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目录手册更改记录前言一个有效的测量管理体系是公司整个管理体系的一部分，它对保证测量设备和测量过程满足顾客、组织和法律法规对测量的要求,它对增强顾客满意、实现公司目标、提高产品质量和经济效益、管理不正确测量结果的风险是重要的.为此公司按照GB/T 19022—2003 / ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》和CMS-2006《测量管理体系认证技术标准》建立本公司的测量管理体系(简称测量体系）。
2013年公司成立了以管理者代表为首的测量管理体系领导小组,负责测量体系的质量目标、组织机构、管理职能的策划和资源的配置,组织专门人员编制并形成了《测量管理体系手册》（简称《测量手册》），相关的《测量管理体系程序文件》（简称《程序文件》）、技术文件和作业指导书。
《测量手册》从总体上描述了本公司的测量体系，协调相关程序文件的编制，是公司测量管理工作的规范和测量人员的行为准则,具有唯一性。
体系所有的文件和记录可作为对本公司员工培训的教材，也可作为公司测量管理体系内部审核和管理评审的依据，以及公司接受顾客或质量技术监督部门审核的依据.本手册所说的测量过程，不是泛指对体系运行结果的测量，而是指实际的测量活动（例如在设计、测试、生产和检验中的测量活动），是支持公司产品质量的特定过程。
本手册和公司管理体系的手册相协调、相互兼容,其规定的内容是体系手册中7。
6监视和测量装置的控制要求的细化、补充和完善。
本手册阐明的管理原则之一是强调在建立、实施测量管理体系时采用过程方法，通过满足顾客要求，增强顾客满意。
考虑到在GB/T 19022—2003 / ISO 10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》中提出的确认要求涵盖了测量管理体系要求,为了进一步满足确认规范的要求，本手册将按照该规范编写管理手册.公司质保部是本手册的归口管理部门，负责手册的编制、修订、发放并监督执行，按《文件控制》程序予以控制。
ISO9001质量管理体系手册XXXX电缆有限公司ISO9001质量管理体系手册1 目的和适用范围1.1为了有效进行质量管理活动，本公司依据GB/T 19001标准要求，编制质量手册。
质量手册描述本公司质量管理体系各核心要素及其相互作用，提供查询支持文件的途径。
1.2本手册适用于全公司有关的质量管理活动。
质量职能分配如下:▲：主要职责；○：协助职责2 手册说明2.1 手册是为达成质量方针、目标所制定的纲领性文件，亦是为了确保通过实施质量管理体系达到满足客户需求的一种有效途径。
手册未经管理者代表允许，不得复印或发送。
2.2 手册的制订、维持和修改遵照《文件控制程序》执行。
2.3 受控副本本手册之受控副本盖有“受控文件”印章。
当手册内容有任何更新时，只有受控副本的手册才会得到更新。
2.4 非受控副本发放给外部团体、有关合同协议规定对象的手册副本只能作推广用途，为非受控副本。
非受控副本每页均盖有“非受控”印章，当手册有任何更新时，非受控副本不会得到更新(客户要求除外)。
2.5 手册持有人负责手册的妥善保存，并且负责传达手册的资讯及保证公司程序文件与之相适应。
2.6 周期性审查通过内部审核对手册进行评审，确保手册符合标准要求。
2.7 手册与质量管理体系国际标准化组织（ISO）于2000年12月15日正式发布ISO9000：2000族标准。
我国的国家标准GB/T19000-2000族标准也于2000年12月28日发布，国际社会各组织已开始实施2000版ISO9000标准认证，手册所描述的质量管理体系是公司长期以来在质量管理实践基础上，并依据GB/T19001-2000标准建立的。
2.8 手册与程序文件手册阐述的质量方针是通过程序文件的实施来实现的。
程序文件是为实施手册某一体系要素所规定的支持文件，其编写要考虑到纵向和横向的协调性、可行性、可操作性、可审核性和有效性。
2.9 本手册可作为第三方认证审核依据。
质量管理体系审核中常见的不合格项一、质量管理体系（标准条款：４）1、质量手册（标准条款4.2.2）（1）各部门执行的文件与手册的规定不一致。
（名称一致）（2）质量手册未包括或引用形成文件的程序。
（几乎所有的二阶文件都需要在手册中体现）（3）对标准的剪裁不合理。
