项目支出预算明细表

213 02 99
206005
公园活动策划制作工作 经费
申请依据：为认真落实石门国家森林公园创 建4A级旅游景区计划工作，提升景区景点要 求，丰富石门公园旅游文化活动。 开支内容:1.采购以稻草节为主题的节庆活 动策划及稻草节造型租赁、2.黄金花海等活 动策划。 开支明细：稻草节活动策划、稻草节造型租 赁、其他活动策划。
22.50
22.50
105.00
105.00
110.00
110.00
668.80
668.80
财政专户管理资金
小计
当年收入 净结余 安排 安排
事业 收入
经营 收入
附属 单位 上缴 收入
单位：万元
其他 收入
用事业 基金 弥补 收支 差额
上年预 结转
15
16
17
18
19
20
21
22
23
第1页，共14页
附件6
206005
国有林场改革回收项目 评估
申请依据：《中共广东省委 广东省人民政 府关于印发<国有林场改革实施方案>的通知 》（粤发〔2015〕9号）。开支内容：国有 林场改革回收项目征收费用评估。开支明 细：石门公园出租果园面积上千亩，拟分批 回收，2018年对总面积约500亩的出租果园 进行测绘评估。开支明细：编制测绘报告、 评估报告费用等。
项目支出预算明细表
总计 8
合计 9
财政拨款收入（财政补助收入）
一般公共 预算
政府性基金预算
小计
当年收入 净结余
安排
安排
10
11
12
13
213 02 20
206005
因公出国（境）经费
申请依据：根据林业园林规划建设以及建设 广州世界花园、园林立体绿化、植物配置与 养护栽培技术、森林公园建设及森林康养基 地建设等重点业务工作需要。开支内容：因 公出国（境）经费。开支明细：国际旅费、 国（境）外城市间交通费、食宿费、保险费 、门票费、公杂费等相关费用。
105.60
105.60
105.60
213 02 26
206005
森林公园日常绿化养护 经费
申请依据：《造林技术规程GB/T15776-2006 》、《生态公益林建设技术规程 GB/T18337.3-2001》、国家计委《全国生 态示范区建设规划纲要（1996-2050）》。 开支内容：根据杜鹃园和“石门香雪”景区 现状，按照杜鹃花和青梅生长要求，进行整 体规划抚育。在保护和利用现有景区植被的 基础上，对杜鹃园和“石门香雪”景区进行 常态化的日常抚育管护，提升景观质量，营 造“一园红艳醉坡陀”的杜鹃园景观和石门 香雪景观。本项目杜鹃园位于林茶9、10小 班和石门景区，总面积275亩。开支明细： 除草清杂修枝、松土、扩穴施肥、涂白灰、 病虫害管理和防火管理等。
总计 8
12.00
项目支出预算明细表
合计 9
财政拨款收入（财政补助收入）
一般公共 预算
政府性基金预算
小计
当年收入 净结余
安排
安排
10
11
12
13
12.00
12.00
国有 资本 经营 预算
14
213 02 99
206005
创建国家4A级旅游景区 专项经费
申请依据：根据石门公园的发展趋势，创建 国家4A级景区既是上级部门工作部署要求， 也是下一步创建国家5A级景区的必经之举。 开支内容： 1、创建4A策划、聘请专家服 务.包括创建过程的策划、咨询、员工培训 学习及指导和编制申报材料等；2、宣教策 划与资料制作：3、公园外部交通指引牌服 务采购，主要在大广、广河、街北等高速及 周边国道采购15个石门公园指引牌。项目总 投资215万元。开支明细：包括专家咨询 费，学习培训费、资料制作费，公园外部交 通指引牌费用等。
申请依据：根据《广东省林业厅关于联合印 发<关于进一步加强薇甘菊除治工作的通知> 的函》（粤林防治总[2011]22号）《广州市 有害生物防控实施方案》（城管[2016]348 号）。开支内容：为提升我单位作为广州市 森林病虫害中心测报点的监测预警能力，有 效监测公园内的森林病虫害疫情，及时有效 地防治公园内松材线虫病、薇甘菊、红火蚁 、白蚁等森林病虫害，有效保护森林资源， 保护公园内森林生态景观。开支明细：森林 病虫害疫情监测、松材线虫病、薇甘菊、红 火蚁、白蚁为主的森林病虫害防治。
一般公共 预算
政府性基金预算
小计
当年收入 净结余
安排
安排
8
9
10
11
6,909.21
6,909.21
6,909.21
6,909.21
6,909.21
6,909.21
12
13
国有 资本 经营 预算
14
