物资交接制度 Microsoft Word 文档

采购物资交库制度第一章总则第一条为了规范公司采购物资的交库管理，确保物资及时、准确地进入库存，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购物资的接收、验收、入库、保管等环节的管理活动。

第二章交库流程第三条采购部门在收到物资后，应立即进行验收，确保物资的品种、数量、质量等符合采购合同要求。

第四条验收合格的物资，由采购部门填写《物资入库单》，连同相关单据一并提交给仓库管理部门。

第五条仓库管理部门对提交的《物资入库单》进行审核，确认无误后，安排物资入库。

第六条仓库管理人员应按照《物资入库单》上的信息，将物资放置在指定的存放位置，并做好标识。

第七条仓库管理部门应定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。

第三章交库要求第八条采购部门应按照公司采购计划和合同要求，按时完成物资的采购和交库工作。

第九条采购部门在交库时，应提供齐全的单据，包括采购合同、发票、装箱单、质量证明等。

第十条仓库管理部门应严格按照公司内部管理制度，对入库物资进行验收和保管。

第四章异常处理第十一条验收过程中发现物资数量或质量不符合采购合同要求的，采购部门应立即与供应商沟通，协商解决。

第十二条对于无法及时解决的问题，采购部门应向上级领导报告，并按照公司的相关规定进行处理。

第五章监督检查第十三条财务部门应定期对采购物资的交库情况进行监督检查，确保流程的合规性和效率。

第十四条审计部门应对采购物资的交库管理进行审计，发现问题及时纠正，防止损失的发生。

第六章罚则第十五条违反本制度的，公司将根据情节轻重，对相关人员进行通报批评、罚款、停职等处理，造成严重损失的，依法追偿损失。

第七章附则第十六条本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。

第十七条本制度由公司财务部门负责解释。

第一章总则第一条为确保公司物品的安全、完整和合理使用，明确物品移交责任，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有物品的移交，包括但不限于办公用品、设备、材料、物品等。

第三条物品移交应遵循公平、公正、公开的原则，确保移交过程透明，责任明确。

第二章物品移交范围第四条物品移交范围包括：1. 办公用品：如电脑、打印机、传真机、电话、办公桌椅、文件柜等；2. 设备：如生产设备、检测设备、维修设备等；3. 材料和物品：如原材料、半成品、成品、包装材料、工具、耗材等。

第三章物品移交程序第五条物品移交前，需进行以下准备工作：1. 编制物品移交清单，详细记录物品名称、规格型号、数量、状态等信息；2. 对物品进行清点、检查，确保物品完好无损；3. 确定移交人、接收人，明确双方责任。

第六条物品移交程序如下：1. 移交人将物品清单提交给接收人；2. 接收人对物品进行清点、检查，确认无误后，在物品清单上签字确认；3. 双方核对签字确认后的物品清单，确保信息准确无误；4. 移交人将物品交由接收人接收，接收人验收后，签字确认接收；5. 移交人、接收人将签字确认的物品清单交至相关部门存档。

第四章物品移交责任第七条物品移交过程中，如出现以下情况，责任如下：1. 移交人未按规定进行物品清点、检查，导致物品遗失或损坏，由移交人承担相应责任；2. 接收人未按规定进行物品验收，导致物品遗失或损坏，由接收人承担相应责任；3. 因自然灾害、意外事故等不可抗力因素导致物品遗失或损坏，双方均不承担责任。

第五章附则第八条本制度由公司行政部门负责解释。

第九条本制度自发布之日起实施。

第十条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修订。

物资交接制度1、目的规范公司物料流程、促使物流畅通，减少材料浪费。

2、范围适用于公司一切物资的出入库及交接。

3、操作程序3.1入库3.1.1当供应商将原辅料运到公司时，仓管员组织搬运工进行卸车，库管员除核对货物型号及件数是否相符外，还应进行抽样检查，5件以下样1件，5—10样抽样2件，10件以上抽样4件，尤其对非整件货物的抽检，核实无误后方可签字放行。

库房清点清楚来货后，填写《外单位货物到货情况》报行政部3.1.2开具《原材料初验单》交品管检验（验证供应商提供的检验报告）根据品质部提供的《检验报告单》，检验合格方能办理入库手续，并由采购经办人签字；不合格品通知采购经办人予以退回。

