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物资采购中计划管理办法1. 引言物资采购是企业日常经营活动中不可或缺的一项重要工作。
为了高效、有序地进行物资采购，提高采购计划的准确性和可操作性，本文档旨在制定一套物资采购中的计划管理办法，以规范企业采购流程，提高采购效率。
2. 采购计划编制2.1 采购计划的制定依据根据企业的业务需求和市场情况，采购计划应当制定具体的依据，其中包括但不限于：•公司年度预算•预测的市场需求•企业发展战略•上一年度的采购数据2.2 采购计划的编制流程采购计划的编制应当按照以下流程进行：1.收集相关数据：收集与采购相关的数据和信息，包括商品种类、数量需求、采购周期等。
2.分析市场情况：分析市场供应情况，了解供应商的能力和稳定性，评估市场价格走势等。
3.制定采购计划：根据收集的数据和市场情况分析，制定具体的采购计划，包括采购品种、数量、采购时间等。
4.审核采购计划：将制定的采购计划提交给相关部门进行审核和意见反馈，确保计划的合理性和可行性。
5.最终确定采购计划：根据审核意见进行调整和修订，最终确定采购计划。
2.3 采购计划的内容要求采购计划应当包括以下基本内容：•采购品种：明确需要采购的物资品种和规格。
•采购数量：具体的采购数量，应当根据实际需求和供应情况进行合理的估算。
•采购时间：明确采购物资的时间节点和采购周期。
•预计采购费用：根据市场行情和供应商报价，预估采购费用。
•供应商选择标准：确定供应商的选择标准，包括供应商的信誉度、产品质量、交货期等。
•采购责任人：明确负责具体采购工作的责任人。
3. 采购计划执行3.1 采购流程管理采购计划一经确定，应当按照计划进行执行。
具体的采购流程管理包括：•与供应商确定采购合同，并签署正式合同。
•监督供应商的生产和交货情况。
•根据合同要求进行验收和入库。
•进行采购费用的支付和结算。
3.2 采购计划的监控与调整实际的采购情况可能会出现与计划不符的情况，因此需要及时监控采购流程，对计划进行调整。
物资采购管理工作计划一、计划的概念不预则废。
不论事大事小，计划是宾馆工作过程的第一步骤。
计划是指对一个特定的时期内将要进行的工作进行预先的安排和布置的过程。
凡事预则立。
都应当有一个事先安排，假如估计到某事将可能发生突变，也要有一个预先的分析判断和应急准备。
当然，大的事情有大的计划，这种计划往往还要形成文字;一些细小的事情未必以文字形式体现，也许在宾馆管理人员的头脑中存在就够了但无论如何，计划是宾馆工作过程中必不可少的一个步骤。
如何做和谁去做。
具体而言，宾馆计划就是指宾馆管理者事先规划做什么。
宾馆计划应考虑____个重要问题。
一是要做什么，为谁而做？二是要实现什么目标？三是实现既定目标，对组织的活动是如何进行管理？对这些问题的回答将确定宾馆未来所有活动的方针。
因此，制定好宾馆的各种计划，宾馆管理者首先和最重要的工作。
计划可以全面合理地安排好其他一切工作，应该说，没有计划就不存在管理。
宾馆计划有下列好处：帮助管理者选择更加有效的经营管理方案，计划将迫使管理者作全面的思考。
计划也提供了指导与评价下属工作状况和宾馆经营实绩的标准与依据。
不做计划就是选择混乱，事实上。
不实行计划管理就是实行危机管理。
二、计划制定的特点可以从宾馆不同管理层的角度，宾馆计划是由宾馆各层管理人员负责制定和实施的因此。
来分析与把握宾馆不同计划的类型及特点。
1上层管理者很难预测的因此这类战略性计划具有不确定性，即宾馆集团总裁和宾馆总经理制定宾馆发展的全面和长期的计划。
由于所涉及到外部环境包括法律变动、社会潮流、政府政策、经济发展、国际关系和客源需求数量与特点。
需要不断调整。
2中层管理者制定本部门的业务行动计划。
中层的计划主要与内部事务相关，即部门经理要以上层管理者提供的宾馆总目标和政策为指导。
因而计划的不确定性就大大减少了这类计划在性质上也是长期的和创造性的中层管理者至少要制定为期一个月的本部门工作计划。
3低层管理者这包括员工工作时间安排和员工分工和工作要求等。
物资采购计划管理办法第一章总则第一条为了规范物资采购计划的编制、报批和执行，提高物资采购工作效率和质量，制定本管理办法。
