第3A部分 该制造现场的质量管理体系过程 （ 如第3部分没有提供矩阵图时）
QMS
Process
Name
质量管理体系
过程名称 Process
Owner Name
过程所有者名 Applicable IATF16949 clauses 适用的IATF16949 条款
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3 prod des
8.3 mfg des
8.4
8.5
8.6
8.7
9.1
9.2
9.3
10.1
10.2
10.3
CSR
MP01体系策划 管理者代表
MP02内部审核 管理者代表
MP03管理评审 总经理
MP04改进 总经理
COP01市场与销售 营销中心总监
COP02 APQP 技术中心总监
COP03生产过程 生产经理
COP04产品交付 仓储主管
COP05顾客服务 营销中心总监
SP01设备和工装模具管理 设备主管
SP02监视和测量资源管理 品管主管
SP03人力资源管理 人事行政经理
IATF16949标准
0.1总则
0.1总则 采取质量治理体系是组织的一项计策决定打算，能够或许赞助其进步整体绩效，为推动可连续成长奠定优胜差不多。
组织依照本标准实施质量治理体系的潜在益处是：
a) 稳固供给知足顾客要求以及有用的司法律例要求的产品和办事的才能；
b) 促成加强顾客知足的机会；
c) 应对与组织情形和目标相干的风险和机会；
d) 证实相符规定的质量治理体系要求的才能。
本标准可用于内部和外部各方。实施本标准并非须要：
——同一不合质量治理体系的构架；
——形成与本标准条目构造相一致的文件；
——在组织内应用本标准的特定术语。本标准规定的质量治理体系要求是对产品和办事要求的补偿。本标准采取过程方法，该方法结合了“策划—实施—检查—处理”（PDCA）轮回与基于风险的思维。过程方法使组织能够或许策划过程及其互相感化。
PDCA轮回使组织能够或许确保其过程获得充分的资本和治理，确信改进机会并采取行动。基于风险的思维使组织能够或许确信可能导致其过程和质量治理体系偏离策划成果的各类身分，采取预防操纵，最大年夜限度地降低晦气阻碍，并最大年夜限度地应用显现的机会（见附录A…4）。在日益复杂的动态情形中连续知足要求，并针对今后需乞降期望采取恰当行动，这无疑是组织面对的一项挑战。为了实现这一目标，组织可能会发明，除了改正和连续改进，还有须要采取各类情势的改进，如破变性变革、立异和重组。在本标准中应用如下助动词：
“应”表示要求；
“宜”表示建议；
“可”表示许可；
“能”表示可能或能够或许。
“注”的内容是明白得和说明有关要求的指南。
0.2质量治理原则
0.2质量治理原则
本标准是在GB/T19000所阐述的质量治理原则差不多上制订的。每项原则的介绍均包含概述、该原则对组织的重要性的依照，应用该原则的重要益处示例以及应用该原则进步组织绩效的典范方法示例。
质量治理原则包含：
——以顾客为存眷核心；
IATF16949：2016标准条款及相关联的程序文件（过程识别必备）
8.2；8.2.1；8.2.1.1；8.2.1.2 C1市场营销 APQP产品质量先期策划管理程序 项目部
8.2.2；8.2.2.1 C2报价及项目确定 APQP产品质量先期策划管理程序 项目部
MSA测量系统分析控制程序 品质部
8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4 C3订单管理 合同评审管理程序 销售部
APQP产品质量先期策划管理程序 项目部
8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2；8.3.2.1；8.3.2.2；8.3.2.3；8.3.3；8.3.3.2；8.3.3.3；8.3.4；8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5；8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.1
C4过程设计和研发 PFEMA潜在失效模式及后果分析管理程序 工程部
PPAP生产件批准管理程序 工程部
工程变更管理程序 生产部
APQP产品质量先期策划管理程序 项目部
8.5；8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2；8.5.1.3；8.5.1.4；8.5.1.7；8.5.2；8.5.2.1；8.5.3
C5产品制造
制程管理程序 生产部
产品标与可追溯性管理程序 生产部
APQP产品质量先期策划管理程序 项目部
控制计划管理程序 工程部
NA C6产品交付 包装、贮存、搬运及交付管理程序 PMC部
8.5.5；8.6.1；8.5.5.2 C7顾客反馈处理 客户服务管理程序 销售部
APQP产品质量先期策划管理程序 项目部
5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2；5.2；5.2.1；5.2.2；5.3；5.3.1；5.3.2 M1领导作用 管理职责管理程序 行政部
6.1；6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.3；6.2；6.2.1；6.2.2；6.2.2.1；6.3 M2策划 风险管理管理程序 品质部
第 3A部分 该制造现场的质量管理系统过程 （ 如第 3 部分没有供给矩阵图时）
QMS Applicable IATF16949 clauses 合用的 IATF16949 条款
Process Process s s
Name Owner Name e e d d
d g
o
质量管理系统 过程全部者名 r f
p m
过程名称
MP01系统策划 管理者代表
MP02内部审查 管理者代表
MP03管理评审 总经理
MP04改良 总经理
COP01市场与销售 营销中心总监
COP02 APQP 技术中心总监
COP03生产过程 生产经理
COP04产品交托 仓储主管
COP05顾客服务 营销中心总监
SP01设施和工装模
设施主管
具管理
SP02监督和丈量资 品管主管
源管理
SP03人力资源管理 人事行政经理
SP04文件记录管理 人事行政经理
SP05采买管理 采买经理
SP06产品监督和测 品管主管
量管理
SP07不合格品管理 品管主管
R S C