（外包流程、7.3-－将是一个严重缺失）（4）质量手册不是最高管理者签发。
（5）质量手册不能完整反映该组织的性质特点。
（6）程序文件中规定的控制和操作方法与现行的运用不一致。
（7）程序文件与质量手册不协调一致。
（8）质量手册的发布、修改、管理比较混乱不能保证最新有效版本在现场使用2、文件控制（标准条款4.2.3）（1）程序没涉及失效文件的控制。
（规定作废文件处理办法）（2）外来文件、发外文件未列入控制范围。
（文件管制作业程序中应包括外来文件的管理）（3）电子媒体和其他形式的文件未受控（定义电子文件或其他形式的文件的管理办法）。
（4）发布的文件无批准人。
（5）不能识别文件的修订状态。
（6）未标识保存的作废文件。
（盖作废章）（7）外来文件没有办理识别性的手续。
（接收部门需识别）（8）未对文件进行定期评审。
（9）文件的发放没有控制，随便复制。
（10）保管不善，不能迅速出示文件。
（文件放在一个文件夹内，且编制目录）（11）文件更改记录没有或不适当。
（12）文件被非授权人复制或更改。
（13）现场使用的文件不是有效版本，或有效版本与作废版本并存。
3、记录控制（标准条款4.2.4）（1）供方的质量记录未纳入控制范围。
（2）未规定电子媒体形式的质量记录控制方法。
（需规定电子文件管理办法）（3）质量记录保存环境不符合要求。
（4）质量记录未规定标识、贮存、保护、保存期、处置的方法。
（规定每一种表单保存多久，未规定的列入其他）（5）质量记录填写不全，质量记录上无记录者签名。
二、管理职责（标准条款：5）1、管理承诺（标准条款5.1）（1）最高管理者不知道对管理承诺应提供哪些证据。
质量手册(新修订)昆明典冠义齿技术质量手册编号：DG/QM-01公布日期：2016年05月01日实施日期2016年05月01日质量手册公布令 (1)质量方针、目标公布令 (2)治理者代表任命书 (3)0.1 公司组织机构图 (5)0.2 公司质量治理体系结构图 (6)0.3 质量治理体系过程职责分配表 (6)0.4 质量治理体系修改及操纵 (8)1 目的和适用范畴 (9)1.1 目的 (9)1.2 适用范畴 (9)1.3 质量手册的治理 (10)2.引用文件 (10)3.术语和定义 (10)4.质量治理体系要求 (11)4.1 质量治理体系总要求 (11)4.2 文件要求 (12)5.治理职责 (13)5.1 治理承诺 (13)5.2 以顾客为关注焦点 (13)5.3 质量方针 (14)5.4 策划 (14)5.5 职责和权限与沟通 (15)5.6 治理评审 (17)6.资源治理 (19)6.1 资源的提供 (18)6.2 人力资源 (18)6.3 基础设施 (18)6.4 工作环境： (18)7.产品实现 (19)7.1 产品实现的策划 (19)7.2 与顾客有关的过程 (19)7.3 设计和开发 (20)7.4 采购 (20)7.5 生产和服务提供 (21)7.6 监视和测量设备的操纵 (22)7.7风险治理 (22)8.测量分析和改进 (26)8.1 总则 (23)8.2 监视和测量 (23)8.3 不合格品操纵 (24)8.4 数据分析 (24)8.5 改进 (24)质量手册公布令本公司依据GB/T19001－2018(质量治理体系要求)、YY0287-2003标准(医疗器械质量治理体系用于法规的要求)和医疗器械法律法规的相关要求，编制了本公司的第一版质量手册,它阐述了昆明典冠义齿技术（以下简称公司）的质量方针、质量目标，并对公司的质量体系提出了具体要求。
本手册自2016 年05月01日起正式实施。
QES管理手册2012－12－30发布 2013－01－01实施XX集团有限公司文件修改履历表目录第A章 QES管理手册发布令..。
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.1第B章企业概况...。
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.2第C章 QES管理体系方针和目标..。
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(3)第1章 QES管理体系综述......。
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4第2章质量管理体系。
