合同评审报价管理程序

合同评审控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1目的投标书、合同或订单是否符合国家有关法律法规、规范。

明确供需双方合同、订单、投标书规定的内容，确保供需双方对合同规定内容理解一致。

确保本公司有能力满足合同规定的要求。

2范围适用于公司与顾客之间所有的合同、订单和投标书。

3职责3.1商务部负责对本公司所有合同、标书、订单（含口头订单）的评审工作；负责信息传递，以及同顾客的联络、协调，并保存合同评审记录。

3.2副总经理或其授权人负责合同审批以及组织特殊合同的评审，并检查合同履行情况。

3.3其它有关部门参与特殊合同评审活动。

4工作程序4.1合同分为两类：常规合同和特殊合同。

4.1.1常规合同指产品型号规格、质量要求符合本公司规定的技术性能、价格、数量、包装、交货期等要求的合同、订单、口头订单（电话、传真、电子邮件等方式的订单）。

4.1.2特殊合同：a）顾客对技术、产品性能、包装、追溯性、交货期、服务等有特殊的要求。

b）需进行产品设计开发的合同。

c）长期的供货协议。

d）首次合同。

e）货款额大于20万美元以上合同。

4.2合同的接收业务人员应熟悉各种产品的性能。

掌握市场需求和动态，采用各种渠道和方式（信函、电话、入网、交易会、博览会等）开拓市场。

当顾客有订购产品的意向时，抓住时机。

商务部业务员，通过提供产品样品、样本与报价，与顾客洽谈，在产品品种、产品外观工艺、数量、包装、运输方式、货期、价格、货款结算方式达到与顾客一致。

业务员对合同的签订及接收处理，采取分区负责制。

接到订单后，应转化为“生产任务书”。

4.3合同评审4.3.1合同评审在公司向顾客承诺提供产品之前进行（如：提交标书、接受合同或订单、接受合同或订单的变更）。

4.3.2常规合同由商务部业务员填写“生产任务书”，经商务部相关业务员审核后，再由制造部评审签字确认。

同时将合同登入数据库中。

注：常规合同评审内容：a）产品名称、型号规格、数量、价格、付款方式。

报价和合同评审1目的1.1本程序的目的是给公司业务人员一个标准化的可操作的报价流程，在规定的时间内给现有客户和潜在客户一个合适的报价，以不断拓展市场；1.2在签署合同前保证所有的客户特殊要求都已经得到足够的描述。

2范围2.1本程序适用于XXXX有限公司给所有客户有关汽车用XXX的报价；2.2对于非XXX类(如XXX零件)的报价，除附件B的报价原则外，其余可以参考本程序。

3定义无4涉及部门4.1销售部4.2总经办4.3研发部4.4财务部4.5计划部5一般原则5.1将客户按其在市场上的销售领域进行如下分类：5.1.1关键客户：所有定位于OEM市场的客户；5.1.2重要客户：所有定位于OES市场的客户；5.1.3一般客户：除关键客户和重要客户外的其它客户。

6程序6.1公司对所有客户的报价文件都是公司高度机密的文件，除非得到公司最高管理层的批准，否则公司任何人不能将公司给一个客户报价和/或最终合同价泄露给第三方；6.2如果客户的询价书内容不完整，必须和客户沟通，以获得足够的信息以便做出合适的报价。

在给任何客户报价之前，必须清楚并理解所有客户的特殊要求，包括质量，保修期，交付期，产品目录，包装、产品特殊标识和其它特殊要求等。

如果上述要求无法明确时，则在报价时必须加以说明；6.3报价时必须了解这些产品是用于售后服务市场还是OES和/或OEM市场。

因为通常OES和OEM市场和售后服务市场不一样，并且要求较高；6.4对关键客户的报价，一般这类客户都有其要求的报价格式，公司将采用其规定的格式进行报价。

报价必须从如下几个方面对成本分析后作出合适的报价：6.4.1原材料成本；6.4.2加工/制造成本；6.4.3质量成本；6.4.4管理费用和财务；6.4.5销售费用；6.4.6利润；6.4.7各种税金等。

