DM-ISO-软件发布管理控制程序

DM快讯制作流程1目的规范DM制作流程，明确DM制作过程中各部门责任。

2适用范围A.主要责任部门：企划部B.相关责任部门：行政部、采购部、财务部、电脑部、生鲜采配部、总经理办公室、各分店。

3工作程序1、门店负责人根据全年促销计划，并结合公司促销活动主题，按分类选定特价商品范围、数量，并以书面形式上呈各采购部。

采购部在接到门店促销商品申请单后，依商品计划进行前期销售分析筛选或增加品项并与供应商洽谈DM商品，并提前15天将选定的商品资料（打印稿，并注明品牌）反馈给企划部。

此项工作由各业务部门经理直接负责。

2、由门店店长或店经理对各采购部提供的手招商品资料进行市场调查，有权对不合理商品进行调整，筛选后确定手招商品，并反馈给各采购部门做准备。

此项工作由门店店长或店经理直接负责。

3、由供应商所赞助的主题活动或商品促销，采购部需要求供应商及时提供相关资料（活动内容、赠品样板等）。

如不能按时提供影响DM制作，企划部将取消该供应商的DM计划。

责任由供应商承担4、企划部根据上级直接领导部门的要求对DM进行设计、排版、下店进行商品图像摄制等工作，采购部门在提供DM商品清单时必须提供部分商品样本（如新产品，店内无货商品），企划部下店拍照，将对店内无销售商品且无样本商品取消上DM资格，责任由采购部门负担。

5、DM初版确定后，企划部转交各业务部门审核，内容包括：特价时间、地点、价格、地图、商品图片、规格及文字等。

如审核发现错误，可及时更改；如审核无错误，业务人员签字确认后交部门经理审批；之后如果再出现错误，各业务部门负直接责任。

6、校对后的DM样板交总经理审批，并由企划部交承印商印刷，三天之内可完成印刷工作。

印刷合同由企划部报总经理审批。

如有印刷出错，均属承印商责任。

7、业务部门必须保证所做特价商品货品充足，店面按照DM将特价商品集中陈列在主要N架及通道两边。

企划部将下店检查，如特价商品缺货，由业务部门负直接责任，如店面陈列不当，由门店店长和店经理负直接责任。

发布管理规范指引_V1.3中国太平洋保险信息技术中⼼发布管理规范指引发布管理功能区版本：1.32014/7/18⽬录⼀、定义： (4)1、发布（同变更的区别） (4)2、发布窗⼝ (4)3、数据库DDL和DML (4)4、发布停机时间窗⼝ (4)5、预⽣产环境（同灾备环境的区别） (5)6、上线和投产 (5)7、堡垒机 (5)8、特权账号平台 (6)9、⾃动发布平台 (6)10、版本库 (6)11、发布信息平台 (6)12、remedy平台 (6)13、冻结期 (7)14、发布计划 (7)15、发布排期 (7)16、技术验证和业务验证 (7)⼆、相关分类和标准 (8)1、发布的分类 (8)2、窗⼝的分类 (9)3、缺陷类紧急发布分级标准 (9)4、签字件标准 (10)三、格式要求 (11)1、发布⼿册 (11)2、版本库⽬录 (11)3、发布通知 (12)四、⾓⾊职责 (13)1、发布⾓⾊按职能分类 (13)2、开发负责⼈： (13)3、测试负责⼈： (13)4、维护负责⼈ (13)5、发布规划负责⼈ (13)6、发布协调员 (14)3、DBA (14)4、技术⽀持团队 (14)5、业务验证代表 (14)五、各主要环节 (15)1、提供发布计划 (15)2、发布版本交付 (15)3、remedy评估和派单 (16)4、发布评估和排期 (16)5、预⽣产验证 (17)6、预⽣产同步管理 /环境借⽤ (17)7、发布过程实施 (18)8、发布验证 (18)9、结果通知 (18)10、发布回顾 (19)11、发布异常处理 (19)六、时效要求 (20)1、测试通过时效要求 (20)2、发布材料评审时效要求 (21)3、Remedy派单时效要求 (21)⼀、定义：1、发布（同变更的区别）应⽤系统的发布，⼀般指应⽤程序的变动，可能包括程序⽂件的更新、数据库对象的调整、应⽤配置的变动、数据的更新等⼀系列动作。