3.1.3成品极板、半成品、成品电池入库，入库人员填写《成品/半成品入库单》，并由检验员签字，单据、货物交由库管员清点后，办理入库。

3.2出库3.2.1各车间、各部门到仓库领用材料及半成品前，必须先填写好《领料单》交其主管审核，再到仓库领取原辅料或半成品。

3.2.2仓库见签字齐全的《领料单》后开始发放原辅材料（半成品），并在保管栏处签字。

3.2.3成品出库，库管员根据填写完整的《发货单》发出产品。

3.2.4劳保用品出库，由行政部按《劳保用品发放标准》填写《领料单》，未经行政部填写不得发放劳保用品。

3.3各工序之间产品的交接上道工序产品转至下道工序时，由下道填写《领料单》，并由上下道工序签字确认。

4、技术部、品管部和仓库、车间的物品交接技术、品管无论到仓库，车间领取半成品或成品电池，都必须填写《领料单》交部门主管或其指指定人员批准方可领用。

用完后，技术或品管同样开《领料单》（退回填写红字）交于接收部门签字确认。

5、公司内部需传递的单据交接公司内发货单、领料单、入库单、工序之间的交接单、部门与小组之间的交接单等单据，必须与每日下午5：30前交接清楚。

6、所有物资的交接需填写单据，单据填写必须清楚、完整，无单据或单据填写不清楚者交接人不予交接。

货物交接管理制度一、总则1.1 为了加强公司货物交接管理，确保货物安全、准确、及时地传递，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司内部各车间、部门之间的货物交接管理。

