关于规范物资采购计划上报的通知

公司物资管理制度的通知为了更好地规范公司物资管理，确保公司资源的合理配置和有效利用，提高物资管理的效率和透明度，经过公司管理层的研究决定，现将公司物资管理制度的相关事项通知如下：一、物资采购管理1. 所有物资采购需提前提交采购申请，明确采购物资的名称、规格、数量及预计使用时间。

2. 采购申请经部门负责人审核后，需提交至财务部门进行预算审批。

3. 采购过程中，应选择至少三家供应商进行比价，确保物资采购的性价比最高。

4. 采购完成后，应及时办理入库手续，并将采购发票及相关单据交由财务部门备案。

二、物资使用与保管1. 物资使用应遵循节约原则，避免浪费。

2. 物资领用需填写领用单，并由部门负责人审批。

3. 物资使用完毕后，如有剩余，应及时归还仓库，并做好登记。

4. 仓库管理员负责物资的保管工作，定期进行库存盘点，确保物资安全、完整。

三、物资报废与处理1. 对于损坏或无法使用的物资，应由使用部门提出报废申请。

2. 报废物资需经过专业技术人员鉴定，确认无法修复或再利用后方可报废。

3. 报废物资的处理应公开透明，确保公司资产不受损失。

四、责任与监督1. 各部门负责人需对本部门的物资使用和管理负责，确保物资按规定流程使用。

2. 财务部门负责监督物资采购、使用及报废的全过程，防止资源浪费和财务风险。

3. 任何违反物资管理制度的行为，公司将视情节严重程度进行处理。

五、其他事项1. 本通知自发布之日起执行，原有相关规定与之冲突的，以本通知为准。

2. 各部门在执行过程中遇到问题，可随时向公司管理层反馈，以便及时调整和完善管理制度。

请全体员工认真遵守以上规定，共同维护公司的物资管理秩序，为公司的健康发展贡献力量。

特此通知。

公司管理层年月日。

关于规范公司各单位物资计划提报的通知
公司所属各单位：
按照公司要求，为规范公司物资采购计划的提报，提高物资采购效率，保证物资及时供应，现通知如下：
1、各单位指定一名物资采购计划员（可以由物资管理员兼任），由各单位负责人审批后，于4月30日前报经营管理部。

2、各单位计划员汇总提报物资采购计划时，须严格按照公司《采购仓储管理程序》的规定提报，物资的规格型号及预估价格应真实准确，相关人员的签字不得缺项。

3、各单位物资采购计划员是本单位物资计划提报的第一责任人，与部门负责人共同对本单位提报的物资采购计划负责，公司将严格按照《专业管理考核办法》进行考核。

联系人:苑玉凤联系电话:5116609
经营管理部2015年4月17日。

宁夏钢铁（集团）有限责任公司物资管理部文件N G J T/G Y002-2013起草人审核人批准人发布日期实施日期受控状态发放号宁夏钢铁（集团）有限责任公司物资管理部第一章总则第一条为了建立简捷、高效的采购计划管理体系，规范公司物资采购计划的申报、审批程序，保证生产及技改工程所需物资正常供应，特制定本管理制度。

第二条采购计划管理是指采购计划的编制、申报、核实、审批、上报等各个环节进行的统一规范。

第三条本制度适用于公司所属各单位生产物资及相关物料采购计划的管理程序。

第二章采购计划的申报第四条采购计划的分类采购计划按上报暨采购时间分为，临时计划、月计划和较长期计划。

临时采购计划。

因生产急需、突发事故造成的物资短缺，由使用单位临时申报的采购计划。

月采购计划。

根据每月的点检结果和消耗情况，由分公司、需求单位或起草采购计划的责任单位按月定期申报的计划。

较长期计划。

是指为保证生产所需设备或备件的按时采购，考虑到生产制作该设备或备件需用的时间而提前较长时期申报的计划。

申报制作期较长的设备或备件，要提前做出长期计划，即保证制作周期，又不影响生产使用。

大中修及技改专项工程所需物资，由工程部根据工程进度及需要制订工程预算，并以工程预算书作为采购计划依据，制作采购计划。

第五条采购计划的申报1、采购计划申报流程。

分公司、需求单位或起草采购计划的责任单位→起草申报采购计划→申报单位负责人审批（一审）→有关职能部室审核（二审）→主管总经理、部室领导（厂长）审核（三审）→物资管理部接收。