发布管理过程手册1概述1.1 目的本文档编写的目的是为了建立一套规范的流程，使公司的IT服务管理团队有一个更有效的发布环境，从而为其他管理流程提供相关信息和支持，如变更管理流程、配置管理流程等，从而使IT服务团队能够更加有效、更好地提供IT服务，并使整个IT 基础设施更加稳定。

通过本文档的定义，将建立一个完整的发布管理系统，从而实现：▪减少或消除由于变更发布不当等原因出现的对IT环境的破坏作用▪提供了一致性的变更发布质量▪计划并监视软件和相关硬件成功的发布▪确保正在对其进行改动的硬件和软件是可跟踪的、安全的，而且已安装的版本都是正确的、经过授权和经过测试▪通过与“变更管理”达成一致来确定发布的准确内容和计划▪利用“配置管理”和“变更管理”的控制流程将新的软件发布或硬件添加到有效的环境中▪确保将所有软件的主副本保存在“最终软件库”中，并确保对“配置管理数据库”进行更新。

1.2 范围本流程适用于公司的IT服务团队，管理范围指的是公司所有IT运维管理对象的发布，主要包括：▪变更管理提出的发布请求，包括各种软硬件的发布▪已上线项目作重大变更升级产生的发布请求2术语定义3过程简介发布流程是将一组通过测试验证后的变更导入实际生产环境的管理控制流程。

发布流程要求发布的版本必须是经过测试或验证的。

发布负责处理变更任务在技术与非技术方面的问题。

通过发布流程的实施确保生产环境中变更得到有效控制，对IT服务产生最小影响，客户需求得到最大满足。

发布流程管控的活动范围是发布管理员在收到发布通知单开始，最终发布到生产环境成功或回退的过程。

为了使发布管理流程在IT服务团队得到更好地实施，定义如下关于发布管理流程的常规政策：•所有涉及生产环境的正常发布都必须严格遵循发布管理流程，确保安装的版本都是正确的、经过授权和测试•所有发布执行工作都应被记录并可追踪•发布过程应包括一旦发布失败后的回退计划及补救方式•应定期（每半年）对流程进行回顾，回顾内容包括流程关键衡量指标、流程执行效率和流程支持工具的有效性，以改进发布管理流程•发布计划应记录发布的日期及可交付成果，并参见相关的变更请求•发布过程中应评估变更请求对发布计划的影响。