6,909.21 6,909.21 2,344.61
6,909.21 6,909.21 2,344.61
36.00
60.00 1,041.60
100.00
36.00
36.00
60.00
60.00
1,041.60
1,041.60
100.00
100.00
第3页，共14页
附件6
部门名称：广州市石门国家森林公园管理处
科目编码 类 款项
单位 编码
项目名称 （项目类别）
项目内容
1 23 213 02 99
4
5
6
206005 公园经营成本支出
申请依据：穗财编[2017]50号。开支内容： 公园景区内的正常运转、景区发展、活动策 划等费用。开支明细：公园经营过程中的日 常管理费用、后勤日常保障、公园编外在职 人员工资福利、社保、公积金、住房改革补 贴及公用经费、活动策划等费用。
22.50 105.00 110.00 668.80
30.54
30.54
30.54
213 02 04 213 02 04 213 02 04 213 02 04
206005 206005 206005
广州市石门国家森林公 园管理处车辆租用经费
申请依据：《广州市石门国家森林公园管理 处关于上下班车租赁的请示》。开支内容： 租车费（包括租用的车辆燃油费、保险、路 桥费、维修保养费及司机工资等费用）。开 支明细：租车费。
160.00 98.03
1,044.14
160.00
160.00
98.03
98.03
1,044.14
1,044.14
业务工作经费类
124.00
124.00
124.00
第2页，共14页
附件6
部门名称：广州市石门国家森林公园管理处
科目编码 类 款项
单位 编码
1 23
4
项目名称 （项目类别）
5
项目内容 6
事业 收入
经营 收入
附属 单位 上缴 收入
其他 收入
用事业 基金 弥补 收支 差额
上年预 结转
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Байду номын сангаас21
22
23
213 02 26
206005
公园景区安全保卫服务
申请依据：根据石门国家森林公园创建国家 4A级旅游景区的工作要求，参考4A级景区评 分标准进行景区安全保卫服务升级。开支内 容：包括门口检验票据、交通指挥、突发情 况处理、日常巡查、夜间值班等。公园现有 保安人员共11名，具体安排如下：1、大门 口验票保安人员4人，2、景区内蹲点交通协 管员4名（石门景区、石灶景区各2名）3、 夜班人员3人。结合公园景区实际情况，保 安人员数量不足，无法安排日常巡逻，交通 指引疏导。为提升公园景区安全保卫服务水 平，在现有的基础上增加安保人员22名。开 支明细：外包安保服务人员费用。
4.00
4.00
4.00
国有 资本 经营 预算
14
财政专户管理资金
小计
当年收入 净结余 安排 安排
事业 收入
经营 收入
附属 单位 上缴 收入
单位：万元
其他 收入
用事业 基金 弥补 收支 差额
上年预 结转
15
16
17
18
19
20
21
22
23
213 02 34
206005
森林公园日常有害生物 防控工作经费
90.00
90.00
90.00
213 02 99
206005
景区外部标识牌采购
申请依据：根据石门国家森林公园创建国家 4A级旅游景区的工作要求，参考4A级景区评 定标准，加强公园外部宣传和指引到达公园 的标识建设。 开支内容：包括在桃园站高 速出口附近租赁一块30-40平方的土地，制 作一块具有指引和宣传公园功能的标识牌。 开支明细： 土地租赁费用、标识牌制作费 等。
10.00
10.00
10.00
213 02 05
206005
石门公园花卉种植及管 护项目
申请依据：根据 “全国文明城市”工作、 森林旅游工作要求及上级部门工作部署要求 。开支内容：1.石门公园石门花景养护管理 服务，项目总投资211.84万元，续建项目。 2.石门公园石灶花景养护管理服务，项目总 投资482.54万元，续建项目。3.石门公园花 卉种植及管护维护项目，包括夏季、元旦期 间石灶、石门主景区的花景种植及管护，石 门玫瑰园种植及管护，项目总投资543.66万 元，2018年安排进度款。开支明细：石门公 园花卉种植及管护维护项目的苗木费、种植 费、整地等费用；石门公园石门花景养护管 理服务2018年尾款；石门公园石灶花景养护 管理服务2018年尾款。