大 术或其它管理控制措施，直到检测达标为止。 2、按规定每年给接触危害因素的工作人员提供职检。 3、正确选择及佩戴使用符合规定要求的劳保防护用品。
1、定期对工作场所区域环境进行7S检查；
。 1、加强现场通风，使用环保锡线；
三
一般
2、佩戴符合职业健康安全要求的防护口罩； 3、定期做职业健康体检。
4、于该岗位正确位置设置通风排气装置，将有害气体排出去。
3 6 7 126 三 一般 防护口罩佩戴于正确位置（遮住口/鼻部位），不可流于形式。
6 6 3 108 三 一般 依作业指导书要求规范使用烙铁；作业时集中注意力。
时间以利劳逸结合。 1、制订工艺流程及安排工站顺序时要充分考虑到员工操作的安
3 6 3 54 四 一般 全性与便捷性； 2、员工操作时发现安全问题及时上报，领导必须第一时间处
3
6
3
54
四
一般
理布；置机械设备时，必须确保设备安全化，针对安全问题与有关 操作人员充分沟通，提高其安全生产意识。
在产品正式投产生产前，应经过技术人员幸对工艺技术参数设 3 6 3 54 四 一般 定的合理性进行反复验证，既不会对产品质量构成影响，也不
五
一般
2、所有物品定位摆放，不得超出界限范围； 3、定期对办公区及生产车间空调进行清洗并维保；
4、保持个人工作区域物品摆放及周围环境的干净整洁。
1、每月由行政部定期组织公司各场所安全巡查，巡查项目详见 三 一般 《EHS运行巡查记录表》；
2、组织安全相关知识培训，提高全员安全意识。
五
一般
管理评审报告(ISO45001适用)
二、法律法规和其他要求合规性评价
本公司XX年XX月识别了职业健康安全方面的法律法规，列举在《法律法规清单》，对法律法规识别了最新版本，如《中华人民共和国职业病防治法》，《用人单位劳动防护用品管理规范》等等，并于XX年XX月XX日对更新后的法律法规进行了合规性评价，经过评价，确认我司的职业健康安全过程是符合这些识别的法律法规和其他要求的，我司守法情况良好。
在管理者代表的主导下，各部门人员积极参与了职业健康安全体系的管理活动，选举了职业健康安全员工代表，并就职业健康安全积极提出意见，定期就职业健康安全进行了讨论，参与积极度较高，协商的结果极大的促进了该公司职业健康安全管理体系的完善和提高。
五、职业健康方针和目标指标的评审；
本公司制定了职业健康安全方针，并在管理手册中描述：“诚信守法，以人为本；安全第一，持续改进。”并制定了职业健康安全管理体系的目标、指标，从近段时间体系运行过程的绩效和目标指标的实现结果，以及员工对方针的理解程度来看，现有的方针、目标指标均符合本公司实际，不需要修改。
管理评审报告
编号：
评审会议时间：
地点：
主持人：
评审目的:
对职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价。
参加评审人员:
总经理、管理者代表、各单位部门主管及总经理指定的人员。
评审内容摘要:
一、审核结果：
XX年XX月XX日，我司进行了自体系建立以来以来的第一次内审，使用了策划制定的内审检查表等，职业健康安全管理体系共发现1个不符合项，在标准条款：ISO45001：2018标准9.1.1条款（1项），属于一般性不符合，根据审核发现判断，审核组认为：本公司职业健康安全管理体系基本符合ISO45001：2018标准的要求，运行效果基本达到本标准的有关要求。
本公司XX年XX月识别了职业健康安全方面的法律法规，列举在《法律法规清单》，对法律法规识别了最新版本，如《中华人民共和国职业病防治法》，《用人单位劳动防护用品管理规范》等等，并于XX年XX月XX日对更新后的法律法规进行了合规性评价，经过评价，确认我司的职业健康安全过程是符合这些识别的法律法规和其他要求的，我司守法情况良好。
在管理者代表的主导下，各部门人员积极参与了职业健康安全体系的管理活动，选举了职业健康安全员工代表，并就职业健康安全积极提出意见，定期就职业健康安全进行了讨论，参与积极度较高，协商的结果极大的促进了该公司职业健康安全管理体系的完善和提高。
五、职业健康方针和目标指标的评审；
本公司制定了职业健康安全方针，并在管理手册中描述：“诚信守法，以人为本；安全第一，持续改进。”并制定了职业健康安全管理体系的目标、指标，从近段时间体系运行过程的绩效和目标指标的实现结果，以及员工对方针的理解程度来看，现有的方针、目标指标均符合本公司实际，不需要修改。
管理评审报告
编号：
评审会议时间：
地点：
主持人：
评审目的:
对职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价。
参加评审人员:
总经理、管理者代表、各单位部门主管及总经理指定的人员。