软件发布管理流程指南1. 引言本文档旨在提供一个软件发布管理流程的详细指南，以确保软件发布过程的顺利进行并降低风险。

该流程适用于任何软件发布项目，并包括以下几个主要步骤：需求收集、开发、测试、部署和维护。

2. 需求收集在软件发布之前，需要明确收集和定义软件的需求。

这一步骤的关键活动包括与相关利益相关者的沟通和讨论，以清楚地了解他们的需求和期望。

需求收集的结果应该是明确的需求文档，包括功能需求、性能要求和质量要求。

3. 开发在需求收集阶段完成后，将进入软件的开发阶段。

开发团队将根据需求文档指导进行软件编码和编程。

开发过程应遵循良好的编程实践，并定期进行代码审查和测试，以确保软件的质量和稳定性。

4. 测试在开发阶段完成后，将进入软件的测试阶段。

测试团队将进行各种测试活动，包括单元测试、集成测试和系统测试，以验证软件的功能和性能。

测试结果将用于发现和修复软件中的缺陷和问题。

5. 部署在测试阶段完成后，将进入软件的部署阶段。

部署团队将把软件安装和配置到实际的生产环境中。

在部署之前，应进行充分的系统测试和用户验收测试，以确保软件能够正常运行并满足用户的需求。

6. 维护一旦软件部署完成并投入使用，将进入软件的维护阶段。

维护团队将负责监控和解决软件运行中出现的问题。

这包括修复已知的缺陷、改进功能、提供技术支持和进行定期的备份和恢复操作。

7. 总结本文档提供了一个软件发布管理流程的指南，包括需求收集、开发、测试、部署和维护等关键步骤。

通过遵循这些步骤，可以确保软件发布过程的顺利进行并降低风险。

该流程适用于任何软件发布项目，建议在项目开始前制定并遵循该流程。

软件发布管理流程规范编制：审核：日期：版本：编号：密级：修改历史目录1. 目标 (4)2. 发布流程 (4)2.1.补丁发布流程 (4)2.2.主版本发布流程 (6)2.3.产品实施流程 (9)2.4.VSS管理流程 (10)3. 相关资料 (11)1.目标软件的发布过程，需要形成有序的良性循环。

否则，各环节流转中容易发生相互等待、被动接应的局面。

无形中，不断增加了沟通成本，扩大了软件的风险。

且对后期造成的影响并不能够完全预知、完全估量。

因此，根据公司内部前期已有的习惯，总结过去产品的发布经验，分析统计结果后，特制定本发布过程规范。

预期达到如下目的：1、减少交叉沟通。

通过将发布过程流程化，使每一个环节的执行者都非常清楚自己的产入产出，受谁的影响，将影响谁。

当遇到困难时，能明确的定位寻找到关键人物沟通解决。

避免当需要获取一件事情的进展情况时，需要广泛征询才能掌握的现象。

减少交叉沟通成本。

2、提高工作预见性。

流程一旦启动，流程中的所有人员便被触动。

各环节执行人能迅速在早期预算出自己的“参与时间”、“参与内容”、“参与工作量”，主动提前做出安排、准备，避开人力、时间等资源上的冲突。

且一旦发现冲突，便能立刻“报警”，报得越早，越能提前应对，减少损失。

3、提高可控性。

软件发布就像道路交通。

交通电台有了可靠的消息渠道（取决于上述“1、减少交叉沟通”），便能随时掌握路面交通状况，配合可预见的行车计划（取决于上述“2、提高工作预见性”），当然更能向车队提供有价值的消息。

因此，车队领导能做出更有控制力的指令，各车队协调行驶，整个交通自然更受控。

一条早已设计好的行车路线，加上提前准备就绪的车队人马，再加上行进途中密切配合的交通电台。

与没有固定线路，需要时才去调配车马，电台信息又不畅的队伍相比，哪一个更能成功到达目的地？2.发布流程本章节的流程图中，将使用下列简称。

1、需求组(人)：包括需求总负责人(或PM)、各模块需求负责人。

产品发布规程X X XXXX LTD.文件修订记录类别：A –增加M –修改 D –删除目录1目的 (1)2适用范围 (1)3术语 (1)4角色与职责 (1)5流程图 (2)6主要活动 (3)6.1.发布准备 (3)启动准那么 (3)输入 (4)主要步骤 (4)输出 (4)结束准那么 (4)发布实施 (5)启动准那么 (5)输入 (5)正式发布 (5)对内发布 (5)对外发行 (5)让步发行 (6)对内发布 (6)对外发行 (7)让步发行的问题跟踪 (8)输出 (9)结束准那么 (9)7裁剪准那么 (9)8引用规程 (10)9使用模板 (10)1目的产品的发布主要用于指导从工程到产品，从产品到市场的对内发布和对外发行的过程，本过程目的是为了有效指导工程组开展产品发布，以实现以下目的：●指导发布活动，有效控制产品发布过程。