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21第3章环境管理体系.。
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..34第4章职业健康安全管理体系.。
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..38第5章监视、测量、分析和改进。
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43第A章 QES管理手册发布令共49页第1页第A章 QES管理手册发布令公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004 idt ISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》，结合本公司实际，制定了《QES管理手册》。
本手册阐明了公司的QES管理方针、目标和指标，明确了各部门职责,对质量、环境、职业健康安全管理体系要素作了具体描述。
本手册是公司生产经营活动中对质量、环境、职业健康安全实施全方位有效控制的纲领性文件和行动准则,于2013年1月1日正式实施，要求各级领导和全体员工都必须认真执行.为了使公司《管理手册》的全部内容与要求更好地落实，我任命公司总工程师宋彬为管理者代表，授权其对内负责质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和改进的一切活动，对外代表公司就质量、环境、职业健康安全管理体系的有关事宜进行联络。
同时,授权技术中心和生产安环部为公司QES三体系管理部门，并负责质量、环境和职业健康安全管理体系的日常管理工作。
第B章企业概况共49页第2页第B章企业概况XX集团有限公司（以下简称公司）是钢铁联合企业。
公司位于XXX，占地面积XXX公顷。
广州日立电梯有限公司质量手册GH/QM—B印章非红色的则属非合法版本请依据盖有红色印的受控副本批准：审核：编制：陈华汝广州日立电梯有限公司质量体系文件更改通知单章节: 0.1标题: 目录手册版本: B 第 1 页共 2 页章节版本: 3B 日期: 2002年07月25日章节编号标题版本编号0.0 绪论0.1 目录 1B0.2 修改摘要 3B0.3 手册分发表 2B0.4 术语及其缩写 1B0.5 标准条款对照 1B0.6 质量手册的控制 1B1.0 引言 2B2.0 质量方针和目标 1B3.0 组织结构 2B4.0 质量管理体系 1B4.1质量管理体系4.2文件结构4.3文件控制4.4质量记录的控制程序5.0 管理职责 1B5.1 管理承诺5.2 以顾客为中心5.3 策划5.4内部沟通5.5管理评审6.0 资源管理 1B6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3基础设施6.4工作环境章节: 0.1标题: 目录手册版本: B 第 2 页共 2 页章节版本: 3B 日期: 2002年07月25日章节编号标题版本编号7.0 产品实现 1B7.1 实现过程的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 运作控制7.6 过程确认7.7 标识和可追溯性7.8 顾客财产7.9 产品防护7.10 监控和测量装置的控制8.0 测量、分析和改进 1B8.1 策划8.2 监控和测量8.3 不合格品的控制8.4 数据分析8.5 改进章节: 0.2标题: 修改摘要手册版本: B 第 1 页共 1 页章节版本: 3B 日期:2002年07月25日章节: 0.3标题: 分发名单手册版本: B 第 1 页共 1 页章节版本: 2B 日期 : 2002 年07月25日注1：各分公司按当前组织架构图由品质与环境管理部制定分发清单予以配发。
本质量手册为公司的内部文件，只有被盖上红色「受控文件」印章的质量手册才为有效文件及会被更新。
有限公司文件编号：XA/QM-01质量手册依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准受控状态：分发号：版本： A 版持有部门：持有人：颁布令为适应激烈的市场竞争、不断变化的环境和相关风险，持续满足顾客和适用的法定要求，提高本公司质量管理水平，增强顾客满意，依据G B/T19001-2008i d t I S O9001：2008《质量管理体系—要求》标准，本公司编制了《质量手册》，经审查本《质量手册》（B 版）符合国家有关政策、法律、法规和本公司实际情况，现正式批准发布，从2011年3月20日起开始实施。