评审内容摘要:
一、审核结果：
XX年XX月XX日，我司进行了自体系建立以来以来的第一次内审，使用了策划制定的内审检查表等，职业健康安全管理体系共发现1个不符合项，在标准条款：ISO45001：2018标准9.1.1条款（1项），属于一般性不符合，根据审核发现判断，审核组认为：本公司职业健康安全管理体系基本符合ISO45001：2018标准的要求，运行效果基本达到本标准的有关要求。
ISO45001-2018管理评审记录+各部门报告
2020年ISO45001：2018管理评审资料编制人：（管理者代表）批准人：（总经理）日期：2020年05月15日管理评审实施计划一、目的：通过管理评审，总结公司实施GB/T45001/ISO45001:2018后首次内部审核的情况，确保现有体系持续的适宜性、充分性和有效性，识别体系改进的机会，持续提高满足顾客要求的能力，遵守法规要求，并确认是否具备认证的条件。
二、内容：1．以往管理评审所采取措施的实施情况；2．以下方面的变化：1）与职业健康安全管理体系相关的内外部问题；2）相关方的需求和期望，包括合规义务和其它要求；3）风险和机遇。
3.职业健康安全方针和其目标的实现程度；4.组织职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）事件、不符合、纠正措施和持续改进；2）监视和测量的结果；3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果的履行情况；4）审核结果；5）工作人员的协商和参与；6）风险和机遇；5.资源的充分性；6.来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；7.持续改进的机会。
三、参与人员：1. 总经理；2．管理者代表；3．各部门负责人经理人员；四、时间及地点：1．时间：2020年5月15日上午10：00至12：00；2．地点：会议室；3．主持人：总经理。
五、各部门资料准备内容：各部门必须在会议前三天准备以下文件资料：1．管理者代表提交：·GB/T45001-2020/ISO45001:2018导入与实施情况报告；·职业健康安全管理方针和质量目标的贯彻执行情况。
2．ISO内审小组提交：·首次内审报告；·内审纠正措施完成情况报告；·薄弱环节分析报告。
3．各部门经理提交GB/T45001-2020/ISO45001:2018实施报告。
六、评审程序：1.首次内审报告、纠正措施完成情况报告，薄弱环节分析报告的评审和决议；2．管理者代表及各部门经理作GB/T45001-2020/ISO45001:2018实施的情况报告；3.提交其它的需总经理决定的问题的讨论和决议；4.管理者代表进行总结。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2020年ISO45001：2018管理评审资料编制人：（管理者代表）批准人：（总经理）日期：2020年05月15日管理评审实施计划一、目的：通过管理评审，总结公司实施GB/T45001/ISO45001:2018后首次内部审核的情况，确保现有体系持续的适宜性、充分性和有效性，识别体系改进的机会，持续提高满足顾客要求的能力，遵守法规要求，并确认是否具备认证的条件。
二、内容：1．以往管理评审所采取措施的实施情况；2．以下方面的变化：1）与职业健康安全管理体系相关的内外部问题；2）相关方的需求和期望，包括合规义务和其它要求；3）风险和机遇。
3.职业健康安全方针和其目标的实现程度；4.组织职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）事件、不符合、纠正措施和持续改进；2）监视和测量的结果；3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果的履行情况；4）审核结果；5）工作人员的协商和参与；6）风险和机遇；5.资源的充分性；6.来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；7.持续改进的机会。
三、参与人员：1. 总经理；2．管理者代表；3．各部门负责人经理人员；四、时间及地点：1．时间：2020年5月15日上午10：00至12：00；2．地点：会议室；3．主持人：总经理。
五、各部门资料准备内容：各部门必须在会议前三天准备以下文件资料：1．管理者代表提交：·GB/T45001-2020/ISO45001:2018导入与实施情况报告；·职业健康安全管理方针和质量目标的贯彻执行情况。
