公出管理规定

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第一章总则第一条为了规范单位公出管理，提高工作效率，保障单位工作人员合法权益，根据国家有关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位全体工作人员。

第三条单位公出管理应当遵循以下原则：（一）实事求是、合理使用；（二）节约开支、提高效益；（三）明确责任、规范流程；（四）公开透明、接受监督。

第二章公出申请第四条人员公出应当事先向所在部门负责人提出申请，填写《单位公出申请表》。

第五条《单位公出申请表》应包括以下内容：（一）申请人姓名、部门、职务；（二）公出事由、目的地、时间；（三）公出方式（自驾、公共交通等）；（四）公出费用预算；（五）审批人意见。

第六条申请人应根据公出事由，合理预算公出费用，确保公出费用在预算范围内。

第七条部门负责人对申请人的公出申请进行审核，并在《单位公出申请表》上签署意见。

第八条经部门负责人审批同意后，申请人将《单位公出申请表》报送至财务部门备案。

第三章公出审批第九条财务部门对申请人报送的《单位公出申请表》进行审核，确保公出费用预算合理。

第十条财务部门将审核通过的《单位公出申请表》报送至单位领导审批。

第十一条单位领导对《单位公出申请表》进行审批，并在规定时间内给予回复。

第十二条审批同意的公出申请，由财务部门为申请人办理公出费用报销手续。

第四章公出费用报销第十三条申请人公出结束后，应及时将公出相关票据、费用明细等材料报送至财务部门。

第十四条财务部门对报送的公出费用报销材料进行审核，确保报销费用与实际情况相符。

第十五条审核通过的公出费用报销，由财务部门办理报销手续。

第五章监督与检查第十六条单位设立公出管理监督小组，负责对公出管理制度的执行情况进行监督检查。

第十七条监督小组定期对公出费用报销情况进行抽查，确保公出费用合理、合规。

第十八条对违反公出管理制度的行为，按照相关规定进行处理。

第六章附则第十九条本制度由单位行政部门负责解释。

第二十条本制度自发布之日起施行。

公出管理规定公出管理规定是指企事业单位对员工出差、公务等行为进行合理规范和管理的制度。

下面是一份公出管理规定的主要内容：一、公出事由1. 出差：指员工因工作需要而离开本单位所在地，前往其他地点执行任务、参加会议、培训等活动的行为。

2. 公务：指员工代表本单位出席公共事务、应邀参加重要活动、担任公职等行为。

二、公出申请1. 公出计划：员工应提前向上级部门或人事部门申请公出计划，并详细填写出差或公务的目的、地点、时间等信息。

2. 出差审批：上级部门或人事部门按照公出计划进行审批，并在规定时间内告知员工是否通过。

3. 出差报销：员工应在公出结束后，按照单位的有关规定，填写报销申请，提供相关票据和证明文件，并提交给财务部门审核报销。

三、公出安排1. 交通安排：公出期间，单位应负责为员工安排合理的交通工具，如飞机、火车、汽车等，并提供相应的交通费用。

2. 住宿安排：单位应负责为员工安排符合标准的住宿场所，如酒店、宾馆等，并提供相应的住宿费用。

3. 餐饮安排：单位应提供员工在公出期间的合理餐饮安排，如在酒店、会议场所等提供工作餐或报销合理的就餐费用。

4. 补贴发放：单位应按照相关规定，给予员工合理的出差或公务补贴，包括交通补贴、住宿补贴、餐饮补贴等。

四、公出责任1. 安全责任：员工在公出期间应加强安全意识，确保自身安全。

在出差中要遵守交通规则，注意个人财物安全，遵循单位的安全管理制度。

2. 工作责任：员工在公出期间应按照单位安排完成工作任务，做好与公出目的相关的工作。

不得私自外出、外出时间不得过长。

3. 节约责任：员工应节约使用公出费用，不得有浪费行为。

公出期间不得私自购置与工作无关物品，不得将公出活动作为旅游等私人活动。

五、公出违规处理1. 未按规定程序办理公出手续的，视情节轻重，给予相应的纪律处分。

2. 公出期间工作不认真、效果不理想的，视情节轻重，给予相应的处罚或追究其工作责任。

3. 私自外出或私自别离公出活动组织的，视情节轻重，给予相应的纪律处分。

公出管理制度第一章总则为规范公出行为，加强公出管理，提高公出效率，保障公出人员的安全与健康，特制订本制度。

