序号商品品名规格单位单价（元）订货数量订货金额（元）实收数量实收金额（元）备注12345678910111213141516171819200.00注: 1、此单据一式三联，一联送货方留存，一联收货方留存，一联送货方财务留存。 2、此商品订货/验收单作为供需双方结算凭证。 3、由制单方盖章后生效。订货单位:传真： 邮箱：商品出库签收单供货单位:传真： 邮箱：联系人: 电话：订货日期: 年 月 日
本页验收总金额合计:到货日期: 年 月 日联系人： 电话：
制单人： 送货人： 送货日期：
收货人： 复核人： 收货日期：
配送中心门店商品验收规定
1． 目的：为保证商品销售质量，降低商品损耗，明确门店、配送中心责任，实行商品验收交付制度。
2． 适用范围：好日子各门店、配送中心
3． 内容：根据新的配送方案及门店点菜时间，为了提高配送效率和配送时间的准时率，全面推行商品验收交付制度，现作如下规定：
3.1.门店点菜时，必须按商品规格点菜，严格执行拆零标准，尽量整件要货，减少拆零比率，同时必须控制好点菜品项、数量，做到均衡点菜，使配送中心送货准时（详见点菜须知）。
3.2门店按照配送中心配送路线和预定时间，做好人员安排，接货人必须两人以上，做到文明接货，确认接货数量后轻拿轻放，避免人为造成损失。
3.3 门店商品验收人员和司机（送货员）必须以谨慎、仔细、认真负责的态度去共同验货。 3.4 验收时对照一式两联配送单核对商品名称、条码、数量、价格进行验收。
3.5 门店验收人员对验收无误的商品，须在配送单该品项最右侧打“√”。
3.6 当实收数量少于应付数量（配送单上配送数量）时，必须在最右侧注明实收数量。
3.7 当实收数量多于应付数量时，如门店同意接收，应注明实收数量，如不同意接收，要先打“√”，再注明：“多付 ，并由司机带回”，交配送中心仓库验收员查核。
3.8 验收时发现商品有质量问题、破残时，应及时注明：“实收 ”，并注明：“残 ，并由司机带回”，交配送中心仓库验收员查核。
3.9 门店配送单验收结果填写不清或不规范，配送中心信息组不于返厂。
3.10验收完毕，由门店验收人、司机（送货员）审核无误后，双方共同签字。司机带回一联经分拣主管和配送主管确认后，三日内库存调整到位。
3.14 门店退货商品，由司机当场验清，并经双方审核签字，退货单第一联留门店作存根，第二、三联由司机带回，交退货组审核。
3.15 配送中心每月对帐截止日期为25日中午12：00，26日后不论任何原因均不再办理对帐业务。
商品验收管理制度
总 则
第一条 为规范门店、物流中心商品验收操作，严格把控商品质量，合理控制商品库存，特制定本制度。
第二条 本制度适用于全家百货超市各门店、物流中心。
第三条 商品验收包含供应商直送商品验收、物流配送商品验收、门店间调拨商品验收等。
门店直送商品验收流程
第四条 供应商送货到门店，由供应商到电脑房或办公室领取门店直送订单原件，交由验收员；
第五条 验收员凭订单逐一验收商品实物，核对实物与订单的条码、规格、数量、装率是否一致，并检查商品保质期，经确认无误后验收员在订单收货栏内签字确认；当出现保质期、商品质量、商品计量不符合公司验收标准时，验收员须当场拒收。
第六条 当出现供应商送货范围与订单不符时，按以下方式处理；送货范围包括商品品种、送货数量。
1．送货范围大于订单范围：以订单为准，对超出范围商品拒收；
2．送货范围小于订单范围：按实收货，修改订验收内容，并要求送货人员在订单和供应商送货清单相应的修改处签字确认
第七条 经验收员签字确认的订单交录单员或值班店长，制作进货单，一式两联打印；
商品验收价格执行“就低”原则，以订单合同价和供应商送货清单价两者中取价格较低者为验收价格。
第八条 进货单由值班店长审核确认，逐一在两联进货单上签字，加盖商品验收章。一联交供应商，一联附供应商送货清单、订单交财务入帐。
第九条 验收员指门店专职验收人员或门店当班理货员，要求每单供应商直送商品必须由两名验收员同时验收、签字。
第十条 综标超店值班店长必须随机对验收员的验收结果进行抽查，抽查面不得少于20%；集镇店和社区店由店长抽查未经手的验收结果，抽查面不少于10%。重点抽查高价、体小、易盗商品。
门店配送商品验收流程
第十一条 物流中心送货到门店，由值班店长安排员工卸货，整箱商品按照五箱一码整齐堆放，拆零商品单独堆放。
第十二条 值班店长根据物流中心发货交接单的发货数量，分别清点整箱和拆零商品总件数，确认无误后在一式两联的交接单上签字；如清点数量不符，则当场要求驾驶员复核清点，并在交接单上注明差异件数数量。
验 收 结 算 书、接 受 履 行 报 告
合同号： 用户名称：
供应商名称：
标的名称 数 量
接收日期 验收日期
供应商填写 设备(名称) 型号及配置 单 价 数 量 成交金额 设备序列号
验收结果
用户填写 接受货物状况：(采购人在验收货物时请写明数量是否一致、验收是否合格、若需安装调试的写明安装调试是否完好，否则不予结账。)
货物发票是否收到（采购部门） 接收人签字（用户）
采购项目负责人（公章）
签字
年 月 日
用户单位（公章）
签字
年 月 日
本表一式三份，以上内容必须详细填写、签名并加盖单位公章，如填写内容太多可附表。
烟用物资入库验收单
序号： 编码：QTB—QR/740—15
来货单位：
验收仓库： 年 月 日
品 名 规 格 单
位 件 数 重 量 单 价 金 额 备 注 百 十 万 千 百 十 元 角 分
附单据 张 合计
会计 复核 记帐员 制单