6.5对重要客户和一般客户的报价，报价采用公司统一的报价规则，该报价规则的制定考虑到了各市场的市场价格。

除非客户有特殊要求，否则报价必须使用公司统一规定的格式，并在发给客户之前，需要和业务经理协商并按照报价原则(附件B)得到合适的批准；6.6报价的评审：对关键客户的报价，报价前必须进行可行性评审；对于一些有特殊要求的客户的报价，报价前也必须对可行性进行评审；评审人员至少包括研发部，计划部，销售部和/或质量部。

评标办法一、总则第一条评标原则本招标工程招标小组与投标人按下述原则进行评标：1 ．公平、公正、科学和择优；第二条监督招标（包括评标）活动接受审计部和大连万达商业地产股份有限公司成本控制部指导检查组按集团管理制度实施的监督。

二、评标程序第三条评标程序招标小组按照下面的步骤进行评标：第一步：评标准备工作。

第二步：初步评审（符合性和完整性评审）。

第三步：技术部分评审。

技术部分评审采取量化打分方式。

技术标得分低于70分的投标人不得进入下一步评审。

第四步：商务部分评审及议标。

第五步：整理评审成果，编制评标报告并由招标小组全体成员签字确认后向招标人递交评标报告。

评标活动结束，招标小组即告解散。

三、评标准备工作第四条熟悉相关文件资料1 ．招标小组成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标的目的、招标范围、主要合同条件、招标项目的技术标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本办法中包括的评标表格的使用，如果本办法所附的表格不能满足评标所需时，招标小组应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。

未在本办法中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

2 ．招标小组准备评标所需的信息和数据，包括投标文件、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标小组认为必要的其他信息和数据。

四、评审内容与方法第五条初步评审在详细评标前，首先审定每份投标文件，逐项列出每一份投标文件的全部投标偏差，结合本办法规定的废标条件，审定每份投标文件是否响应招标文件的实质性要求和条件，即所谓符合性和完整性评审。

实质上响应招标文件要求的投标文件，应与本招标文件中包括的全部条款、条件和规范相符，无重大差异或保留。

所谓重大差异或保留是指对工程的范围、质量、工期、实施产生重大影响，或者对招标文件中约定的招标人的权利及投标人的义务等方面造成重大的削弱或限制，而且纠正这种差异或保留将会对其他提交了响应招标文件要求的投标文件的投标人竞争地位产生不公正的影响。

1 目的对客户的要求、标书与合同(以下称“合同”) 进行评审，从而确保公司有能力和资源全面、按时履行合同，满足客户的要求与期望。

2 适用范围本程序适用于合同评审、签订、执行、偏离修改等的控制和管理。

3 引用文件记录和档案管理程序样品管理程序分包管理程序检测方法和方法确认管理程序记录目录清单4 职责4.1 公司总经理负责重大要求合同的评审和签订。

4.2 技术负责组织特殊要求合同评审和签订。

4.3 办公室负责与客户沟通及一般要求合同评审和签订，协助特殊、重大要求合同评审。

4.4 业务受理员负责一般要求合同评审和签订。

4.5 相关部门/人员根据需要参与合同评审。

4.6 异地实验室负责人组织异地实验室合同评审和签订。

5 措施/方法5.1 合同评审和签订5.1.1 合同分为一般要求合同、特殊要求合同和重大要求合同。

合同的要素包括：a) 技术条款：检测项目、检测方法、检出限和不确定度等；b) 财务条款：费用、付款方式、付款时间等；c) 时间条款；d) 法律责任条款；e) 分包要求；f) 样品要求：样品形态、检测样品数、样品量(重量或体积)、样品的保护和处置要求；g) 保密和保护所有权的要求；h) 传送检测结果的要求：报告形式、传送方式；i) 对检测结果提供意见和解释的要求；j) 其他要求，如提供测量不确定度。

5.1.2合同签订前应对公司的检测能力和资源能否满足客户要求进行评审。

对客户要求的检测项目是否具有必要的技能和专业技术的检测人员，是否有必要的物质资源、信息资源和其它资源进行评审。

必要时向客户提供《报价单》，内容包含检测费用、付款方式、付款时间等。

5.1.3合同评审时，应明确了解客户的具体要求，特别包括方法要求，使客户的要求适当地文件化，便于双方理解。

如果客户的要求与合同有差异，应在合同评审时解决，使双方之间分歧消除，意见达成一致，使合同的内容完全得到双方的同意认可。

5.1.4 合同评审的核心是选择适当的、能满足客户的要求的检测方法。

1 、目的
为加强合同管理,充分识别顾客要求及风险，避免失误,,根据有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本程序。