2．ISO内审小组提交：·首次内审报告；·内审纠正措施完成情况报告；·薄弱环节分析报告。
3．各部门经理提交GB/T45001-2020/ISO45001:2018实施报告。
六、评审程序：1.首次内审报告、纠正措施完成情况报告，薄弱环节分析报告的评审和决议；2．管理者代表及各部门经理作GB/T45001-2020/ISO45001:2018实施的情况报告；3.提交其它的需总经理决定的问题的讨论和决议；4.管理者代表进行总结。
编制: AAA/ 2020.5.15 管理者代表：批准:管理评审会议签到表时间：2020年05月15日地点：会议室主持人：DCC-FM-02-A0XXXXXX有限公司管理评审报告NO. DCC-FM-07-A0一、评审目的：通过管理评审，总结公司实施GB/T45001-2020/ISO45001:2018后首次内部审核的情况，确保现有体系持续的适宜性、充分性和有效性，识别体系改进的机会，持续提高满足顾客要求的能力，遵守法规要求，并确认是否具备认证的条件。
二、评审内容：1．以往管理评审所采取措施的实施情况；2．以下方面的变化：1）与职业健康安全管理体系相关的内外部问题；2）相关方的需求和期望，包括合规义务和其它要求；3）风险和机遇。
3.职业健康安全方针和其目标的实现程度；4.组织职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）事件、不符合、纠正措施和持续改进；2）监视和测量的结果；3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果的履行情况；4）审核结果5）工作人员的协商和参与；6）风险和机遇；5.资源的充分性；6.来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；7.持续改进的机会。
三、评审时间、地点、及程序：详见《管理评审计划》。
四、评审综述：本次评审是公司自2020年1月导入和实施GB/T45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全体系的第1次管理评审，通过对本次内审结果及公司体系实施情况的分析评价，总结了体系运行的成绩并改正了不足之处，为外部认证审核创造条件。
此次评审的內容:1．以往管理评审所采取措施的实施情况；职业健康安全管理标准导入后的第一次管理评审。
2．以下方面的变化：1）与职业健康安全管理体系相关的内外部问题；第一次识别并管理与职业健康安全管理体系相关的内外部因素，暂无变化。
具体见附件《组织环境内外部因素识别分析及监视评审表》。
2）相关方的需求和期望，包括合规义务和其它要求；第一次识别并管理相关方的需求与期望，详见《相关方及其要求信息识别分析和监视评审表》，公司注重环境整理建设,设有阔大的绿化草地,种值了大量的树木.并按职业健康安全的管理策划予以全面管控，从没有接受过政府部门.小区.居民等相关方的投拆。
3）风险和机遇。
已对环境及职业健康相关的风险与机遇进行了识别，经过评审，暂无明显变化。
3．职业健康安全方针和其目标的实现程度；目前方针经识审适于公司，OH&S目标目前均能达成。
详见《职业健康安全目标统计表》4．组织职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）事件、不符合、纠正措施和持续改进；2020年度1月，公司至今于3月6日发生一起工伤事故（胶水溅到眼睛），在生产责任部门和人力资源部快速处理下，及时得到治疗，已回复正常工作和生活。
具体见相关工伤资料记录。
由人力资源部于2019年11月组织进行了消防演习和2020年3月12日化学品防泄露演习，从演习结果看，员工具备了基本的疏散逃生能力，对各类灭火设施的使用方法也基本掌握。
当前，公司未发生火灾、环境污染等紧急情况，环境与职业健康安全对应的应急方案有效。
详见消防演习报告。
2）监视和测量的结果；总经理与管理者代表对职业健康安全管理体系及其过程通过内审与管审及日常不定时检查实施监控与测量；各部门通过工作总结及日常检查对各涉及过程进行监控与测量；其部各部门按各过程文件对应的方法与频率对涉及过程进行必要的监控与测量。
这些监控与测量的文件化信息，如检验报告、内审报告、管审报告等按《文件化信息管理程序》实施管控，作业监控与测量的证结。
公司识别的重大危险源主要集中在生产过程中产生粉尘产生、机器噪声排放、废气排放、化学品吸入和X射线等方面，由于生产工艺、设备未发生变化，重大危险源按管理方案的要求实施管理。
