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酒店前厅部成本分析PPT

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酒店管理之前厅管理PPT课件模板

酒店管理之前厅管理PPT课件模板



（4）现代化饭店时期
多功能：迎合现代人求新求变的消费心理。设计呆板传统的都
市饭店已经过时，取而代之的是设计高顶挑空的中庭大厅、透 明玻璃电梯和新颖配备的现代化饭店，像洛杉矶的世纪广场酒 店Century Plaza和亚特兰大的瑞吉斯凯悦酒店Regency Hyatt 即是。 汽车饭店：建于公路、机场附近。汽车饭店（Motel）原先为设 立于公路附近的一层的建筑，收费低廉，客人只需登记后领取 客房钥匙，把汽车停在客房前，即可进房住宿，翌日客人可在 退房时间之前随时离开，非常方便。如美国的连锁汽车饭店 Holiday Inn和速8（Super 8 Motel） ，都是以汽车饭店起家的。 现代汽车饭店发展至市郊甚至是城市里，有各式餐厅、会议室、 游泳池等，与其他饭店毫无二致，唯一的不同也许就是服务和 免费停车吧。服务方面，汽车饭店较倾向于自助式的，例如自 动售货机或制冰机里自取冰块等，收费也比一般饭店低廉。

由饭店业的发展史看来，没有客房的话是不能称 之为饭店的，客房部是饭店最主要组成部分。
1.1.2中国饭店业的发展
1.1.2.1中国古代饭店设施
中国古代饭店设施主要以官办驿站、饭店和民间客栈为主 。
1.1.2.2中国近代饭店业的发展
中国近代饭店业是随着19世纪初外国资本的侵入而逐渐发展起 来的。这一时期，中国的饭店设施大致可分为西式饭店、中西结合 式饭店、旅店三种类型。
Back
某酒店每周客房销售预测 Back
10/1
Depart. Arrivals Total Confirmed Guaranteed Advance Walk-ins Stay over
125/150
10/2
10/15
10/3 10/4
酒店预算成本解析[优质ppt]

酒店预算成本解析[优质ppt]

6、该人员配置表适用于：格林豪泰商务酒店、格林豪泰快捷酒店、格林豪泰贝壳酒店、格林豪 泰酒店公寓、青皮树酒店
三. 酒店前期装修投入分析（仅供参考7--16页）
四. 酒店运营成本分析（仅供参考）
五．加盟流程 1.签订意向合同，缴纳全款费用，项目启动 2.加盟商提供项目租赁合同，图纸以及个人资料，法务部进行审核，并评估房屋风险 3.设计部根据图纸进行排房，并进行平面布局，其中格林东方，格美，格雅，格菲有设计费 用，费用收取方式以公司为准。（可公司，可自行） 4.工程部进行第一次实地工程考察，并提出装修等方面的建议及要求 5.运营部对周边市场进行考察，并形成运营报告 6.公司根据法务部，设计部，运营部，工程部以及投资发展部进行评估审核合同，通过后缴 纳费用，项目正式启动。 7.加盟商对物业进行装修，工程部对项目进行五次现场指导。 8.开业前两个月左右，店长到店。进行前期宣传，人员招聘培训等开业筹备工作
格美集团管理人员收费标准
酒店人员配置建议表（仅供参考）
备注：
1、员工数需根据平均出租率的变化调整：员工数=房间数*平均出租率*人房比； 1.1 人房比建议在0.2-0.25之间； 例如：某酒店房间数为100间，平均出租率为82.3%，则该酒店人员配比建议为：16—20人； 核算方法：100*82.3%* 0.2 =16人；100*82.3%* 0.25 =20人。 2、客房服务员人数=房间数*平均出租率/20*7/6+中班人数； 2.2 公式中20代表：服务员每天打扫房间数上限； 2.3 公式中7/6代表：服务员做六休一，倒班所需人员； 2.4 中班人数建议1-2人； 例如：某酒店房间数为100间，平均出租率为90%，则客房服务员人数建议为： 100*90%/20*7/6+1=6人。 3、如果酒店自有停车场，可视酒店实际情况增设1-2人； 4、酒店在新店筹备期（开业3个月前）由于人员的不稳定可以多招聘1-2名基层员工做为储备； 5、酒店副职管理人员需逐步取消，可由2名以上优秀员工轮岗管理，轮岗期间可给予200-300元 的补贴；
酒店前厅经营分析ppt课件