●有效控制和追踪产品版本2适用范围本规程适用于******研发类、合同开发类、维护开发类的软件产品发布。

3术语●测试包【test包】：已打包未经测试或没有测试环境的软件包，是根据用户或工程组的调试请求，在用户环境调试相关的程序，但不确定该程序的正式发布时间，需等待用户的上线通知。

●TSF：测试未通过的发布标识。

●NTS：未经测试的发布标识。

●正式发布：是指通过测试并到达发布条件的产品发布活动。

●让步发布：是指未通过测试或者未到达发布条件的产品和测试包的发布活动。

4角色与职责5流程图图〔1〕正式发布流程示意图图〔2〕让步发行流程示意图6主要活动6.1.发布准备6.1.1启动准那么●软件已通过系统测试●产品到达发布条件或到达让步发布条件备注：发布条件参见工程方案中的定义6.1.2输入●已通过系统测试的可执行文件、代码及相关文档●工程方案●测试报告6.1.3主要步骤1)通过系统测试后，测试经理将通过测试后的最新版本提交给配置管理员，并告知工程经理；2)工程经理安排开发人员编写?产品发布说明书?；3)工程经理通知并协调售前部门安排售前人员提供?用户手册?、?安装手册?，并组织评审，评审通过后，由工程经理提交给配置管理员；4)工程经理提交发布申请给产品经理，并通知SQA开展产品发布前审计，配置管理员、测试经理、开发经理协助开展审计；5)产品经理进行协调产品License的定义和管理过程，具体依据公司产品License相关规定。

软件质量管理的组织保证
软件项目质量管理，首先要在组织上得到保证。

组织上没有保证，就不会有人去制定质量计划，质量的控制和管理也难以得到落实。

软件项目质量的组织保证如下图所示：
5.5.2 测试与纠错的流程
敏捷测试的流程
5.6 缺陷预防和跟踪分析
软件缺陷不仅仅局限于程序功能的问题，任何与用户需求不符合的地方（包括各类文档），都是缺陷。

