招待费管理制度(修改稿)

招待费管理制度为切实加强机关招待费管理，节减支出，严禁公款大吃大喝，杜绝奢侈浪费等现象发生，促进机关党风廉政建设深入开展，根据《区委办、区政府办关于区直行政事业单位来客接待管理____》(新办文[____]号)精神，结合我局实际，特制定本制度。

一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。

各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。

总额一经确定，不得随意突破。

在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的____%以内支出。

超指标支出的，不得增加下年度基数；经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。

办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。

二、接待范围。

招待费管理制度（2）是指为了规范和控制企业在公务活动、商务会议、合作洽谈等场合中所产生的招待费用支出，制定的一套管理政策和流程。

以下是一个招待费管理制度的示例：1. 负责人：确定一个专门负责招待费管理的责任人，负责监督和执行招待费管理制度。

2. 使用范围：明确招待费的适用范围，包括公务活动、商务会议、合作洽谈等。

3. 预算控制：制定年度招待费预算，对招待费用进行合理控制和分配。

4. 标准定额：制定招待费的标准定额，包括用餐标准、住宿标准、交通标准等。

根据不同的场合和职务层级，设定对应的标准。

5. 审批程序：明确招待费支出的审批程序，包括申请、审批、报销等环节。

对于高额招待费支出，需要进行额外的审批程序。

6. 支付方式：规定招待费的支付方式，建议使用企业账户支付，避免个人垫付和报销。

7. 发票要求：要求对招待费支出必须提供合法有效的发票和相关明细，方便审计和核查。

8. 监督检查：建立监督检查机制，对招待费支出进行定期抽查和审计，确保招待费的合规和合理性。

招待费管理制度范文两篇为切实加强机关招待费管理，节减支出，严禁公款大吃大喝，杜绝奢侈浪费等现象发生，促进机关党风廉政建设深入开展，根据《区委办、区政府办关于区直行政事业单位来客接待管理____》(新办文[____]号)精神，结合我局实际，特制定本制度。

一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。

各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。

总额一经确定，不得随意突破。

在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的____%以内支出。

超指标支出的，不得增加下年度基数；经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。

办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。

二、接待范围。

实行对口接待的原则。

上级财政厅、市局级主要领导、区级领导来局，由局办公室统一接待；上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。

其它区内、区外有关单位来客，确因特殊情况需要接待的，经分管领导或局长同意后，由对口科室负责接待；各街(镇)财政所(处)工作人员到区局从事公务活动，根据业务需要由相关科室负责接待。

区局重大会议来客接待由办公室统一安排。

在邾城召开的会议，邾城地区与会人员一般不安排食宿；属省市在我区召开的大型会议根据业务性质，以对口科室接待为主，办公室配合；科室召开的小型会议，由科室负责接待。

三、接待地点。

区外来客就餐，根据情况安排在定点餐馆(原则上指定邾城宾馆)或局机关食堂。

区内来客一律在局机关食堂就餐。

因特殊情况在其它非定点餐馆招待的，必须向分管领导或局长报告，且一律由接待者本人用现金结帐，然后在本科室业务招待费中报销。

区外因公来客需要住宿的，一般安排在邾城宾馆标准间。

省市领导来局，经局长批准后可安排在其它地方住宿。

业务招待费管理细则范文第一章概述第一条目的和依据为规范和管理公司业务招待费的使用，提高财务管理水平，加强对公司资金的监管，制定本管理细则。

本管理细则适用于公司各级各部门、各项目单位及全体员工。

第二条适用范围业务招待费是指公司为开展业务、招待客户或接待来访人员而发生的款项，用于支付餐饮、旅行、礼品等费用。

第三条组织实施公司财务部负责业务招待费管理工作的组织和实施，各部门要配合财务部的工作，并按照相关制度要求，做好业务招待费的申请、核销和统计工作。

第四条控制原则业务招待费的使用必须坚持实事求是、节约高效原则，经济实用、合理合规原则，依法合规、审计监督原则，遵循政策法规，防止浪费和滥用。

第二章业务招待费的申请和核销第五条申请程序业务招待费的申请应事先填写《业务招待费申请表》，并提交所属部门主管审核和财务部备案。

申请表必须详细填写招待对象、费用预算、招待目的等相关信息。

第六条核销程序业务招待费的核销必须在招待结束后3个工作日内填写《业务招待费核销单》并提交所属部门主管审核，审核通过后由招待人员和被招待人员签字确认，并提交财务部备案。

