供应商管理办法42803

供应商管理办法一、总则为了规范供应商管理，保证采购质量，提高采购效率，降低采购成本，促进公司的持续发展，特制定本办法。

本办法适用于公司所有供应商的管理，包括原材料供应商、零部件供应商、服务供应商等。

二、供应商的分类根据供应商提供的产品或服务的重要性、采购金额、供应风险等因素，将供应商分为以下几类：1、战略供应商：与公司建立长期战略合作关系，提供关键产品或服务，对公司的发展具有重要影响的供应商。

2、重要供应商：提供重要产品或服务，采购金额较大，对公司的生产经营有较大影响的供应商。

3、一般供应商：提供一般性产品或服务，采购金额较小，对公司的生产经营影响较小的供应商。

三、供应商的选择1、供应商的寻找通过市场调研、网络搜索、行业推荐、参加展会等途径，寻找潜在的供应商。

2、供应商的评估（1）对潜在供应商的资质、生产能力、质量管理体系、技术水平、交货能力、价格水平、售后服务等方面进行评估。

（2）评估小组由采购部门、质量部门、技术部门等相关人员组成。

（3）评估结果应形成书面报告，作为选择供应商的依据。

3、供应商的选择（1）根据评估结果，选择符合要求的供应商。

（2）对于重要和战略供应商，应进行实地考察和深入沟通。

四、供应商的合作1、合同签订（1）与选定的供应商签订合同，明确双方的权利和义务，包括产品或服务的规格、质量标准、价格、交货期、付款方式、违约责任等。

（2）合同应经过法务部门的审核。

2、沟通与协作（1）建立定期的沟通机制，与供应商保持密切联系，及时解决合作过程中出现的问题。

（2）在产品开发、质量改进等方面与供应商开展协作，共同提高竞争力。

五、供应商的考核1、考核指标（1）质量：产品或服务的质量是否符合要求，质量合格率、退货率等。

（2）交货：是否按时交货，交货准时率。

（3）价格：价格是否合理，价格竞争力。

（4）服务：售后服务是否及时、有效，服务满意度。

2、考核周期（1）对于战略和重要供应商，每半年进行一次考核。

供应商管理办法一总则第一条为加强天公司物资供应及专业分包工作的管理，建立有效地市场准入管理机制，规范参与公司采购活动的供应商、分包商、服务商（以下统称供应商）的行为，实现公司对供应商的统一协调管理，保证采购的公开、公平、公正。

依据国家有关法律及公司有关制度，制定本办法。

第二条本办法所称供应商是指经公司物资部审查认定，具备向各分公司及各项目提供材料供应、工程和服务能力的法人、其他组织或者自然人。

本办法所称供应商根据其所提供产品类别划分为两类，即材料供应商和专业分包商。

(一)材料供应商：指向各分公司及各项目提供生产类材料、临建类材料的生产商、制造商及经销商。

(二)专业分包商：指为各分公司及各项目提供专业工程施工、生产和技术服务，以及提供其他各种服务、咨询的公司和机构。

第三条凡进入公司采购活动的供应商均适用本办法。

二供应商管理原则第四条公司物资部对供应商实行“市场准入制度”。

按照统一筛选、综合评审、集中入库、规范使用的原则，以综合价格、质量、服务保障、诚信程度等条件，在同类产品、服务中选择一定数量的优秀供应商。

第五条公司对供应商实行统一的信息管理，由物资部建立供应商数据库，对经审查合格的供应商名单及相关信息及时登载入库，定期向各分公司发布，供各分公司及项目查询并选择使用。

第六条对合格供应商信息进行动态管理，建立对合格供应商定期再评价的准则，不合格者将从《合格供应商库》中剔除。

对核心供应商与之形成长期战略合作关系。

三管理体制与职责第七条公司对合格供应商的管理实行二级集中管理体制。

公司物资部负责牵头供应商集中评审及供应商数据库的建设与管理；各分公司遵循本办法的规定，定期将本单位供应商开发计划及拟开发供应商名录报送公司物资部，并参与物资部牵头的供应商集中评审，同时分公司应建立零星物资供应商数据库，并定期报送公司物资部，以实现全公司合格供应商资源共享。

第八条公司物资部是供应商管理的职能部门。

1.负责牵头供应商的评审、监督和管理工作；2.负责对各分公司的供应商使用情况进行检查与监督。

供应商管理办法第一章总则为规范公司供应商管理，提高供应商管理水平，保证公司与供应商合作的顺利进行，特制定本办法。

第二章供应商准入管理2.1 供应商资质认证（1）企业法人营业执照；（2）组织机构代码证；（3）税务登记证；（4）安全生产许可证（适用于危险化学品、烟花爆竹等行业）；（5）其他行业必需的证件。

2.2 供应商审核管理（1）按照“一厂一档”原则，对供应商进行审核管理；（2）建立供应商信用评估体系；（3）对供应商的生产能力、技术水平、质量控制能力、售后服务能力等进行综合评价；（4）建立供应商定期检查和不定期抽检制度。