本《质量手册》是本公司质量管理体系运行的依据，也是全体员工的行为规范，体现了本公司对顾客的承诺。
自本手册实施之日起，全体员工要充分理解，正确执行本公司的质量方针，严格按《质量手册》要求落实质量职责，开展质量管理活动，强化和提高员工的质量意识，实施科学管理，满足合同要求及顾客期望，达到顾客满意。
总经理：王健2011年 3月 20 日任命书为了贯彻执行I S O9001：2008《质量管理体系—要求》，加强对质量管理体系实施的领导，特任命谢先生为本公司的管理者代表。
其职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、负责向总经理报告质量管理体系的业绩和改进的需求；3、确保本公司员工提高满足顾客要求的意识；4、负责对外联络和协调质量管理体系的相关事宜；5、负责组织做好质量管理体系的策划工作；6、负责测量、分析和改进的策划工作，并做好测量、分析和改进过程中过程监视和测量控制、数据分析及改进措施的实施和管理。
总经理：王2011 年 3月 20 日目录章节号章节内容对应ISO9001条款页码备注颁布令 1任命书 2目录 4第0章质量方针和目标 5第1章企业简介 6第2章手册说明 7第3章手册管理 8第4章质量管理体系 4 94.1总要求 4.1 94.2文件要求 4.2 9第5章管理职责 5 115.1管理承诺 5.1 115.2以顾客为关注焦点 5.2 115.3质量方针 5.3 115.4策划 5.4 115.5职责、权限和沟通 5.5 115.6管理评审 5.6 14第6章资源管理 6 156.1资源提供 6.1 156.2人力资源 6.2 156.3基础设施 6.3 156.4工作环境 6.4 15第7章产品实现 7 177.1产品实现的策划 7.1 177.2与顾客有关的过程 7.2 177.3 设计和开发 7.3 187.4采购 7.4 207.5生产和服务提供 7.5 217.6监视和测量设备的控制 7.6 22第8章测量、分析和改进 8 248.1总则 8.1 248.2监视和测量 8.2 248.3不合格品控制 8.3 258.4数据分析 8.4 268.5改进 8.5 26附录1：组织机构图 28附录2：质量职能分配表 29附录3：质量管理体系程序文件清单 30附录4：产品实现流程图 31附录5：质量管理和支持过程示意图 33附录6：手册修改记录页 34第 0 章质量方针和目标本公司的质量方针：精心设计，诚信服务；为用户提升效能和效率，创造更佳效益。
质量管理体系文件完整版(内含：质量手册、程序文件、工作手册）受控状态：受控分发号：持有者:2001年6月28日发布 2001年6月28日实施山东恒建工程监理咨询有限公司质量手册。
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0—36程序文件.。
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37—77 工作手册...。
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..78—154记录表（样式）。
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155—190SDHJJL/QM—2001编号：SDHJJL/QM-2001-01 山东恒建工程监理咨询有限公司质量管理版次/修改：A/1体系文件页次：1/1山东恒建工程监理咨询有限公司0 前言0。
1 公司概况0。
2 质量手册批准页 0。
3 质量手册颁布令 0.4 管理者代表任命书 0.5 质量手册管理说明 1 目的、范围2 质量方针、质量目标3 组织结构与职责3。
1 公司质量管理体系结构图 3.2 质量管理体系职能分配表 3。
3 职责描述4 质量管理体系要求 4.1 质量管理体系总要求 4。