1.3 公司各级领导和全体员工应严格执行本制度，确保货物交接工作顺利进行。

二、货物交接流程2.1 货物交接分为生产车间之间的交接、生产车间与仓库之间的交接、仓库与销售部门之间的交接等。

2.2 生产车间之间的货物交接：2.2.1 生产车间根据生产计划和物料需求，提前向上级物料管理部门提出物料需求申请。

2.2.2 物料管理部门根据申请，合理安排物料供应，并将物料发放到需求车间。

2.2.3 双方车间在交接物料时，应进行数量和质量的核对，填写《物料交接单》，双方签字确认。

2.2.4 物料管理部门应对车间返回的废料、边角料等进行验收，确保数量和质量符合要求。

2.3 生产车间与仓库之间的货物交接：2.3.1 生产车间根据生产计划和物料需求，提前向物料管理部门提出物料需求申请。

2.3.2 物料管理部门根据申请，合理安排物料供应，并将物料发放到车间。

2.3.3 生产车间在生产过程中产生的废料、边角料等，应及时返回仓库，双方进行数量和质量的核对，填写《物料交接单》，双方签字确认。

2.3.4 仓库应对车间返回的废料、边角料等进行验收，确保数量和质量符合要求。

2.4 仓库与销售部门之间的货物交接：2.4.1 销售部门根据市场情况和销售计划，向仓库提出货物的出库申请。

2.4.2 仓库根据申请，安排货物出库，双方进行数量和质量的核对，填写《货物交接单》，双方签字确认。

2.4.3 销售部门应在规定的时间内将货物销售完毕，并将销售情况反馈给仓库。

2.4.4 仓库应对销售部门退回的货物进行验收，确保数量和质量符合要求。

三、货物交接要求3.1 货物交接应遵循诚实守信、公平公正的原则，确保货物安全、准确、及时地传递。

3.2 交接双方应严格遵守交接流程和相关规定，确保交接工作顺利进行。

物品交接方案1. 目的本文档旨在明确物品交接过程中各方职责和操作流程，确保物品在交接过程中的安全、高效和准确性。

2. 适用范围本文档适用于公司内部各部门之间、公司与外部合作伙伴之间的物品交接。

3. 职责分配3.1 交接方职责1. 确保交接物品的完整性和准确性。

2. 准备交接物品清单，并提前通知接收方。

3. 按照约定时间、地点进行物品交接。

4. 协助接收方对交接物品进行验收。

3.2 接收方职责1. 确认交接物品的完整性和准确性。

2. 根据交接物品清单进行验收，如有问题及时反馈给交接方。

3. 接收方需在交接单上签字确认，并保留相关记录。

4. 物品交接后，接收方负责物品的保管和使用。

4. 操作流程4.1 物品准备1. 交接方根据需求提前准备好交接物品。

2. 交接方整理物品，确保物品完好无损。

4.2 交接物品清单制作1. 交接方制作交接物品清单，清单应包括物品名称、数量、型号等信息。

2. 交接方提前将清单发送给接收方，以便接收方提前了解交接物品信息。

4.3 物品交接1. 双方按照约定时间、地点进行物品交接。

2. 交接方出示交接物品清单，接收方进行验收。

3. 双方在交接过程中共同确认物品的完好性和准确性。

4.4 交接单签字确认1. 接收方在交接单上签字确认，表示已接收并确认交接物品的完整性和准确性。

2. 交接方保留交接单副本，以备后续查询。

4.5 物品运输1. 交接方负责将物品运输至约定地点。

2. 双方共同确认运输过程中的物品安全。

5. 异常处理5.1 交接物品缺失或损坏1. 接收方在验收过程中发现物品缺失或损坏，应及时告知交接方。

2. 双方共同调查原因，并按照相关规定进行处理。

5.2 交接单签字争议1. 如双方在交接单签字过程中出现争议，应立即沟通解决。

2. 如无法解决，可邀请第三方进行调解。

6. 文件保管1. 交接方和接收方均应妥善保管交接相关文件，以备后续查询。

2. 文件包括但不限于交接单、物品清单、验收报告等。

物资交旧领新管理制度1物资交旧领新管理制度1. 目的为降库压耗，杜绝丢失与浪费。

加强修旧利用，及时处理积压，提升企业效益。

特制定本制度。

2. 适用范围本规定适用于公司各单位。

3. 职责3.1 各物资使用单位负责相应物资交旧领新的鉴定、收集、交库。

3.2 工程设备部负责交旧领新物资报废的核实确认。

3.3 公司大库负责交旧领新物资的回收、分类、整理、保管。

3.4 供应部负责交旧领新物资的销售处理。

4. 交旧领新物资的划分4.1 含有铅、铂等贵重金属的物品，实行交旧领新。

4.2 含有铜、铝等有色金属的物品，实行交旧领新。

4.3 含有不锈钢、合金材料等特殊金属的物品，实行交旧领新。

4.4 工具类，（包括消耗件）因损坏无法修复使用，实行交旧领新。

4.5 对公司（附录）ERP部分编码分类的物品实行交旧领新。

4.6 有价值的包装物，实行交旧领新。

5. 交旧领新物资的回收、保管、处理5.1 报废物品由公司大库统一回收。

5.2 对回收的各类物品，公司大库认为必要时，可提出由各归口管理部门进行二次鉴定。

以免有利用价值的物品当废品处理，造成浪费。

5.3 因特殊原因暂时不能交回旧品，必须由使用单位出据借用手续，厂部主管领导签字后方可提前领用。

领用单位必须在一个月内办理交旧手续，否则公司大库按该物品原值处罚领用单位。

5.4 新增设备、技改新增项目等没有旧品可交或无法完全交旧，必须提前报相关部室确认批准。

5.5 工程技改项目等余留物资，原库存积压物资，可直接退库。

由公司大库结合财务部定价并办理冲减成本。