第二条本办法适用于各单位编制和实施物资采购计划的工作。
第三条物资采购计划是单位按照物资需求、采购计划预算和采购计划周期等，合理安排和组织采购工作的工作文件。
物资采购计划包括预算、年度计划、季度计划、月度计划等。
第四条采购计划编制工作是一个循环过程，应根据实际情况不断总结经验，改进工作方法，提高计划的科学性和准确性。
第五条物资采购计划应符合国家相关法规和政策，坚持公开、公平、公正的原则，做到合理安排、按需采购、高效执行。
第二章编制程序第六条编制物资采购计划应从年度计划开始，按季度、月度划分，并与预算编制相衔接。
第七条编制物资采购计划应征求有关部门和人员的意见，并通过部门会议等形式进行讨论。
第八条编制物资采购计划时应充分考虑前一阶段采购情况，及时调整计划。
第九条编制物资采购计划时应综合考虑供需情况、存货情况、资金情况及其他可行的因素。
第十条编制物资采购计划时应合理确定采购数量、品种和质量要求，并确保预算安排合理。
第三章报批程序第十一条物资采购计划报批程序应按照审批权限执行。
第十二条物资采购计划由单位相关部门编制后，应提交单位领导审批。
第十三条预算编制部门应审核物资采购计划的合理性和可行性，确保预算安排的正确性。
第十四条物资采购计划报批应及时，未报批前不得组织实施。
第四章执行程序第十五条物资采购计划执行应按照有关规定和程序进行，确保采购工作的顺利进行。
第十六条执行物资采购计划时应注重采购环节的各项管理要求，遵循采购程序和采购文化。
第十七条物资采购计划的执行应及时、准确，及时调整计划和执行措施，以适应实际需要。
第十八条采购人员对物资采购计划执行过程中的问题，应及时报告并采取相应措施，确保计划的顺利执行。
第五章审计与评估第十九条物资采购计划执行后，应进行审计和评估工作，总结经验，改进工作。
物资采购的计划管理及流程概述物资采购是企业经营过程中非常重要的一环，合理的物资采购计划和有效的采购流程可以帮助企业降低采购成本、保证供应链的稳定性。
本文将详细介绍物资采购的计划管理及流程，从制定采购计划、供应商选择、合同签订以及采购执行等方面进行阐述。
1. 制定采购计划1.1 确定采购目标在制定采购计划之前，企业需要明确采购的目标，包括所需物资的种类、数量、品质要求等。
这些目标应该与企业的经营战略和需求相一致，为实现企业的核心竞争力提供支持。
1.2 确定采购时间根据企业的生产计划和物资的交付周期，确定采购的时间安排。
特别是对于有季节性需求的物资，及时制定采购计划可以避免因供应不足而影响生产进度。
1.3 评估供应商能力在制定采购计划之前，企业需要评估供应商的能力，包括供货能力、品质控制能力、交货准时性等。
通过与供应商进行沟通和调查，筛选并确定最适合的供应商。
2. 采购流程2.1 发布询价公告根据采购计划，采购部门可以在企业内部或者公开平台上发布询价公告，向潜在供应商征集报价和采购条件。
询价公告中应包含详细的物资规格、数量、交货地点和时间要求等信息。
2.2 供应商选择收到供应商的报价后，采购部门根据物资的价格、质量、交货期限等因素综合评估并选择最优供应商。
此过程要充分考虑供应商的信誉度、合作历史以及其他应急保障措施，确保物资的供应稳定性。
2.3 签订合同与供应商选择完成后，采购部门与供应商进行合同谈判和签订。
合同中应详细包含物资的规格、数量、价格、质量要求、付款方式、交货时间以及双方违约责任和争议解决方式等条款。
2.4 采购执行在签订合同后，采购部门按照合同要求跟踪和监控物资的生产、运输和交付情况。
如果有发现供应商无法按时供货等问题，采购部门应及时与供应商进行沟通并寻找解决方案。
2.5 验收入库当物资到达企业时，采购部门需按照合同要求进行验收。
验收工作应包括检查物资的数量、质量以及与合同规定的规格是否一致，只有合格的物资才能入库并进行后续使用。
物资计划采购管理制度一、总则为规范公司的物资采购管理工作，促进公司物资采购工作的科学化、规范化和高效化，提高公司的物资采购效率和质量，特编制本制度。
二、适用范围本制度适用于公司在采购过程中的所有物资、设备和服务的采购活动。
三、采购流程1.需求提出公司各部门在需要物资、设备或服务时，应当提出采购需求，明确采购的需求量、品种、质量标准等，并填写采购申请表。
