有害物质管理控制程序
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有害物质管理控制程序
文件编号XX-QP-026版本A0
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发布日期2023年03月10日实施日期2023年03月13日文件发行栏
☑行政部☑采购部☑生产部☑工程部☑业务部☑品质部☑仓库
修订履历表
版本日期修改原因及内容提要修改人审核人批准人
A02023/03/06新版发行有害物质管理控制程序
文件编号XX-QP-026版本A0
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发布日期2023年03月10日实施日期2023年03月13日一、目的
为确保本公司产品符合绿色环保要求、遵守法令，建立对有害物质的管控标准及管控程序，规范管控标
准及管控过程，以确保为客户提供的产品符合法规和客户要求，特制定本程序。二、适用范围
2.1适用于本公司所有产品直接使用的物料，如塑胶抽粒、色母、色粉等；
2.2适用于本公司委外或外协加工的所有物料，包含但不限于丝印、喷油等；
2.3适用于本公司所有产品制程或返工实际需要使用到的物料，如清洗剂、酒精等；
2.4适用于本公司所有产品的包装材料，如纸箱、纸板、PE板、PE袋等；
2.5适用于本公司所有机器设备需要使用的润滑油、化学品、冷却液等；
2.6适用于本公司模具物料及其零配件；
2.7适用于本公司向供应商采购的各类物料；
2.8适用于物料在各段的检验及储存；
a.进料控制，包括所有的原材料、化学品、耗材、包装材料等；
b.贮藏控制，在仓库贮存或产线所有物料控制，包括材料、半成品、成品等；
c.制程控制，在制品制程控制；
d.成品的包装控制；
e.产品的出货与运输控制。
三、术语及定义
3.1RoHS指令：关于限制在电子电气设备中使用某些有害物质指令，该指令2006年实施，2019年7月
4项新增邻苯二甲酸酯类限制。相关管控标准参见《有害物质管制清单》。
3.2WEEE：报废电子电器设备指令。
3.3REACH法规：关于化学品注册、评估、授权、许可和限制的欧盟理事会法规，该法规要求宣告SVHCs
含量信息。3.4HSF产品：满足EURoHS指令、EUREACH法规、无卤及其它环境管理物质要求的产品及材料；
3.5MSDS：物质安全资料表，包含物质组成成分及含量的信息；
3.6A类高风险物料：物料直接与产品有关系，是产品的组成部分或参与产品制程物料，分以下3类：
a）直接物料，如：塑胶抽粒、色母、色粉等主要原材料；
b）需参与生产成为产品的组成部分的非主要物料，如：油墨等。有害物质管理控制程序
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发布日期2023年03月10日实施日期2023年03月13日c）产品制造过程中需要用到的物料，如清洗剂、酒精等。
d)直接接触产品的包装材料，如PE袋等。
3.7.B类中风险物料：产品制造过程中非直接参与产品制程的油品及包装材料，包含以下2类：
a）非直接制程的化学品，如：模具防锈油、设备润滑油等；
b）需与产品一起交客户的非直接包装材料，如卡板等；
3.8.C类低风险物料：产品制造过程中非直接参与产品制程物质或参与制程但不容易渗入产品的物质，
如模具钢料、模具零配件、治具等；3.9环境管理物质：泛指本程序中涉及的法律法规及客户要求规定的禁用和限用的有害物质；
四、职责和权限
4.1环境物质管理推行小组职责：
4.1.1总负责人(总经理）：
a.负责制定、批准HSF政策和目标，批准和颁布《有害物质管制清单》。
b.负责全面建立、实施和HSF管理责任人，明确各职能部门的职责和权限。
c.负责提供HSF推行所需的资源与最终决策
4.1.2推行小组组长（管理者代表）：