2、采购计划的制订。

分公司、需求单位或起草采购计划责任单位的计划员（材料员、备件员或计划责任人）根据本单位生产需求，按照采购计划分类标准，考虑库存并参照前六个月的历史资料及在线备件合理储备数量，同时将计划按生产工艺消耗、设备正常运行维护消耗分开，在计划中注明（区分），并按各相关部门制定的定额执行，科学合理地制订物资需求计划（计划的名称、规格型号、计量单位、数量、材质、质量技术要求必须标准、准确无误）。

关于报送采购计划的通知
各部门及子公司：
为增强物资采购计划性，提高采购效率和采购质量，降低采购成本，确保公司各项工作正常开展，经公司研究，现要求各部门（子公司）报送月度采购计划。

具体要求如下：
1、做好市场调研，科学合理地编制采购计划。

要充分搞好市场调研，提高采购计划的针对性、适用性和可操作性。

2、要本着“勤俭节约、合理配置、物尽其用、管用结合”的原则，结合本部门月度经费预算及工作实际，认真梳理，合理报出下月采购计划。

3、各部门（子公司）结合自身业务范围填写采购计划表，经部门负责人和分管领导审核后，统一交公司综合部招标采购中心审核汇总，上报总经理审批，经总经理审批后的计划方可执行。

4、各部门及子公司于每月25日前报送下月采购计划。

5、采购计划表分为办公用品采购计划表和生产物资(维修、设备)采购计划。

6、不在计划内的紧急需求，须专题报告，待总经理批示后采购。

7、表样附后。

8、本通知自2013年4月1日起执行。

联系人：王莉联系电话：63811071
合肥经济技术开发区公用事业发展公司
二〇一三年三月二十日。

《关于规范物资管理的通知(修改稿)》第一篇：关于规范物资管理的通知（修改稿）湖北工业有限公司办字[xx]5号关于规范物资管理的通知公司各部门：为明确各类物资的申购、存储、发放及管理，完善建立相关制度流程和细则，提高工作计划性，现就加强公司物资管理相关事宜通知如下：一、对各类物资实行归口管理。

根据部门职能和工作实际，将公司各类物资归口管理如下：1、制造部。

生产零部件、生产辅料、低值易耗品、劳保及消防用品、报废物资、车辆维修备件。

2、办公室。

非生产性固定资产、办公用品、劳保用品（指工作服）、低值易耗品、招待/福利用品及其它物品。

3、工艺设备部。

备品备件、固定资产（指生产设备）、生产工具。

4、质量部。

计量器具、试验设备。

（具体《归口管理物资汇总表》见附件）二、各部门负责归口管理物资的申购、入库、分发、存储、第二篇：仓库物资管理规范仓库物资管理规范悬念挂账为止。

第八条。

在办理物资入库验收时，如需相关部门专业人员共同验收，仓管员应告知仓库主任，并联系相关部门派员参加，如验收合格，应在《收料单》上签名。

第三部分物资的发放第九条。

发放物资必须坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。

第十条。

各部门领用物资，领料人必须填制《计划领料单》，经领料部门负责人审核批准后，领料人凭单到仓库办理出库手续，仓库统计员核对后电脑填制《领料单》，经仓管员验明物资的规格、数最，送仓库主任签署，审批后发货。

第十一条。

仓管员发料必须与领料人办理交接，仓库其他工作人员应予协助，并当面逐件点交清楚。

如需仓库货车送货，司机应同时协助点交货物，将《领料单》第三联领用部门联随货同行，物资到达领用部门现场后，由现场收料人签收后带回交仓库主任核查。

发料工作完成后，仓管员、领料人、发货人应在《领料单》上签名，第一联仓库自存，第二联送财务部记账，第三联领用部门随货同行回单联交仓阵主任核查。

第十二条：仓管员对任何部门应严格执行先办出库手续后发货的程序发货。

物资采购通知
尊敬的各位领导、部门：
大家好！根据公司的运营计划和业务需要，公司将进行一次物
资采购，现将有关事宜通知如下：
一、采购内容
本次采购的物资主要包括办公用品、生产原材料和生活物资等。