第二章适用范围本制度适用于单位内所有公职人员的公出行为管理，包括公务出差、公务接待、公务考察等活动。

第三章公出申请1. 公出前，公职人员应填写《公出申请表》，并提交所在部门审批，经审批通过后方可进行公出。

2. 公出申请需提前至少三个工作日提交，特殊情况下需提前报备，并经直接领导批准。

3. 公出期间如遇重大突发事件，公职人员应立即通知所在部门，并按照指示行动。

第四章公出行为1. 公出人员应按照公出计划和规定时间进行行程安排，如有变更需提前报备并报请批准。

2. 公出期间应保持良好形象，遵守当地法律法规，尊重他人，不得从事与工作无关的活动。

3. 公出期间应保管好个人物品和财务，妥善处理公用资金，不得私自挪用或滥用公款。

4. 公出人员应做好安全防范措施，如遇紧急情况应及时与所在部门联系，并按照指示处理。

第五章公出报销1. 公出人员应按规定报销公出期间的差旅费、住宿费、餐费等费用，费用报销需提交相关凭证和报销单据。

2. 公出报销应符合单位财务管理规定，费用需合理合法，并应当经过审批程序的合规程序。

3. 公出人员不得虚报冒领，如有违规行为将受到相应处罚。

第六章公出总结1. 公出结束后，公职人员应及时填写《公出总结表》，对此次公出活动进行总结和评估，以便提高下次公出效率。

2. 公出总结应包括公出目的、效果、收获、问题及改进措施等内容，并提交所在部门备案。

第七章公出管理1. 单位应建立健全公出管理制度，明确公出流程、责任分工、监督机制等内容，确保公出活动的规范进行。

2. 单位应定期对公出管理情况进行检查和评估，发现问题及时纠正，确保公出行为的合规性和效率性。

3. 单位应对公出人员进行宣传教育，提高公出意识和规范意识，加强公出管理和监督。

第八章处罚与奖励1. 对违反公出管理规定的公职人员，单位将根据违规情节轻重进行相应处理，包括批评教育、警告处分、停薪留职、降职甚至开除。

公务外出管理制度一、总则公务外出是指公务员在工作范围内，因工作需要，出发地和目的地均在本辖区范围内或限定半径内从事一定时间的工作。

为规范公务外出行为，提高公务员的工作效率和服务质量，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有行政机关、事业单位和企事业单位的工作人员，包括公务员、工勤人员、聘用人员等。

三、申请程序1.公务外出需要提前向直接上级递交书面申请，经批准后方可外出。

2.申请书应包括外出事由、目的地、时间、费用预算等基本内容。

四、审批程序1.直接上级收到申请后应及时审查并批示，特殊情况下，可提请更高级领导审批。

2.外出公务申请需在递交申请后的48小时内得到批复结果，并告知申请人。

五、外出准备1.外出前应按照工作需要提前搜集资料，并将必要的资料备份或带齐。

3.出差期间可按照实际需要携带必要的办公工具和设备。

六、公款使用1.外出期间产生的费用应按照预算和报销制度执行，不得超出预算限额。

2.超额支出需提前报告并经批准。

3.外出期间，除特殊情况外，不得使用公款进行赌博、购物等不相关的活动。

七、外出行为准则1.外出期间，应严格遵守法律法规，遵循道德纪律，不得从事违法犯罪活动。

2.外出期间要注意个人形象和仪容仪表，讲究素质修养和进言礼貌，保持良好的工作关系。

3.外出期间应按照工作计划进行工作，做好记录和汇报，及时向直接上级汇报工作内容和进展。

八、违规处理1.未经批准私自外出的，视情节轻重，追责或扣发外出补助金。

2.超过申请时间未返工作岗位的，按旷工处理。

3.违反公款使用规定的，视情节轻重，扣发相应奖金或做进一步处理。

九、补充说明1.公务外出期间发生意外事故，应判断责任，并按照规定程序进行赔偿。

2.如公务外出遇到特殊情况，无法按照本制度履行程序的，上级主管部门可根据实际情况采取临时措施，但需在相关文件中做明确记录。

3.公务外出期间如需请假，应按照请假制度履行相关手续。

以上是关于公务外出管理制度的一些规定，旨在规范公务员的外出行为，确保公务外出的合法性、透明度和效率。

单位人员公出管理制度第一章总则第一条为规范单位人员的公出行为，提高单位效率，加强对人员的管理，特制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于本单位内部所有人员的公出管理事宜，包括公务出差、因私出行等。