酒店前厅经营分析ppt课件


.
12
客源状况分析
• 自用房间数对比
195 190 185 180 175 170 165 160 155
同期
5月
6月
• 11年6月自用房共计178间 • 11年5月自用房共计170间 • 10年6月自用房共计193间
• • 同期减少：15间 • 增减率为：-7.77% • 与上月相比增加:8间 • 增减率：4.49%
.
13
客源市场占出租房间比例
19% 4%
13%
0%10%% 4%
.
散客
协议客户
59%
会议团队 长住户
旅行社
会议中心
外宾
网络订房
14
宾馆总房间数占用比例
0%
0%
0% 1%
22%
散客
协议客户
会议团队
长住户
旅行社
5%
自用
60%
2%
未出租
3% 7%
外宾 会议中心
网络
.
15
三、已出租客房统计
总统套房
31
• 增减率为：-87.65%
• 与上月相比减少：62间
• 增减率为：-40.52
.
5
客源状况分析
2500 2000 1500 1000
500 0
同期
5月
6月
• 协议客户入住间数对比
• 11年6月协议客户入住共计1462间 • 11年5月协议客户入住共计2035间 • 10年6月协议客户入住共计972间 • 同期增加：490间 • 增减率：33.52% • 与上月相比减少：573间 • 增减率为：-28.16%
0
同期
5月
6月
酒店前厅经营分析ppt课件

酒店前厅经营分析ppt课件


6 00000
400000
• 增减率：-27.7%
200000
0
2
同期
5月
6月
经营状况分析
• 客房入住总间数对比
11年6月客房入住总间数共计2670间 11年5月客房入住总间数共计3713间 10年6月客房入住总间数共计7517间
8000
· 周期减少：4847间
7000 6000
· 增减率：-64.48%
旅行社
会议中心
外宾
网络订房
14
宾馆总房间数占用比例
0%
0%
0% 1%
22%
散客
协议客户
会议团队
长住户
旅行社
5%
自用
60%
2%
未出租
3% 7%
外宾 会议中心
网络
15
三、已出租客房统计总统源自房31商务套房48
商务标间
1191
豪华标间
756
麻将房
238
商务单间
407
16
四、平均房价
会议平均房价 协议平均房价
6
客源状况分析
30 0 0 2500 2000 1500 1000
500 0
同期
5月
6月
• 会议团队入住间数对比分析
11年6月会议团队入住共计330间 11年5月会议团队入住共计697间 10年6月会议团队入住共计2644间
• 同期相比减少：2314间 • 增减率：-87.52% • 与上月相比减少：367间 • 增减率为：52.65%
0
同期
5月
6月
• 同期相比减少41.04个百分点 • 与上月相比减少12.72个百分点
前厅经营数据分析PPT培训资料

前厅经营数据分析PPT培训资料


20.10.2020
11
20.10.2020
2
❖ 讨论：某三星级度假酒店临海而建，酒店共有120 间客房，标准间100间，套房20间。在半数客房 内可直接眺望大海。同类普通三星级酒店在接待 平季的标间价格为300元/间，套间为500元/间， 试为此酒店制定最合理的房价表。
❖ 要点：1、年度淡、旺季房价
2、每周淡、旺季房价
3、客房位置不同的房价
20.10.2020
3
一、经验定价法
❖ 某三星级饭店共投资2000万，客房总数200个， 试用经验法确定客房的价格？
❖ 客房价格=每个房间建筑成本/1000 =2000万/200/1000 =100（元/间）
20.10.2020
4
二、面积定价法
❖ 某饭店客房总面积5000平方米，客房总数100间， 预计明年客房总收入为1000万元，平均客房出租 率为80%，客房种类及面积如下：
20.10.2020
7
四、目标收益定价法----Ⅰ
❖ 某饭店有客房200间，饭店每天应摊销的固定费 用为30000元，平均出租率为75%，每间客房 日平均变动成本为100元，请问如果饭店要产生 10%成本利润率，则最低房价为多少？
❖ 公式：收入=成本+利润
❖ 成本：30000+100*200*75%=45000（元）
20.10.2020
6
三、盈亏平衡法
❖ 某饭店有客房200间，饭店每天应摊销的固定费 用为30000元，每间客房日平均变动成本为100 元，出租率为75%，请问如果饭店要保本，则最 低出租率为多少？
❖ 计算公式：成本=收入 ❖ 成本：30000+100*200*75%=45000（元） ❖ 收入：200*75%*x ❖ 200*75%*X=45000 X=300（元/间）
酒店前厅部成本分析PPT