二、采购范围
本次采购范围包括公司所属各部门需要采购的物资，具体清单
请各部门自行编制，经过部门主管和财务部门审核后统一报送采购部门。

三、采购要求
1.采购品质要求高，价格合理、透明，采购数量可根据实际需
要进行调整，以达到经济、实用、高效的采购目的。

2.公司推行绿色采购，要求选购环保、低碳、可循环利用、不
含有毒有害物质的产品，推广可替代的绿色包装，节约用能、用水、
自行车出行、减少用纸等绿色行为。

3.采购部门将秉承公开、公正、公平的原则，严格控制采购程序，坚持审查合同、验收模式，并加强对供应商及产品质量管理。

四、采购预算
本次采购经本司领导决策批准，共计采购预算500万元，具体预算分配如下：
办公用品：300万元
生产原材料：100万元
生活物资：100万元
五、采购日期
本次采购计划将于2022年10月份开始，各部门需于2022年9月底前上报所需采购清单。

请各部门严格按照本次采购通知要求进行物资的采购工作，如有任何问题，请及时向采购部门反馈。

特此通知。

此致
敬礼
XXX公司
日期：2022年8月20日。

工程物资集中采购管理办法第一章总则第一条为规范中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司北京分公司（以下简称“分公司”）工程物资的采购行为，加强采购管理，降低采购成本，保证采购质量，确保施工生产任务顺利完成，根据国家有关法律法规、股份公司及局集团相关规定并结合分公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于分公司所属各项目部（以下简称“项目部”）在施工生产中工程物资的项目工程物资采购申请、项目工程物资采购计划、采购活动组织、采购合同签订及采购合同拨付款等一系列管理活动。

第三条分公司推行集中采购，阳光操作。

第四条采购活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

第二章机构及职责第五条分公司工程物资部是采购活动的归口管理部门，负责制定与采购相关的管理制度，负责采购计划的编制，执行、指导、监督、检查项目部工程物资采购工作。

第六条项目部应明确物资管理人员，负责采购申请的编制与审核并上报，由分公司审批；分公司工程物资部根据项目部采购申请编制采购计划，上报局集团公司相关部门审批。

物资管理人员应规范采购行为，积极开展集中采购活动。

第三章集中采购权限和范围第七条各项目部应积极参与并配合由分公司工程物资部协调组织的重点项目、跨项目部协作项目的大宗物资及通用工程物资的集中采购。

第八条各项目部负责在分公司工程物资部业务指导下执行项目工程物资的集中采购。

第九条各项目部所需零星材料采购时，需向分公司提交《采购订单申请审批表》，分公司审批后，方可由项目部进行采购。

零星材料款支付及发票报销，需手续完善，严格执行单笔采购单笔支付，报销流程依照相关财务制度按时执行，以便于成本统计的准确性与及时性。

第十条任何部门不得将应集中采购的项目化整为零或者以其他任何方式规避集中采购。

第四章采购方式第十一条采购方式主要包括以下六种：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、标前综合遴选、单一来源，询价。

实施项目部应遵循阳光采购的原则，合理选择采购方式。

招标、竞争性谈判应作为集中采购的主要采购方式。

﹝2015﹞11号唐山东华五金机电城股份有限公司 2015年2月24日唐山东华五金机电城股份有限公司关于《规范上报各类物资计划》的通知公司各部门：为了加强规范各类物资上报与采购流程，现将采购计划上报的时间及流程规范如下：一、各部门内勤应于每月26日前，将下月的办公用品上报OA，填写《办公用品计划表》至综合管理部文员，经汇总后报行政副经理审核，报行政总监-总经理审批后，统一上报到地产集团进行采买，超期不报的视为对办公用品无需求，次月办公用品不予采买。

（表格详见附件1）流程如下：发起人→发起部门主管→综合管理部文员。

二、物资计划（包括保洁用品、劳保用品、低值易耗品、小型工器具等）：各部门内勤根据实际需要以及库存情况提出物资采购申请，详细列明需求原因，对采购物资规格型号的具体要求，询价价格。