第三条单位人员公出应当遵守国家有关规定，遵循单位规章制度，明确目的和任务，确保公出行为合法、合理、规范。

第四条公出行为必须具备单位领导的批准，要经过严格审核程序，确保行为符合单位利益。

第五条单位人员在公出期间，应当做到文明礼貌、遵守规章制度、保护单位形象，不得损害单位利益。

第六条单位人员在公出期间，应当保护单位财产和机密信息，确保信息安全。

第七条单位要建立公出事务的档案管理制度，做好公出行为的记录和归档工作，以备查验。

第八条本管理制度自发布之日起正式执行，如有修改，由单位主管领导批准。

第二章公务出差管理第九条单位人员进行公务出差必须经过单位领导的批准，符合单位工作需要。

第十条公务出差需要提前提交出差申请，并附上出差事由、出差目的、出差时间、出差地点等相关材料。

第十一条出差人员应当注意出差行程的安排，做好出差准备工作，及时了解目的地的情况，保证出差任务的圆满完成。

第十二条出差人员在出差期间应当与单位保持联系，及时汇报工作进展和遇到的困难，保持信息畅通。

第十三条出差人员应当遵守出差地的相关规定，尊重当地风俗习惯，保持良好形象。

第十四条出差人员在返回单位后应当及时做出差总结报告，汇报出差情况，为下一次出差提供经验借鉴。

第十五条出差人员应当按照实际情况如实填写出差报销单，保留相关票据和证明材料，按规定程序报销费用。

第十六条出差人员应当妥善保管好单位的出差证件和物品，不得私自使用或转让。

第十七条单位要建立健全公务出差管理制度，加强对出差行为的监督和检查，确保出差的合法、合理、规范。

第三章因私出行管理第十八条单位人员进行因私出行必须提前报备单位主管领导，经批准后方可进行。

第十九条因私出行需要提前提交出行申请，并附上出行事由、出行时间、出行地点等相关信息。

公司外出管理制度公司外出治理制度1为了加强对员工外出的治理,准时与外出人员进展工作联系,提高工作效率,制定本制度如下:一、员工外出是指工作时间内因公外出。

二、员工外出办事须提前在公司办公系统上填写《外出申请单》,报部门负责人批准。

部门负责人外出,由主管副总批准。

三、申请人填写外出时间、估计返回时间和事由等,送件后,将自动通知前台,并记录在办公系统中,以便备查。

四、如在《外出申请单》中“是否考勤”栏明确选择“是”,此单方会流转至考勤员处做登记。

五、员工外出回公司后,第一时间登录办公系统,自己做返回登记。

六、本制度由人力资源部监视执行,副总经理以上岗位不参照此规定。

公司外出治理制度2为了保证出差人员工作和生活的根本需要，完善出差活动接待制度，根据勤俭节省、从紧必需的原则，制定本规定。

本规定适用于公司全体员工。

差旅费是指离开长沙市城区(含望城、宁乡、浏阳、长沙县)开展工作所必需的费用(不含出国出境)，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和杂费，实行凭据报销与定额包干相结合的方法。

出差人员的住宿费除第五条中表列一、二类人员凭据按实报销外，对其余人员实行限额凭据报销的方法，按出差的实际住宿天数计算报销。

工作人员出差的交通费和住宿费开支标准:1、乘坐火车、轮船、飞机(或高铁)和住宿的等级标准(见下表)。

类别工程职务火车轮船飞机或高铁其它交通工具住宿费限额标准(元)一类总经理软卧一等舱经济舱按实报销四星按实二类部门经理(含副) 硬卧二等舱经济舱按实报销三星按实三类其余人员硬座或软座三等舱经济舱按实报销省外200省内1502、表列其它交通工具不包括出租车。

交通费开支规定:总经理出差，因工作需要，可以乘坐一等软座(软卧)，费用按实报销。

出差人员乘坐飞机要从严掌握，出差路途较远或任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机，凭据报销。

乘坐火车，从晚8时至次日早7时之间，在车上过夜6小时以上，或白天连续乘车时间超过12小时的，可购置同席卧铺票。

员工公出管理规定（试行）第一节总则第一条为规范公司各类人员公出管理，支持员工完成公出任务，明确公出期间对各种费用的负担标准，加强公出费用的管理和控制，依据国家、xx文化广播影视集团和本公司的有关规定，特制定本规定。

第二条员工公出时的交通费及杂费标准，均按本规定执行。

第三条本定适用范围于本公司全体员工。

第二节公出的定义和事由第四条公出是指离开公司、在xx市内进行业务活动、不发生住宿费、当天往返的出差。

发生住宿时，无论出xx市或在xx市内，均按《员工出差管理规定》执行。

第三节公出的手续第五条公出前，公出人应将日期、时间、公出地点、目的等情况向部门负责人申请（原则上可以口头申请），取得其认可。

公出结束后公出人应凭有关单据报销。

第四节公出期间的出勤处理第六条员工从住宅直接赴公出地点或在公出地点工作结束后直接回家，必须取得部门负责人的同意，可被视为履行了工作时间（八小时），否则作缺勤处理。