第三章采购合同管理3.1 合同签订（1）供应商提供报价和样品；（2）供应商与公司洽谈及确认相关要素；（3）双方签订合同并加盖公章。

3.2 合同履约（1）供应商按照合同的约定交货；（2）公司按照合同的约定结算货款；（3）供应商及时解决货物质量问题和售后服务问题。

第四章供应商绩效管理4.1 绩效评估指标（1）交货准时率；（2）产品质量；（3）售后服务；（4）价格水平；（5）其他绩效指标。

4.2 绩效评估方法（1）定期对供应商进行绩效评估；（2）采用加权平均法计算供应商的总体得分；（3）对不同得分的供应商实施不同的管理措施。

第五章违约责任5.1 公司违约责任（1）公司未能履行本办法所规定的义务，导致影响供应商生产经营等情况发生的，公司应当承担相应的赔偿责任。

5.2 供应商违约责任（1）供应商未能履行合同所规定的义务或在合作过程中违反相关法律法规等情况发生的，供应商应当承担相应的经济损失或法律责任。

第六章争议解决6.1 如供应商与公司在合作过程中发生了纠纷，应当先通过协商解决。

协商不成的，双方可以根据相关法律进行仲裁或诉讼。

第七章附则7.1 本办法自颁布之日起执行；7.2 本办法由公司供应链管理部负责解释。

简要注释如下：- 供应商管理：指对公司与供应商之间的合作进行管理，确保采购物料和商品的质量、价格满足公司的要求，有利于公司业务的顺利开展。

供应商管理办法1供应商管理办法第一章总则第一条供应商是公司的重要资源，为了完善并强化供应商管理，稳定供应商队伍，组建并优化供应网络，与供应商形成战略伙伴关系，特制定本办法。

第二条凡是与物资部有业务往来或提供配套服务的供应商均适用于本办法。

第二章管理组织第三条物资部为管理供应商的主管部门，质量部、制作部门为协管部门。

第四条物资部负责采集供应商物料交货情况。

第五条质量部需及时向物资部通报物料的检验情况。

第六条制作部门需及时向物资部通报物料的使用情况。

第三章供应商的评审与考核第七条为了便于对供应商的评审，对所有采购进公司的物料定义为A、B、C三类。

A类为高价值、高使用量（请物资部门提供基础资料）；B类为中等价值、一般使用量（请物资部门提供基础资料）；C类为低价值（请物资部门提供基础资料）。

由于物料属性和功能的不同，对提供上述三类物料的供应商管理考核体系各不相同，评审指标权重各不相同。

第八条为了激励供应商之间的良性竞争，加强对供应商的管理，对供应商设置信誉等级。

等级的评定根据供应商的评审结果具体确定。

信誉等级分A、B、C、D四类，根据不同的等级实施不同的管理。

A类为战略伙伴型供应商；B 类为紧密型供应商；C类为松散型供应商；D类为不合格供应商。

D类供应商不能与公司发生任何业务往来。

第九条对供应商的评审项目有：质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、配套服务。

物资部根据质量部、生产技术部、制作部门提供的各种信息结合合同执行情况和其他情况进行评审，必要时，可要求质量部、生产技术部、制作部门派代表参加。

评审后产生不同的信誉等级。

第十条每年对供应商予以重新评审，不合要求的予以淘汰，进入不合格供应商库，另从候选供应商中按排名先后补充为合格供应商。

同时允许不合格供应商进行自行整改，整改好后可以进入候选供应商库。

第十一条新供应商成为候选供应商程序。

(一) 采购人员上报候选名单和各种资信材料(二) 物资部对新供应商的生产能力、质量水平、资质信誉、价格水平、技术能力、配套服务等进行评审，必要时可要求质量部、生产技术部、制作部门予以协助，同时派员进行现场考察。

供应商管理办法一、目的：1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、加工业务等所有供应商。

二、管理原则1.公司产品部和采购部主管供应商，财务等部门予以协助。

2.对选定的供应商，公司与确认采购或加工任务后，需要与之签订合同，合同需要明确采购或加工价格，付款条件、交货期间、质量要求等重要事项。

合同双方需要严格按照合同约定执行。

如交期或货品质量出现严重问题，严重影响公司正常销售，公司采购部主管需要按照合同条款向供应商追索损失。

3.公司相关部门人员可根据供应商交货质量及期限对供应商进行评价，不合格解除供应合作关系。

三、收验货管理1、加工型供应商领料时需提供公司确认的领料单，在生产过程中如发现物料短少的情况需要及时向公司主管人员联系。

公司相关负责人需要积极协同解决，以免影响加工进度。

2、供应商货品或加工货品入库时，需要提供送货产品明细。

公司库管收货后，核对数量及质量无误后，填写入库单，送货供应商需要在入库单据上签字确认，并留存一联，作为结算凭证。

如货品送至第三方公司，未入我公司仓库，需要送货供应商留存第三方收货入库单或第三方签字确认的送货单。

如货品在后期检验或后续加工中出现质量问题，公司采购主管需要及时通知供应商，供应商应积极配合返修或退货。

四、对账结算1、供应商需要每月末提供当月对账单，按照公司要求格式打印或编制电子表格交付至公司财务部（格式见附件）。

如不能及时提供对账单，导致我司无法及时与供应商结算，后果由供应商承担。

2、公司财务需要在月初10日内完成月度对账。

并按照合同约定的结算期间通知供应商结算时间。

3、供应商需要在规定时间内提供结算资料，及时到公司财务部进行结算。

结算需要的资料为：采购/加工合同、经公司签字确认的送货单/入库单、质检单、发票/收据。

如无法提供结算资料，导致公司财务部无法按期结算，后果由供应商承担。

完整版供应商管理办法一、总则供应商管理是企业管理的一个重要组成部分。

科学、规范的供应商管理将有助于保证企业的正常运转，提高企业的竞争力，从而为企业带来更为可靠、高效、优质的供应链资源。

为了规范企业供应商管理的行为，完善企业供应商管理制度，特制定本供应商管理办法。

二、供应商管理的目的1.明确管理责任，规范采购行为，提高采购决策质量；2. 降低采购成本，优化供应商结构，提供优质、稳定、廉价的采购资源；3. 提高供应商绩效，实现长期共赢，形成互动、营造诚信的供应链合作关系。