核销单必须详细填写招待对象、费用明细、核销金额等相关信息。

第七条核销凭证业务招待费的核销应提供相关凭证，包括餐饮发票、住宿发票等。

核销凭证必须真实可信，原件加盖公章，并按规定进行归档。

第八条核销限额业务招待费的核销限额按公司相关政策确定，一般不超过每次招待人均500元，特殊情况需提出申请并经公司领导批准。

第三章业务招待费的统计和分析第九条统计要求公司各部门应按照财务部要求，定期上报业务招待费的统计数据，包括招待次数、总额、招待对象等，并按时报送给财务部。

第十条分析和监督财务部应定期对业务招待费的统计数据进行分析和监督，发现问题及时报告并提出处理意见。

对于招待费使用不合理或超过限额的情况，财务部有权追究相关责任人的责任。

第四章业务招待费的监督和审计第十一条监督检查公司内部审计部门有权对业务招待费进行监督检查，包括核销凭证的查验、核销金额的核实、招待目的的合理性评估等。

公司业务招待费管理制度范文第一章总则第一条为规范公司各部门对外招待行为，加强业务招待费管理，提高公司财务管理水平，特制订本制度。

第二条本制度适用于全体公司员工，在业务招待费使用和管理中均应遵守本制度。

第三条业务招待费系指公司为推动业务发展、与合作伙伴进行商务交流、促进客户关系维护等目的而发生的费用。

第四条业务招待费管理和使用应遵循公开、公平、公正、公务原则。

第五条公司应建立健全业务招待费管理制度，定期组织员工培训，加强对业务招待费的监督。

第二章业务招待费申请和审批第六条申请人应提前向所在部门提交业务招待费申请，明确招待对象、招待时间、招待地点、招待内容以及招待费用等具体信息。

第七条部门负责人应认真审核招待申请，核实招待行为的合理性和必要性，合理确定招待费用。

第八条部门负责人审核通过的招待费申请应提交到财务部门备案，并向申请人出具招待费审批凭证。

第九条如果招待费用超过一定金额（由公司财务部门根据实际情况确定），需要公司高级管理层审批。

第三章业务招待费使用和管理第十条业务招待费应根据具体情况合理使用，不得违反公司有关规定和国家法律法规。

第十一条招待对象应为与公司有业务交往的客户、供应商、合作伙伴、政府机关代表等。

第十二条招待费用应在招待对象出席的场合为其支付，不得发生酬金、回扣等违法行为。

第十三条招待费用发生后，申请人应及时向财务部门提供相关费用报销单据，并按规定填写招待费用明细表。

第十四条财务部门应认真核对招待费用相关单据和明细表，核实费用的真实性和合法性，及时报销。

第十五条公司应建立健全业务招待费档案管理制度，定期对业务招待费使用和管理情况进行审核和总结。

第四章业务招待费监督和追究第十六条公司应建立健全业务招待费监督机制，加强对业务招待费的日常监督，及时发现和纠正问题。

第十七条对于违反公司有关业务招待费管理规定的行为，公司有权采取相应的纪律处分措施，并追究相关人员的法律责任。

第十八条公司应定期组织对业务招待费使用和管理进行检查和审计，及时整改问题，提高管理水平。

公司业务招待费管理制度一、背景和目的在现代商务社会中，业务招待费是企业开展业务活动的重要组成部分。

良好的业务招待费管理制度能够规范企业的业务招待行为，提高招待的效率和质量，有效控制招待费用，保证公司的财务健康和业务发展。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，在执行公司业务招待行为时必须遵守。

三、定义和分类1. 业务招待费：指公司为了开展业务活动而发生的招待费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、礼品费等。