于每月1日至5日将本部门本月除办公用品外所需的物资计划以OA报至综合管理部后勤主管，经汇总报行政副经理审核，报行政总监-总经理审批后予以安排采购。

将于该月10日-15日进行统一采买，超期不上报的不予采购。

（表格详见附件2）流程如下：发起人→发起部门主管→发起部门主管领导→行政副经理→行政总监→总经理→综合管理部后勤主管。

三、临时性物资：除每月常规采购外，如各部门急需其他临时性采购，并写明物资标准或规格型号、采购原因及用途，经市场询价后，以OA上报，按相应流程审批后予以采购。

流程如下：发起人→发起部门主管→发起部门主管领导→行政副经理→行政总监→总经理→综合管理部后勤主管。

四、信息类物资以及集团要求的特殊物料，上报地产集团由集团安排统一采购。

此办法自下发之日起执行。

唐山东华五金机电城股份有限公司综合管理部二〇一五年二月二十四日附件一东华五金机电城_ _年_ _月办公用品计划报批表申请部门: 部门主管：制表人：注：各部门必须在规定时间内，将表格交于综合管理部。

附件二东华五金机电城_____年______月物资采购计划表部门：日期：。

物资采购、出入库管理规定关于物资采购、出入库、入账的管理规定(试行)一、物资请购(一)生产物资的请购:由总部指定的部门采购人员针对需采购的物资～依本部门存量管理基准、用料预算、参酌库存情况～进行市场摸价、货比三家后～如实逐项填写“生产物资采购计划单”～并按“计划单”下方所立部门从左到右依次审核签批后～将“计划单”分交给相关部门统计备查。

具体流程如下: 部门采购员编制《生产物资采购计划单》 ? 部门负责人 ? 财务科 ? 总经理 ? 部门采购员 ?交财务科和办公室统计?采购。

(二)非生产物资的领用及请购:非生产物资的领用由各部门依照本部门的实际需求～每月初预报～填写《非生产物资申领计划单》～经相关部门依次审核签批后～交由总部指定的采购部门进行汇总采购后～凭审核签批手续齐全的《非生产物资申领计划单》向总公司领用。

非生产物资的申领与采购流程如下: 部门人员编制《非生产物资申领计划单》 ? 部门负责人 ? 财务科 ? 总经理 ? 办公室统计 ? 采购部按汇总好的申领计划～编制《非生产物资采购计划单》? 财务科 ? 总经理 ? 交办公室统计?采购。

(三)紧急请购:如遇总经理外出～由请购部门电话请示总经理同意后～如实逐项填写“物资采购计划单”～并在"备注栏"注明原因～方可采购～凡紧急请购的物资～必须在1-2天内补办审批手续。

具体流程如下:1部门采购员编制《生产物资采购计划单》 ? 部门负责人电话请示总经理同意后 ? 部门采购员 ? 1-2天内按“物资采购计划单签批流程”补批手续。

,四,采购程序:1、采购员在采购时对同一种商品应至少比价三家以上。

2、采购员通过电话、传真“询价单”、E—mail、实地考察等方式进行寻价、比价、议价。

3、采购员要如实、认真、工整、逐项填写“物资采购计划单”中的各项目～不得虚填～不得空项～无法填写的应在“备注”栏内注明。

4、总经理对比价项进行核查、审查完毕后在《非、生产物资采购计划单》上的“总经理审批意见”栏确认合适供应商～并在下方“总经理”处签名。

采购部门年度采购计划通知尊敬的各位部门负责人：根据公司的发展战略和业务需求，为了更好地支持各部门的工作开展，采购部门经过认真研究和分析，制定了今年的年度采购计划。

现将具体内容通知如下：一、总体目标本年度采购部门的总体目标是确保公司各部门的正常运转和业务发展所需物资的供应，同时提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量。

二、具体计划1. 物资采购针对公司各部门的实际需求，我们将重点采购办公用品、生产原材料、设备器材等物资。

在选择供应商时，将优先考虑价格合理、质量可靠、服务周到的合作伙伴。

2. 服务采购除了物资采购外，我们还将加强对服务类采购的管理。

例如会议服务、培训服务、IT技术服务等，都将在今年的采购计划中有所体现。

我们将严格审核供应商的资质和信誉，确保服务质量。

3. 项目采购针对公司今年的重点项目，我们将制定专门的项目采购计划。

根据项目需求，及时调配资源，保障项目进度顺利进行。

三、执行方式为了更好地执行年度采购计划，我们将建立健全的内部审批机制和供应商管理制度。

同时，加强与各部门之间的沟通协调，确保采购工作与业务发展保持同步。

四、希望与要求希望各位部门负责人能够充分理解和支持我们的年度采购计划。

在实际工作中，及时提供物资需求信息，并配合完成相关审批手续。

同时也欢迎各位提出宝贵意见和建议，共同推动公司的采购工作不断完善。

最后，感谢各位对采购部门工作的关注和配合。

相信在大家的共同努力下，今年的采购工作一定会取得更好的成绩！特此通知。

此致敬礼采购部门敬上。

关于规范物资采购计划上报的通知神华神东煤炭集团有限责任公司神东机电函〔2011〕135号关于进一步规范物资采购计划上报的通知各生产单位、物供中心：按照神华集团物资管理部新下发的《集团物资管理制度》，结合神东（2010）423号文《关于加强物资采购计划提报的通知》和近期各单位上报采购计划存在问题，为了保证生产物资按期到货，规范计划提报，特下达此通知。