5.6 交旧领新物资如确认无外卖价值，可在与公司大库履行完交接手续后，直接由公司仓库指定运交炼钢回炉或废弃，公司大库记录其处理情况（处理日期、去向等）。

5.7 供应部对回收物资要及时处理，避免损耗、贬值或因大量堆积造成混乱。

6. 修旧利废6.1 各生产厂要制定修旧利废管理细则及修旧利废奖罚办法，作为考核依据。

6.2 鉴定为可修复或有利用价值，按有关规定组织内修或外修。

物资进出、交接流程
全国人民众志成城抵抗疫情，抗疫形势逐步好转，但是校园防疫仍然不能有丝毫松懈。

为了确保校园安全、规范物资管理，设立本制度。

1、外来货物进入校园须经过相关学校领导批准并在校门外接受测量体温、登记、消毒后方可进入校园。

2、需要交接的物资统一在学校正门空地进行交接，运送方将物资有序放置在指定区域，学校接收人员前去接收，确保无接触交接，保障师生安全。

3、由于校园较大，教学与办公区域距离校门口较远，大宗货物或重物的交接存在不便。

申请得到相关领导及刘新副校长批准后，可以在办公楼西门外（钢结构桥外侧柏油马路）交接。

4、由校园内向外运出物资须经过相关领导及刘新副校长批准，经过保安检查消毒后方可离开。

注：体温不正常、不配合保安进行登记消毒程序者不允许进入校园；手续不全的物资严禁离开校园。

物资交接管理制度一、目的与范围为规范物资交接流程，保证物资的安全性和完整性，在物资流转过程中保障财产利益，特制定本物资交接管理制度。

适用范围：适用于公司内部各部门之间以及公司与外部单位之间的物资交接管理。

二、基本原则1. 严格遵守交接程序：所有物资的交接必须按照规定程序进行，从领取、确认到归还，每个环节都必须有明确记录。

2. 保证物资安全：在物资交接过程中，必须保证物资的安全性和完整性，避免遗失、损坏等情况发生。

3. 保密性原则：对涉密的物资进行交接管理时，必须严格遵守保密规定，确保不泄露信息。

4. 知识产权保护：对于涉及知识产权的物资，必须严格保护，遵守相关法律法规。

5. 管理规范：物资交接必须按照规定的仓库管理、清点、验收等程序进行，确保物资的准确性和合法性。

6. 经济效益原则：在物资交接管理中，必须立足于经济效益，避免浪费和滥用。

三、物资交接流程1. 领取环节（1）申请领取：领取人员应提前向仓库管理员或相应部门提交物资领取申请，注明领取数量、用途等信息。

（2）确认资料：仓库管理员或相关负责人确认领取申请单，核对物资数量、品种等信息。

（3）签字确认：领取人员确认领取数量无误后，在领取单上签字并留存备查。

2. 运输环节（1）装车运输：在装车前，仓库管理员或相关负责人应对物资进行清点，确认无误后安全装车。

（2）交接手续：由驾驶员或物流人员将物资送达目的地，目的地接收人员进行确认验收。

（3）签收确认：接收人员应在收到物资后立即进行确认验收，并在签收单上签字确认。

3. 使用环节（1）使用保管：接收人员应妥善保管物资，确保物资的安全性和完整性。

（2）使用记录：使用人员应按照规定使用物资，并做好使用记录，提高物资利用率。

4. 归还环节（1）归还启动：在物资使用完毕后，接收人员应按规定时间向仓库管理员申请归还物资。

（2）检查清点：仓库管理员接收物资后应进行检查清点，确认物资完好无损。

（3）签字归还：仓库管理员在确认无误后，由接收人员签字确认归还。

西藏电力有限公司物资交接制度本制度规定了西藏电力有限公司电力建设工程项目从物资设备到货、验收、保管直至领用的全过程管理，以确保现场设备管理的可控和在控。

本制度适用于西藏电力有限责任公司所辖电力建设工程项目的现场物资设备交接管理。

1.目的及适用范围1.1. 物流中心负责物资设备开箱检验移交验收、入库保管及出库领用管理；负责开箱验收及领用情况账务处理、及时更新；负责将开箱资料收集、登记并及时送至物资部及相关部门；负责竣工时将调试运行用备品备件及专用工具移交项目单位；负责与供应商交涉缺损材料、设备的补缺工作。

同时负责管理设备开箱验收的具体工作，督促运输单位卸货装车运输，收货保管和发放的劳力和机械设备。

由于采取车下交货方式，物流中心负责开箱后设备的入库、出库手续及领用的具体工作。

开箱验收以设备外观检查为主，开箱检验移交记录作为设备质量状态的第一手资料，以后发生由于保管不力或其他原因造成物资损失，作为原始凭据；负责开箱资料的复印和分发。

1.2. 项目单位负责跟踪设备开箱验收工作，及时掌握设备开箱动态，记录开箱时发现的设备缺损并参与分析和鉴别。

1.3. 业主单位（技术部门）参与开箱全过程，确认设备质量的原始状态。

1.4. 生技部负责监督开箱验收是否符合质量管理程序,对设备开箱发生的缺陷事故,协助物资部处理。

1.5. 监理代表负责监督和鉴证开箱验收是否符合程序，是否符合合同规定的要求。

1.6. 施工单位负责一年用或调试运行用备品备件及专用工具的保管。

1.7. 设备供货商应派员参加现场设备开箱验收工作，依据本管理制度所进行的检验或验收并不解除设备供货商所应承担的在设备安装、调试或质保期中发现的设备质量缺陷的责任。

2 方法和程序2.1. 设备到货：2.1.1 设备材料火车到站的，承运单位联系并通知物流中心，确定具体卸货地点及联系人，由承运（汽运）单位组织有关人员共同登车检查货物与货票是否相符。

如相符，可同意承运单位汽运至现场。

第一章总则第一条为规范公司物品交接工作，确保物品安全、准确、及时地传递到指定人员，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有物品的交接工作，包括但不限于原材料、成品、半成品、工具、设备、办公用品等。