第五节公出费用的处理第七条员工交通费原则上实行包干制度，超支自理。

支付标准（每月）：总经理及副总经理级600元，部门正职级600元，部门副职级500元，主管级400元，主管以下200元。

公司不再向员工提供日常车辆使用，日常交通费也不予报销。

因工作需要，日常需要使用公司车辆的，应经办公室批准，同时不再支付其交通费。

因特殊情况需要报销交通费的，应经总经理批准。

第八条公出过程中发生的传真、复印等杂费实报实销。

报销时，应提供有关凭据，传真费还应填写对方的名称。

第九条公出费用报销应填写《现金费用报销单》，并按规定手续办理。

第十条预计在公出期间发生交际费时，按交际费的有关规定办理手续。

第六节附则第十一条本规定由计划财务部和综合办公室负责解释和修订。

第十二条本规定自公司批准之日起执行。

人员外出管理规定第一条为了规范和管理企业人员的外出行为，维护企业的正常运营秩序，保障员工的人身安全及财产安全，特制定本管理规定。

第二条本管理规定适用于所有公司的全体员工。

第三条外出分为公出、私出和应酬。

其中，公出是指出差、培训、参展等与公司工作相关的事务性外出；私出是指员工个人事务性外出；应酬是指公司为了商务接待而进行的外出。

第四条办公时间内，员工不得擅自离开工作岗位外出，如有特殊情况，需经主管领导批准，由相关负责人办理外出手续。

第五条公出事务性外出1. 公出外出申请应提前提交外出申请表，包括外出时间、地点、理由等相关信息，并附上相关证明材料。

2. 公出外出费用由公司负责支付，员工只需提供相应的发票及费用明细。

3. 公出结束后，员工应及时向主管领导报备外出情况，并提交相关报销材料。

第六条私出事务性外出1. 私出外出申请应提前提交外出申请表，包括外出时间、地点、理由等相关信息。

2. 私出外出时间应在非办公时间进行，且不得影响正常工作。

3. 私出外出期间，员工应保管好个人财产，注意人身安全。

第七条应酬事务性外出1. 应酬外出申请应提前提交外出申请表，包括外出时间、地点、理由等相关信息。

2. 应酬外出费用由公司负责支付，员工只需提供相应的发票及费用明细。

3. 应酬外出时，员工应保持良好的形象和礼貌，遵守公司的相关规定，不得损害公司形象。

第八条外出期间，员工应遵守相关法律法规，不得参与任何违法犯罪活动。

第九条外出期间，员工应按时返回公司或通知上级领导。

第十条外出期间，员工应尽量与公司保持联系，如遇紧急情况，应及时向上级报告情况并寻求帮助。

第十一条违反本规定的，按照公司相关规定进行处理，包括但不限于扣发奖金、停职、辞退等处理措施。

第十二条本规定自颁布之日起生效。

人员外出管理规定（二）以下是一份人员外出管理规定的示例：1. 人员外出申请：所有员工和访客在离开办公区域或公司时，需要提前填写人员外出申请表格，并经上级审核批准。

第一章总则第一条为加强机关单位公务出行的管理，提高工作效率，降低行政成本，根据国家有关法律法规和相关规定，结合我单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于机关单位工作人员因公出行的管理。

第三条公出管理应遵循以下原则：1. 节约原则：合理规划出行路线，选择经济实惠的交通工具，避免浪费。

2. 高效原则：公出活动应明确目的、任务和期限，确保公务活动顺利进行。

3. 安全原则：严格遵守交通法规，确保出行安全。

第二章公出审批第四条机关单位工作人员因公出行，需填写《公出申请表》，经所在部门负责人审批，报单位分管领导批准。

第五条公出申请应包括以下内容：1. 出行时间、地点、事由、目的。

2. 出行方式、交通工具。

3. 预计费用。

第六条以下情况需经单位主要领导审批：1. 出行时间超过一周的。

2. 出行地点涉及国家秘密的。

3. 出行费用超过规定标准的。

第三章出行管理第七条机关单位工作人员出行，应提前规划路线，选择经济、便捷的交通工具。

第八条出行途中，应遵守交通法规，确保自身和他人的安全。

第九条因公出行期间，工作人员应保持通讯畅通，确保单位能够及时了解出行情况。

第十条出行结束后，工作人员应及时填写《公出报销单》，附上相关票据，经所在部门负责人审核，报单位财务部门审批。

第四章费用报销第十一条公出费用报销应严格按照国家有关规定执行。

第十二条公出费用报销包括以下内容：1. 交通费：按照国家规定标准报销。

2. 住宿费：按照国家规定标准报销。

3. 费用报销应提供相关票据，如交通票据、住宿发票等。

第五章附则第十三条本制度由单位办公室负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

第十五条本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规和相关规定执行。