一、采购计划的一般规定1.采购计划按提报方式分为报神华集团采购和神东煤炭集团委托神华国贸公司驻矿区采购二种。

按到货紧急程度分为正常集中采购计划和紧急采购物资计划，物资供应中心每月分别只允许向上集团提报1次。

委托神华国贸公司驻矿区国贸紧急计划物资供应中心每月也只允许使用单位提报一次，而且该计划必须执行审批程序，并在五型绩效考核中对计划原上报单位进行考核。

2.根据公司要求2011年停止零星采购，委托神华国贸公司驻矿区集中招标采购每月只进行1次。

二、正常集中采购计划提报要求：1.属于神华集团采购的物资，按照集团要求，物资供应中心在每月20日向集团上报正常计划，因此该类计划各使用单位在每月1-15日提报。

各供应站必须在17日之前将计划核实汇总后报至物资供应中心计划部，方能列入当月计划。

2.一般性生产计划和维修中心大修计划必须在EAM系统内提报计划。

如系统中没有编码，须要使用单位先向所驻供应站（无供应站报计划部）提报编码申请，编码完成后方可在EAM系统中提报需求计划3.属于神华国贸公司驻矿区招标采购的生产物资，各使用单位须在每月的1-10日在EAM系统中提报需求计划，供应站要以使用单位的计划为依据，对其进行认真的核实确保其可采购性，同时要结合库存、期货及未到货申请等情况进行利库后在每月2-13日向中心计划部提报移库申请，计划部结合中心各仓库库存、在计划量及期货等情况，在每月的3-15日完成计划的汇总、利库，形成采购计划和移库计划，采购部在每月20日前整理采购计划经审批后转交国贸。

项目部物资采购管理制度第一条目的为规范公司及各项目部物资的采购工作，为规范采购部的部门管理行为，管理依据,管理标准,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采购成本，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司所有物资采购工作。

第三条权责（1）采购部负责本制度的执行监督。

（2）采购部有权根据本制度对违反制度的人员进行处罚和提出处理意见。

（3）项目部及公司各相关部门具体执行此制度的要求。

第四条材料计划1、材料上报：公司及项目部的所需材料均需按照标准版本上报至公司采购群，由总经理审阅批示。

在无特殊批示后视为同意采购。

其他形式均不认可，视为无效计划。

材料上报日期按规定日期上报,不按时间节点上报材料（领导特殊批示的除外），视为无效计划。

在材料相关标准不确定就上报，视为无效计划。

为统一采购以节省最大成本，现将材料上报做如下规定：2、计划类别（1）材料总计划。

（2）月度材料计划。

（3）周材料计划。

（4）急需材料采购计划。

（5）特殊材料计划。

3、具体计划及时间节点说明（1）材料总计划：指项目部接到工程后，项目部制作出该工程所需材料名称，数量，规格，标准，要求，做出计划，动工前10天上交采购部，采购部接到总计划后，进行材料的比对，做出市场分析，制定出材料内部计划.做出材料价格资金预算。

提前寻找供应合作商，出成本表。

采购部经理合理分配采购人员的对接工作。

（2）月度材料计划：每个月25号到30号，项目部根据倒排工期的情况，根据时间节点，上报次月材料需求计划给采购部，采购部根据此计划，联系供应商，制定出材料价格，同时对大型材料做到提前考察价格，核算加工周期。