三、供应商评估及管理1. 供应商基本情况核实：采购部对潜在的供应商采取现场调查、实地考察等方式进行评估，对其公司规模、注册资金等基本信息进行核实，以建立其信誉评价和反映供应商的经营能力；2. 供应商信誉评价：通过了解供应商的交付、售后服务、产品质量、资源实力等各方面的表现，评估供应商的信誉度，将供应商纳入信誉品牌库；3. 供应商下单及合同管理：签订供货协议，合理规划供货周期、数量和价格等，确保供应商交付稳定、价格合理；4. 供应商现场核查：采购部定期或不定期的对供应商的实际操作进行现场核查，维护企业的供货利益、规避供货风险；5. 停止合作：供应商存在行为失范、承诺违约、服务品质差等不良记录的，将终止与供应商合作关系；6. 供应商问题反馈及处理：采购部定期对供应商的产品质量、售后服务、交货时间等进行评估，向供应商反馈意见，协同解决问题。

四、关于供货周期1. 下单前：应根据目标计划预测，提前确定供货周期；2. 下单时：按需下单，确定供货周期，供应商必须在约定时间内完成供货；3. 供应商延迟供货：对于未能按时完成供货，按照合同规定对供应商进行管理措施，包括追究供应商责任、拒收货物、解除合同等；4. 采购部延迟接收：在供应商完成供货后，采购部负责在合理时间内接收货物，并确认供货的质量和数量，如因原因不明耽搁或导致货物损坏，对供应商的损失进行赔偿；5. 供应商配合及沟通：供应商在配合采购部的接收工作中，应积极协调，保障供货的成功。

供应商管理办法
一、总则与适用范围
本管理办法旨在规范公司的供应商管理行为，确保供应链的稳定、高效与可持续发展。

本办法适用于公司所有与供应商合作相关的业务部门及管理人员。

二、供应商选择与评估
选择供应商时，应综合考虑其技术能力、质量保障、交货周期、价格成本等多方面因素。

建立供应商评估体系，定期对供应商进行综合评估，确保供应商符合公司的发展需求。

三、供应商合同管理
供应商合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于产品质量、交货期限、付款方式等。

合同签订前，需经过法务部门审核，确保合同条款的合法性和有效性。

四、供应商开发与培育
积极寻求有潜力的新供应商，不断优化供应商结构。

对现有供应商进行定期培训和指导，提升其业务能力和合作意愿。

五、供应商关系维护
建立供应商沟通机制，定期与供应商进行业务交流，了解供应商的需求和困难。

及时处理供应商投诉和反馈，维护良好的合作关系。

六、供应商绩效评价
建立供应商绩效评价体系，对供应商的供货质量、交货期、服务态度等进行量化评价。

根据绩效评价结果，对供应商进行奖惩，激励供应商持续改进。

七、供应商违规处理
对存在违规行为的供应商，应依据公司规定进行严肃处理，包括警告、罚款、解除合作关系等。

建立供应商黑名单制度，对严重违规的供应商进行公示和限制合作。

八、供应商档案管理
建立完善的供应商档案管理制度，确保供应商信息的准确性和完整性。

定期对供应商档案进行更新和维护，为公司决策提供有力支持。

本管理办法自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司管理层解释并制定补充规定。

供应商管理办法一、概述供应商管理是企业采购管理的重要环节之一，对于确保物资供应的质量、成本和及时性具有重要的影响。

本文将针对供应商管理的关键要素和流程，提出一套适用于企业的供应商管理办法。

二、供应商选择1. 供应商评估：根据企业的需求和要求，对潜在供应商进行评估，包括其供货能力、质量管理能力、生产能力等方面的综合评估。

2. 供应商筛选：根据供应商评估结果，对供应商进行筛选，选取与企业需求最匹配的供应商进行合作。

三、供应商合同管理1. 签署合同：与供应商进行面谈，明确双方的合作意向，并签署合同，明确双方的权责和约定事项。

2. 履约管理：对供应商的履约情况进行监管，确保供应商按照合同履行相关承诺，如供货质量、交货时间等。

3. 变更管理：当需要对供应商的合同内容进行调整时，必须经过合同变更程序，并确保双方的知情和同意。

四、供应商绩效评估1. 绩效指标设置：根据企业的采购目标和供应链管理的要求，设定合理的绩效指标，包括供货准时率、产品质量、售后服务等。

2. 绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，收集数据并进行分析，及时发现供应商的不足之处，并及时采取措施予以纠正。