2 、范围
适用于本公司销售合同、采购合同、服务类合同、商务合同及所有标书等(包括顾客的采购、技术、质量和环保等)。

3、定义
3.1一般合同/订单：
对销售来说，即满足1.老顾客、2.曾经生产过的产品（或相似产品）两个条件的销售合同/订单。

对采购来说，即与C类供应商
3.2特殊合同/订单：涉及全新产品、新技术、新设备等合同；重大变更老产品；服务类合同。

3.3一般合同评审：一般合同/订单由归口部门组织进行会签评审、上报批准。

如在会签过程中发生异议，管理层应组织会议评审。

3.4特殊合同评审：由合同归口部门组织技术、质量、供应、销售、财务等人员参与对特殊合同的逐条评审。

4 、职责
4.1营销部门：负责销售合同的归口管理部门，负责与顾客建立合同关系，负责组织销售订单、销售合同的评审，合同的签订与存档管理；集团营销部门分管领导负责销售合同的批准。

4.2采购部门：负责采购合同归口管理，负责与供应商建立合同关系，组织采购合同的评审；集团采购部门分管领导负责采购合同的批准。

4.3设备部门：负责设备合同归口管理，负责与供应商建立合同关系，组织采购合同的评审。

4.4技术、质量部门：负责顾客、供方技术及质量要求的评审工作；
4.5财务部门：负责产品价格、付款方式的评价及报价工作。

5 过程流程图
6 工作要点描述
7 附加说明
8 支持性文件
8.1《文件和记录控制程序》8.2《印章管理制度》
8.3《合同规范版本》
9 记录
10程序变更记录。

1目的：规范国内营销部对国内OEM客户报价，以及对OEM采购合同的评审，特制定本制度。

2范围：国内OEM客户的报价、采购合同的评审管理3职责：3.1国内营销部：负责组织、主持OEM合同的评审，并且对客户合同评审意见与决议事项进行跟进、协调、落实3.2工程部：对合同中产品的安规标准，客户特殊要求等进行审核。

3.3品管部：对订单中所有关于质量条款进行审核。

3.4财务部：对合同中产品的价格以及付款方式进行审核3.5其他部门根据实际需要参与订单评审，提出意见并严格执行评审会议决议。

4内容：4.1财务部负责提供产品的基准价格表，基准价格表包括材料成本、制造成本、生产管理成本、税务成本、利润。

4.2国内营销总监负责对OEM客户的报价以及组织采购合同评审，副总经理或总经理作批准。

4.3国内营销部接到国内客户OEM需求后，国内营销总监对OEM客户做评估，看是否值得合作。

原则上国内OEM客户必须属于国内知名品牌或者行业前5名品牌，且年采购量至少要能够达到3万台以上，单笔订单每款型号采购数量不得低于1000台。

4.4国内营销部营销总监对客户做初步报价，初步报价必须高于财务部提供的基准价格表，以便于应付客户将来的讨价还价。

报价单由国内营销总监签字，OEM客户经理盖章后以传真形式发给客户。

4.5国内OEM采购合同的主要条款：4.5.1产品价格：采购合同中产品的价格均为含税价，不含运费。

4.5.2付款方式：下达订单5个工作日内必须预付不低于30%的定金，验货合格后支付余款再发货。

4.5.3产品包销：如果客户保证每款型号每年销量能够达到10万台以上，可以提出国内市场包销，否则每台单价增加10元的排他性的协议。

4.5.4售后服务政策：1年保修；批量质量事故比例为3%，客户可以退换货，公司承担往返运费；1年内的免费维修配件为订单数量的1%，1年以上的维修配件按照协议附件收费。

4.5.5订单周期：30天4.5.6产品检验：抽样标准采用GB/T2828.1-2003，AQL值A、B、C分别为0、1.0、4.04.5.7产品认证费用：全部由客户自己承担，本公司提供相关认证资料。