做出月度资金使用计划，每月1号到5号上交财务，做到有计划支付。

如果项目工期短，能够在当月完成的，只需上报材料总计划，不需要上报月度计划。

（3）周材料计划：指以四天为一个周期，每个周期项目部上报近期的材料,材料上报时需按预算编制的科目编制上报需求计划。

请员工注意公司采购政策调整通知尊敬的各位员工：为了更好地规范公司的采购流程，提高采购效率，经公司管理层研究决定，对公司的采购政策进行了调整。

为了让大家更好地理解和遵守新的采购政策，特向各位员工发布以下通知：一、采购范围调整根据公司业务发展需要，公司采购范围进行了调整。

未来公司将主要采购办公用品、办公设备、原材料等与生产经营直接相关的物品。

其他非必要物品的采购将会受到限制，请各部门严格按照实际需求进行采购申请。

二、供应商管理优化为了确保采购物品的质量和价格，公司将对供应商进行严格筛选和管理。

未来所有采购需通过公司指定的供应商进行采购，不得私自选择供应商或与供应商私下交易。

同时，对于已有合作关系的供应商也将进行重新评估，不符合公司要求的供应商将被淘汰。

三、采购流程调整为了提高采购效率，简化采购流程，公司对采购流程进行了调整。

未来所有采购需按照新的流程进行，包括填写采购申请单、审批流程等。

任何违反采购流程的行为都将被严肃处理。

四、费用控制要求为了更好地控制成本，公司对费用预算和控制提出更高要求。

各部门在进行采购时需严格按照预算执行，不得超支。

对于超支情况，将由相关部门负责人进行追究。

五、培训和督导为了确保新政策的顺利实施，公司将组织相关培训和督导工作。

请各部门负责人积极配合，确保员工对新政策有充分的理解和执行力度。

以上就是关于公司采购政策调整的通知，请各位员工务必严格遵守，并配合相关工作的开展。

希望通过大家的共同努力，能够更好地提升公司的运营效率和管理水平。

谢谢大家！此致敬礼公司管理层启。

通知公司行政物资采购计划尊敬的各位部门负责人及员工：根据公司年度计划和各部门需求，现制定公司行政物资采购计划如下：一、采购原则采购原则：依法、公开、公平、公正的原则进行采购。

采购方式：优先选择正规渠道采购，确保物品质量和售后服务。

采购数量：根据实际需求量进行合理采购，避免库存积压和浪费。

二、采购内容办公用品：包括文具、打印耗材、办公设备等。

电脑配件：包括显示器、键盘鼠标、电脑包等。

家具家居用品：包括办公桌椅、沙发茶几、窗帘地毯等。

清洁用品：包括洗涤剂、垃圾袋、拖把桶等。

其他行政物资：根据各部门实际需求确定。

三、采购流程需求申请：各部门根据实际需求填写物资申请单，注明物品名称、规格型号、数量等信息。

需求审批：部门负责人审核并签字确认物资申请单，送交行政部门统一汇总。

供应商比价：行政部门根据需求制定采购清单，与多家供应商进行比价，选择性价比最优者。

签订合同：确定供应商后，签订采购合同，明确双方责任和权利，并约定交付时间和付款方式。

物资验收：收到物资后，各部门负责人进行验收，确认无误后签字确认。

入库管理：验收合格的物资送至仓库进行入库管理，做好物资分类和标识。

四、注意事项严格执行公司内控制度，杜绝违规操作和腐败现象。

做好采购档案管理，确保相关凭证齐全、真实有效。

遵守国家相关法律法规，不得擅自调换采购物品或挪用经费。

以上为公司行政物资采购计划，请各部门严格按照流程执行，确保采购工作的顺利进行。

如有任何疑问或建议，请及时与行政部门联系。

感谢各位的配合与支持！此致敬礼公司行政部敬上。

关于报送采购计划的通知公司各部、所属各项目部：为加强公司采购工作的计划性，提高采购效率和采购质量，确保公司各项工作正常开展，现要求公司各部、所属各项目部报送采购计划，具体要求如下：一、各部门、各项目部应结合自身业务范围和项目需求，科学合理的编制采购计划，要充分做好市场调研，提高采购计划的针对性、适用性和可操作性。