2. 外部招待：指公司招待行为针对的对象是外部人员，如客户、合作伙伴等。

3. 内部招待：指公司招待行为针对的对象是公司内部的员工。

四、招待标准和原则1. 合理性：招待活动应当合理、必要且符合公司的战略目标和业务需要。

2. 公平性：招待活动应当公平对待所有相关人员，在遵守法律法规的前提下不偏袒某一个人员或组织。

3. 礼仪性：招待活动应当符合社会公德和商业礼仪，不违背公司的形象和价值观。

4. 经济性：招待活动应当注重节约，合理控制费用，避免浪费和奢靡现象。

五、招待程序和准备工作1. 招待人员应当提前进行计划，并与上级领导进行沟通和确认。

2. 招待人员应当了解招待对象的喜好和禁忌，并根据实际情况准备相应的招待项目和礼品。

3. 招待人员应当在招待前提前与招待对象确认具体安排，确保招待活动的顺利进行。

六、招待费用报销和审批1. 招待费用报销必须符合公司的财务制度和相关政策，且有合法有效的票据和支持文件。

2. 招待费用报销需要经过严格的审批流程，包括部门经理审批、财务部门审批等。

3. 招待费用报销应当及时进行，不得超过规定的报销时间限制。

七、责任和处罚1. 招待人员必须遵守公司的业务招待费管理制度，如有违规行为将承担相应的责任和处罚。

2. 招待人员如果发生违规行为导致公司损失的，将承担相应的责任赔偿。

3. 对于严重违规行为的招待人员，公司有权采取纪律处分或终止劳动合同等措施。

八、监督和改进1. 公司内部设立业务招待费管理监督机构，负责对业务招待费的管理和监督。

公司业务招待费管理制度第一章总则为了规范公司业务招待费的使用与管理，确保企业财务收支的合理性和合规性，提高业务招待的效果和价值，特制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，包括内部员工、外部合作伙伴和客户。

第三章政策目标1. 合理利用资源，确保招待目的和效果实现；2. 控制费用支出，提高财务效益；3. 严格遵守国家和公司的相关法规和政策；4. 保持公司形象和声誉；5. 简化招待费用申报和审批程序，提高效率。

第四章申请和审批1. 招待费用需提前提交招待费用申请表，明确招待的目的、费用预算、参与人员和招待时间等；2. 申请表需经过一级主管部门的审批，根据招待活动的规模不同，须经过财务部门和总经理的审批；3. 一次招待费用超过人民币1,000元的，需由董事会审批。

第五章招待费用管理1. 招待费用的种类包括但不限于：餐饮费、交通费、住宿费、礼品费和活动费等；2. 招待费用的标准应符合所在地的市场行情和公司的财务政策；3. 招待费用的支付应采用公司统一的支付方式，并要求开具发票；4. 招待费用的报销必须提供相关的凭证和报销单据，并填写完整的报销申请表；5. 对于个人消费，不可将个人消费作为招待费用报销。

第六章国内招待1. 针对客户招待，应明确招待场所、时间和预算，告知客户我公司所负担费用的范围；2. 针对合作伙伴的招待，需明确招待人员和活动内容，确保招待目的的实现；3. 针对员工招待，应合理控制预算，确保招待效果和员工满意度。

第七章国际招待1. 国际招待需提前编制详细的招待计划，包括活动安排、时间表和费用预算等；2. 国际招待费用的汇率应以国际结算的汇率为准，严禁私自调整或使用非官方的汇率；3. 国际招待需遵守当地的法律和规定，尊重当地的习俗和风俗，维护公司形象和声誉；4. 国际招待需确保招待活动的目的和效果实现，与对方建立良好的业务关系。

第八章绩效考核1. 招待费用的使用和管理将纳入员工的绩效考核指标中，并与员工的绩效考核挂钩；2. 违反招待费用管理制度的，将受到相应的纪律处分，并承担可能引发的经济和法律责任。

为了做好来宾接待工作，体现公司企业文化，加强合作双方了解，增进相互间友谊，对各类 款待宴请提出以下标准和要求。

1 、按级别款待客人，餐费人均标准(包括烟酒)如下：2、未经批准擅自安排的款待或者超标部份的费用由本人自付，不予报销3、如因特殊情况需要超标的，须请示上一级领导并填写《超出标准宴请申请单》，经财务审 核，领导批准，否则不予报销。