3. 绩效奖惩机制：设立绩效奖励和惩罚机制，对绩效优秀的供应商进行奖励，并对绩效不达标的供应商进行处罚或终止合作。

五、供应商关系管理1. 沟通与合作：建立和保持良好的沟通机制，与供应商保持密切联系，及时沟通和解决问题，增强合作共赢的合作关系。

2. 双向评价：定期进行供应商满意度调查，了解供应商对企业的评价，同时也要向供应商提供企业的满意度反馈，促进双方的改进和提升。

3. 客户供应商关系：对重要供应商建立战略合作伙伴关系，共同开展新产品、技术合作，提升供应链效率和竞争力。

六、供应商风险管理1. 风险评估：识别和评估供应商潜在的各类风险，如物流风险、质量风险、金融风险等。

2. 风险防控：建立有效的风险防控机制，采取适当的措施应对风险事件，保障供应链的稳定性和可持续性。

供应商管理办法
供应商管理办法是指企业为了规范与供应商合作关系、保证供应链稳定和优化采购成本，制定的一系列管理措施和规定。

以下是一些常见的供应商管理办法：
1. 供应商选定：根据企业的采购需求和供应商的能力、信誉等因素，进行供应商的筛选和评估，确保选择到可靠的供应商。

2. 合同管理：与供应商签订合同，并明确双方的权责，包括交货期、产品质量、价格、付款方式等内容，避免纠纷发生。

3. 供应商绩效评估：定期对供应商的绩效进行评估，包括交货时间、产品质量、售后服务等方面，对于表现良好的供应商进行奖励，并对不合格的供应商采取相应的措施。

4. 供应链风险管理：定期评估供应链的风险，并采取相应的措施进行风险管理，包括备份供应商、多源采购等方式。

5. 供应商合作发展：与供应商建立长期合作关系，共同发展，提供支持和培训，增加供应商的竞争力和稳定性。

6. 不良品管理：建立不良品处理机制，及时处理和追溯不良品的原因，避免不良品进入生产流程。

7. 争议解决机制：建立供应商争议解决的机制，包括内部协商、仲裁等方式，以保障供应链的稳定性。

8. 信息共享：与供应商建立信息共享平台，实现信息的及时传递和共享，提高供应链的效率。

供应商管理办法的具体内容会因企业的规模、行业和需求而有
所差异，但都旨在管理供应链，确保企业的正常运作和发展。

物料采购供应商管理办法一、供应商分类按供应商提供的产品对我公司的重要程度和使用数量，将供应商分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三类，分类管理。

Ⅰ类供应商——指提供对我公司的安全性、可靠性有重大影响物资的供应商，即：备品备件、维修材料、消防器材等Ⅱ类供应商——指提供对我公司有较重大影响物资的供应商，即办公电脑、电子耗材、劳保用品等Ⅲ类供应商——指Ⅰ、Ⅱ供应商以外的供应商，即：办公用品、清洁用品等二、供应商选择选择原则：应遵循高质量、优服务、低价格、守信用、管理好、就近选点的原则。

除公司另有规定的以外，必须保证每种配套件具有两家及以上的稳定供应商，以保证稳定供货及价格竞争。

选择要求：对Ⅰ类供应商基本要求必须是能提供所供物品具备的相应产品质量检测报告，且提供相关服务3年以上，做到物品不论多少，能从合作角度出发，随叫随到；对Ⅱ、Ⅲ类供应商的基本要求是必须具备所供物品的质量保证能力和供应能力。

供应商连续一年未供货，供货时应重新进行供方审核、必要时还需进行现场实地考察。

连续二年未供货的供应商，其资格自动取消。

每季度对各合格供方所供产品质量状况进行统计，适时向供方发送《产品质量信息沟通单》，对出现较多质量问题的供应商，先责令其采取纠正和预防措施，再根据纠正措施实施效果确定是否暂停其供货或取消其供货资格。

三、供应商的考核及再评价《合格供方名单》实施动态管理，每年年底评定一次。

评定由行政管理部负责组织，评定的依据为供应商的考核结果。

根据评定结果对《合格供方名单》进行修订。

考核对象：列入《合格供方名单》的所有供应商。

考核方法：对供应商进行综合评价，实行评分等级制度，满分为100分。

a评分大于或等于90分的，为A级供应商；b评分大于或等于80分，低于90分的，为B级供应商；c评分大于或等于70分，低于80分的，为C级供应商；d评分低于70分的，为D级供应商，即不合格供应商。

计分项目和评分标准a质量状况：60分×（1-不合格件数/总交货件数）；b交付及时性：20分×（迟交货批数/总交货批数）；c服务及时性：8分（服务及时率95％以上8分；服务及时率低于95％，高于80％为5分；服务及时率低于80％，高于50％为3分；服务及时率低于50％为0分）；d服务质量：5分（服务质量好，用户满意5分；因服务质量问题导致用户抱怨2分；因服务质量问题导致用户投诉及索赔的0分）；e纠正措施：4分（纠正措施按时回复并实施有效4分；纠正措施不按时回复，但实施有效3分；纠正措施按时回复但效果有限2分；纠正措施不按时回复且实施无效0分）；f价格水平：3分（偏高1.5分，居中2分，稍低3分）；以上的第a项由各项目反馈获得，第b项由库房评分，第c、d、e项由行政管理部提供评分，第f项由询价小组进行评分。