第三条物品交接工作应遵循以下原则：1. 安全原则：确保物品在交接过程中不受损坏、丢失或被盗。

2. 准确原则：确保交接的物品数量、品种、规格等信息准确无误。

3. 及时原则：确保物品交接工作高效、迅速，不影响生产、办公秩序。

4. 责任原则：明确交接双方的责任，确保物品交接过程中的问题能得到及时解决。

第二章物品交接流程第四条物品交接流程如下：1. 准备工作：（1）交接双方应提前做好物品交接的准备工作，包括清点物品、整理清单、检查包装等。

（2）交接双方应确认交接时间、地点，并通知相关人员。

2. 交接过程：（1）交接双方在指定地点进行物品交接，交接人员应核对物品清单，确认物品数量、品种、规格等信息。

（2）交接过程中，如发现物品数量、品种、规格等信息不符，应立即停止交接，查明原因，并采取措施予以解决。

（3）交接双方应在物品清单上签字确认，并对物品进行现场检查，确保物品完好无损。

3. 交接完毕：（1）交接双方应在物品清单上签字确认，并办理交接手续。

（2）交接双方应将物品清单、交接记录等相关资料存档备查。

第三章物品交接责任第五条物品交接责任如下：1. 交方责任：（1）交方应确保物品在交接前已整理好，包装完好，数量准确。

（2）交方应将物品清单、交接记录等相关资料准备齐全。

（3）交方应配合接方进行物品交接，并协助解决交接过程中出现的问题。

2. 接方责任：（1）接方应提前做好接收物品的准备，包括验收场地、验收工具等。

（2）接方应仔细核对物品清单，确认物品数量、品种、规格等信息。

（3）接方应在物品清单上签字确认，并办理交接手续。

（4）接方应妥善保管交接的物品，确保物品安全。

3. 监督责任：（1）监督部门应定期对物品交接工作进行监督检查，确保交接工作符合本制度要求。

标题：工作交接管理制度一、目的和原则为了确保公司各项工作能够顺利进行，提高工作效率，规范工作交接流程，明确交接双方的责任和义务，特制定本制度。

工作交接管理制度遵循公平、公正、公开的原则，确保交接工作有序、高效进行。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工因离职、调动、升职等原因需要进行工作交接的情况。

三、工作交接流程1. 离职员工应提前向直属上级提出离职申请，并在离职前完成工作交接。

调动、升职员工应在调动、升职前完成工作交接。

2. 离职或调动、升职员工应提交《工作交接清单》至直属上级，清单内容包括但不仅限于：未完成的工作任务、项目进度、工作资料、钥匙、办公用品等。

3. 直属上级应在收到《工作交接清单》后的 3 个工作日内，安排交接人并通知离职或调动、升职员工。

4. 交接人应与离职或调动、升职员工进行面对面交接，确保清单所列物品和事项全部交接完毕。

5. 交接过程中，双方应严格遵守诚实守信的原则，确保信息的真实、完整、准确。

6. 交接完成后，交接人应在《工作交接清单》上签字确认，并由直属上级审批。

7. 离职或调动、升职员工应在离职或调动、升职后的 1 周内，将所有工作资料和物品交给交接人，确保公司利益不受损失。

四、工作交接要求和标准1. 离职或调动、升职员工应确保交接的工作资料齐全、清晰，易于理解和操作。

2. 离职或调动、升职员工应将正在进行的项目或任务向交接人详细介绍，确保交接人能够顺利接手工作。

3. 交接人应认真履行交接职责，确保交接工作顺利进行。

如交接过程中出现问题，应及时向直属上级报告。

4. 直属上级应关注交接过程，确保交接工作按照本制度要求进行。

如发现违规行为，应立即纠正并采取相应措施。

五、交接工作评估与反馈1. 交接完成后，直属上级应对交接工作进行评估，了解交接过程中是否存在问题，并对交接效果进行反馈。

2. 直属上级应根据交接评估结果，对交接流程进行持续改进，提高交接工作效率。

3. 离职或调动、升职员工应在交接完成后，向直属上级反馈交接情况，并对交接过程中的问题进行说明。

仓储物资移交制度范本第一章总则第一条为规范公司仓储物资移交工作，确保物资管理的高效、有序和安全，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓储物资的移交工作，包括原材料、半成品、成品、设备及配件等。