合同评审控制程序1 目的对每份合同进行评审～确保顾客供方双方对合同规定的内容理解一致～以保证公司有足够能力对合同条款的全部执行～让顾客满意。

2 适用范围本程序适用于本公司与顾客签订的工程承包合同。

3 引用文件和术语3.1 引用文件《质量手册》《文件和资料控制程序》《质量记录控制程序》3.2 术语本程序采用GB/T6583-ISO8402中的术语和定义本公司《质量手册》中的相关术语和定义。

4 职责,一般工程项目:指由公司自有施工队伍,分公司,直接组织施工的工程项目,。

4.1 工程经营部4.1.1 负责制定和更改本程序4.1.2 指导、监督本程序的实施。

4.1.3 组织总承包项目的合同评审工作。

4.2 分公司负责组织其施工工程的合同评审～上报评审记录和资料。

4.3 公司,分公司,技术、生产、经营、质量安全、劳动人事、设备动力、物资等部门参与总承包项目,一般工程项目,合同评审。

按各自分管的职责～负责对合同评审提出评审意见。

4.4 公司项目经理部、分公司及其项目部负责落实合同条款～满足合同规定的质量、工期要求。

5 工作程序5.1 合同评审内容5.1.1 合同、标书中已形成文件的各项要求是否适宜～是否与国家相应法律法规要求相符合。

5.1.2 投标书或合同与招标书中要求不一致的内容是否已经得到解决。

5.1.3 投标或签订合同前～确认公司是否有能力满足招标书和合同的需求。

5.1.4 合同评审主要分为招,投,标阶段的评审、签约阶段的评审、合同修订、变更的评审。

5.2 合同评审方式合同评审采用会议或文件传递评审两种方式～总承包项目由工程经营部组织评审会议～公司各相关职能部门负责人参加～公司主管经营副总经理主持评审。

一般工程项目由分公司经理组织评审。

分公司各职能部门负责人参加。

5.3 招,投,标阶段的评审5.3.1 在公司接到顾客招标邀请后～经营部门负责及时组织购买招标文件～组成相应的投标小组～对招标文件组织评审～确定具有满足招标文件要求的能力。