供应商管理办法第一章总则第一条为了加强公司供应商规范管理,确保采购物资(de)产品质量、价格及服务符合公司要求,提高公司集中采购工作保障水平,特制定此管理办法.第二条适用范围：本办法适用于为公司及下属各经营单位提供产品及配套服务(de)所有内外部供应商(de)管理.第二章供应商管理机构及职责第三条供应商管理委员会构成供应商管理委员会主任：公司经营副总经理；第四条公司供应商管理委员会主要职责是负责制订和完善公司供应商管理制度,指导及监督公司供应商管理活动.决定公司涉及重要物资供应商(de)重大事项,审核供应商评价分级结果；第五条公司供应商管理委员会下设供应商管理部门,供应商管理部门常设在公司采购部,负责公司供应商管理及日常工作,具体职责是：1、负责拟定供应商管理(de)各项制度及相关流程,根据本制度实施公司内外部供应商管理；2、负责公司供应商日常管理工作；负责供应商(de)企业资质及评价前产品相关资料收集；负责制定供应商场验计划并组织对关键重大物资供应商进行现场调研及评价；3、负责制订公司供应商评价标准并持续开发新(de)物资供应商,组织采购、技术、检验、生产（工程）等相关人员进行供应商初步评审,形成评审意见上报供应商管理委员会,以确定是否能列入合格供应商范围；4、负责收集物资使用部门对产品使用(de)情况,定期组织相关部门对合格供应商进行动态评价,形成评价意见确定不同供应商(de)信用等级并定期上报供应商管理委员会；5、负责管理供应商备案工作,负责供应商名录制作及更新；对于新引进(de)合格供应商补充到供应商名录中,对于被撤消合格供应商资格(de)供应商及时清理出供应商名录,制作不合格供应商档案；6、负责对供应商供货及时情况、合同履约情况、供货周期、价格等进行信息采集及评价,建立供应商往来情况数据库；7、负责公司供应商管理委员会临时安排(de)有关供应商管理(de)工作；第六条供应商管理评价部门遵循公开、公平、公正,严格按评价细则择优和诚实信用(de)原则对供应商进行评价.主要职责为：采购部职责：收集供应商调查及评价相关资料,督促相关事业部技术、检验、生产部门及公司技术中心对供应商进行评价,监督各部门数据更新及动态评价更新结果.负责物资采购问题(de)及时处理.质检部门职责：按检试验规范等检验手段从物资报检质量检测方面对物资进行质量检查、判定,负责对供应商进行认证评审,对采购(de)物资质量是否满足设计标准或生产要求等要素进行评价并建立质量检验数据库,制定质检评价标准,在供应商评价工作中填报供应商质量检测数据表并签字确认.每月25日及时向采购部提供当月物资质量检验汇总结果；生产（物资需求）管理部门职责：物资需求部门（包括生产处、事业部供应管理相关部门、生产车间或工程部门）对于物资使用情况从使用前、中、后进行充分评价,出具对物资供应商(de)评价意见；技术部门职责：给采购部提供书面(de)需求物资参数、设计标准等验收要素,从技术角度对供应(de)物资参数、性状等进行检查、判定,对采购(de)物资是否符合技术工艺要求、是否满足技术标准、供应商技术能力等要素进行评价,制订技术评价标准；对供应商样品认证并协调组织样品(de)认证.建立评价结果、样品认证结果数据库,在供应商评价工作中提供技术部供应商评价数据资料并签字确认；技术中心职责：负责核定技术部门对供应商(de)评价结果及依据,从技术管理角度独立出具对供应商(de)评价意见；经营单位总经理职责：审核所在事业部技术、质量检验、生产（工程）等部门(de)评价结果,独立出具对供应商(de)评价意见；第七条供应商管理(de)监督部门为审计监察部,对新增供应商及供应商评价进行不定期检查、监督,发现问题可以要求一票暂停新供应商引入或供应商等级评价,开展对供应商管理(de)合法、合规审查工作,对供应商管理过程中(de)违规违法行为进行查处.第三章供应商分类及编码第八条供应商按合格与否分为：试用供应商、合格供应商、不合格供应商；试用供应商：指公司资质、物资价格、供货周期、付款方式等采购要素都符合公司采购需求,合作条款中较合格供应商有优势或为了引进新供应商优化供应渠道、拓宽供应群,尚未进行合格供应商评价或处于评价期,暂时进行物资采购试用合作(de)供应商；合格供应商：通过公司合格供应商评价流程确认(de)供应商;不合格供应商：在产品试用或供应商评价中未达到公司要求或存在其他问题、风险,以及被公司取消合格供应商资格(de)供应商；按物资采购量分为A、B、C三类供应商,按物资类型不同分为甲、乙、丙、丁四类供应商；按物资采购量不同将供应商分为A类：即主材类（采购业务量占总量10-20%,采购金额占总金额(de)50-60%）、B类：即大宗辅助材料类（采购业务量占总量30-40%,采购金额占总金额(de)20%-40%）、C类：即其他材料类（采购业务量占总量40-50%,采购金额占总金额(de)10-20%）；按物资类型不同分为甲类（瓶颈性类物资）、（乙类）战略类供应商、（丙类）策略类物资、（丁类）杠杆类物资四大类.第九条供应商编码原则供应商均由公司采购部编制相应(de)编码与其唯一对应,作为公司对供应商建立档案实施管理(de)唯一编码.编码规则如下：供应材料名称+所属省市+供应商字号；供应材料：该材料(de)名称首写字母标示,如机柜为JG；所属省份或国家：取所在省份名称前两个字(de)拼音首字母；国外供应商则取该国家英文名称前两个字母；供应商字号：供应商字号中简称(de)拼音首字母由采购部建立供应商编码表；供应商编码对应到经营单位中：第四章新供应商引进及试用流程第十一条供应商引进1、新供应商选择：质量符合需求、采购成本低、供货周期满足要求、服务水平好,合作风险可控,可以拓宽公司现有供应渠道,可持续长期合作.2、评估新供应商：由采购部对新供应商进行调查,主要内容为供应商企业规模、财务状况、供应商内部组织与管理、是否具有健全(de)企业体制、产品质量控制、环境保护、健康安全、社会责任方面(de)管理等；负责收集供应商企业营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证、产品认证书等相关书面资料,同时对采购物资价格、供货周期、付款方式等要素进行评价,进行三家供应商比价并完成审批后,填报新增供应商申请表（附件1）.3、新增供应商备案：采购部负责对新增供应商进行初步审核备案,列入试用供应商名录.4、试用供应商按公司已下发(de)供应商物资采购流程及原材料试用管理制度进行管理.5、各经营单位原则上不得指定所采购物资(de)供应商（包括以指定品牌、物资特殊外观尺寸或指定独有(de)技术参数等方式变相指定供应商）,如确有必要指定供应商时,指定部门必需出具经所在单位负责人审批(de)指定报告提交采购部,做为指定采购(de)依据.6、公司(de)所有原材料供应商均必须按本管理制度在公司采购部进行备案,未经特批必须通过供应商评价并纳入合格供应商范围后方可进行合作.