酒店前厅部成本分析PPT

占本月计 占全年 出库成本 计划成本 划比重 计划比重
11年12月 12285.86 18000 96.2% 17.32% 96768.75 96.77%
截止本月 出库总额
截止本月 使用全年 计划比例
12年12月 17316.32 同期对比 +5030.46
主要物料对比
2011年12月
单价
3.60 1.17 5.96
5前台出租间数由于两年统计方式不一致无直观可对比性按前台出租实际间数预定间数当天取消间数计算方式来算前台应得出101间的现场买房数但是实际的184间中多处的83间是团队到店后减少的浮动房数
前厅部12月份成本分析
年 份 实际收入
计划收 完成计划 入 比重 94.31% 116.85% 全年累计 完成全年计 完成 划任务 234667 265120 117.33% 132.56%
备注
11年 12 月 18862.5 20000 12年 12 月 33887.5 29000
与同期对比 15025元 +9000 +30453 ★商务中心本月收入33887.5元，超出计划4887.5元，实际收入占计划收入的 116.85%。相比去年18862.5元收入增加了15025元。全年累计完成265120元，完 成全年任务20000的132.56%。 今年任务增长至21000元。
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010456(一次性纸杯) 340.00 0117403(绳) 0117443(栏杆) 60.00 180.00
成本分析
一.本月出库成本大项主要有三点： 1.签单卡 1000张 2640元 2.房卡皮 1200张 2916元 3.碳粉 9筒 2898元 三项合计： 5834元 其中碳粉为明年备用，按现有碳粉数量加上这9筒估计能使用到13年5月 二.本月成本控制措施 1.从销售获得300个销售不常用大凤标袋。 2.与收银协调，共同领用商品单，改变以往收银只用不领的习惯。
酒店运营成本控制培训ppt课件

酒店运营成本控制培训ppt课件


未来成本控制展望
技术创新
随着科技的不断进步，未来酒店运营成本控制将更加依赖于技术创新。例如，智能化的能 源监测和管理系统、无人化服务设施等将进一步提高酒店运营效率，降低成本。
绿色环保
随着社会对环保问题的日益关注，绿色环保将成为酒店运营成本控制的重要方向。例如， 采用可再生能源、减少一次性用品的使用等措施将有助于降低酒店的运营成本。
其他成本控制策略
总结词
综合运用、创新管理
详细描述
综合运用多种成本控制策略；创新管理方式，提高成本 控制效果。
PART 04
运营成本控制实践与案例
REPORTING
实践经验分享
实践经验一：合理采购与库存管理
通过与供应商建立长期合作关系、集中采购、定期市场调研等手段，有 效降低采购成本。
酒店应选择可靠、有实力的供应商，建立长期合作关系，确保质量和价 格的稳定性。同时，进行定期的市场调研，了解市场价格波动，为集中 采购提供决策依据。
物耗成本控制策略
总结词
节约、精细化
详细描述
减少浪费，合理使用各类物品；实施精细化管理，降低物耗成本。
能源成本控制策略
总结词
节能、减排
详细描述
推广节能技术和设备，降低能源消耗；优化能源使用方式，减少排放。
维修与保养成本控制策略
要点一
总结词
预防为主、及时处理
要点二
详细描述
加强设备日常维护，预防故障发生；及时处理设备故障， 降低维修成本。
实践经验分享
实践经验二：能源节约与智能化改造
采用节能技术和智能化管理，降低能源消耗成本。
酒店应引进节能灯具、节能空调等设备，同时通过智能化改造，如能源监测系统、智能客房 控制系统等，实时监控能源使用情况，及时调整，降低能源消耗。
酒店成本基础知识讲义(PPT 44张)

酒店成本基础知识讲义(PPT 44张)