第三条物资移交工作应遵循依法合规、客观公正、及时高效、安全保密的原则。

第二章职责与权限第四条仓储部门负责制定和更新仓储物资移交管理制度，对移交工作进行指导和监督。

第五条移交人负责对所移交的物资进行清点、检验、记录，确保移交物资的准确性和完整性。

第六条接收人负责对移交人提交的物资进行验收，确保接收物资的准确性和完整性。

第七条审计部门负责对仓储物资移交工作进行审计，确保移交过程的合规性和公正性。

第三章物资移交程序第八条移交准备1. 移交人应提前准备好移交物资，包括物资清单、相关文件和资料等。

2. 移交人应对移交物资进行清点、检验，确保物资的准确性和完整性。

第九条移交交接1. 移交人和接收人应在指定的时间和地点进行物资移交。

2. 移交人应向接收人提交物资清单、相关文件和资料等，并详细解释清单内容。

3. 接收人应对移交物资进行验收，确保接收物资的准确性和完整性。

4. 移交人和接收人应共同签署物资移交记录，确认移交完成。

第十条移交后的管理1. 接收人应妥善保管移交物资，确保物资的安全和完整。

2. 接收人应对移交物资进行入库登记，建立物资档案。

3. 接收人应根据移交物资的特点和需求，制定相应的保管和使用措施。

第四章物资移交要求第十一条移交物资的要求1. 移交物资应符合国家法律法规和公司内部管理制度的要求。

2. 移交物资应具备良好的质量和技术性能。

3. 移交物资应符合合同约定和双方协议的要求。

第十二条移交文件和资料的要求1. 移交文件和资料应真实、完整、准确。

2. 移交文件和资料应包括物资清单、合同、验收报告、合格证等。

3. 移交文件和资料应采用公司规定的格式和标准。

第五章违规处理第十三条移交人未按照本制度要求进行移交，造成公司损失的，应承担相应的赔偿责任。

物品交接单管理制度一、目的及依据为了规范公司内部物品交接的流程，防止物品遗失、损坏等现象的发生，保障公司财产的安全和完整性，特制定本管理制度。

本管理制度依据公司的《财产管理制度》等相关规定制定。

二、适用范围本管理制度适用于公司内部各部门或单位之间因工作需要进行物品交接的场合。

三、物品交接单的开具1.在进行物品交接时，交接双方应当书面填写《物品交接单》，并由交接双方签字确认。

2.《物品交接单》应当包括以下内容：（1）交接双方的姓名、部门、职务等基本信息；（2）交接物品的名称、规格、数量等详细信息；（3）物品的状态描述，包括新旧程度、有无损坏等情况；（4）交接日期和具体时间；（5）其他必要的说明或备注。

3.《物品交接单》应当使用公司规定的统一格式，并妥善保存备查。

四、物品交接的程序1.物品交接前，负责交接的双方应当亲自查阅物品，并核对物品的数量、质量、状况等信息，并根据实际情况填写《物品交接单》。

2.交接时，交接双方应当保持现场整洁，确保交接过程的顺利进行。

3.交接后，双方应当及时归档好《物品交接单》，以便日后查阅核对。

4.如有特殊情况需要修改已签署的《物品交接单》，应当经双方协商一致并重新签署确认。

五、物品交接的责任与义务1.负责交接的双方应当对物品的安全和完整性负责，任何损坏或遗失的情况均应当承担相应的责任。

2.如发生遗失或损坏的情况，应当立即向上级主管部门或领导报告，并按公司有关规定进行处理。

3.负责交接的双方应当遵守公司的相关规定，不得擅自私自转移、使用或处置交接的物品。

六、监督及检查1.公司的财务部门或资产管理部门应当对物品交接单的处理情况进行监督和检查，及时发现和纠正问题。

2.公司内部审计部门应当定期对物品交接单的使用情况进行审计，确保相关程序的规范执行。

3.如发现交接双方存在不当行为或有违规操作的情况，公司有权对相关人员进行纪律处分，并追究相应的责任。

七、附则1.本管理制度自发布之日起生效，经公司领导审议认可，并保留修订的权利。

一、总则为了规范公司内部工作物品的移交流程，确保工作物品的安全、完整和有效利用，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有工作物品的移交，包括但不限于设备、工具、资料、文件等。

三、移交原则1. 实物移交：工作物品必须以实物形式进行移交，不得以口头或书面形式代替。

2. 完整移交：移交的工作物品必须保持原有状态，不得有损坏、丢失或短缺。

3. 责任移交：移交方和接收方应对移交的工作物品承担相应的责任。

4. 及时移交：工作物品的移交应按照规定的时间节点进行，确保工作顺利进行。

四、移交流程1. 提交移交申请移交方应提前向接收方提交移交申请，说明移交的工作物品名称、数量、用途、移交时间等信息。

2. 审批接收方接到移交申请后，应进行审核，确认无误后签字同意。

3. 物品准备移交方应将工作物品进行整理、清洁，确保物品完好无损。

4. 双方确认移交方和接收方在移交现场对工作物品进行清点、核对，确保数量、型号、规格等符合要求。

5. 签字确认双方在移交清单上签字确认，作为移交依据。

6. 文件归档移交方将移交清单、验收单等相关文件归档保存。

五、移交注意事项1. 移交方应确保工作物品在移交前已进行必要的维护和保养，确保其正常运行。

2. 移交方应将工作物品的说明书、操作手册等资料一并移交。

3. 移交方应对工作物品的使用情况进行说明，确保接收方了解其性能和使用方法。

4. 移交方应协助接收方进行工作物品的安装、调试等工作。

5. 移交方和接收方应保持沟通，及时解决移交过程中出现的问题。

六、责任追究1. 移交方未按本制度规定进行移交，导致工作物品损坏、丢失或短缺的，应承担相应的责任。

2. 接收方未按本制度规定进行验收，导致工作物品损坏、丢失或短缺的，应承担相应的责任。

3. 移交方和接收方在移交过程中出现争议，应及时向公司相关部门报告，由公司相关部门进行调解。

七、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

物资交接管理制度1 目的交接工作是现场设备管理工作开始的第一个环节，它是合同标的物转移的标志，直接关系到各方对货物的经济责任，为使交接工作顺利进行，特制定本制度。