第五章合格供应商评价流程第十二条除新开发供应商引进时(de)初次评价外,其他供应商由采购部组织每年定期汇总评价一次,报公司供应商管理委员会确定供应商评价等级.1、由采购部收集整理供应商评价资料及物资试用结果、合作记录,填写供应商评价表附件2转经营单位进行评价；2、由经营单位生产管理部门统计生产使用情况及相关数据,填报供应商评价表转质量检验管理部门；3、质量检验管理部门提供检测数据和认证资料做为附件,负责对供应商提供(de)产品组织认证评审并在供应商评价表中填写相关意见后转技术管理部门；4、技术管理部门提供技术评定记录,填报供应商评价表转公司技术中心；5、技术中心给予供应商评价审核意见后转物资需求单位负责人；6、需求单位负责人对单位相关部门(de)评价结果进行审核并出具独立(de)评价意见转交采购部；7、采购部将评价资料提请供应商管理委员会主任审批；8、采购部依据审批后(de)资料制作合格供应商汇总表并进行资料备案；第十三条需求单位（含生产、检验、技术等各部门）整体评价过程需在2个工作日内完成,技术中心评价时间应在4个小时内完成；审计部对供应商评价进行不定期审查；第十四条上一年(de)合格供应商,在年度供货过程中出现不合格率低于2%（采购批次不少于3次）,且合作过程中,其供应指标（到货及时率、交货周期、订单变化接受率）、经济指标（价格水平、付款等）、支持配合与服务（售后服务等）可满足我公司需求,可直接由供应商管理部门填报合格供应商备案表（附件8）提请供应商管理委员会审批备案作为本年(de)合格供方.第六章供应商动态评价流程第十五条每年由采购部负责制定供应商场验计划,并按计划组织相关部门共同对相应供应商进行场验；现场调研完成后填写供应商现场考评表附件7,采购部按照合格供应商评价流程进行报审,审核完成后进行备案.第十六条合格供应商动态分级评价细则1、供应商获得公司合格供应商资格后评价基础分均为70分,后期供货时,每月按动态评价加减分要素进行分级评价一次.2、供应商动态分级评价标准：合格供应商根据不同(de)要素评分进行分级,供应商按得分高低共分三等8级,分别为甲AAA级（95分及以上）、甲AA级（90-94分）、甲A级（85-90分）、甲级（80-84分）、乙AA级（76-79分）、乙A级（70-75分）、乙级（试用初评及考察期供应商）、丙级（69分及以下）.具体等级说明如下：69分及以下：属供应商因信用等级下降,已列入被撤消资格行列,不再具备合格供应商资质,将被清除出公司供应商名录,无权从我公司获得订单；乙级：属试用供应商或被列为考察期(de)供应商,无权参与公司单笔采购金额超过5万元以上物资竞价,对于5万元以下物资仅有备选资格；乙A级：属合格供应商,有资格参与公司三家比价,通过竞价等方式参与公司物资采购；付款方式限于货到检验合格后支付额最高不得超过90%,必须留5%(de)质保款质保期12个月,付款周期应在货到检验合格后60天后；付款方式变更需得到供应商管理委员会主任(de)批准；乙AA级：属良好合格供应商,除有资格参与公司三家比价外,在三家比价同质同价情况下,可以优先得到订单,经过招标或议价确定可以签定年度合作协议；但付款方式限于货到检验合格后支付额最高不得超过95%,必须留5%(de)质保款质保期12个月,付款周期应在货到检验合格后30天后；付款方式变更需得到供应商管理委员会主任(de)批准；甲级：属优秀合格供应商,除有资格参与公司三家比价外,可签定年度框架协议,在三家比价同质同价情况下,可以优先得到订单,但付款方式限于预付货款不超过30%,货到检验合格后合计支付总额最高不得超过95%,必须留5%(de)质保款且质保期为12个月；付款方式变更需得到供应商管理委员会主任(de)批准；甲A级：属优秀合格供应商较高级别,对公司(de)发展起到较大影响作用；可签定年度框架协议,以订货通知单方式直接订货,但付款方式限于预付货款不超过50%,货到检验合格后合计支付总额最高不得超过95%,必须留5%(de)质保款,质量保证金可以选择12个月以内；如供应商出具100%履约保函,可以在发货前全额支付货款；甲AA级：在我公司资信较好,为公司供应商更高级别,除享受甲A级供应商(de)全部待遇外,付款方式为：在采购金额少于50万元或对方出具全额履约保函前提下,预付货款额度可达到100%；货款均按合同或订货通知单准时支付,合同金额较大时,视具体情况可预付货款30—60%；产品可享受抽检.每年公司可视具体情况提供一次单程机票及食宿费用邀请对方领导来公司参观考察；甲AAA级：对公司(de)生产经营发展起到重大影响作用；为新能源公司供应商最高级别,除享受甲AA级供应商(de)全部待遇外,公司尽可能将对方能提供(de)产品订单拔付（即物资需求直接向对方订货）,视具体情况可预付货款60—100%；物资到公司可享受免检入库；每年公司视具体情况邀请对方董事长（或总经理）到公司参观考察并承担相关费用,公司每年至少安排一次公司副总经理级或经营单位总经理级领导专人赴对方企业拜访；3、动态评价,合格供应商经过定期评级确定级别后,每次公司与各级供货商发生物资采购往来业务后,当月该物资对应供应商均由相关部门进行及时流动评价,评价得分计入供应商评价中,评价办法及各部门每次评价职责如下：每次采购业务按2分换算成百分制计,按动态评价表（附件4）权重及分项评分标准进行评价；采购经理在物资到货后,当月对于采购(de)供货价格、供货周期及时性、付款方式及售后退换货及技术服务进行评价；技术部门对物资是否满足技术标准及工艺要求进行评价；质检部门对物资检验质量进行一次交检合格率质量评价；生产部门对于物资在使用过程中(de)质量状况进行评价；4、动态评价得分计入供应商总体评价得分中,如供应商得分满足晋级或降级条件,由采购部汇总提交管理委员会主任进行审批；个别大宗或重要物资供应商评价,供应商管理委员会可组织专题会议在2个工作日内确定并批复.第六章供应商(de)剔除第十七条供应商剔除条件供应商由于质量、成本和响应时间等因素不能满足采购单位需求,采购部及各经营单位均可提出申请剔除该供应商,填写（附件5）供应商剔除申请表.第十八条供应商剔除流程由采购部统一审核供应商剔除申请表,报供应商管理委员会主任审批后,采购部向供应商统一发布供应商剔除通告,将供应商列为不合格供应商,公司不再与该供应商进行交易合作.第十九条被剔除(de)供应商如要重新进入公司合格供应商名录,按原材料料试用制度进行新供应商试用.若为指定采购则由指定部门与相应客户协商更换品牌,根据客户回复意见报供应商管理部门确定最终采购品牌.第二十条能够证明被剔除(de)合格供应商有效改善了存在(de)问题,并具有明显(de)合作优势,可由采购部提出专项报告,经供应商管委会批准同意后可简化试用程序,按评价程序重新评价是否列为公司(de)合格供应商.第七章其它第二十一条 1日起开始实施.由采购部负责最终解释；第二十二条附件表格附件1、新增供应商申请表附件2、供应商评价表附件3、供应商评自评表附件4、供应商动态评价表附件5、供应商剔除表附件6 供应商剔除通告附件7、供应商评价评分表附件8、合格供应商备案表附件9、合格供应商名录汇总表。