酒店成本基础知识
授课人：***
财务部的职能
• 处理公司财务会计事务
•பைடு நூலகம்有效控制成本支出，避免风险
（开源节流）
财务部组织机构图
财务部
收银部
稽核部
成本部
会计部
出纳部
收银部的岗位职责 • 负责各个营业点的结算工作，及外币兑换 业务，信用卡结算业务等 • 需要熟练掌握酒店各项收费标准，熟知酒 店所有的签单单位及签名式样 • 要有良好的道德品质和资金安全意识
成本控制的意义
成本决定一个企业的竞争力
成本的基本概念
企业为生产商品和提供劳务 所发生的各种耗费和支出
酒店主营业务成本
• • • • • • • • • • • • • 原 材 料 等 组 成 员绿税辅空洗电维水低固 工化金助调涤话修电值定 用费 费费费费费费易资 餐 用 耗产 品折 摊旧 销 工 资 福 利
搞好存货的周转工作
• 发入原料时要遵循“先进先出”原则
原料发放
两个原则：
1、未经批准，不得随意从仓库领料 2、只准领取所需的原料
• 领料单一式四联，领用部门一联，仓 库一联，成本部一联，会计部一联。
• 工程仓库领物原则上要以物换物
• 各部门填报的维修单在维修完工时，相关负
责人必须在完工情况处填写用料详细的情况
• 固定资产管理 • 仓库管理
固定资产管理
1、固定资产的范畴 • 固定资产的范畴包括生产经营性的设施、设备，主要 是指房屋、建筑物、家俱、机器、机械、运输工具和 其他与生产经营有关的设备、器具等 • 非生产经营性的主要设备的物品，单位价值较高，使 用年限超过一年的物品。
2、固定资产的申购
报集团公司审批 设备物品购买
(ppt版)酒店经营预算和成本分析

(ppt版)酒店经营预算和成本分析

进项( jìn xiɑng)税：小规模纳税人：0
一般纳税人：参照附表
第十六页，共七十六页。
预算原那么(nàme)——费用 规那么(nà me)
2、营业(yíngyè)本钱
AG12_
营 业 成 本
第十七页，共七十六页。
预算原那么(nàme)——费用 规那么(nà me)
2.1营业本钱(běn qián)——销售效劳费
• 3、比较容易找出酒店在经营过程中存在的差异和问题
• 4、在制定行动方案时的参考依据和被选方案 • 5、理性管理、提高管理人员的分析和执行能力
•
管理思想:目标-共识-比较-改进
第四页，共七十六页。
预算 的依据 (yù suàn)
• 1、市场环境动态变化 • 2、竞争形势动态变化
• 3、酒店规模和效劳设施工程
口径：扣税〔销项〕收入(shōurù) 税率：小规模纳税人3%；一般纳税人6%
第十四页，共七十六页。
预算(yù suàn)原那么——营收规那么
2.4酒店(jiǔ diàn)非客房收入——其他收入/代客收入
其他(qítā)收 入
代客收入
• 会议场租收入、商务中心收入、客人的赔偿收入、杂项收 入、垃圾费、旅游佣金等
2.3营业(yíngyè)本钱——商品本钱/卡本钱
AG1205_商品成本
• 商品柜商品成本 • 优选商品成本
预算标准：
商品本钱=商品收入*(1-商品毛利)
商品毛利：经济型：40%，商旅：30%，中高端：30%
口径：扣税〔进项〕本钱 税率：小规模纳税人3%；一般纳税人17%
AG1207_卡成本
• 金卡成本 • 普卡成本
预算标准：
卡本钱(běn qián)=购卡本钱(běn qián)+员工提成
酒店运营成本控制培训课件

