电子票据操作指南

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财政票据电子化管理系统操作指南（单位端）

一、登录地址

打开IE浏览器，并在IE浏览器中输入网址:http://202.99.207.176:7001/BILL/INC/（注BILL/INC必须大写）如下图示：

二、登录软件

选择本单位“所属区划”→输入“单位编码”→选择 “开票点”→输入“用户编码”、“用户密码”、“验证码”→点击“登录”。单位信息帖在加密卡上

三、票据申领（向财政部门申领票据）

点击票据申领→点击“新增”→输入“申领人”→选择“票据类型”、输入“数量”（多种票据可以点击增行）→点击“保存”如下图

四、入库确认

单位领到纸质票据后登录系统，显示“您有以下信息待处理” ：双击“入库确认”核对电子票与纸质票号码是否一致， →“确定”不一致的话联系财政部门。 2

五、电脑开票（所有电子化票据都在该模块开）

双击“电脑开票”→点击“增加”→点击“请核对票据号” →输入“缴款人或缴款单位”→选择“行业分类”→选择“收费项目”输入“计费数量”、“收费标准”（多个项目于可以点击增行）→确认输入信息无误→将对应的纸质票据放入打印机→点击“打印”。一旦点击打印就无法修改信息，错误只能作废重开。

六、集中汇缴

点击 “集中汇缴”→点击“生成”→选择缴款“截止日期”→“刷新”（核对缴款书金额跟实际收取金额是否吻合）→确认金额无误后点击“生成”→将纸质缴款书放入打印机→“打印”→打印好后将缴款书带至相关银行进行缴款。回来后点击→ “缴款”→输入缴款信息→保存. 一旦点击打印就无法修改信息，错误只能作废重开。

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七、直缴缴款书

点击→“直缴缴款书”→点击“新增”→ “确定”→输入“付款人全称”（付款人如转账缴费，则需输入账号与开户银行）→选择财政收款账号（一般默认）→选择“收费项目”、“计量单位”、“数量”、“收费标准”（多个项目于可以点击增行）→点击 “保存打印”→将纸质票据放入打印机→打印好后将缴款书带至相关银行进行缴款。回来后点击→ “缴款”→输入缴款信息→保存.一旦点击打印就无法修改信息，错误只能作废重开。

人行电票系统操作指南

一、引言

人行电票系统是一种基于互联网技术的电子票据系统，旨在为金融机构提供高效、安全的票据管理和交易服务。本文档旨在为用户提供人行电票系统的操作指南，帮助用户更好地了解和使用该系统。

二、系统介绍

人行电票系统是由人民银行开发的一套完整的票据管理和交易系统。该系统采用先进的技术，可以实现电子票据的发行、承兑、背书、转让等各项操作，并提供实时的交易监控和风险管理功能。

三、系统登录

1. 打开电脑浏览器，输入人行电票系统的网址；

2. 在登录页面输入用户名和密码；

3. 点击“登录”按钮，即可成功登录系统。

四、系统功能 1. 电票发行：用户可以通过人行电票系统进行电票的发行，填写相关信息并提交申请，系统会自动审核并生成电子票据；

2. 电票承兑：票据持有人可以通过人行电票系统对已到期的电子票据进行承兑操作；

3. 电票背书：票据持有人可以通过人行电票系统对电子票据进行背书操作，将票据权益转让给他人；

4. 电票转让：持有人可以通过人行电票系统将电子票据进行转让，将票据的权益转移给他人；

5. 电票查询：用户可以随时通过人行电票系统查询电子票据的状态、背书记录等相关信息；

6. 电票抵质押：持有人可以将电子票据进行抵质押操作，以获得相应的融资支持；

7. 电票清算：人行电票系统提供电子票据的清算服务，确保交易结算的安全和高效。

五、系统操作步骤

1. 电票发行操作： a. 进入人行电票系统；

b. 点击“电票发行”按钮；

c. 填写相关信息，包括票据金额、票据类型等；

d. 确认信息无误后，点击“提交”按钮；

e. 系统会自动审核并生成电子票据。

2. 电票承兑操作：

a. 进入人行电票系统；

b. 点击“电票承兑”按钮；

c. 输入要承兑的电子票据号码；

d. 确认信息无误后，点击“提交”按钮；

e. 系统将对电子票据进行验证，并生成承兑记录。

票据系统操作指南

1.企业，个人，简易用户票据系统操作指南 1）票据信息查看:企业，个人，简易用户进入票据管理—》票据信息查看页面查询

票据。用户查询完成后可以进行查看和下载操作。具体操作如下图所示：

输入电子票据号或选择其他查询条件，点击“查询”按钮，系统显示该票据票据抬头，

电子票号，开票日期，票据金额，票据状态，是否作废等详细信息。

查询完成，点击“查看”按钮查看该票据的详细信息，包括业务类型，订单号，金额，

申请号等信息。

点击“下载”按钮，可以将该票据下载到本地，下载完成后可以查看票据样式。

2.代理机构用户票据系统操作指南 1）票据信息查看:代理机构用户进入票据管理—》票据信息查看页面查询票据。用

户查询完成后可以进行查看和下载操作。具体操作如下图所示：

输入电子票据号或选择其他查询条件，点击“查询”按钮，系统显示该票据票据抬头，

电子票号，开票日期，票据金额，票据状态，是否作废等详细信息。

查询完成，点击“查看”按钮查看该票据的详细信息，包括业务类型，订单号，金额，

申请号等信息。

点击“下载”按钮，可以将该票据下载到本地，下载完成后可以查看票据样式。

财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册

财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册

1. 登录系统

- 打开电子化系统开票端软件

- 输入用户名和密码

- 点击登录按钮

2. 新建发票

- 在系统首页点击"新建发票"按钮

- 输入发票相关信息，如发票类型、购买方信息、销售方信息等

- 输入发票明细，包括商品或服务名称、规格、数量、金额等

- 点击保存按钮

3. 选择开票方式

- 在新建发票页面，选择开票方式

- 可选择电子发票、纸质发票、增值税发票等

- 根据发票类型的不同，填写相应内容

4. 发票管理

- 在系统首页点击"发票管理"按钮，进入发票管理页面

- 可以根据条件筛选待开票、已开票、作废等发票

- 点击相应发票进入详情页面

5. 编辑发票 - 在发票详情页面，点击"编辑"按钮，进入编辑模式

- 可以修改发票相关信息和明细内容

- 点击保存按钮保存修改

6. 发票打印

- 在发票详情页面，点击"打印"按钮

- 根据打印机的设置，选择合适的打印方式

- 确认打印设置后，点击打印按钮开始打印发票

7. 发票作废

- 在发票详情页面，点击"作废"按钮

- 输入作废原因和备注

- 点击确认作废按钮，完成发票作废操作

8. 发票导出

- 在发票详情页面，点击"导出"按钮

- 选择导出格式，如PDF、Excel等

- 点击导出按钮，将发票导出至指定位置

9. 发票查询

- 在系统首页点击"发票查询"按钮

- 输入查询条件，如发票号码、发票日期等

- 点击查询按钮，系统将显示符合条件的发票信息

10. 退出系统

- 在系统首页点击"退出"按钮

- 确认退出操作，系统将自动退出登录状态

请注意：以上操作手册仅为电子化系统开票端的基本操作流程，具体操作方式可能因系统版本和设置的不同而有所差异，请参考系统提供的具体操作指南进行操作。11. 发票批量开票