2.编制采购计划公司的采购部门应当根据各部门提出的采购需求，编制年度和季度的采购计划，确定每个采购项目的预算、招标方式和采购周期等具体内容。
3.招标公告根据采购计划的要求，采购部门应当发布招标公告，征集符合公司要求的供应商参与竞标。
4.接受报价供应商按照公司的招标要求，提交相关报价文件。
5.评标采购部门应当根据报价文件中的内容，组织评标委员会对各供应商的报价文件进行评审，并确定中标供应商。
6.签订合同公司和中标供应商应当签订正式的采购合同，明确双方的责任与义务、交付周期、付款方式等具体内容。
7.采购执行中标供应商根据采购合同的要求，按时按质完成公司的采购需求。
8.验收公司的采购部门应当对采购物资、设备或服务进行验收，确认是否符合采购合同的要求。
9.结算公司应当按照采购合同的约定，将款项支付给供应商，并办理相关结算手续。
四、供应商管理1.供应商的选择公司应当建立供应商评价体系，对潜在供应商进行评估，确定是否列入公司的供应商名录。
2.供应商的考核公司应当定期对供应商的服务质量、交货周期等进行考核，对表现优秀的供应商给予奖励，对表现不佳的供应商进行整改或淘汰。
3.供应商合作公司应当与供应商建立长期的合作关系，共同发展，实现互利共赢。
五、物资库存管理1.物资管理公司应当建立完善的物资库存管理制度，对各类物资进行分类、编号、存储定位等。
2.库存盘点公司应当定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性和及时性。
3.库存预警公司应当监控库存情况，定期进行库存预警，及时补充或减少库存。
学校物资采购管理办法【精选8篇】学校物资采购管理办法篇1第一章原则第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则1. 采购过程实行“三比"（即比质比价比服务）的采购原则。
2. 采购实行“三审一检"（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。
第二章采购的计划管理第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送县级主管部门。
主管部门根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经主管部门决定后由校长审批执行。
第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。
第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。
在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章采购过程管理第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。
对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。
第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。
第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定"的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。
国有企业物资采购管理办法一、引言为了规范国有企业物资采购管理，促进国有企业的健康发展，制定本办法。
二、适用范围本办法适用于所有国有企业的物资采购管理。
三、采购程序1.采购需求确认–国有企业根据实际需要，确定物资采购的具体需求。
–需求确认应经过相关部门和领导的审批。
2.编制采购计划–根据采购需求，制定详细的采购计划。
–采购计划应包括采购物资的种类、数量、质量要求、采购时间等信息。
3.开展采购活动–制定采购方案，明确采购方式。
–根据采购法规和规定，进行公开招标、邀请招标或询价等采购活动。
–采购活动应公平、公正、公开进行，确保采购结果的合理性。
4.评审供应商–对参与采购活动的供应商进行评审。
–评审应根据供应商的资质、口碑、价格等方面进行综合考虑。
5.签订合同–选定供应商后，与其签订合同。
