采购管理规范

医院设备采购的规范管理　口文／郑州人民医院杨朋　逍着　皖没箭器材更新换代和现代化医院建设需　妥院设备器材采购逐渐被医院管理层所重视　通　采蚴管理．可提高没备器材的经济性，并ｌ１『保　设　器材采购质｝ｌ＝｝。　疗设备器材的采购正逐　【Ｊ衡！　院符理水平的亟要经济指标之一．本文　购的　个ｌｌ、ｆ期人手．谈谈如何规范医院设备器　ｌｊ管理．以期为业内同行提供些许借鉴。　规范管理医院设备器材采购的意义　鱼着　疗改　和市场化发展，医院通过加强　疗　材采　管州，将采购过程升级为管理制度，以　提Ｙｌ‘医院的　ｆ：会效益和Ｉ经济效盗，避免传统购　＿女乩一　干¨酉　性，最大限度利川医院现有器材，　院　材不　脱象，进　促进　院繁体实力的发　三挥　院潜　医疗资源价值，为社会挺供更多的　ｔ锌　采购前规范化管理　握临床及库存现状　Ｉ父院ＦＩ　ｌ廷疗没备　材名ＩｊＪ｝，建　器材数据　库，掌握目前临床应用及库存规模，并以此为依据掌　握医院现实所需，以确定科学合理的设备器材库存形　式和规模，从而最大限度提高医疗器械的使用率．避　免盲目采购致使医疗设备使用率不高、库存大量积压　等问题ｆｆＪ现，行以此影响医院资金的正常流动周转。　掌握各科室和医院的需求规划　设备采购管理需先了解各科室的近期、中期和远　期的需求规划，并根据医院特有重点专科、需给予技　术设备扶持科室、鼓励发展的特色科室等具体情况，　在有限的经费条件下，按照轻重缓急原则进行合理分　配经费．　此外，在各科室提ｆｆ｛申购计划后，由采购科、　科室主任、财务及院务管理者共同对申购汁划可行性、　需求性、效益性等进行综合评估，必要时可到上级医　院实物考察，严格初筛后方可纳入采购清单，从而既　满足医院及各科室的整体发展，义能Ｉ又别埘待各层次　的医疗设备器材的采购需求。　制定项目采购计划方案　通过规范化管理，制定合理的采购方案，以满足　医院发展需求．降低设备引进』ｘｌ险，内容包括科室申　请、Ｉ临床需求目的、各管理部门评估意　、资金预算、　

采购管理规定版

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采购管理制度

第一条 目的

为了提高采购工作效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司生产经营需求，进一步规范采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司及控股子公司范围内，各类物资（原材料、辅助材料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品等）或劳务（技术、服务等）的采购。

第三条 采购申请

1、采购申请定义：是指某部门、生产单位、个人根据需要确定一种或多种物资或劳务，并按照规定提报需求的过程。

2、采购申请提出要求：需求部门根据需要提出采购需求后要经过复核或审批，确保需求的必要性和需求量的准确性。

3、采购量的确认：需求部门应会同仓储部门，共同确认产品库存量（考虑安全库存）确定采购需求量（为避免库管人员对库存物资不熟悉或是同物异名等，导致有库存而不必要采购，占用资金情况发生，需求部门与仓储部门对采购量共同负责），填报采购申请单，采购申请单要详细填列。