5.6.1 缺陷预防
缺陷预防要求在软件开发生命周期的每个阶段实施根本原因分析（Root Cause Analysis），为有效开展缺陷预防活动提供依据。

通过对缺陷的深入分析可以找到缺陷产生的根本原因，确定这些缺陷产生的根源和这些根源存在的程度，从而找出对策、采取措施消除问题的根源，防止将来再次发生同类的问题。

5.6.3 缺陷分析
缺陷分析是收集到的缺陷信息进行分类和汇总统计。

通过缺陷分析，可以发现各种类型缺陷发生的概率，掌握集中的区域，明晰缺陷的发展趋势，了解缺陷产生的主要原因。

以便有针对性地提出遏制缺陷发生的措施，有效降低缺陷数量。

配置管理控制程序北京XX科技发展有限公司YYMMDD历史版本文件审核单文件批准单目录1.引言 (1)1.1.编写目的 (1)1.2.适用范围 (1)1.3.预期读者 (1)1.4.名词解释 (1)1.5.角色和职责 (4)2.过程描述 (5)2.1.概述 (5)2.2.制定配置管理计划 (6)2.2.1.概述 (6)2.2.2.入口准则 (6)2.2.3.输入工作产品 (6)2.2.4.主要步骤 (6)2.2.5.出口准则 (7)2.2.6.输出工作产品及质量记录 (7)2.3.配置库管理 (7)2.3.1.概述 (7)2.3.2.入口准则 (7)2.3.3.输入工作产品 (7)2.3.4.主要步骤 (7)2.3.5.出口准则 (9)2.3.6.输出工作产品及质量记录 (9)2.4.版本构造 (9)2.4.1.概述 (9)2.4.2.入口准则 (9)2.4.3.输入工作产品 (9)2.4.4.主要步骤 (10)2.4.5.出口准则 (10)2.4.6.输出工作产品及质量记录 (11)2.5.版本发布 (11)2.5.1.概述 (11)2.5.2.入口准则 (11)2.5.3.输入工作产品 (11)2.5.4.主要步骤 (11)2.5.5.出口准则 (12)2.5.6.输出工作产品及质量记录 (12)2.6.变更控制 (12)2.6.1.概述 (12)2.6.2.入口准则 (13)2.6.3.输入工作产品 (13)2.6.4.主要步骤 (13)2.6.5.出口准则 (14)2.6.6.输出工作产品及质量记录 (14)2.7.配置审计 (14)2.7.1.概述 (14)2.7.2.入口准则 (15)2.7.3.输入工作产品 (15)2.7.4.主要步骤 (15)2.7.5.出口准则 (16)2.7.6.输出工作产品及质量记录 (16)3.度量要求 (16)4.评审要求 (16)5.裁剪指南 (17)6.附录 (17)6.1.相关程序、作业指导书和指南 (17)6.2.输出工作产品及质量记录 (17)7.参考资料 (18)1.引言1.1. 编写目的本文档描述了配置管理的目的及作用、参加配置管理活动的角色及其职责、配置管理的实施过程等内容，以指导公司的配置管理活动。

软件开发控制程序文件在现代社会中，软件开发是一项极其重要的任务。

为了确保软件开发过程的顺利进行和高质量的软件交付，开发团队需要遵循一定的开发控制程序。

本文将介绍软件开发控制程序文件的重要性，以及如何编写和实施这些文件。

1. 简介软件开发控制程序文件是一组规范和指导文件，用于管理软件开发过程中的各个阶段和活动。

这些文件旨在确保开发团队按照标准化的方法进行软件开发，并在整个过程中记录和跟踪相关信息。

控制程序文件可以涵盖从需求分析到软件测试和交付的各个方面。

2. 软件开发控制程序文件的种类2.1 软件需求规格说明书（SRS）软件需求规格说明书是软件开发的第一步。

它是一个详细的文档，描述了软件的功能需求和性能要求。

SRS文件通常包含软件的总体描述、用户需求、系统需求、非功能需求等内容。

这个文件将为软件开发团队提供清晰的方向，并作为后续开发和测试的基础。

2.2 软件设计文档（SDD）软件设计文档是软件开发过程中的关键文件。

它详细描述了软件的架构、模块、接口和数据结构。

SDD文件还包括关于算法、数据流、数据存储等的详细说明。

这个文件将帮助开发团队理解软件的设计并进行有效的编码和测试。

2.3 软件测试计划（STP）软件测试计划是确定软件测试策略和方法的文件。

在软件开发过程中，测试是确保软件质量的重要环节。

STP文件将详细描述测试的目标、范围、方法、环境和时间表。

这个文件将协助测试团队进行全面的测试，并提供关于软件质量的可靠数据。

2.4 软件配置管理计划（SCMP）软件配置管理计划是软件开发过程中的关键文件。

它规定了软件配置管理的过程和方法。

SCMP文件包括版本控制、配置审查、变更管理等内容，以确保软件的可控性和可维护性。

3. 编写软件开发控制程序文件的原则3.1 清晰和详细软件开发控制程序文件应该具有清晰和详细的描述。

它们应该明确规定每个步骤和活动的具体要求和标准。

这将帮助开发团队理解和遵循程序，并减少过程中的混乱和错误。

工程开发管理dm流程图Developing and managing engineering projects involves a series of complex processes, which can be effectively visualized and communicated through a flowchart. 工程项目的开发和管理涉及一系列复杂的过程，可以通过流程图来有效地进行可视化和传达。

The first step in the engineering development management (DM) process is initiating the project, which involves setting the project goals, determining the project scope, and establishing a project team. 工程开发管理（DM）流程的第一步是启动项目，这涉及设定项目目标、确定项目范围和建立项目团队。

