[工作汇报]医院绩效考核运行情况分析报告
医院绩效考核运行情况分析报告
20XX年以来新医改政策不断推进落实，各项医疗改革措施对医院经济运行产出了较大的冲击，医疗卫生市场竞争不断加剧，我院又处在终止目标责任制管理待完善期间，形势严峻。院领导班子及时创新了医院管理模式与医疗服务理念，按照深化医药卫生体制改革的总体要求，以建立维护公益性，调动积极性，保障可持续的公立医院运行新机制为目标，通过以工作量为基础，以工作质量为考核标准，以强化成本控制为手段，坚持按劳分配，优绩优酬，兼顾公平的分配原则，制定了医院奖励性绩效考核和分配，有力地推动了医院的健康发展。现从工作量、收入、支出、绩效四个方面分析：
一、工作量对比分析
由于绩效工资以工作量与工作质量考核为主，增加了专项绩效考核与奖励，20XX年工作量全面增加，形势喜人，主要指标如下：
名称 20XX年 20XX年增减增长率
实占床日数 176981 161658 15323 %
平均病床使用率（%）%
平均病床周转次数（次）%
平均住院日（天）-%
出院人次 18975 16982 1993 %
（一）临床科室
出院人次大部分科室有所增加，略有下降的有普外科919人次，下降3人；口腔科209人次，下降9人次。增幅靠前的科室如下：
科室名称 20XX年
（人次） 20XX年
（人次）增减（人次）增长率（%）
眼科 1799 1378 421
中医科 137 106 31
五官科 319 251 68
内二科 3131 2646 485
脑外科 826 699 127
骨科 690 618 72
内分泌科 974 875 99
妇产科 2306 2091 215
皮肤科 110 100 10 10
心内科 3851 3589 262
（二）医技科室工作量20XX年比20XX年增长了24%。
名称 20XX年 20XX年增减增长率
检验科（万次） 148 113 35 31%
B超室（万例）21%
血液净化室（人次） 6122 3614 2508 69%
导管室（人次） 872 643 229 36%
手术台次 5676 4278 1398 %
西药房处方数(万张) 48 34 14 41%
中药房处方数(万张) 33%
20XX年略有下降的医技科室有:
CT室16345例，比20XX年17287例减少942例，下降5%；
放射科20XX年32110例，比20XX年减少1363例，下降4%。
（三）门诊工作量受分级诊疗政策影响，有所下降，不容乐观。
20XX年门诊人次243638人次，同比248885人次减少6903次，下降%。大部分科室都有所下降，但眼科和血透室却由于特色专科影响力和环境服务的改善，门诊人次有所增长。
眼科20XX年门诊人次38074，增加4472，增幅%；
血透室20XX年门诊人次1792，增加783，增幅%。
门诊人次降幅较大的科室表：
科室名称 20XX年
（人次） 20XX年
（人次）增减（人次）增长率（%）
手外科 675 1041 -366 -
脑外科 807 1081 -274 -
急诊科 15287 18664 -3377 -
泌尿科 3388 4127 -739 -18
皮肤科 8590 10457 -1867 -18
普外科 4329 5218 -889 -17
中医科 5169 6065 -896 -
口腔科 9480 10781 -1301 -
儿科 6283 7296 -1013 -
门诊工作量下降，除政策影响外，也反映了我院特色专科不突出、专家影
响力不够，流程不够优化、服务不够细化、宣传力度不够，望各部门重视门诊工作，加强专科、专病、专家建设，提升竞争力。
二、收入对比分析
由于工作量的增加带动了收入的增长，20XX年全院医疗收入20446万元，同比增加2634万元，增长%，其中医务性收入增加万元，增长%。
从核算科室来看：20XX年核算后收入亿元，比20XX年亿元增加1701万元，增长%。
增幅较大的临床科室：
科室名称增长额度（万元）增长率（%）
血液净化室 112 60
脑外科 229 47
神经内科 101 37
手外科 124 25
骨科 126 21
眼科 100 20
增幅较大的医技科室有：
病理科增长25%，B超室增长21%，检验科增长18%。
收入下降的科室有：解一门诊下降48%，口腔科下降13%，普外科下降10%，皮肤科下降9%，CT室下降7%。
从收入结构来看：
20XX年住院次均费用和药占比增减幅度见表：
项目名称 20XX年 20XX年增减增长率
住院次均费用（元）%
药占比（%） - -
次均药费 - -%
由于实行了药品零差价，我院加强了对药品的管理和控制，药占下降%，但距医院年初目标仍有差距。其中下降幅度较大的科室有：骨科下降20%，泌尿科下降15%，中医科下降%，脑外科下降%，内二病区下降%，眼科、神内、普外科等也都下降了9%。耗占比略有下降，比20XX年减少%。
三、支出对比分析
核算科室20XX年总支出9598万元比20XX年8230万元增加1368万元，增长%。具体见表：
项目名称 20XX年（万元） 20XX年（万元）增减（万元）增长率
（%）