申请人全年申请超标宴请不得多于4 次。

4、款待费总额在 2000 元以内的由总经理审批，超出2000 元的由总经理报请董事长审批。

款待宴请原则上均应在公司协议饭店进行，公司协议饭店名录附后。

财务部对款待费进行财务管控。

款待人员填写《宴请申请单》，按本标准预借款待费，财务 部按本标准借款并予以报销。

浮现下列情形之一的，财务部有权拒绝报销：1、超过宴请标准的；2、票据不符合要求的(餐票要求为出自同一酒店)；3、未按规定权限审批。

1、遵循节俭原则。

既要对客人热情款待，同时要杜绝铺张浪费，规模适度，节约烟酒。

2、文明劝酒、饮酒。

劝酒既要体现热情待客，让客人满意，又要因人而异，让客人感受到 文明。

款待人员要节制饮酒，公司反对醉酒和不节制饮酒的不文明行为。

3、中午款待特殊要求：为保持公司正常办公秩序，款待人员中午饮酒应注意量力而行，以 不影响下午工作为宜。

如饮酒过量不能正常上班， 或者勉强上班影响到他人工作的， 均可回家歇息。

五本标准自下发之日起生效执行。

1、宴请申请单2、超标准宴请申请单级别标准(人均)部门项目部90 元部门领导90 元 副总经理130 元 总经理160 元附件 1：附件 2：申请部门 申请人申请时间： 年 月 日 早 中 晚申请事由：宴请人员：陪同人员：参加宴会人数总计分管董事长负责人财务审核总经理部门 副总申请部门 申请人申请时间： 年 月 日 早 中 晚申请事由：宴请人员：陪同人员：参加宴会人数总计：分管董事长负责人总经理部门 副总。