2 质量管理体系文件要求4.3 质量管理体系的描述5 管理职责主程序6 资源管理主程序7 产品实现主程序8 测量、分析和改进主程序 9 附件9.1 程序文件9.2 工作手册9.3 质量记录汇总表9.4 质量手册修改履历编号：SDHJJL/QM—2001—00 山东恒建工程监理咨询有限公司版次/修改：A/1 质量手册页次：1/1本手册规定了山东恒建工程监理咨询有限公司的质量方针和质量目标，引用了质量管理体系标准的核心内容,并对公司质量管理体系的过程及其相互作用进行了描述，是本公司实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲领性文件.编号：SDHJJL/QM-2001-01 山东恒建工程监理咨询有限公司版次/修改：A/1 质量手册页次：1/1山东恒建工程监理咨询有限公司是国内较早成立的，专门从事公路工程咨询和监理的专业化公司，其前身是山东省济青公路潍坊市工程监理处，成立于1989年3月，1994年5月更名为潍坊市交通工程监理公司,1997年11月更名为潍坊市交通工程监理中心,2004年8月更为现名。
质量管理体系名词解释2007-9-25 15:04:00 来源：环球网校频道：质量专业技术资格1、合格——满足要求。
2、产品——过程的结果。
（服务、软件、硬件、流程性材料）3、过客——接受产品的组织和人。
4、供方——提供产品的组织和人。
5、相关方——与组织的业绩和成就有利益关系的人和团体。
6、过程——将一组输入转化为输出的相互关联和相互作用的活动。
7、程序——为进行某项活动或过程所规定的途径。
8、组织——职责、权限和相互关系得到安排的一组人员与设施。
9、质量计划——对固定的项目、产品、过程和合同，规定由谁及何时应使用那些程序和相关资料的文件。
10、质量策划——质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。
11、质量控制——质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。
12、质量管理体系——在质量方面指挥和控制组织的管理体系。
他致力于建立质量方针和质量目标，并为实现质量方针和目标确定相关的过程、活动和资源。
13、质量管理的八项原则：以顾客为关注焦点；领导作用；全员参与；过程方法；管理的系统方法；持续改进；基于实施的决策方法；与供方互利关系。
14、2000版ISO9000族的核心标准：ISO9000《质量管理体系基础和术语》标准明确了质量管理的八项原则，能帮助组织取得成功，表达了建立和运行质量管理、体系应遵循的基础知识，并给出了质量有关的术语，用概念图表达各相关术语的关系；ISO9001《质量管理体系要求》，标准给了质量管理体系的要求，用于证实组织具有能力，用于内部和外部评价满足要求的能力并增进顾客满意；ISO9004《质量管理体系业绩改进指南》标准为帮助组织持续满足相关方的需要和期望、改进组织的整体业绩和能力获得成功提供了指南（不拟用于内审和外审，不用于认证和合同）；ISO19011《质量和（或）环境管理体系审核指南》，标准为质量和环境管理体系的审核的实施和审核员的资格的评定提供了指南。
学生综合素质测评评分细则
根据《重庆大学城市科技学院学生手册》奖惩条例第八章综合测评奖要求，为了能够全面反映和评价学生所取得的成绩和进步，帮助学生找出差距，我院在遵守《学生综合素质测评评分细则（试行）》的基础上，坚持全面性、教育性、可行性的原则，结合本院实际工作，制定此实施细则。
「、综合测评加分量表
（一）操行考评成绩扣分量表
可累计加分；不同项目、同一类别可累计加分；文体类最高分5分，拓展性素质类最高分值为10分;
2•集体项目每位成员均按相应等级加分；
3.评奖若不分等级，以名次计，第1名按一等奖加分，第2、3名按二等奖加分，第4—6名按三等奖
加分，第7名及以后按优秀奖加分；若有特等奖，可在一等奖分值基础上加1分;。
8.1目的通过有关测量、分析和改进，证实公司产品质量的符合性，确保质量管理体系的符合性，以及持续改进质量管理体系的有效性。
8.2范围适用于公司监视和测量顾客满意度、内部审核、过程和产品的监视和测量、不合格品控制、数据分析、持续改进以及采取纠正和预防措施。
8.3职责8.3.1市场营销部（分公司市场部）负责顾客满意度信息的收集、汇总、分析和评价。
8.3.2管理者代表负责策划内部质量审核，质量控制部负责制定年度审核计划和组织实施工作，并负责对不合格项纠正措施的验证。
8.3.3技术中心(分公司技术质量部)负责确定生产过程监视和测量的控制点、控制手段及方法，生产车间实施。
8.3.4质量控制部(分公司技术质量部)负责产品监视和测量的控制点及方法，负责不合格品控制、数据分析、持续改进以及采取纠正和预防措施，各相关部门和车间配合实施。