–合同应明确供应商的责任、权利和义务，保证采购的顺利进行。
6.履约管理–监督供应商按照合同的约定履行义务，确保物资按时到达、质量合格。
–对供应商的履约情况进行评估，建立供应商评价制度。
四、采购管理1.采购台账–建立和维护物资采购台账，记录所有物资采购的相关信息。
–台账应包括采购项目名称、采购金额、供应商信息等内容。
2.采购合同管理–建立采购合同管理制度，确保合同的执行和履约。
–管理合同变更、终止等事项，确保采购过程的合规性。
3.采购费用控制–对采购过程中产生的费用进行控制和审查。
–遵循合理、节约的原则，控制采购费用的增长。
4.采购流程优化–针对采购活动中存在的问题，进行流程优化。
–简化审批程序、提高采购效率，降低采购成本。
五、监督和评估1.监督机制–建立物资采购的监督机制，确保采购活动的合规性和透明度。
–监督机构应及时发现和纠正采购中的违规行为。
2.采购结果评估–对采购结果进行评估，评价采购活动的效果和成本效益。
–根据评估结果，优化采购管理，并提出改进意见。
六、违规处理对于违反本办法和相关规定的行为，采取相应的纪律处分措施。
物资采购管理办法物资采购管理办法【精选10篇】采购制定如何制定？来看下吧。
在现实社会中，很多场合都离不了制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
你所接触过的制度都是什么样子的呢下面是小编精心整理的物资采购管理办法，欢迎大家分享。
物资采购管理办法精选篇1一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
（一级）2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
（二级）3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
（三级）三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c、供方顾客满意程度；d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
物资采购管理办法第一章总则第一条目的为规范和统一组织内各类物资的采购行为，确保物资采购的合规性、公平性、公正性，提高物资采购的效率和质量，保障组织内各项工作的顺利进行，制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于所有组织内的物资采购活动。
第三条定义1. 物资采购：指组织为满足业务发展和运营需要，以购买方式获取各类物资的行为。
2. 采购需求方：指组织内有物资需求的各个部门或单位。
3. 采购人员：指负责组织和执行物资采购活动的专职或兼职人员。
4. 供应商：指向组织提供物资供应服务的合法机构或个人。
5. 采购合同：指采购人员和供应商之间就物资供应事宜达成的书面协议。
第四条采购原则物资采购活动应遵循以下原则：1. 公开透明原则：采购活动应公开、公平、公正，确保供应商的平等竞争机会。
2. 节约原则：采购人员应根据实际需要，选择性价比最优的供应商和物资，并注重降低采购成本。
3. 诚实信用原则：采购人员应遵守法律法规，诚实守信，严禁索取或接受供应商的财物或其他利益。
4. 高效便捷原则：采购活动应高效便捷，提高采购工作的效率和效果。
5. 网络化原则：采购活动应借助信息化技术手段，实现电子化、网络化管理和操作。
第二章采购流程第五条采购需求确认1. 采购需求方应提前向物资采购部门提出采购需求，并提供详细的物资采购计划。
2. 物资采购部门应对采购需求进行审核和确认，并组织起草采购方案。
第六条采购方案编制1. 采购方案应包括采购物资的名称、规格、数量和质量要求，采购时间表和预算等内容。
2. 采购方案应由物资采购部门编制，并征求采购需求方的意见。
第七条供应商选择1. 采购人员应按照规定的程序和方法，进行供应商的选择和评估。
2. 供应商的选择应包括供应商的信誉、业绩、质量管理能力等方面的考核。
第八条采购合同签订1. 采购人员应与被选取的供应商进行合同谈判，明确双方权益和责任。