4、采购申请单

采购申请单

年月日

申请部门 申请人 采购人

第四条 采购受理

1、采购部门接到需求部门采购审批单后，根据部门分工及具体工作需要，由负责人根据规定确定采取招标采购或询价采购；

2、招标采购的指定负责人，进行招标准备工作，协调成立招标领导小组，编制招标文件，发布招标公告或招标邀请函，按照规定组建评标小组等工作；

3、询价采购的指派采购人员实施采购，直接将采购人员名称填写在采购申请单采购执行人栏。

第五条 采购询价、比价（采购招标相关业务另行规定）

1、采购执行人，接到采购任务后，要及时收集采购信息，根据中标产品的执行标准向相关的单位发出采购询价单并索要样品，产品检验报告等（采购询价单格式见附件）。

物资采购管理规范

为规范公司级物资采购行为，有效控制采购成本，预防、杜绝违纪现象的发生，对物资采购管理规范如下：

一、物资采购管理和领导

公司成立物资采购领导小组，由公司总经理、财务部材料会计、采购部负责人、质量部负责人、项目部负责人、设备部等负责人组成，领导小组组长由总经理兼任。

1、负责物资采购的组织和决策工作。

2、组织、讨论通过物资的采购招标，并将招标结果报送总公司。

3、确定物资采购的供应厂家。

4、检查监督物资的采购管理。

二、物资采购监督检查

1、公司财务部负责人日常审核监督。

2、总经办的抽查监督和日常运行监督。

3、总公司派人专项检查和市场调查。

三、采购供应商管理原则

1、采购部建立供应商管理档案。

2、每项采购物资至少需建立3家以上的客户档案库，包括：客户基本情况介绍、生产许可证、营业执照、税务登记证、客户主要业绩（购货单位）、产能、人数、固定资产规模、在同行业中的位置、产品质量情况说明、基本商务条件及评价、到货时间、货物保证程度、联系人及联系电话。

3、经物资采购领导小组批准后，采购部办理采购业务；新增供应商或供应商变动需经物资采购领导小组批准后执行。

4、每季度末由采购部组织对客户进行评审。评审部门应包括总经办、财务

部、采购部、仓库保管、质量部、使用部门；评审内容应包括：产品质量情况、配送时间、满足实际使用情况反应、包装完好度、数量差异情况、问题处理及时性、发票及时性、付款条件等。对不合格的供应商应及时淘汰，不得进入采购供应商目录。

5、采购部建立采购供应商管理档案，包括预备供应商和纳入采购目录的供应商档案及供应商评审表，在次月5日内送总经办、财务部、总公司财务和采购部备档。

四、物资采购管理原则

1、成本节约原则。采购的综合成本最低优先考虑原则。

2、质量保证原则。能最大限度满足使用所需原则。

3、货比三家原则。能提供三家以上同类物资的供应商的相关可比信息档案。

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供应管理制度

一、制定目的：为规范公司采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率，特制定该管理制度。

二、适用范围：适用于本公司各种采购管理。

三、基本职责划分：公司采购职能由供应部具体负责，主要由保管员根据公司各部门的物资领用计划、仓库库存情况，结合实际生产经营状况，制定采购计划（书面形式），提交公司总经理审批后交由供应部执行采购工作，由财务部主要负责对供应部的采购过程进行控制与监督。

四、具体内容

（一）采购物资分类

1、根据物品市场品种分类：该分类方式为供应部执行采购职能时对供应商的选定提供依据。

1.1生产物资采购包括：机器设备，各类五金类配件工具、易损件，机器设备所需耗用的油类，作业劳保用品，其他各类低值易耗品等。

1.2办公用品采购包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资等。

1.3生活用品采购包括：生活日用品、环境卫生清洁物品、食堂用品、娱乐设施及易耗品等。

2、根据公司实际使用情况和申购方式分类：该分类方式为各部门物资申购时的申购方式提供依据。主要包括：计划内物品领用类，计划外物品领用类，部门专用类和加急请购类四种。

（二）物资采购申请方式及具体流程：

1、各部门通过填写采购计划申请。该申请适用于各部门物资计划请购。具体流程如下：

1.1各科室结合物资实际需求情况，制定采购计划申请单，要求对需求物资的需求原因和需求时间进行说明并由相关部门负责人审批签字，制定好后上交指定部门处。

1.2指定部门要求结合各部门的申请，进行需求情况的把关和调查，完成对各

2 部门的采购计划的整合、核准并报总经理审批。

1.3总经理将核准的“采购计划”交供应部。供应部结合物资的需求情况，对物资申购的合理性进行再把关和初步的市场了解和购买时间确定，并进行采购工作。

2、财务科通过填写“加急采购计划”申请；该申请方式为月内加急请购。具体申购流程如下：