8.4内容要点8.4.1总则8.4.1.1公司策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：A.证实公司生产过程及产品质量的符合性。
B.确保质量管理体系的符合性。
C.持续改进公司质量管理体系的有效性。
8.4.1.2使用适用的统计技术，用于监视测量、分析改进过程。
8.4.2监视和测量8.4.2.1顾客满意市场营销部（分公司市场部）负责采取适宜方法监视顾客感受，收集和利用与顾客满意有关的信息，以测量公司质量管理体系绩效，实现持续改进。
顾客满意信息也是管理评审的主要输入。
采用以下方法获取顾客满意信息：A.获取顾客满意信息的渠道：顾客或媒体反馈信息、顾客退货与索赔、竞争对手信息、业务流失与增长分析、经销商的报告、营销人员反馈信息、研发、质量部门关于顾客异议产品信息等。
B.获取顾客满意信息的方法：走访顾客、接待顾客、通讯联络询问、问卷调查、市场调研、接受顾客抱怨（包括投诉和意见、建议）等。
C.营销人员通过以上方式收集顾客满意信息，记录并保存这些信息，对顾客提出的问题及时答复，进行必要的分析和处理，并向公司领导汇报。
D.市场营销部（分公司市场部）经理将营销人员收集的顾客满意信息汇总、分析，确定顾客满意度和趋势，归纳存在的主要问题。
每年年底编写顾客满意报告，提交公司领导和管理评审，作为改进的依据之一。
8.4.2.2内部审核管理者代表、质量控制部负责策划内部质量体系审核，以确定质量管理体系是否符合策划的安排、GB/T19001：2008-ISO9001：2008标准的要求和公司所确定的质量管理体系的要求，以及是否得到有效实施和保持。
通过内部审核，发现问题，采取措施，确保质量管理体系的有效性并加以持续改进。
质量控制部按《内部质量体系审核程序》组织实施和归口管理。
内部质量体系审核的输出作为管理评审的输入之一。
A.对质量体系的常规审核每年进行一次，临时审核按程序规定进行。
B.质量控制部负责制定年度审核计划，审核组长制定内部审核现场具体计划，报管理者代表审批。
C.审核应客观、公正，审核员不应审核自己的工作。
D.审核组长负责编制审核报告，并报管理者代表审批后，分发到各部门、车间；各部门、车间及时采取有效的纠正和纠正措施，以消除所发现的不合格及其原因。
E.质量控制部对各部门、车间采取的措施及其有效性进行验证，管理者代表审批。
F.质量控制部负责统一保存质量体系审核的相关文件和记录。
8.4.2.3过程的监视和测量质量管理体系文件规定必要的对过程的监视和测量，旨在提高过程能力。
A.承担质量职能的部门、车间负责对质量管理体系的过程实施监视和适当的测量，督促相关部门、车间按质量管理体系文件规定执行。
B.部门、车间负责人逐级负责对本单位涉及质量管理体系过程的监视，指导规范运作，加强监督和检查，并与员工的绩效考评挂钩。
C.质量控制部负责策划和实施对质量管理体系过程的测量，如质量指标统计分析、开展过程能力指数计算、控制图等统计技术应用。
D.质量控制部针对某不合格项、产品质量问题组织其他部门车间对相关过程进行专题专项调查等。
E.当过程的监视和测量发现与要求不符或未达到策划的能力时，要及时采取纠正或纠正措施，以确保过程具有实现预期结果的能力。
8.4.2.4产品的监视和测量公司对采购产品、半成品和成品的特性进行检验和试验，确保未经检验或未经验证合格的产品不投入使用或加工，确保出厂产品满足合同要求。
质量控制部（分公司技术质量部）按《检验和试验程序》组织实施和归口管理。
A技术中心(分公司技术质量部)负责制定检验标准和试验技术规范。
B.质量控制部(分公司技术质量部)根据有关标准和试验技术规范，按规定对产品进行检验和试验，并负责出具检验报告。
C.人力资源部（分公司综合办公室）负责组织对检验和试验人员的培训，研发中心、质量部负责进行检、试验业务指导和作业规程。
D.过程检验中，不允许例外转序。
E.过程检验人员判定产品合格状况并有权签字放行合格产品，（顾客要求时）产品出厂前由质量部经理以上人员根据检验员提供的检验数据签发检验报告或产品合格证。
F.经检验的不合格采购产品、半成品、成品按《不合格品控制程序》执行。
G.质量控制部(分公司技术质量部)及相关部门负责建立并保存所有检验和试验记录。
H.本公司不执行在规定的检验项目已圆满完成之前提前交付。