供应商管理办法第一章总则第一条为规范公司供应商管理体系，明确供应商库建立及管理的流程和职责分工，加强优质供应商资源共享，提高运营效率，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，促进供应商科学选用，特制定本办法。

第二条本制度适用于为公司（含各分支机构，下同）采购产品和提供服务的供应商的管理。

第二章定义第三条供应商及相关名词的定义1.供应商:是指为总公司或各分支机构供应各种所需资源的企业和个人，包括提供技术、服务、设备、物资、信息、劳务等。

2.合格供应商：指资质满足承接业务要求且符合公司管理要求，经公司评审予以认可，纳入供应商库。

3.不合格供应商：是指发生重大质量问题、重大违约问题、廉洁从业问题、严重违反公司规定及要求、年度评估列入淘汰的供应商。

4.供应商管理小组：是公司供应商的管理及决策组织，由办公室、财务部门、合规部门、信息技术部门（如涉及信息系统）组成。

办公室负责人或分管领导任组长，日常工作由办公室负责。

审计稽核部门负责定期或不定期对供应商管理小组的日常工作进行审计和评估。

第三章职责分工第四条供应商管理小组1.负责推进建立供应商库管理体系及工作机制；2.负责编制及审批供应商库管理总体规划及计划；3.负责确定供应商库管理各项审批事项；4.负责制订供应商库管理流程及办法；5.负责建立并发布合格供应商库；6.负责汇总、跟踪供应商合同执行情况（产品质量、交付、维保服务等），对其进行过程评价管理；7.负责公司供应商库的动态维护，更新年度合格供应商名录。

第五条供应商使用单位（总公司及各分支机构）1.负责落实公司对采购业务内相应供应商的管理要求；2.负责归口管理采购业务内供应商的推荐及选用；3.负责拟推荐供应商的申请资料收集及审核、供应商公司考察、入库审核资料的编制提交；4.负责归口管理采购业务内供应商的合同执行过程管理；5.负责提供归口管理采购业务内供应商的评价并报送办公室；6.负责归口管理采购业务内供应商的日常管理及档案资料维护；7.协助配合公司供应商管理小组开展供应商入库申请、考察、评价、供应商库维护等工作。

供应商管理办法一、背景和目的为了规范公司与供应商之间的业务合作，提高供应链管理效率和效益，特制定本供应商管理办法。

本管理办法适用于所有与公司签订供应合同的供应商。

二、供应商准入1. 公司将根据业务需求，制定供应商准入标准，并在公司网站上公示。

2. 供应商应提交准入申请，并提供公司要求的相关资料和证件。

3. 公司将进行严格的供应商审核，包括但不限于资质审查、信用评估、生产能力评估等。

4. 供应商须填写并签署供应商合作协议，明确双方权利和义务。

三、供应商评价1. 公司将对供应商进行定期评价，评价内容包括供货质量、交货准时率、售后服务等。

2. 评价结果将作为供应商绩效考核的重要依据。

3. 绩效考核结果将分为优秀、合格、不合格三个等级，公司将根据不同等级采取相应的管理措施。

四、供应链风险管理1. 公司将建立供应链风险管理机制，及时识别、评估和应对各类风险。

2. 在供应商选择阶段，将注重评估供应商的风险，并采取相应的风险缓解措施。

3. 在供应商合作过程中，将加强对供应商的监管和风险防范措施。

五、供应商合同管理1. 公司与供应商签订合同前，必须明确合同的交货时间、数量、质量标准等重要条款。

2. 双方应及时履行合同义务，并保障合同的履约，如有违约行为，将承担相应的违约责任。

3. 公司将对合同履行情况进行跟踪和监督，确保供应商按照合同要求提供产品和服务。

六、供应商退出机制1. 如供应商存在严重违约行为或影响公司利益的行为，公司有权解除与供应商的合作关系。

2. 解除合作关系前，公司将与供应商进行沟通和协商，尽力解决纠纷。

3. 公司解除合作关系后，将对供应商进行备案，并在一定期限内不再与其合作。

七、其他事项1. 本办法的解释权归公司所有，公司有权对本办法进行解释和修改。

2. 双方在供应合作中应友好互信，并共同遵守国家法律法规和商业道德。

以上为公司供应商管理办法的主要内容，希望供应商能够严格遵守并与公司共同促进供应链的稳定和健康发展。

供应商管理办法第一篇：供应商管理办法供应商管理办法1目的为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量以及交付、服务符合我公司要求，促进我公司产品质量稳定提高，制订本管理办法。