2. 采购合同应明确采购物资的数量、价格、质量要求、交付方式和付款方式等内容。
物资计划和采购管理制度引言物资采购是一个组织中非常重要的部分，在项目的顺利进行中，需要合理的物资计划和采购管理制度，以确保项目的物资供应和采购的高效运作。
本文将介绍物资计划和采购管理制度的基本概念、流程和注意事项。
一、物资计划物资计划是根据项目需求以及现有资源情况进行合理的规划和安排，以确保项目的物资供应能够满足项目的需求。
物资计划主要包括以下几个方面：1.需求分析：通过项目的需求分析，确定项目所需的各种物资，包括种类、数量和质量要求等。
2.资源评估：评估项目组织中已有的资源情况，包括可用物资、库存情况、预算等，以确定项目所需物资的补充需求。
3.制定计划：根据需求分析和资源评估的结果，制定物资计划，包括物资采购的时间安排、采购方式、供应商选择等内容。
4.评估和调整：定期对物资计划进行评估和调整，以适应项目的变化和需求。
二、采购管理制度采购管理制度是为了规范和管理物资采购过程的一套制度和流程，以确保物资采购的透明、公正和高效。
主要包括以下几个方面：1.制度建设：建立物资采购管理制度，明确各个环节的职责和权限，规定采购方式、流程和标准。
2.采购策略：根据物资计划和项目需求，确定适当的采购策略，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
3.供应商选择：制定供应商选择标准和评估方法，确保供应商的资质和信誉度，选择最适合的供应商。
4.合同管理：建立健全的合同管理机制，明确合同的内容、交货期、质量标准和支付方式等。
5.监管和评估：建立物资采购的监管机制，对采购过程进行监督和评估，确保采购的合规性和效果。
三、物资计划和采购管理的注意事项1.风险管理：在物资计划和采购管理过程中，需要充分考虑各种风险，包括市场风险、供应商风险和合规风险等，制定相应的应对措施。
2.信息共享：物资计划和采购管理需要各个部门之间充分共享信息，包括项目需求、库存情况、市场价格等，以便共同制定合理的物资计划和采购策略。
3.透明和公正：物资采购过程需要透明和公正，建立相应的审批和监督机制，确保采购的公平性和合法性。
****物资计划管理办法第一章总则第一条管理目的物资计划是物资采购供应的基础和依据，是确保物资质优、价适、按时供应，实现投入少、储备低、周转快、效率高、效益好的目的。
第二条适用范围本办法适用于****范围内的安全生产和工程建设物资计划的编制与控制管理。
第三条管理原则（一）计划申报经审核确定后，即约定成立，须严格执行。
（二）计划申报实行限额、限制管理。
第二章物资计划管理机构第四条为加强物资计划管理工作的领导，成立物资计划管理工作领导小组。
组长：总经理党委书记副组长：供应副总经理检修副总经理成员：燃料分场、锅炉分场、汽化分场、电热分场、供应科、生产技术科等部门负责人。
物资计划管理办公室设在供应科，供应科负责物资计划的编制、利库、会审、上报、考核等工作。
第五条各相关单位工作职责（一）、使用单位职责1、根据本单位物资实际使用需求，编制本单位月度材料计划。
材料计划内容要求物资名称清晰规范、规格型号准确，数量真实、计划价合理，需要指定品牌或生产厂家的，应在“备注”内注明；有特殊要求的，必须附带技术要求。
配件计划必须注明主机名称、型号、配件图号、使用地点及主机厂家。
2、负责按流程及时间节点进行物资需求计划的审批、报送等工作。
（二）供应科职责1、负责物资计划的编制、汇总、审核、审批、上报等工作。
2、做好物资计划统计、分析、考核、上报及执行情况等工作。
3、根据批复计划进行采购，严禁无计划进行招标采购。
特殊情况，经请示公司领导同意，可以先采购后补计划。
（三）生技科职责1、负责物资计划的审核、审批等工作。
2、负责物资计划的准确性、实用性、经济性，杜绝大马拉小车或质量过剩现象发生。
第三章计划分类与编制第六条物资需求计划按时间分类为：年度物资需求计划、季度物资需求计划、月度物资需求计划、紧急物资需求计划。
根据具体物资使用范围和使用性质分为日常生产物资计划、大中修物资计划、工程项目及专项技改需求计划。
第七条物资需求计划按照物资采购管理权限分类为：统购物资需求计划（以下简称“统购计划”）、自购物资需求计划（以下简称“自购计划”）、内供产品物资需求计划（以下简称“内供产品计划”）、代储代销物资需求计划（以下简称代储代销计划）。