酒店运营成本控制培训课件


03
库存成本控制
合理设置库存水平
库存水平定义
根据酒店业务需求，设定各类物 品的合理库存量，避免过高或过
低的库存。
库存水平设定方法
通过分析历史数据、业务需求预 测以及供应商交货周期等因素，
科学设定库存水平。
库存水平调整
定期评估库存状况，根据实际需 求调整库存水平，确保满足运营
需要的同时降低库存成本。
针对员工实际需求，制定培训计划，提高培训效果。
培训方式选择
采用线上、线下等多种培训方式，降低培训成本，提高培训效率。
培训效果评估
通过考试、实操等方式检验培训效果，确保培训投入产生实际效益 。
激励机制设计及薪酬体系优化
激励机制设计
01
制定绩效考核、优秀员工评选等激励措施，激发员工工作积极
性。
薪酬体系优化
酒店运营成本控制培训ppt 课件
汇报人： 2023-12-22
目 录
• 酒店运营成本概述 • 采购成本控制 • 库存成本控制 • 人力资源成本控制 • 能源费用控制 • 其他相关费用控制
01
酒店运营成本概述
运营成本定义与分类
运营成本定义
酒店在日常经营过程中发生的各 项费用支出，包括人力成本、物 料成本、能源成本、维护成本等 。
04
人力资源成本控制
人员编制与岗位设置合理性分析
岗位分析
明确各岗位职责、工作量及所需技能，避免岗位 重叠和人力浪费。
人员编制
根据酒店业务需求和预算，合理规划人员编制， 确保人力资源的高效利用。
灵活用工
采用兼职、实习生等灵活用工方式，降低人力成 本，同时满足业务需求。
培训投入与产出效益评估
培训需求分析
《酒店成本控制》PPT课件

《酒店成本控制》PPT课件

酒店成本控制
编辑ppt
1
酒店成本控制
• 1、成本包括的内容 • 2、成本与利润之间的关系 • 3、成本费用控制的方法 • 4、成本费用分析 • 5、低成本的战略措施
编辑ppt
2
酒店成本包括的内容
• 酒店成本的内容
广义的成本包括原材料、工资费用、水电 费用、租金、电话费、洗涤费、税金等即:
成本=直接材料+其他费用
编辑ppt
3
成本与利润的关系
• 每个企业的最终的目的是实现利润最大化，
那成本控制又和利润存在什么关系呢？
• 利润的来源：
收入-成本（成本、费用、税金）=利润
编辑ppt
4
成本控制的方法
• 成本费用控制的方法较多，基本方法有预算控制法、制度
控制法、标准成本控制法。
1．预算控制法
预算是酒店未来一定时期预期计划的货币流量表现。预算 成本是按标准成本计算的一定业务量下的成本开支额。这 种控制方法是以预算指标作为控制成本费用支出的依据， 通过分析对比，找出差异，采取相应的改进措施，来保证 成本费用预算的顺利实现。
业文化建设结合起来,不仅仅把它看成是财务工作的一个项目,而是一 项综合性的系统工程。
编辑ppt
16
即以经营利润率(或营业费用)来考核各部门。
• (六)尊重员工的创造性和积极性
鼓励员工参与成本控制,关键还在于有效落实各种奖励办法,使成本控 制成为饭店所有员工一致的自觉的行为。
• 总之,我们可以作一个归纳性结论,即当代的低成本运作策略要与观念
进步、制度建设、标准化管理、市场营销、顾客满意、员工激励、企
以上几种成本、费用控制方法可以互相补充，共同使用，它们分别 从不同的角度对成本进行控制，从而逐步形成成本控制的方法体系， 在实际工作中可根据酒店的实际情况来确定具体的使用范围等。

酒店月度能耗成本分析ppt课件


11670
2月份用电量为406230度，日均用电量为13104.19度；和1月份日用电量14380.65度相比较减少了1276.46度。日均用电量减少8.88%。
9
一、水量同期比较
2016年2月份酒店用水量为10892吨，费用为88769.80元。 2015年2月份酒店用水量为11489吨，费用为93635.35元。 两年同期用水量比较，2016年比2015年减少了597吨，费用减少了4865.55元。
350 175
315 260
240 240
280 330 290
240
290 240
250
250
320
250 270
280 270 280
280 290
230
260 290 280 260
220
140
12
二月用水量分区域具体数据：
员工餐厅
26层外租
区域
中水 补水
洗衣 房
冷水
热水 冷水 热水
用水量 （立方）
锅20炉16燃年气2月 2015年2月 20162年01月2
锅炉房燃气费用情况同比分析
27.01 2015年
22.99 2016年
2016年2月份锅炉房用气总量为88007立方，费用为22.99万元。 2015年2月份锅炉房用气总量为87425立方，费用为27.01万元。
。 同比锅炉房用气量增加582立方，费用减少40199.13元
2016年2月份能耗成本分析
汇报人：工程部薛爱军
1
二月份能源消耗总费用736614.76元
能耗
水费
电费
天燃气费
金额
88769.80元
387745.42元