物料采购流程采购合同评审流程物料采购流程：1. 需求识别：确定组织内部对物料的需求，包括数量、规格、质量标准等。

2. 供应商选择：根据物料需求，通过市场调研、询价等方式，筛选合适的供应商。

3. 询价与报价：向选定的供应商发出询价单，获取报价，并进行比较分析。

4. 采购订单：在比较分析后，选择最优供应商，发出采购订单，明确物料的规格、数量、价格、交货时间等。

5. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任。

6. 物料验收：物料到货后，进行质量检验和数量核对，确保符合合同要求。

7. 付款流程：验收合格后，按照合同约定进行付款。

8. 记录与存档：将采购过程中的所有文件和记录进行归档，以备后续查询和审计。

采购合同评审流程：1. 合同接收：采购部门将供应商提供的合同草案提交给法务部门进行初步审查。

2. 法律审查：法务部门对合同的法律条款进行审查，确保合同符合法律法规要求。

3. 财务审查：财务部门对合同的财务条款进行审查，包括价格、付款条件、税务等。

4. 技术审查：技术部门对合同中涉及的技术规格、质量标准等进行审查。

5. 风险评估：评估合同执行过程中可能遇到的风险，包括供应商的信用风险、市场风险等。

6. 内部审批：合同草案经过各部门审查后，提交给管理层进行审批。

7. 合同修改：根据审查结果，对合同草案进行必要的修改和完善。

8. 合同签订：合同修改完成后，由授权代表与供应商正式签订合同。

9. 合同执行：合同签订后，按照合同条款执行采购流程。

10. 合同归档：将签订的合同进行归档，以便日后查询和审计。

合同评审管理制度合同评审管理制度11.0目的通过对标书、合同(草案)或订单进行评审,确保其内容明确,并能准确理解用户或发展商的要求,使合同得以顺利履行。

2.0适用范围适用于本公司各类租赁和提供物业管理服务的标书、合同的草案及正常服务范围以外的维修或安装订单及口头订单等的评审。

3.0定义订单:指对要求进行说明的文件或记录。

4.0职责4.1总经理主持并组织有关部门或人员对物业委托管理合同或标书等重大项目合同的评审。

4.2房屋、电话租赁合同及其他一般性服务合同由合同涉及的部门负责人组织评审,公司主管负责人负责审批。

4.3正常服务范围以外的维修或安装订单由机电班长或订单接收人进行评审。

4.4合同评审记录由办公室负责保存。

5.0工作程序5.1重大项目合同(如物业管理项目标书、物业委托管理合同等)的评审。

5.1.1总经理负责组织有关部门或人员通过与顾客了解接触、沟通联络以及对市场的调查和分析来了解顾客的真实需要。

5.1.2在投标或合同签订之前,总经理主持召集专题会议,有关部门或人员对标书或合同草案内容以及服务质量标准等进行评审,确认本公司有能力达到用户或发展商要求。

5.1.3对合同的评审确保a)在签订合同之前,各项条款内容明确、合理;b)公司具有满足合同能力,与投标不一致的地方已得到解决;c)当合同变更时,应重新评审,评审后更改的内容及时准确传达到有关部门o5.1.4各相关部门负责对合同涉及到本部门的内容进行评审,并在《合同评审记录》上填写评审记录,经总经理签字确认。

5.1.5 《合同评审记录》由公司办公室负责保存o5.2一般性服务合同(如业主公约或物业管理契约,房屋、摊位租赁及电话出租合同等)的评审。

5.2.1在合同签定之前,由合同签订部门负责人组织有关人员对合同的草案内容进行评审。

如合同有标准合同文本(通用范本),只需对标准合同文本进行评审,报公司主管负责人审批。

5.2.2《合同评审记录》由合同签订部门负责保存。

长虹模塑科技有限公司对外销售报价管理办法为使公司报价规范、准确、及时、统一,特制定本办法.一、适用范围公司所有销售产品报价、价格确定及合同审批，同时适用于分子公司的报价管理.二、流程A、流程业务人员填写《市场输入表》——部门领导签字——技术工程师签字并提供基础数据——财务处核算成本并业务员核算红线价——部门领导签字——业务员制作报价单（分析市场价格、确定报价策略）——部门领导签字——业务人员报价给客户—-客户反馈价格信息--确定价格——合同评审—-价格、交期、付款确定-—合同签订—-订单下达--跟单管理——完成交货。

B、流程说明1、业务（市场营销）业务人员接到客户产品图纸、样件、概念、交货期等信息后填写《市场信息输入表》并注明属性,由部门领导签字，各业务根据编号管理规范自行编号，交技术支持工程师提供基础数据。

2、技术支持技术支持工程师进行产品工艺方案设计，填写《工艺基础数据表》交成本核算员和业务员。

3、成本核算员根据公司《目标成本核算办法》、技术质量处提供的《工艺基础数据表》、运营处提供的《当期材料价格库》等计算出产品成本。

按照《成本构成表》格式提供给业务员。

4、业务员或者核算员根据红线价核算办法核算红线价并经过营销部门负责人签字同意后作为报价参考依据。

5、报价按模塑公司规定格式《长虹模塑公司报价表》执行。

三、红线价核算办法1、价格构成A、注塑材料价格核算1）材料可以回收使用：材料价格=(产品净重+浇口重量）/（1—材料损耗)*材料单价-材料回收残值（残值=回收料重量＊回收料单价,当材料完全可以回用时，回收料单价等于本料价值）2）材料不可回收使用：材料价格=（产品净重+浇口重量)/（1—材料损耗）/（1—合格率）*材料单价—材料回收残值（残值=回收料重量*回收料单价）。