第八条物资需求计划根据具体物资性能、用途、业务分工等进行分类上报（详见附件5）。
第九条物资需求计划编制要求（一）编制物资需求计划应本着实事求是、厉行节约的原则，根据需要如实申报；（二）物资需求计划编制前要遵循先复用、次调剂，再利库、后申请，自下而上、上下结合的原则；（三）坚持规范性、准确性原则。
严格按照河南能源集团规定的物资编码规则、名称、格式（要求）进行计划编制，数量准确;（四）已批准的物资需求计划原则上不可变更，确有特殊原因需要调整需求计划时，必须履行变更手续。
由于计划的变更所造成的积压和损坏由变更部门负责;（五）强调计划的严肃性，计划漏报、错报、迟报造成对生产的影响或物资积压闲置，由申报部门承担责任；（六）必须从生产实际出发，坚持科学性、预见性、可行性编制。
（七）大中修物资计划、工程项目及专项技改物资计划上报，必须提供大中修、工程项目及专项技改方案，方可上报。
第十条需求计划的编报依据（一）河南能源统购物资目录、各单位自购目录、内供产品目录；（二）物资库存（含调剂库）情况；（三）采购计划的历史数据与上期执行情况；（四）近两年物资消耗情况；（五）使用单位的其他需求。
第十一条物资需求计划准确率要求（一）物资需求计划编制要求：月度物资需求计划不得与季度物资计划重复上报。
季度计划漏报或后期临时增加的物资可在后续月度计划中补报，并注明为季度补报计划。
自购物资的代储代销物资需求计划，应在代储代销一个周期结束前两个月在月度需求计划中报送（含下一个代储周期总需求数量），以后月度计划中不再报代储代销物资需求计划。
若在一个周期内累计超出计划数量的，可在当月计划中补报并注明。
（二）物资计划的准确率（1）季度物资需求计划准确率要求达到90%以上。
（2）月度物资需求计划准确率要求达到95%以上。
（3）大中修物资计划、工程项目及专项技改物资计划准确率达到98%以上。
第十二条紧急物资需求计划编制要求（一）紧急物资需求计划是指为应对生产或基本建设出现的紧急物资采购（如抢险、救灾、大中修等）计划。
急需物资需求计划可按照物资采购管理权限进行及时报批、备案，特殊情况可先采购后补报计划；（二）紧急计划上报，由使用单位写出书面申请，经公司分管检修领导、分管供应领导签字后报供应科。
（三）紧急物资计划原则上，使用单位每月上报一次。
（四）未尽事宜按照电冶办字【2017】110号紧急物资采购管理办法执行。
第十三条其他编报要求（一）公务车辆、办公用品等非生产性物资，按有关规定报批，不得编入物资需求计划；（二）对于具有特殊技术或商务要求的物资计划，可另附技术协议、商务要求与标准；（三）物资需求计划估价统一按含税价申报。
使用单位要根据拟采购物资的技术要求、配置、品牌等进行合理估价，估价偏差控制在±20%内；（四）严格按照物资分类要求申报，某类别物资没有时可空缺，但不能在上报表格中将此类物资名称删除；（五）物资需求计划明细表中的具体物资的编报序号为连续序号，即从第一类第一种开始起序为“1”直至最后一类最后一种连续编号。
若中间某大类下无具体物资需求可将其跳过，后面具体物资序号连续编制；（六）物资需求计划的审核与批转必须以书面形式上报逐级审批签字，电子文档同时上报（在OA系统中提交并与书面计划内容保持一致）。
经过审核批准后的物资需求计划方可生成物资采购计划，相关资料必须存档备查，统购或集中采购由焦煤公司供应处批复，方可采购；(七) 新设备、新材料试用需由申请（推荐）部门书面呈报公司相关专业技术部门调研、论证，由其出具可行性报告，经请示分管检修副总经理和技术副总经理审批同意后，方可列入物资需求计划中；（八）供应科负责焦煤公司闲置积压物资信息，及时与使用单位沟通、协调，积极做好物资调剂力度，杜绝重复采购；第四章计划报送与审批第十四条物资需求计划报送时间及要求（一）次年年度物资需求计划，各使用单位于当年11月25日前报供应科（电子版发至供应科计划员邮箱），要求年度物资需求计划以纸质版形式上报。
供应科汇总后于当年12月1日前报焦煤供应处。
（二）季度物资需求计划，各使用单位每季度上报一次，具体上报时间为上季度末月10日前报供应科，并要注明到货时间及资金来源。
供应科于上季度末月18日前报焦煤供应处，节假日提前2天上报。