8.4.3不合格品控制A.质量控制部(分公司技术质量部)按《不合格品控制程序》组织实施和归口管理，明确不合格品的识别、控制过程以及不合格品处置的职责和权限，防止不合格品非预期的使用、转序或交付。
A.控制范围的不合格品是指所有按标准经检验和试验判为不合格的产品。
B.在《不合格品控制程序》中规定需对不合格品（同型号/每次）进行评审的条件。
出现规定的情况时，质量控制部(分公司技术质量部)视不合格品情况组织公司领导及有关部门进行评审。
C.对不合格品进行评审后，根据不合格品性质和影响程度不同，采取以下一种或几种方式处置不合格品：a．采取措施，消除发现的不合格。
如退货、返工等。
b．经过授权人员，让步使用、放行或接收不合格品。
向顾客提出的让步接收，还须征得顾客同意。
c．采取适宜措施，如返修、降级、报废、和顾客协商等措施，防止不合格品按原先预期使用或交付。
d．产品在交付或使用后才发现不合格时，采取退还、更换、维修、赔偿等措施处理。
D.对返工后的产品，由检验人员按规定重新检验。
E.检验员如实记录检验结果，记录不合格性质。
质量控制部(分公司技术质量部)做好不合格品评审记录、产品处置记录（包括让步接收）。
F.针对不合格品的产生原因所采取的措施，按《纠正和预防程序》的规定执行。
8.4.4数据分析8.4.4.1公司各部门按《数据分析应用程序》开展数据的收集和分析工作，并采用适当的统计技术和方法以证实质量管理体系、过程、产品的适宜性和有效性，识别可以实施的改进。
数据分析包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据。
对数据分析中反映出来的问题，按《纠正和预防措施程序》的规定执行达到持续改进的目的。
8.4.4.2数据分析提供以下有关方面的信息：A.顾客满意（包括顾客投诉）。
B.与产品要求的符合性。
C.过程及产品的特性和变化趋势，是否依此采取预防措施。
D.有关供方的信息。
8.4.5改进8.4.5.1持续改进A.质量控制部是实现持续改进活动的归口管理部门，负责拟定、发布持续改进措施，验证其有效性，巩固改进成果，保留相关记录。
B.总经理、管理者代表负责建立激励改进的机制，营造一个全员参与、主动实施改进的氛围和环境，批准改进质量管理体系的有效性的措施。
C.各部门、车间不断寻求改进机会，涉及产品、过程、体系、效率、效益等任何方面，并通过合理化建议、报告等反馈公司领导或质量控制部，并负责按批准的措施具体实施持续改进活动。
D.利用质量方针、质量目标、内外审审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审以实现持续改进，已在本手册相关内容做出规定。
8.4.5.2纠正措施质量控制部制定《纠正措施和预防措施程序》，并组织实施和归口管理。
根据不合格的严重程度采取相适应的纠正措施，以消除引起不合格的原因，防止不合格的再发生，达到持续改进。
A.评审质量管理体系、过程和产品质量等各方面的不合格（包括顾客抱怨），以判断不合格的性质及其影响。
B.针对不合格进行调查分析，确定不合格的原因。
C.评价消除不合格原因的措施的需求，根据不合格的影响程度和成本效益关系衡量是否采取相应纠正措施。
D.确定适宜的纠正措施，经批准后实施，消除不合格原因。
E.跟踪并记录实施纠正措施的结果。
F.评审或验证所采取的纠正措施的有效性。
8.4.5.3预防措施质量控制部制定《纠正措施和预防措施程序》，并组织实施和归口管理。
根据潜在不合格的影响程度采取相适应的预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，达到持续改进。
A.分析、确定潜在的不合格及其原因。
B.评价拟采取的防止不合格发生的预防措施的需求。
C.确定适宜的预防措施，经批准后实施，消除潜在不合格原因。
D.跟踪并记录实施预防措施的结果。
E.评审或验证所采取的预防措施的有效性。
8.4.5.4纠正和预防措施实施结果而引起质量管理体系文件的修改，按《文件控制程序》有关规定执行。
8.5记录1）顾客满意记录2）内审记录3）检验记录4）不合格品处理、评审记录5）数据分析记录6）持续改进记录7）纠正措施和预防措施记录8.6相关文件QP-08《内部质量体系审核程序》QP-09《数据分析应用程序》QP-13《（金刚石工具）检验和试验程序》QP-20《（粉末触媒分公司）检验和试验程序》QP-15《（金刚石工具）不合格品控制程序》QP-15《（粉末触媒分公司）不合格品控制程序》QP-16《纠正和预防措施程序》。