二、采购计划采用滚动计划的报送方式，各部门、各项目部应按时报送月度采购计划、半年度采购计划和年度采购计划。

三、月度采购计划于每月25日前报送，内容为下两个月（N月、N+1月）的采购计划，经营部将按N月的采购计划实施采购工作，并对N+1月的采购计划作好采购的准备工作。

各部门、各项目部可在下一月提交月度采购计划时，对上月提交的N+1月的采购计划进行修正。

四、半年度采购计划于每年6月25日，年度采购计划于每年12月25日前报送，公司将按照半年度采购计划和年度采购计划对采购工作进行总体安排和部署。

各部门、各项目部可通过月度采购计划、半年度采购计划对年度采购计划进行修正。

五、各部门、各项目部应充分考虑标的物需求时间，需给经营部预留合理的采购时间。

一般情况下，预留的合理时间包含招标及合同签订所需50天，以及标的物正常情况下的制造运输（或组织进场）时间。

六、采购计划经部门负责人和分管领导审核后报送公司经营部，经营部统一汇总后上报总经理审批，经总经理审批后的计划方可执行。

经营部将定期发布滚动采购计划及执行情况。

七、如遇临时紧急的月度采购计划外采购事项，可特事特办，须专题报告总经理批示后采购。

非计划采购率纳入相关部门考核指标。

八、采购计划模板详见附表1和附表2。

请各部门、各项目部暂按附表样式提交采购计划，待企业管理平台采购计划流程完善后，通过系统提交审批。

九、办公综合类用品、接待用品类采购计划由综合部管理，不在此通知范围内。

十、请各部门、各项目部按时报送采购计划到经营部。

XX公司2015年6月2日附表1、粤电集团贵州有限公司月度采购计划（年月）提交人：部门负责人审核：分管领导审核：附表2、粤电集团贵州有限公司（半）年度采购计划提交人：部门负责人审核：分管领导审核：。

关于物资采购计划上报及物资合同审批流程的通知公司各项目部、工程部、分公司：根据集团公司严格物资设备采购批准流程、确保物资集采率的最新要求，以及最近部分单位物资采购合同上报公司批示盖章所反映的情况，为统一和规范物资采购计划上报及物资采购合同审批手续，现专项通知如下，请各单位遵照执行：一、严格执行先计划、批准后采购、实施的制度。

禁止无计划或未批准而实施采购物资设备并签订合同。

每月25日前报送次月采购计划至公司设备物资部，上报计划须由各单位物资主管审核、项目经理或总工签字审批。

二、严格执行供方评价准入制度。

物资采购在合格供方名册内选择资质高、实力雄厚且信誉良好的供方，以挂网招标、招议标或授权采购形式进行采购。

如因特殊原因需在名册外供方进行选购，必须按有关规定先办理供方评价、资格准入手续。

三、严禁越权签订物资采购合同。

报公司批示盖章的物资采购合同中，我方的单位名称一律为“中铁二十五局集团建筑安装工程有限公司”，合同由公司主管领导签订或由各单位所属的公司分管领导签订或授权签订，授权签订的需出具相关授权手续。

采购合同签订完毕，根据建安办…2011‟4号《关于—1—启用中铁二十五局集团建筑安装工程有限公司设备物资部及设备物资合同专用章的通知》的要求，由公司设备物资部统一编制合同编号并盖设备物资合同专用章，合同由设备物资部和成本管理部各留存一份原件。

未提报采购计划或未经批准同意实施采购的物资合同，公司有权不给予盖章。

以上规定由发文之日起实施。

此前已实施采购拟签订的合同，手续不完善的，需补充完整。

二〇一一年六月二十八日抄送：公司领导，财务部、责任成本部，存档。

—2—。

公司年度物资采购通知尊敬的各部门负责人及相关同事：根据公司年度计划安排，为了更好地满足各部门日常工作和生产经营所需，现对公司年度物资采购工作做出如下通知：一、采购时间安排本次年度物资采购工作将于（具体日期）开始，预计持续（具体时间）。