（三）月度物资需求计划，各使用单位每月5日前编制物资需求计划，由使用单位根据限额编制当月物资需求计划。
（审批流程见附件2），逾期供应科不再受理，节假日提前2天上报。
供应科在每月10日前完成计划的汇总、利库、审核工作。
（四）紧急物资计划，使用单位根据实际情况，每月仅上报一次。
（五）有加工周期的物资，使用单位必须提前编报物资需求计划。
进口配件需提前三个月以上；大型配件提前二个月以上；其它需特殊加工的具有一定加工周期的，提前一个月以上，并注明使用日期和需提前到货日期。
（六）因上报物资计划不准确或者领用不及时造成物资库存积压或其它损失的，其费用及责任由报送单位承担。
第十五条使用单位上报物资需求计划需由分场检修副主任编制、主任审核、生技科科长、公司分管检修副总经理、供应副总经理审批后报供应科，供应科按照时间节点做好物资需求计划的采购申请、审批、合同签订等工作。
（上报物资需求计划需加盖使用单位印章）第十六条工程技术改造、临时和大中修等项目物资计划的申报程序：分场编制工程材料预算，生技科审核。
分场检修主任依据审核的材料预算编制计划、分场主任审查、生技科长审查、工程项目副总审批、供应副总审批、供应科组织采购。
（此项费用公司不予考核）第十七条紧急物资采购计划、代储代销物资计划采购审批流程由分场检修副主任编制、主任审核、生技科科长、公司分管检修副总经理、供应副总经理审批后报供应科，供应科负责执行。
凡采购物资总额超过5万元以上的，公司分管检修副总经理、供应副总经理审批后，必须由公司总经理审批，供应科方可执行。
第十八条计划会审（一）会审时间：每月12日（节假日顺延）。
（二）供应科组织各分场主任或检修副主任、公司分管检修、供应副总经理参加共同会审。
（三）会审内容：1.计划编制格式是否规范，同类需求物资是否归类汇总；2.所报物资名称、规格、型号、单位、数量、估价、资金来源等项目，是否合理、科学、准确；3.是否存在集团公司和焦煤公司明确规定的控购物资；4.是否按照采购权限规定进行正确编制；5.是否符合物资需求计划编制、审核规定；6.是否符合成本控制、节支降耗、修旧利废等管理要求；7.是否超过当月材料费限额；（大修物资除外）8.是否符合焦煤公司物资需求计划管理规定。
第五章计划变更第十九条符合下列情形的可对需求计划进行调整或变更（一）公司相关针对性政策与要求发生变化引起的物资需求计划改变；（二）设计方案的调整；（三）采用新技术产品；（四）生产环境、条件变化或工程项目内容、工期调整等；（五）不可抗力因素。
第二十条计划变更内容及要求（一）变更内容1.物资规格型号、数量的变更；2.物资需求时间的调整；3.物资预估价；4.其他需要变更的情形。
（二）变更要求计划变更时，应及时报送物资采购计划变更申请表（见附件3）。
申报单位必须以书面形式并加盖公章，经公司分管领导、主要领导批准后报供应科。
第六章上报物资的领取管理第二十二条代储代销物资领取规定（一）、各用料单位所需“代储代销”类物资，必须列入物资采购计划并已签订物资采购合同；各用料单位可根据生产实际需求，向供应科提交《物资采购通知单》要求采购。
（二）、用料单位需提交《物资采购通知单》纸质版（加盖本单位公章）、电子版各一份，供应科在核对物资计划后，依据《物资采购通知单》安排采购。
（三）、除常用物资外，采购外地厂家的配件、材料等生产物资，由于受生产周期﹑物流、配货、节假日等因素影响，各用料单位需提前十个工作日提交《物资采购通知单》，若遇紧急情况，以具体沟通为准。
（四）、“代储代销”类物资，特别是外地厂家的配件、材料，采购及储备数量以不超过2个月实际使用量为宜，若用料单位通知供应科采购的物资，2个月后仍未使用，造成新的库存积压，供应科将根据物资实际采购金额，纳入当月该单位材料消耗考核。
（五）、为了有效利用工作时间，尽快采购所需物资，各用料单位常用“代储代销”物资每月1日-15日提交《物资采购通知单》。
安全、环保、故障抢修等急需物资除外。
（六）、物资验收入库后，用料单位领料员持公司分管领导、供应科计划员审批后的领料单，到供应科先办理物资交旧手续，再将领料单交付仓库保管员领取物资。
若有特殊原因无法交旧或暂缓交旧的，需在签批领料单（备注栏）时注明原因，暂缓交旧物资待拆除后补交入库。