3)当客户要求材料损耗计算到加工费中时，则在相应的加工费中加入损耗价值，其中：损耗价值=(产品净重+浇口重量）*材料损耗*材料单价B、注塑加工费核算单件加工费=设备日台时/日产量，设备日台时费见附表（各分子公司自行确定，报总部备案）C、喷涂材料价格核算材料费=喷涂区域面积*单位面积原漆用量*(原漆单价+稀料配比＊稀料单价+固化剂配比*固化剂单价），其中:单位面积原漆用量见附表（各分子公司自行确定）；稀料和固化剂配比见附表；原漆单价、稀料单价、固化剂单价采用询价单和历史数据结合的方式确定.D、喷涂加工费核算单件加工费=∑油漆喷涂覆盖面积*加工费用系数（元/CM2）1）、喷涂区域面积：每次油漆喷涂覆盖区域面积2）、加工费用系数见附表(各分子公司自行确定)E、丝移烫印价格核算移印（丝印)价格＝移印(丝印）单价*移印（丝印)次数。

订单评审程序Purchase order Review Procedure1、目的Purpose为保证公司能满足客户的要求，并能及时合理安排生产，故对客户所下之订单进行有效评审，特制定本程序。

This procedure is stipulated in order to meet customers’requirements, assort production reasonable and timely and ensure to review customers’order and requirements effectively.2、适用X围Scope适用于公司所有客户订单的评审。

Be applicable to all customers’ order review.3、定义Definition无No4、订单评审过程图Purchase order review flow chart输入部门：外部客户 Input: External customer 过程客户：外部客户 Process clients: customer 支持部门：工厂技术 部、生产部Support dept.: Factory tech. dept.; production dept.使用资源 Resources1、 计算机网络puter & internet 2、Telephone 3、 传真机Fax machine过程责任者： Related principle:市场部经理。

其能力和资格见《岗位职务说明书》 Market manager, Specified requirements see job specification过程输出：Procedure output: 1、 订单签定回传PO confirmation & transfer back 2、 订单评审表PO review sheet 3、 生产通知单Production order 4、 订单更改通知单Revised PO notification过程衡量指标：Procedure measurement 1、 订单评审时效：一个工作日内完成PO review in a timely: One work day如何做（方法／程序／技术）：How(methods/procedure/t echnology 1、《订单评审程序》 PO review procedure接口部门支持过程：无 Support: No5、作业内容Procedure6、附加说明Additional notes市场部应每月按时将本月的客户订单和已交货订单汇总后交财务部，以便财务部做财务报表和成本分析。

顾客要求识别和合同评审控制程序IATF169491、目的确保与顾客保持密切的联系与沟通，识别顾客需求，在合同形成过程中，正确、全面地理解顾客的要求，并评审本厂满足合同或协议规定要求以及顾客所有要求的能力，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求，以满足顾客要求并超越顾客期望。

努力在汽车配件市场和塑胶制品行业占有一席之地。

2．适用范围a)与顾客沟通渠道的建立和保持b)本公司与顾客签订的合同或正式订单，本公司与客户联合开发或独立开发的产品。

c)与合同及订单有关的评审，包括订单、合同及相关的修改内容3．职责及依据标准各部门负责识别和评审客户对产品的具体要求：a)营销部负责识别客户的要求与期望，明确顾客的联系渠道，明确顾客对产品质量及交付的要求，特别是顾客的特殊要求。

同时，对顾客提供的技术资料和样品做出识别标识。

同时组织有关部门对产品要求进行评审，负责对所需物料的采购能力的评审，并负责与客户沟通。

b)生产部负责评审生产能力及交货期；支持对新市场的开发工作。

c)品管部负责评审对新产品质量要求的检测能力。

d) 公司营销经理或授权人员批准销售合同并在48小时内反馈给顾客。

e) 合同包括：常规合同（有长期合作协议或关系的定型产品的书面合同）；新产品合同（新产品的投标、试产或定型产品技术标准、质量要求更改的合同）；临时合同（其他形式的订货合同――口头、来电、来函）f) 依据标准：本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.2；8.2.1；8.2.1.1；8.2.2；8.2.2.1；8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4编制。

4．工程流程4.1 接收顾客合同及订单进行顾客要求识别业务部负责识别客户对产品的需求和期望,要确定以下要求:a) 客户明示的产品要求,包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输等）、价格等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足客户要求应做出承诺；c) 客户没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求；d) 企业确定的附加要求，这是组织自己主动承诺实现的要求。