Once the project is initiated, the next step in the DM process is planning. This involves creating a detailed project plan that outlines the tasks, timelines, resources, and potential risks associated with the project. 项目启动后，DM流程的下一步是规划。

这涉及制定详细的项目计划，概述了与项目相关的任务、时间表、资源和潜在风险。

After the project plan is in place, the engineering development management process moves into the execution phase. This is wherethe project plan is put into action, and the project team works to complete the tasks outlined in the plan. 项目计划就位后，工程开发管理流程进入执行阶段。

软件发布管理流程手册1. 引言本手册旨在规范和指导软件发布管理流程，确保软件发布过程的高效性和质量。

本手册适用于所有软件开发项目，并应由所有相关人员严格遵守。

2. 软件发布管理流程概述软件发布管理流程是指从软件开发完成到最终交付客户使用的整个过程。

该流程包括以下几个关键步骤：2.1 验收测试在软件开发完成后，进行验收测试以确保软件的功能和性能符合需求和标准。

2.2 版本控制对软件进行版本控制，确保每个软件版本都能够被准确地追踪和管理。

2.3 发布计划制定详细的发布计划，包括发布日期、发布环境、所需资源等方面的计划。

2.4 部署和安装按照发布计划，在指定的环境中进行软件部署和安装。

2.5 测试和验证在安装完成后，进行系统测试和验证，以确保软件运行正常且符合预期。

2.6 文档编制编制相关的软件发布文档，包括用户手册、维护手册等。

3. 软件发布管理流程详解3.1 验收测试在软件开发完成后，进行验收测试以确保软件的功能和性能符合需求和标准。

3.2 版本控制对软件进行版本控制，确保每个软件版本都能够被准确地追踪和管理。

3.3 发布计划制定详细的发布计划，包括发布日期、发布环境、所需资源等方面的计划。

3.4 部署和安装按照发布计划，在指定的环境中进行软件部署和安装。

3.5 测试和验证在安装完成后，进行系统测试和验证，以确保软件运行正常且符合预期。

3.6 文档编制编制相关的软件发布文档，包括用户手册、维护手册等。

4. 注意事项在软件发布管理流程中，以下几点需要特别注意：- 确保在每个关键步骤中有适当的审核和记录机制。

- 合理分配资源，确保软件发布过程的顺利进行。

- 需要有团队之间的密切协作和沟通，确保发布过程的协同性。

- 编制的发布文档应准确、完整，并可理解。

5. 结论通过遵守和执行本软件发布管理流程手册，能够有效地管理软件发布过程，确保软件的质量和可靠性。

所有软件开发项目相关人员都应严格遵守本手册的规定，并在实践中进行适当的调整和改进。

软件产品发布管理流程规范1.目的产品的发布主要用于指导从项目到产品，从产品到市场的发布过程，本过程目的是为了有效指导项目组开展产品发布，实现下列目的：1）指导发布活动，有效控制产品发布过程2）有效控制和追踪产品版本2.角色与职责1）运营人员：（1）负责产品发布（2）组织评审（3）跟踪需要现场调测的异常产品包验证状态2）产品经理：（1）提出发布申请（2）跟踪异常发布的产品（3）负责产品移交给市场、销售部门（4）审核产品发布3）项目组开发成员：（1）修改完善产品（2）负责对市场、销售人员进行培训（3）协助测试人员进行验收测试（4）编写《用户手册》、《安装手册》4）测试人员：负责产品测试3.定义1）软件版本正式发布：通过软件测试人员测试验证并符合发布标准的软件版本发布过程。

2）软件版本异常发布通过软件测试人员测试；4.发布前期4.1、发布准备开发人员先要确定发布的准备工作和发布的日期。

准备工作应包含以下内容：1）原有BUG的是否彻底解决；2）新增模块在功能上是否达到设计要求；3）修改了什么，增加了什么；4）所做的改变带来的影响；4.2、撰写文档开发人员确定所发布内容中是否有新增功能。