2 适用范围本制度适用于******能源股份有限公司***风电场***MW项目。

3 职责3.1 本工程所需各种设备及甲供材料（不包括施工单位代办范围内的设备），由总承包管理单位负责按现场车板交货方式，对各施工单位进行交接。

3.2 施工单位负责组织人员、机具开展卸车倒运接收工作。

卸车完毕后接运人员编写卸车记录，记录设备名称、数量、箱号（编号）。

4 管理规定4.1整批（大量）物资交接：交接地点为现场指定地点，接收单位和承运人对设备及材料进行认真的外观检查，外观检查的内容主要是：设备名称、箱号（编号）、件数是否与发货单相符。

如发现破损、丢失，应及时做好商务记录并拍照取证，以有利于保险索赔工作的进行。

4.2 零担物资交接：交接地点为现场指定地点（仓库或组合场），总承包管理单位派专人负责与施工单位接运专业人员进行交接。

如发现包装物破损或货物丢失，由建设单位和总承包管理单位负责联系承运人或供货商处理。

4.3 接受工作的准备阶段：4.3.1 接收工作由施工单位物资接运专业人员负责组织进行。

4.3.2接运专业人员必须掌握合同的有关条款规定，查明接运设备性质、特点等具体情况，以便合理组织安排接运所需劳动力及卸车设施，确定并落实存放地点，备足所需苫、垫材料等其它设施，确保接运工作的顺利完成和设备质量的完好。

4.3.3对重大设备必须要在设备即将到达目的站前，施工单位应编制卸运方案，报建设单位和总承包管理单位审批。

并安排好存放位置和需要注意的其它事项。

4.4由于施工单位卸车、搬运等原因造成的设备损坏时，均由施工单位负责修复或赔偿，无法修复着，有施工单位承担费用补订设备。

4.5 以上所有设备的交接总承包管理单位必需填制交接单。

第一章总则第一条为加强公司人员交接管理，确保公司业务连续性和工作效率，维护公司合法权益，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部人员交接，包括但不限于离职、调岗、借调、退休等情形。