a.负责对环境管理物质的法律法规收集及更新《有害物质管制清单》；
b.负责公司有害物质管理体系的建立和推行；
c.负责定期组织对有害物质管理体系进行内部审核，确保本程序的运行有效性和适宜性，并定期向
最高管理者汇报，定期组织文件审查，执行文件的修改；d.负责环境管理物质系统事故的紧急处理；
e.负责环境物质管理推行小组与环境管理物质紧急应对小组的管理；
f.负责保证公司推行环境管理物质系统外部沟通与协调；
g.负责本组织的环境管理物质内部培训。
4.1.3推行小组成员：
a.负责配合公司HSPM管理体系的推行；
b.负责实施HSPM管理体系的内部审核；
c.负责本部门的HSPM管理体系的正常运作。
4.2业务部：负责收集客户对有害物质要求信息的输入，并将信息传递给工程部、品质部。
4.3工程部：负责在新产品策划阶段按评估结果制订有害物质管控要求，体现客户有害物质的要求；并将有害物质管理控制程序
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发布日期2023年03月10日实施日期2023年03月13日对有害物质要求的规定，体现到工艺文件中。4.4采购部：负责对HSF原材料进行采购及HSF产品的委外加工，协助品质部与供应商签订相关有害物
质相关协议，索取第三方有害物质测试报告，协助品质部对供应商HSF产品的审查。4.5仓库：负责对HSF物料的贮存和运输等进行管制以及HSF异常物料的隔离管制。
4.6生产部：负责对HSF产品的生产过程、存放区域和包装区域进行管制。
4.7品质部：
a.负责对所有HSF物料的进料检验把关和HSF物料管制区域的情况进行控制和监督。
b.负责评估有害物质的要求，编制和更新《有害物质管制清单》；
c.有害物质管理的策划、组织、内部审核与供应商的评估；联系第三方检测机构以检验相关物质是否符合
《有害物质管制清单》或相应的组织和客户的标准；d.禁用和限用物质管理涉及的文件材料的管理。e.禁用和限用物质管理的内部审核、管理评审策划和组织。
五、流程图
无
六、作业内容
6.1有害物质管制清单的建立
6.1.1公司成立环境物质管理推行小组，由管理者代表任组长，各部门主管人员为成员，推行小组组长
每年组织一次收集有害物质管控相关的法律法规，并核对新的法律法规的标准，评估是否需要修订《有害物
质管制清单》。6.1.2客户更新的环保文件或有害物质管控标准，业务部接收后转发环保体系负责人，由推行小组评估
公司的有害物质标准是否符合客户要求，如不符合，推行小组负责修改公司管制标准。6.1.3客户的新产品或工程变更的产品，业务部接收客户信息后，按《工程转化及变更控制程序》填写
对应的表单，工程部评估产品或制程工艺是否符合环保要求。6.1.4采购部采购人员负责将修订后《有害物质管制清单》传给供应商，并取得供应商的回执。
6.1.5出现环境物质异常时的紧急事故处理，各制程段若发生环保异常，立即通知推行小组组长，由推
行小组组长组织环保成员商讨对策，对异常物料按本程序的不合格品管理流程管控。6.1.6环境物质管理推行小组收集公司所有生产性的非BOM物料，建立《非BOM物料资源池环保认证
表》，确定各项非BOM物料的环保属性。有害物质管理控制程序
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发布日期2023年03月10日实施日期2023年03月13日6.1.7所有非BOM物料只能采购《非BOM物料资源池环保认证表》中环保属性合格的物料。
6.1.8新物料经过本程序作业内容条款3认证后，经环境物质管理推行小组评估，纳入《非BOM物料资
源池环保认证表》方可采购。6.2HSF物料分类
6.2.1依照物料性质及风险，将公司所有物料分为三类，分别为A类高风险物料，B类中风险物料及C