前厅成本构成及控制方法

前厅成本构成及控制方法明确前厅成本构成,以便在工作中合理控制成本。

一、前厅成本构成如下:1、原材料;包括吧台用的水果、蔬菜、沙拉半成品、各种果酱、沙拉酱、罐头、糖水、面包等2、低值易耗品;包括洗洁精、洗衣粉、漂白水、洗手液、卷纸、空气清新剂、杀虫剂、筷子、筷子套、餐巾纸、口布、台布、打包袋、打包盒、毛巾、清洁用具、创可贴、透明胶、餐具、杯具、垃圾袋、保鲜膜、吧台用洗洁精、餐桌用品等。

1、能源:包括电费、水费、煤气费等。

2、人力成本;3、其他成本:包括收银台废纸利用、礼品分发、收银台物品保管二、如何控制成本1、原材料(水果、蔬菜、沙拉半成品、各种果酱、沙拉酱、罐头、糖水、面包)在购买原材料时要做好以下几点:1)水果a.请购数量要准确,不能盲目的一次性请购太多的蔬果、面包,尽量日购日用,避免库存不善而导致浪费。

b.采购价格要合理。

c.验收时要把好质量关,发现不合格产品要及时退回,避免出品率低而增高成本。

D.水果切开后,必须加保鲜纸存放,避免水分流失,成本增高。

2)沙拉半成品a.沙拉半成品不能一次性做太多,要有计划进行。

b.沙拉酱待高峰期过后,要及时加保鲜膜存放,在利用时要将剩余到容器沙锅上的酱汁充分刮出利用。

c.在高峰期过后,不能配制过多的沙拉,避免风干、变质。

3)糖水、果酱、罐头类a. 在利用时要将罐中的原料充分挤压,将原料一点不留的利用完。

b. 在使用过程中注意操作准确性,避免在操作中有过多、过少现象出现,造成不必要的浪费。

2、低值易耗品(包括洗洁精、洗衣粉、漂白水、洗手液、卷纸、餐巾纸、空气清新剂、杀虫剂、筷子、筷子套、餐具、杯具、口布、台布、打包袋、打包盒、毛巾、清洁用具、创可贴、透明胶)等1) 洗洁精a. 根据每个餐厅的客流量制定擦桌子水更换的次数,正常情况下每天更换水4-5次,洗洁精和水的比例为2500克水:80洗洁精。

b. 员工打扫卫生时调好一盆洗洁精水,整个餐厅打扫卫生共用,每天前厅洗洁精用量不能超过2斤c. 每个餐厅每天用量3.5-4斤(包括吧台),可根据餐厅大小做相应调整。