若有，则需撰写一份需求文档（即功能列表文档），交给测试人员。

否则发送测试通知单，告知测试人员。

需求文档的内容如下：1）所做的改动有哪些；2）修改原有BUG或新增模块的设计目标4.3、全面测试测试人员在收到测试通知单或需求文档后，应进行全面、完善的测试，如果通过测试，发送测试报告给产品经理，并修改BUG状态。

否则，将测试结果反馈给开发人员，测试结果中应包含以下内容：1）原有BUG的解决情况或新增模块的BUG情况1 / 22）发现BUG的测试用例4.4、发布确认通过系统测试后，测试人员将通过测试后的最新版本提交给产品经理：1）产品经理编写《产品发布说明书》2）产品经理通知项目开发组人员编写《用户手册》、《安装手册》，并组织评审，评审通过后，由产品经理提交给运营人员。

生产和服务提供控制程序1、目的为保证公司进行有序的生产活动，满足顾客对产品的交期要求，对生产活动全程进行有效的控制。

2、范围公司产品生产过程都受本程序控制。

3、职责3.1生产部向车间签发生产任务单（计划单）。

3.2采购部为车间准备适用产品的合格的原材料和辅料。

3.3技术部为车间提供适用产品的图纸资料、作业指导书、工装模具等。

3.4车间凭任务单向原料仓库领取产品批量所必须的原材料。

3.5车间组织安排生产产品所需要的设备和人员。

3.6质检部对特殊工序、关键工序、外包等工序进行有效的监控。

3.7质检部和技术部负责对生产的环境进行监视和测量。

3.8其他部门为生产活动提供支持性服务。

4、控制程序4.1生产准备：4.1.1生产部根据销售部的顾客要求信息（合同和交货日期），会同采购部、质检部、技术部对合同进行评审，要求各部门根据本部门所辖内的原材料采购供应、质检人员安排、工装模具提供等能力进行确认，并作出评审结论。

根据评审结论，生产部签发生产任务单并制定生产批号。

4.1.2生产部根据成品仓库库存情况，对常用规格签发生产计划单，并制定生产批号，指定完工日期。

4.2车间根据任务单填写领料单，领取原材料，从第一道工序开始填写工序流转卡。

4.3车间主任和质检人员对生产过程进行监督管理，使生产有序进行。

4.4质检部质检人员，检测室对生产过程中的产品进行跟踪抽样检测（特别是关键工序），检测结论要以书面形式告知生产部。

并保持记录。

4.5成品包装后填写报检单，检验合格后入库。

4.6质检部对成品进行检验,检验合格后交管理者代表批准放行。

5、相关记录5.1订货合同或订单（电话记录）QP12-015.2生产工序流转卡（普通针）QP03-035.3检验和试验记录QP19-015.4成品入库、出库记录QP03-05。

发布管理程序审核：审批：发布日期：目录1. 目的 (1)2. 适用范围 (1)3. 术语/缩略语/定义 (1)4. 角色及职责 (1)5. 内容 (2)5.1 程序介绍 (2)5.1.1 程序解释 (2)5.1.2 业务价值 (2)5.1.3 程序政策 (2)5.2 程序输入及输出 (3)5.2.1 程序触发条件 (3)5.2.2 输入 (3)5.2.3 输出 (3)5.2.4 程序关闭条件 (4)5.3 程序描述 (4)5.3.1 程序综述 (4)5.3.2 作业程序 (4)5.4 度量与验证 (5)6. 相关文件 (5)7. 相关记录 (5)1.目的本文档编写的目的是为IT服务商所管理的IT运维环境有一个更有效的应用系统软件的发布环境，为其他管理程序提供相关信息和支持，如变更管理程序、配置管理程序等，从而使IT运维能够更有效、更好地提高IT服务，并使整个IT基础设施更稳定。