请各位部门负责人提前做好相关准备工作，并按时进行采购计划上报。

二、采购内容和范围1. 办公室用品类包括但不限于打印纸、墨盒、文件夹、笔记本、笔等办公用品。

2. 电子设备及配件类包括但不限于电脑、打印机、投影仪等电子设备及相关配件。

3. 生产原材料类根据各生产部门的需求，采购相关原材料和生产设备。

4. 其他类根据各部门实际需求，可以适当增加其他类别的采购物资。

三、采购流程和要求1. 编制采购计划各部门负责人应根据实际需求，编制详细的年度物资采购计划，并及时报送采购部门审核。

2. 确定供应商在制定采购计划的过程中，应根据公司相关规定和要求，选择合适的供应商，并与之建立长期稳定的合作关系。

3. 严格执行采购程序在进行物资采购过程中，各部门应严格执行公司的采购程序和规定，确保公平竞争，遵循诚实信用原则。

4. 质量保证和后续管理在收到采购物资后，各部门要对物资进行认真核对和验收，确保物资的质量和数量与合同一致。

同时，在物资使用过程中要加强管理，做好库存清点和使用情况登记。

四、特别提醒各部门负责人在编制年度采购计划时，务必根据实际需求量以及市场行情制定合理的数量和预算。

物资采购工作必须严格按照公司相关规定进行，一切以公司利益为先。

物资采购过程中要加强与供应商的沟通和协调，做到信息畅通、保持良好合作关系。

五、结语希望各部门能够充分理解并严格执行以上通知内容，确保本次年度物资采购工作顺利进行。

各部门合作共进，共同推动公司发展！特此通知。

（公司名称）（日期）。

XX字〔2013〕11号
关于规范和优化备品备件采购与管理的通知
公司各部、室，全体员工：
为加强备品备件管理，科学优化库存，规范采购程序，降低库存和采购成本。

经研究，决定对公司备品备件采购事宜重新规范如下：
1、每月1日、10日、20日（如遇法定假日或休息日，则提前），由分管生产的副总经理主持召开由财务部、生产部、供应部、仓储部参加的专项会议，研究下一阶段需要采购的备品备件。

2、会议决定所需采购的备品备件由生产统计员负责统一报采购计划，经生产部及负责分管生产的副总经理签字后交由采购员按程序进行比价、询价。

3、采购员将各家报价及询价结果填写后交由财务审核签字，并报送总经理审批后，方可采购。

4、采购完成后，经验收入库后，方可履行报销手续。

5、公司所用备品备件由仓储部负责统一进行库存管理，任何部门和个人不得再私设二级仓库和小仓库。

领用备品备件必须以旧换新。

6、财务部每月底盘点时，对备品备件进行盘点，更换下来的
旧部件也在盘点之列。

对于再无利用价值的备品备件，由仓储部列出清单，财务及分管生产副总经理签字后报总经理审批，进行集中处置。

特此通知
二零一三年六月十八日
主题词：规范备品备件采购通知
报送：总经理、副总经理抄送：公司各部门总经理办公室2013年6月18日印发。

物资上报管理制度一、总则随着企事业单位规模的扩大和工作量的增加，物资的管理工作也越来越繁重，为了规范物资的管理，提高物资管理的效率和质量，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本单位物资的采购、领用、使用、审核等管理工作。

三、物资采购1、按照公开、公正、公平的原则，合理确定采购计划。

2、制定采购计划，确定物资采购需求，明确物资的品种、数量、型号、规格等。

3、对于重要的物资采购，要进行市场调研，选择信誉好、价格合理的供应商进行采购。

四、物资仓库管理1、严格按照物资分类和标识的要求进行存放，确保物资存放的科学、合理。

2、每个物资的入库、出库、损耗情况必须有专人负责登记，确保数据的真实性和准确性。

3、对于易损、易坏、易变质的物资，要加强保管和监督，确保物资的完好。

4、保持仓库整洁、通风、干燥，确保物资的质量和数量。

五、物资领用1、领用物资必须提供相应的使用手续，经过审核后方可领用。

2、领用物资必须与实际需求相符，不得超量领用。

3、领用物资后必须及时进行登记和盘点，确保物资的流向和使用情况。

六、物资使用1、合理使用物资，防止浪费。

2、对于易坏的物资，要加强保养和维护，延长使用寿命。

3、对于已经损坏的物资，要及时进行报废处理，不得继续使用。

七、物资盘点1、定期对物资进行盘点，确保物资的数量和质量。

2、盘点后要制作盘点报告，对于盘点出的问题要及时进行整改和处理。

八、物资报废1、对于已经损坏的物资，要及时进行报废处理，不得继续使用。

2、报废的物资必须进行清点和拍照，并填写报废单据。

3、报废后的物资要按照规定进行统一处理，不得私自处理。

九、物资维修1、对于需要维修的物资，要及时进行登记和报修。

2、对于维修前要进行检查和评估，确定是否具有维修价值。

3、维修后要进行验收，确保维修效果和质量。

十、物资上报1、对于重要的物资采购、领用、报废等情况，必须及时进行上报。

2、上报的内容要真实、准确，杜绝虚报和瞒报。

十一、物资管理监督1、对于物资管理工作，要进行定期的检查和评估。