3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果的履行情况；a推行小组通过与政府相关部门联络及上网下载等渠道收集有与适用于公司相关的法律法规及其他要求共93条;b.推行小组按照程序文件规定的要求,对所有识别用于公司的法律法规及其他要求进行了评价,公司的所有活动均能符合要求。
4）审核结果本公司于2020年3月24-26日有客户XXX客户进行过职业健康安全审核,得分95分，通过审核。
由于2019年工厂改扩建，导致一些设施管理没跟上。
为此，客户发出改善报告，部分在进行中；公司在2020年4月份进行的内部职业健康安全体系审核中发现3个不合格项，问题点已经完成改善，总体通过审核,证实体系适宜且有在持续有效的运行中。
但在熟悉和完善阶段需要再继续跟进。
5）工作人员的协商和参与；公司职业健康安全管理体系运行以来，成立了安全事务小组，员工充分参与了以下了职业安全管理制度的制订、相关方需求等，将有关公司的职业健康安全信息与员工进行沟通和交流。
6）风险和机遇；2020年对内外部进行了风险识别和评价，并相应原制订了措施，经评价，措施有效，具体见《职业健康安全风险评估管理表》。
5.资源的充分性；本公司现有的人力、物力、基础设施资源基本能满足现有环境与职业健康安全管理体系运行需求6.来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；体系实施以来，由人力资源部主导就环境与职业健康全安管理方面的信息与政府单位、员工等相关方保持了良好的沟通，及时取得了相关的要求信息予以适当的处理，暂未接受到相关方关于环境与职业健康安全管理方面的抱怨。
7.持续改进的机会。
A.环境与职业健康安全管理方针的理解不足：后续各部门均需对职业健康安全管理方针作一步宣导，以确保部门人员熟悉与理解，以期将其贯彻于工作之中。
B. 职业健康安全管理检查：公司职业健康安全管理方面，各部门在职业安全检查工作上力度不足，需进一步完善。
评审总结:经评审，总经理总结1.通过本次管理评审，公司的GB/T45001-2020/ISO45001:2018管理体系充分考虑了相关方需求，内外部因素，过程策划考虑了风险，过程绩效目标指标得到落实，管理体系充分、适宜和有效；2.设备及人力资源满足要求；3.第一次导入体系，各部门均需对职业健康安全管理方针作一步宣导，以确保部门人员熟悉与理解，以期将其贯彻于工作之中；4.职业健康安全体系推行以来，各部门检查工作上力度不足，需进一步完善。
管理者代表：总经理：ISO45001:2018导入实施情况报告————报告人：管理者代表一、文件体系建立工作与维护：1.按照GB/T45001-2020/ISO45001:2018的要求,经多次研讨调整.在2020年度重新对所有的体系文件（管理手册、程序文件、规范和作业文件和表格）的编制,审批和发放进行了检查和评审，大家一致认为目前的文件与我司现行情况一致不需修订。
2.从目前运行情况来看，文件体系总体上说是合理的、完整的、有效的，适应目前体系进一步运作的需要。
3.经过近四个月的紧锣密鼓和各部门相关人员的紧密配合下公司重新检查了OH&S体系文件，具体详见以下统计：1．管理手册：1份2．程序文件：36份3．三级文件（各部门管理规定、作业指导书）21份；4．表单记录：75份。
二、体系建立与实施的主要工作1.体系建立情况：1）在文件编制过程中和体系开始运行前后，本公司组织了多次的各部门主管集体培训，全员早会的方针的宣传讲解，部门班前班后会多密度的培训，全面细致学习了ISO45001基础知识，5S现场管理，环境因素与危险源的识别与评价，相关程序文件和作业文件，为体系的正式运行打下了良好的基础。
2）由于全员的积极配合和文件方面的充分准备与培训的有力结合下，2020年1月运行后，实施文件书面化与实际运作密切结合，大部份条款立即步入正轨和正常运行阶段，从2020年4月23日内审反映的情况看，导入实施的工作已达到预期效果。
3）第一次内审以后，通过加深文件理解和进一步的督导，部份相对滞后的条款也得到了良好的改进。
2.本公司一直把职业健康安全管理体系的建设作为一项管理改善工作来做，职业健康安全管理体系的建立和实施也都紧紧围绕着实用、有效的原则展开。
3.本公司根据实际的需要，制订了一整套作业指导书、对过程进行监测和控制,对环境与职业健康安全控制的工作进一步细化及标准化.三．组织架构及资源配备情况：1.人力资源配备：本厂依据ISO45001标准要求建立了组织架构图，并依组织架构和实际运作情况配备适宜的人力资源，目前配置比较合理，尚能满足实际需求。
2.基础设施配备：本厂拥有宽敞的办公环境和作业环境，并按实际运作情况配备了办公设备、生产设备、计量设备等必备设施，也合理配备了辅助设施,目前尚能满足本厂实际需求。