2.适用范围本程序适用于本公司所覆盖的所有部门。

3.术语/缩略语/定义4.角色及职责5.内容5.1程序介绍5.1.1程序解释发布管理程序是管控一个或多个批准的软件变更发布到生产环境的程序。

发布程序要求发布的版本必须是经过测试或验证的。

发布程序管控的活动范围是收到发布通知单开始，最终到发布到生产环境成功或回退的过程。

5.1.2业务价值发布管理程序将在多方面对IT服务产生积极作用，具体表现在：. 为变更管理提供有效的过程管控：设计和实施有效的过程来发布和安装IT系统的变更，确保软件的变更是可追踪的和安全的；. 保证配置管理数据库的准确性：能够确认所有最终软件库中的软件正本是安全可靠的，并且相关信息在配置管理数据库中得到准确的更新；. 利用配置管理和变更管理中的程序控制，在实际运营环境中实施有效的软件发布。

5.1.3程序政策为了使发布管理程序在IT服务商得到更好的实施，定义如下的程序政策：. 所有的发布都需要进行测试或验证，所有发布(包括对业务有较大影响且紧急的发布)都按照该程序执行；. 发布实施者在发布前要掌握如何进行发布实施；. 应在所有相关方之间就如何启动发布计划达成一致，并经过他们的授权，如客户、用户、操作人员和支持人员；. 部分发布允许在得到口头或邮件批准的情况下先执行，但所有活动必须按照该发布管理程序的规定执行，且要补充完整相关记录；. 发布过程应包括一旦发布失败，返回或补救的方式；. 计划应记录发布的日期及可交付成果，并参见相关的变更请求；. 发布过程中应评估变更请求对发布计划的影响。

xxxx工程发布管理程序二〇一三年XX月目录1.目的12.范围13.定义24.职责25.流程26.相关支持性文件错误!未定义书签。

1.目的本程序的目的是交付、分发并追溯在发布到实际运行环境中的一个或多个变更。

–方案和协调软硬件组件的发布；–设计和实施有效的程序来分发和安装IT系统的变更；–确保只有正确的、被授权的和经过测试的软硬件版本才能导入实际运作环境；–结合变更管理，准确发布确实切内容和首次发布方案；–确认所有最终软件库中软件正本的拷贝是平安可靠的，并且在配置管理数据库中得到了更新。

2.范围本程序适用于ITSM所覆盖的所有部门。

负责对效劳进行规划、设计、构建、配置和测试，以便为实际运行环境提供一系列的发布组件。

需要发布管理进行控制的组件：软件〔操作系统、工具软件、应用系统、配套文档等〕；硬件〔含交通设施、通信设施、硬件工具、计算机等〕；人员；3.定义发布管理对经测试后导入实际应用的新增或修改后的配置项进行分发和宣传的管理流程。

4.职责发布经理〔由人事行政部经理兼任〕：制定效劳方案并协调其他部门一起实施发布流程发布经理职责：准备发布方案批准发布的构建和配置协调最终的发布实施负责与其他团队的沟通，例如用户、效劳级别经理和变更经理测试经理〔由工程经理兼任〕：确保发布通过了测试，并由人事行政部验收。

测试经理的职责：在验收前对发布进行成功的测试；和发布经理一起准备首次运行方案；确保测试环境和现实环境尽量一致；5.流程•制定发布策略–针对每项发布，发布经理都应当制定一项发布政策，规定每项发布，如何以及在何时得以配置。

•发布规划–重大发布应该提前对其发布识别或版本号进行规划，以便明确识别、管理配置项；–发布经理还需要规定在什么层次上配置项可以彼此独立地进行分发(发布单元)；–在规划一项发布时需要考虑以下问题：•协调发布的内容；•就发布日程安排、地点和组织单元进行协商；•制定发布方案；•制定沟通方案；•现场考察以确定正在使用的硬件和软件；•就角色和职责进行协商；•制定撤销方案；•由管理部门和用户共同对发布验收进行规划。