工程合同报价管理一、报价准备阶段在正式开始制作报价之前，首先需要对项目进行深入的了解，包括项目的性质、规模、设计要求、施工条件等。

同时，收集市场材料价格信息，了解人工成本和机械使用费用的市场行情，这些都是制定准确报价的基础。

二、直接费用的计算直接费用是指直接投入到工程施工中的材料费、人工费和机械使用费。

在计算这些费用时，应当根据工程量清单和施工图纸，结合市场价格，逐项进行详细的核算。

三、间接费用与利润的确定除了直接费用之外，还需要考虑到项目的间接费用，包括管理费用、财务费用和其他一些辅助性开支。

这部分费用通常按照直接费用的一定比例来计算。

在确保覆盖所有成本的基础上，再合理设定预期利润，形成最终的报价。

四、风险评估与报价调整在工程实施过程中，可能会遇到各种预料之外的风险因素，如自然灾害、市场波动等。

因此，在报价中应考虑一定的风险预备金，以应对可能出现的各种不确定因素。

五、报价书的编制报价书是呈现给甲方的重要文件，它需要清晰、准确地展示所有费用构成，并附上详细的计算依据和说明。

报价书应当包括但不限于封面、目录、报价汇总表、分项报价表、价格组成分析、支付条件等内容。

六、报价审核与确认在提交报价之前，应由专业人员进行仔细的审核，确保所有数据的准确性和合理性。

报价确认后，双方应根据报价书的内容签订正式的工程合同。

七、合同执行与变更管理在合同执行过程中，如遇设计变更、工程量变动等情况，应及时调整报价，并与甲方协商一致。

所有的变更都应当有书面记录，并作为合同的一部分保存。

八、结算与支付工程完工后，应根据实际完成的工程量和合同约定的价格进行结算。

结算过程应公开透明，确保双方的利益不受损害。

支付方式和时间也应严格按照合同规定执行。

通过以上步骤，我们可以得出一个结构清晰、内容详实的工程合同报价管理范本。

这份范本不仅能够帮助承包商制定出科学合理的报价，也能够让业主更好地理解报价的构成，从而在工程项目中实现双赢的局面。

招投标合同评审程序一、前言招投标合同评审程序是指对投标人递交的投标文件进行评审的一系列程序和步骤。

评审程序的严谨性和有效性对于确保招投标活动的公正、公平和透明至关重要。

本文将介绍招投标合同评审程序的主要流程和注意事项。

二、评审程序1. 投标文件接收与初步审核在投标截止时间之前，招标人设定的开标地点接收投标人递交的投标文件。

接收后，评审小组首先对投标文件的完整性进行初步审核，以确保文件齐全，没有重大遗漏。

2. 开标环节开标环节是公开进行的，所有投标人均可参与观摩。

评审小组成员公开确认投标文件的递交时间，并进行投标保证金的核对。

然后，开标人逐一宣读投标报价，并依据相关文件要求逐项评审。

3. 技术评审技术评审是对投标文件中的技术方案和技术要求进行审核。

评审小组成员详细研究各投标人的技术方案，评估其可行性、创新性和符合性。

评审过程中，应确保评审小组成员对于评审标准的一致性和公正性。

4. 商务评审商务评审是对投标文件中的商务条款和业务能力进行审核。

评审小组成员仔细研读投标文件，确保投标人的商务条款符合招标文件的要求，并评估其业务能力和相关经验。

5. 价格评审价格评审是对投标人报价的审核，旨在选择最具竞争力的投标人。

评审小组成员应对投标人的价格报价进行综合评估，考虑价格的合理性、可行性和经济性，以确保招标项目的成本效益最大化。

6. 综合评审与评标结果确认综合评审是对技术、商务和价格评审的综合考虑。

评审小组成员根据各项评审结果，综合权衡各个评审要素的重要性，并最终确认评标结果。

评审结果应由评审小组成员签署确认，并报批相关部门。

三、注意事项1. 评审小组成员的独立性和专业性评审小组成员应具备独立的评审意识和专业的评审知识。

他们不应与投标人存在利益关系，以确保评审的公正性和客观性。

2. 保密性原则评审过程中的评标文件和评审意见应严格保密，不得外泄。

评审小组成员应签署保密协议，保证评审过程中的信息安全。

3. 评审记录和报告评审过程应进行详细的记录，包括评审会议的内容、讨论和决策结果。