2范围本办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。

3定义定义引用自GB/T19000-2008 idt ISO9000：2008《质量管理体系基础和术语》。

4职责 4.1行管部、质量部归口负责推荐合格供方；负责建立本部门合格供方登记表。

4.2技术部负责组织新供方资格的考察、评定；负责组织合格供方再评价；负责代表公司与供应商签订《产品质量保证协议》；负责供应商质量保证能力的监督、审核；负责供应商合格供方资格的暂停和解除。

4.3生产部、质量部、技术部工艺人员参与对供方资格的考察活动。

4.4质量部负责对供方供货质量状况进行季度或年度评价；并根据此评价向总师办提出暂停或解除其合格供方资格的建议。

合格供方等级的界定由管理者代表和总经理负责。

4.5 公司分管采购、生产的领导有权对接受合格供方再评价的供应商的资格提出评定的意见。

负责对供方再评价后的合格资格进行综合评定并提出建议；负责批准物资采购文件。

4.6管理者代表审批Ⅲ类供应商的合格供方资格，Ⅰ、Ⅱ类供应商的合格供方资格最终批准人是总经理。

5程序5.1供应商分类 5.1.1按供应商提供的产品对我公司产品质量影响的重要程度，将供应商分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三类，分类管理。

Ⅰ类供应商——指提供对我公司产品的安全性、可靠性有重大影响物资的供应商，Ⅱ类供应商——指提供对我公司产品结构和功能有较重大影响物资的供应商，Ⅲ类供应商——指Ⅰ、Ⅱ供应商以外的供应商，5.1.2Ⅰ、Ⅱ类供应商必须进行合格供方评定，Ⅲ类供应商进行评价登记。

5.2供应商选择5.2.1新供应商选择5.2.1.1选择原则：应遵循高质量、低价格、重合同、守信用、管理好、就近选点的原则。

供应商管理办法一、引言供应商管理对于企业的正常运营至关重要。

良好的供应商管理可以确保企业获得高质量的产品和服务，降低采购成本，提升竞争力。

本文档旨在制定供应商管理办法，为企业建立科学、高效的供应商管理体系提供指导。

二、目的和适用范围2.1 目的本文档的目的是规范企业供应商管理行为，确保供应商的选择、评估、合作等各个环节符合法律法规和企业规定，提高供应链的稳定性和可靠性。

2.2 适用范围本文档适用于所有与企业建立供应关系的供应商，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。

三、供应商选择与评估3.1 供应商选择在选取供应商时，应根据企业的具体需求制定明确的选择准则。

以下是一些常见的供应商选择准则：•产品或服务质量•价格合理性•交货准时性•经济实力和资质•供应商的声誉和信誉3.2 供应商评估为确保选择到合适的供应商，应进行供应商评估。

评估的内容可以包括但不限于以下方面：•公司的财务状况•过往的合作经验•产品或服务的质量控制•供应商的管理体系和技术能力•供应商的环境保护意识四、供应合同管理4.1 合同签订供应商与企业签订供应合同是双方合作的重要依据。

合同应明确规定以下内容：•产品或服务的具体要求和规格•交付时间和地点•价格和支付方式•违约责任和解决争议的方式4.2 合同履行监督企业应对供应商的履约情况进行监督和管理。

可以采取以下措施来确保合同的履行：•定期进行供应商的现场检查•抽查产品或服务的质量•监控供应商的交货时间和交货量五、供应商绩效评估为了确保供应商的稳定性和可靠性，企业应定期进行供应商绩效评估。

绩效评估可以根据以下指标进行：•产品或服务的质量•交货准时性•价格合理性•售后服务质量•供应商的变更管理能力六、供应商关系管理供应商关系管理是确保供应链稳定和双方互利共赢的重要环节。

以下是一些供应商关系管理的建议：•建立供应商沟通渠道，及时解决问题和纠纷•定期召开供应商会议，交流信息和需求•确保供应商获得公平的待遇和支付七、风险管理供应商管理过程中存在一定的风险，企业应制定相应的风险管理策略来降低风险的发生。

供应商管理办法
XXXXX公司关于供应商管理办法
公司所属各部、各子公司、分公司：
为保证供应商准入、评审的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和产品质量考核，促使其推动产品质量改进，确保提供产品的质量、以及交付期限、服务符合公司要求，结合公司实际，特制订本办法。

第一章总则
第一条为进一步规范公司设备（备件）、物资采购供应商管理，有效防控经营风险，保证设备（备件）、物资采购质量，切实服务好安全生产，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司范围内生产经营及其他日常经营活动中所涉及设备（备件）及物资采购供应商管理工作。

第三条供应商包括产品的直接制造商、具有代理协议的代理商（以下简称代理商）和贸易商。

第四条供应商管理原则
一、荐优用优、准入评审、分级管理、动态维护原则；
二、供应商资源内部共享，在册供应商优先使用原则；
三、数量控制，生产、制造性企业为主原则；
四、公平、公正、公开录用，谁管理谁负责原则。

第二章管理机构和职责分工。