《酒店成本分析》幻灯片


Receiving & Cost ControClost Control 成本控
➢菜谱定价审核及制录入 Verify Accuracy of Menu Prices and input
➢更新仓库标准库存量(不包含食品库) Update Store Par Stork (Excluding Food Store)
All FF&E items are to be received first by the Receiving Department and in the presence of the user's department authorized personnel.
酒店开业用品项目由收货部接收并有使用部门指定 人员到场验收.
收货人员不得接收未经批准的采购申请单/合同，每日市场采购单。
✓ In case of food items, especially meat and imported goods, the
checking of quality is particularly important and should not be left to the Receiving Clerk only. The Executive Chef and chefs should make periodic checks in the receiving bay to ensure that the suppliers are sending products of the correct quality. They should always be called to inspect any delivery of directly imported products.
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011106(商品单)
011144(VIP签单卡) 011182(房卡袋) 011238(小纸袋) 010761(修正液) 010764(档案袋) 010766(剪刀) 0107196(数据线) 010703(碳素笔芯) 011175(住宿登记单)
1.40
1.20 0.91 2.47 2.61 0.38 2.33 15.00 0.49 3.50
★前台出租间数由于两年统计方式不一致，无直观可对比性，按 “前台出租=实际间数-预定间数+当天取消间数”计算方式来算，前台应得出 101间的现场买房数，但是实际的184间中多处的83间，是团队到店后减少的 浮动房数。今年数据更为准确，同时可得出每天至少可超出3间房预订是正常 可卖出的结论。
成本对比
2012年12月
总价
36.00 494.91 35.76
名称
010347(白垃圾袋) 0107172(小信封) 010760(宽透明胶带)
数量
10.00 423.00 6.00
名称
010347(白垃圾袋) 0107172(小信封) 010760(宽透明胶带) 011106(商品单) 011144(VIP签单卡) 011182(房卡袋) 011238(小纸袋)
全年累计收入对比
全年累计完成 完成全年计划任务 备注
2011年
2012年
234667
265120 +30453
117.33%
132.56%
按全年任务20万计算
全年任务20万
各项收入占比
12月份
收入（元）
会标
31000
桌签
2136
打印
588
复印
113.5
其他 合计 （传真订票上网） 50 33887.5
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收入占比 91.47% 6.30% 1.73% 0.33% 0.14% 各项收入比例无太大变化，会标和桌签依然占商务中心收入的主导地位，从本 月收入各项比例表中可更直接的看到会议多少直接影响商务中心收入的多少。
前台出租房间对比
年 份 2012年 12 月 2011年 12 月 与同期对比 销售预定 (间) 7257 7691 -434 当天取消 （间） 102 136 -34 实际入住 （间） 7742.5 7977.5 -235 前台出租 （间） 274 422.5 -148.5 备注
010456(一次性纸杯) 340.00 0117403(绳) 0117443(栏杆) 60.00 180.00
成本分析
一.本月出库成本大项主要有三点： 1.签单卡 1000张 2640元 2.房卡皮 1200张 2916元 3.碳粉 9筒 2898元 三项合计： 5834元 其中碳粉为明年备用，按现有碳粉数量加上这9筒估计能使用到13年5月 二.本月成本控制措施 1.从销售获得300个销售不常用大凤标袋。 2.与收银协调，共同领用商品单，改变以往收银只用不领的习惯。
60.00
4,470.00 2,700.00 300.00 24.00 10.00 1.00 1.00 10.00 3,000.00
84.20
5,364.00 2,457.00 741.00 62.64 3.80 2.33 15.00 4.90 10,500.00
010774(皮筋)
010754(订书机) 010759(小胶带) 010751(曲别针) 01011008(矿泉水) 0107185(碳粉) 010735(A4打印纸)
前厅部12月份成本分析
年 份 实际收入
计划收 完成计划 入 比重 94.31% 116.85% 全年累计 完成全年计 完成 划任务 234667 265120 117.33% 132.56%
备注
11年 12 月 18862.5 20000 12年 12 月 33887.5 29000
与同期对比 15025元 +9000 +30453 ★商务中心本月收入33887.5元，超出计划4887.5元，实际收入占计划收入的 116.85%。相比去年18862.5元收入增加了15025元。全年累计完成265120元，完 成全年任务20000的132.56%。 今年任务增长至21000元。
单价
3.63 0.6 5.66 1.41 1.2 0.9 2.47
数量
20.00 500.00 6.00 40.00 2,200.00 3,240.00 200.00
总价
72.60 300.00 33.96 56.20 2640.00 2916.00 494.00
差额
36.60 5.09 -1.80 -28.00 -2724.00 459.00 -247.00
5.71
17 0.75 3.47 5.5 433.11 23.8 8 26.48 182.38 23.8 300
10.00
1.00 10.00 10.00 16.00 9.00 50.00 50.00 57.00 5.00 50.00 5.00
57.10
17.00 7.50 34.70 88.00 3,898.00 1,190.00 400.00 1,509.36 911.90 1,190.00 1,500.00
010707(荧光笔) 011196(物品遗留登 记表)
1.93 3.49
4.00 5.00 1.00 3.00 4.00
7.72 17.45 340.00 180.00 720.00

010739(彩色A4打印 纸) 010768(及时贴) 010788(色带) 010789(A3打印纸) 0111162(条幅)
占本月计 占全年 出库成本 计划成本 划比重 计划比重
11年12月 12285.86 18000 96.2% 17.32% 96768.75 96.77%
截止本月 出库总额
截止本月 使用全年 计划比例
12年12月 17316.32 同期对比 +5030.46
主要物料对比
2011年12月
单价
3.60 1.17 5.96