类低风险物料，其分类原则见本程序《三、术语及定义》第6条、7条、8条。6.2.2三类风险物料具体分类明细见下表：
风险度对象检测频率
A类高风险
物料a）直接物料，如：塑胶抽粒、色母、色粉等主要原材料；
b）需参与生产成为产品的组成部分的非主要物料，如：油墨等。
c）产品制造过程中需要用到的物料，如清洗剂、酒精、脱模剂
等。d)直接接触产品的包装材料，如PE袋、包装膜、吸塑盒等。e）外协件(需喷油、丝印之产品）1次/批
B类中风险
物料a）非直接制程的化学品，如：模具防锈油、设备润滑油等；
b）需与产品一起交客户的非直接包装材料，如卡板等；1次/月
C类低风险
物料设备工具类、五金类、模具类、治具等；1次/月
6.3有害物质物料的供应商导入及审查
6.3.1按《采购控制程序》对新供应商进行评估调查，按《供应商评估调查表》须对供应商的HSF管控
审核，符合要求并取得核准，提供样品符合HSF物料合格后，列入《合格供应商一览表》管控。6.3.2已经纳入《合格供应商一览表》的供应商，采购部每年协同品质部、工程部实施审核，并如实填
写《供应商考核表》呈总经理核准。6.3.3合格供应商必须签订《不使用有害物质保证书》，见《采购控制程序》附件。
6.4三类风险物料的管制方式
6.4.1A类高风险物料的管制
6.4.1.1所有的A类高风险物料必须符合《有害物质管制清单》要求。
6.4.1.2所有A类高风险物料供应商除按作业内容第3.3条签订相关协议之外，每年必须提供有效的
第三方RoHS测试报告、MSDS资料等，由采购统一要求取得。有害物质管理控制程序
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发布日期2023年03月10日实施日期2023年03月13日6.4.2B类中风险物料的管制
6.4.2.1所有的B类中风险物料必须符合《有害物质管制清单》要求。
6.4.2.2所有B类高风险物料供应商除按作业内容第3.3条签订相关协议之外，每年必须提供有效的
第三方RoHS测试报告、MSDS资料等，由采购统一要求取得。6.4.3C类低风险物料的管制
6.4.3.1所有的C类低风险物料必须符合《有害物质管制清单》要求。
6.4.3.2采购课要确保所有的C类低风险物料供应商签订《不使用有害物质保证书》。
6.4.4供应商提供的RoHS测试报告及MSDS资料等环境管理物质资料，由品质部统一保存，并列表管
制，对即将超出有效期的报告由品质部通知采购部，由供应商重新提供有效期内的合格报告。6.4.5供应商签订的相关声明及协议文件由采购部统一保存，遇更新或其他有必要时由采购部采购人员
与供应商重新签订。6.5新产品导入的管理
6.5.1工程部在新产品导入阶段应参考《有害物质管制清单》和客户标准，确保以下各段符合有害物质管制
要求，并将评审结论记录在对应表单中：a.新产品材料本体必须满足有害物质管制要求，
b.新产品的制程工艺涉及的加工物质也必须满足有害物质管制要求；
c.新产品的包装材料也必须满足有害物质管制要求；
d.所有制程非BOM物料必须满足有害物质管制要求；
6.5.2同时规范产品包装上的绿色环保认证标识；
6.5.3如出现上述任何一段不能满足有害物质管制要求，工程部须向推行小组报告，并与推行小组一并
寻找替代方案。6.5.4品质部必须确认新产品本体、制程加工物质、包材等相关物料的供应商所提供的RoHS报告是否
符合HSF产品的管制要求，如果不能满足要求，必须判定HSF不合格。6.5.5样品完成后，品质部须对其生产线、产品进行HSF认证，检查材料符合HSF产品要求的资料是否
完全，只有上述情况都符合要求，样品才能做合格判定，才能将产品提交客户做判定，批准后进行下一步骤，
否则重复以上步骤。6.5.6如新产品的供应商属于新引入的供应商，按前文第4点要求作业，如属于原有的供应商，无论是
新供应商或原有的供应商，采购部在新产品没有取得承认的情况下不能采购该产品所涉及的物料。