2024年招待费管理制度两一、引言随着社会经济的发展，各企事业单位日益重视公共形象和外部关系的维护，因此在工作中招待接待已成为一种常见的行为。

然而，过度成本和不合理使用招待费也给单位的财务状况和形象带来负面影响。

因此，为了更好地管理招待费，明确招待活动的范围和标准，特制定本《2024年招待费管理制度》。

二、适用范围本制度适用于我单位各部门各级别工作人员的招待活动及相关费用的管理。

三、招待费的范围招待费是指为了企事业单位的工作需要因公发生的用于接待、招待工作人员、客户或外部人员的费用。

招待费范围包括但不限于：1. 会议招待费：指由单位举办的会议期间用于接待与会人员的费用。

2. 客户招待费：指为了加强与客户的沟通和合作关系而发生的招待费用。

3. 外宾招待费：指为了接待外来重要客户、合作伙伴或政府官员等而发生的费用。

4. 内部招待费：指为了加强内部员工之间的交流和团队合作关系而发生的费用。

四、招待费的标准1. 招待费的标准应根据单位的财务状况、行业特点和招待对象的身份和地位进行合理确定。

2. 在会议招待费方面，应根据会议规模、行业水平等因素来确定招待费的标准。

在客户招待费方面，应根据客户的消费能力和合作意愿来确定招待费的标准。

在外宾招待费方面，应根据外宾的身份、级别和来访目的来确定招待费的标准。

在内部招待费方面，应根据活动的规模和性质来确定招待费的标准。

3. 招待费的标准应根据国家法律法规和相关政策进行合理调整，不得超过法定限额。

五、招待费的使用管理1. 招待费的使用应符合国家法律法规和相关政策的规定，严禁违规使用招待费。

2. 招待费的使用应经过合理预算和审批程序，并进行详细记录。

各部门应设立专门的招待费预算，明确招待费用的用途和金额，并在预算完成后进行审批，未经预算和审批的招待费用不得报销和支付。

3. 在招待对象的选择上，应根据工作需要和客观条件进行合理选择，不能盲目追求奢华和排场。

4. 招待费用应尽量实行限额管理，严禁超标使用。

接待费管理制度一、制度背景为了规范企业内部的接待行为，加强对接待费用的管理，提高企业形象和职业道德，订立本《接待费管理制度》。

二、适用范围本制度适用于我司全部员工，无论职级或职位。

对于接受外部接待的情况，必需严格依照本制度进行申请、审批和报销。

三、管理标准1. 接待费用的定义接待费用是指为了公务目的，向对方单位或个人供给礼品、宴请、旅费等各类款待所支出的费用。

2. 接待费用的限额接待费用的限额应依据不同的情况进行细化规定，以下是接待费用的限额标准：•宴请：每位参加宴请的人员不得超过500元。

•礼品：每份礼品不得超过300元。

•旅费：依据实际情况进行报销，需供给合理的报销凭证。

3. 接待费用的使用范围接待费用只能用于公务接待，包括但不限于以下情况：•与客户、合作伙伴的商务会谈。

•与政府机构或相关部门的业务洽谈。

•公司内外紧要会议和活动需要。

4. 接待费用的申请和审批流程申请人应提前填写《接待费用申请表》，认真说明接待目的、接待对象、接待场合、接待费用预算等相关信息，并提交给直接主管审批。

审批流程如下：•直接主管审批：确保接待费用符合管理标准，审批结果需适时告知申请人。

•财务审批：负责确认申请的接待费用是否合理，审批过程中如有疑问或需要核实，可与申请人联系进行沟通。

5. 接待费用的使用要求•接待过程中，不得与接待对象商讨我司内部事务或其他与工作无关的事项。

•任何形式的贿赂行为均不得显现，严禁以接待为名行贿或索贿。

•接待活动结束后，应适时填写《接待活动总结报告》，认真记录接待对象、费用使用情况等，并报备至相关部门。

6. 接待费用的报销要求•接待费用的报销必需携带完整的金额凭证，包括发票、收据等。

•接待费用报销申请应在接待活动结束后的5个工作日内进行。

•财务部门将对报销申请进行审核，如发觉问题或不符合管理标准，将予以退回并要求申请人进行修改。

四、考核标准为了确保本制度得到有效执行和落实，对于违规行为和良好实施的情况，订立相应的考核标准。

招待费管理制度两范本招待费管理制度范本一：第一章总则第一条目的本制度是为规范和管理单位招待费的使用和支出，确保招待费的使用合规、合理、可控，维护单位形象，提高单位管理水平。

第二条适用范围本制度适用于单位内部使用的招待费，包括接待来访客人、组织内部座谈会、庆祝活动等方面的经费。

第三条经费来源单位招待费的经费主要由财务预算拨款、捐赠资金和善款组成。

第四条使用原则单位招待费使用原则是公开、公平、公正、公务，必须符合国家有关财务和财政的管理规定。

第二章使用范围和条件第五条使用范围单位招待费主要用于以下范围：1. 接待来访客人，如外地政府官员、合作伙伴、客户等；2. 组织内部座谈、会议、研讨等活动；3. 安排员工集体活动，如春节联欢、年终晚会等；4. 举办重大庆祝活动等。

第六条使用条件1. 使用招待费必须关联公务活动，不能被用于个人消费、购物、旅游等；2. 使用招待费必须经过预算编制和财务审批程序；3. 发生招待费必须按照规定填制相应的招待费报销单据和报销审批表。

第三章申请和审批程序第七条申请程序1. 招待费的申请必须经过预算签字者核准后方可申请；2. 申请人需填写招待费申请表，并详细说明招待的目的、对象、时间和地点等。

第八条审批程序1. 申请人所在部门负责对招待费申请进行初审，审查招待费是否符合实际需要和经济效益；2. 初审通过后，申请人的上级主管部门负责对招待费申请进行审批，审批通过后，可转与财务部门进行招待费的核准。

第四章使用和核销第九条使用1. 申请和核准通过后，按照招待费的使用条件和范围进行使用；2. 使用招待费时，必须按照规定填制招待费的支出凭证，并由相关人员签字确认。

第十条核销1. 招待费支出后，相关人员需按照规定填制招待费的报销单据和报销审批表；2. 招待费的报销单据必须真实、准确，必要时还需要提供相应的附件证明；3. 完成招待费的核销后，需将相关报销单据和报销审批表归档保存。

第五章监督和责任追究第十一条监督程序1. 部门负责人需对招待费的使用进行监督，并做好记录；2. 财务部门需对招待费的核销进行审查，确保招待费的使用符合规定。