第三条人员交接应遵循公平、公正、公开的原则，确保交接过程中信息完整、准确、安全。

第二章交接程序第四条交接前准备1. 交接双方应提前沟通，明确交接时间、地点和内容。

2. 交接人应将相关资料、文件、设备等整理齐全，确保交接物品完整无缺。

3. 接交人应了解交接人工作职责、工作内容、工作成果等，为交接工作做好准备。

第五条交接过程1. 交接人应向接交人详细说明工作职责、工作流程、工作成果等，确保接交人全面了解工作内容。

2. 交接人应将相关资料、文件、设备等逐一清点，确保无误。

3. 交接双方应共同签署交接清单，明确交接物品、资料、文件等的具体内容。

第六条交接后确认1. 交接双方应在交接清单上签字确认，表示对交接物品、资料、文件等的认可。

2. 交接双方应共同对交接物品、资料、文件等进行检查，确保无误。

3. 交接双方应将交接清单及签字确认的文件归档备查。

第三章交接责任第七条交接人责任1. 交接人应按照规定时间、地点完成交接工作。

2. 交接人应保证交接物品、资料、文件等的完整性和准确性。

3. 交接人应积极配合接交人了解工作情况，确保交接工作顺利进行。

第八条接交人责任1. 接交人应按时参加交接工作，了解工作情况。

2. 接交人应认真检查交接物品、资料、文件等，确保无误。

3. 接交人应在规定时间内完成交接工作，确保工作连续性。

第四章附则第九条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施。

物资公司交接人员管理制度旨在规范公司人员交接工作，确保交接过程中信息完整、准确、安全，维护公司合法权益。

各部门应严格按照本制度执行，确保交接工作顺利进行。

保安公司物品交接制度范本一、总则为确保保安公司各项工作正常运行，规范物品交接流程，提高工作效率，根据公司实际情况，制定本制度。

本制度适用于公司所有保安岗位的物品交接工作。

二、物品交接范围1. 交接物品包括：岗亭钥匙、通讯设备、防卫器材、防护设施、工作证件、文件资料等与工作相关的物品。

2. 特殊物品交接：如现金、有价证券、贵重物品等，需按照公司相关规定进行交接。

三、物品交接流程1. 交接准备：交班人员应提前整理好交接物品，确保物品齐全、功能正常。

接班人员应提前到达岗位，做好交接准备。

2. 交接确认：接班人员到达岗位后，与交班人员进行面对面交接。

交班人员详细介绍交接物品的使用方法、注意事项等，确保接班人员熟悉各项物品的使用。

3. 物品交接：交班人员将交接物品逐一交给接班人员，双方进行确认。

特殊物品需当面点清数量，双方签名确认。

4. 交接记录：双方在交接本上记录交接时间、物品名称、数量、状态等信息，并由双方签字确认。

5. 交接完成后，交班人员离开岗位，接班人员开始正常工作。

四、物品交接注意事项1. 交接物品应确保完好无损，如有损坏或缺失，应及时上报上级并说明原因。

2. 交接过程中，双方应保持沟通畅通，如有疑问，及时提出，确保交接顺利进行。

3. 特殊物品交接时，应注意安全，防止丢失、损坏或被盗。

4. 接班人员应按时到达岗位，如因特殊情况无法按时交接，需提前向上级报告并取得同意。

5. 如遇交接物品丢失、损坏或被盗，应及时上报上级，并积极配合调查处理。

五、制度执行与监督1. 各部门应严格执行本制度，确保交接工作顺利进行。

2. 各级管理人员应加强对物品交接工作的监督检查，发现问题及时纠正。

3. 公司定期对物品交接工作进行检查，对违反本制度的行为进行处理。

4. 公司应定期对保安人员进行物品交接培训，提高保安人员的工作责任心和交接意识。

六、附则1. 本制度自发布之日起实施。

2. 本制度的解释权归公司所有。

3. 如本制度与公司其他相关规定冲突，以本制度为准。

采购物资交库制度
为保证采购物资计划的执行与控制，做到制约有序，确保物资管理与发放，制定本制度。

第一条采购员负责采购提货物资，由经办采购员与仓库保管员交接。

外埠公路和铁路运输到吉林市的物资，由物资计划部与仓库保管员交接。

第二条物资交库时采购员、计划员认真填写“物资到货交接表”,由采购员、计划员组织，保管员协助，当场进行规格和数量验证，交接表双方签字有效。

第三条物资交库后，应在2小时内交接完毕。

第四条大综、大件采购物资可以直接送达使用单位，采购员与保管员的交接在使用单位现场进行。

第五条采购不合格的物资在仓库不合格品货位暂时保存，如需退货由保管员通知物资计划员，物资计划员负责联系，采购员协助,及时退货，所发生的费用由物资计划员负责协商与落实。

第六条本制度由物资计划部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。

第一章总则第一条为了规范学校物资接驳流程，提高物资使用效率，保障教育教学秩序，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校所有物资的接驳工作，包括采购、验收、入库、出库、分发等环节。

第三条学校物资接驳工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保物资安全、高效、有序地流转。

第二章物资接驳流程第四条采购申请1. 使用部门根据教学、科研、办公等需求，填写《物资采购申请单》。

2. 采购申请单经部门负责人审批后，报后勤管理部门审核。

第五条物资采购1. 后勤管理部门根据审批通过的采购申请单，进行物资采购。

2. 采购物资应优先选择质量优良、价格合理的供应商。

第六条物资验收1. 物资到货后，由使用部门指定专人负责验收。

2. 验收人员应核对物资的品种、数量、规格、质量等信息，确保与采购申请单相符。

3. 验收合格的物资，由验收人员签字确认，并填写《物资验收单》。

第七条物资入库1. 验收合格的物资，由后勤管理部门负责办理入库手续。

2. 入库时，应按照物资类别、规格等进行分类存放，并做好标识。

第八条物资出库1. 使用部门根据实际需求，填写《物资领用单》。

2. 后勤管理部门根据领用单，办理物资出库手续。

3. 出库物资应做好记录，并定期进行盘点。

第九条物资分发1. 后勤管理部门负责将出库物资按需分发至使用部门。

2. 分发过程中，应确保物资安全、完整。

第三章物资管理第十条物资保管1. 后勤管理部门负责物资的保管工作，确保物资安全。

2. 保管人员应定期检查物资，发现问题及时上报。

第十一条物资报废1. 物资达到报废条件时，由使用部门填写《物资报废申请单》。

2. 报废申请经后勤管理部门审核、学校领导批准后，办理报废手续。

第四章责任与奖惩第十二条物资接驳管理人员应严格遵守本制度，确保物资接驳工作顺利进行。

第十三条对违反本制度，造成物资损坏、丢失、浪费等情况的，将依法追究责任。

第十四条对在物资接驳工作中表现突出、成绩显著的个人或部门，给予表彰和奖励。