费用报销单单据粘贴规范

报销单粘贴规范报销单是企业内部常见的一种办公用品，用于员工报销日常工作和生活中发生的费用。

为了保证报销单的整洁、规范，以下是报销单粘贴的规范的内容，以供参考。

1. 报销单的封面粘贴报销单的封面一般包括企业的名称、单位、报销单的编号等信息。

粘贴时应保证封面平整、无皱折，粘贴在报销单的左上角。

2. 报销项目粘贴报销项目是报销单的核心部分，包含了报销的具体费用、日期、金额等信息。

每一个报销项目应标明一行，项目之间应留有足够的空隙，方便审核人员查看和注明。

3. 票据粘贴票据是报销的重要凭证，应粘贴在报销项目的相应位置上。

票据粘贴时应保证票据清晰可见，不得遮挡报销项目的内容。

如果一张报销项目需要多张票据支持，应将票据按编号依次粘贴在报销项目后面。

4. 粘贴顺序报销单的粘贴顺序一般要求按照费用发生的先后顺序进行粘贴。

具体操作可按照日期先后进行排序，以便审核人员能够清晰查看报销情况。

5. 粘贴方式粘贴报销单时可以使用透明胶水或胶带进行粘贴，粘贴时应避免出现空气泡，确保粘贴牢固，不易松动。

6. 报销单的整洁在粘贴报销单过程中，要保证报销单的整洁，不在报销单上乱涂乱写。

如果有错误需要更正，应使用适当的方式进行标记，并注明更正的原因。

7. 报销单的编号标记为了方便管理和查询，每张报销单都应有独立的编号，并在报销单上注明编号。

编号可以按照年份和序号的方式进行标记，例如2021年的第一张报销单可以编号为2021-001。

8. 报销单的归档报销单粘贴完毕后，应将报销单按照时间顺序进行归档，可以使用文件夹或文件夹袋进行存放。

归档时应注明归档的日期范围，方便查询和管理。

总之，报销单的粘贴规范能够提高报销单的整洁度和可读性，便于审核和管理。

在实际操作中，应根据企业的具体需求和规定进行粘贴，确保报销单的规范和统一。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明在“报销人”处填写报销人姓名。

在“报销部门”处填写所属的店名，公司名等。

日期如实填写报销时的日期。

“报销项目”处填写费用支出的用途。

如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。

“摘要”处填写详细支出用途。

“金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“¥500.00”，“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。

“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。

“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如：合计金额¥405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，在“复核”处由部门负责人签字，部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字，最后到领导审批签字，才能到出纳报销。

否则一律退回。

二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

（2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票（3）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。

票据粘贴要求平整，粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致；注意不能用订书机。

财务费用报销单据粘贴方法
报销单据的粘贴
一、报销单据粘贴要求如下：
1、整齐、牢固、美观，报销单及票据粘贴单均使用专用纸张，无撕裂、损坏现象；
2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订；
3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额；
4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐；
5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐；
6、原始票据有比较多的小票或不好粘贴的发票一定要用单独的粘贴单粘贴，如车票、过路过桥费等；
7、票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。

8、不符合本规范的报销单，一律退回，由经办人更正、补充。

二、报销单粘贴方法如下：
1、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。

2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额（大小写）。

财务部。

报销单据粘贴规范1、领取《原始数据粘贴单》，在单据上粘贴发票。

2、发票或原始单据从右到左，先⼩张后⼤张粘贴。

粘贴时请切勿使⽤双⾯胶。

3、粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘⽶左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。

4、粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀。

发票盖章不能通过的5种情况：没有填企业税号的普通发票⾃2017年7⽉1⽇起，购买⽅为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售⽅提供纳税⼈识别号或统⼀社会信⽤代码，企业取得普通发票未填写税号不得报销⼊账。

2发票备注栏填写项⽬不全的费⽤发票是否存在应该填写发票备注栏但是未填写的发票，如：取得的运输费发票、装修费发票、施⼯费发票、房屋租⾦发票等等。

3发票章盖得不规范是否存在盖章错误（盖得财务章或者是公章）、盖章模糊、或者未加盖发票专⽤章等。

4发票开具办公⽤品等笼统名称销售⽅开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买⽅要求填开与实际交易不符的内容，开具不实的发票，不能报销。

5发票与实际业务不吻合取得商品跟你开具的发票不⼀样，涉嫌虚开发票，这样的费⽤发票不能报销。

发票发票抬头开具个⼈的，以下个⼈抬头发票可以⼊账报销：机票和⽕车票、出差过程的⼈⾝意外保险费、个⼈抬头的财政收据的签证费、符合职⼯教育费范围的职业技能鉴定、职业资格认证等经费⽀出以及医药费票据等。

个⼈通讯费直接并⼊⼯资核算，代扣个⼈所得税。

发票盖章能通过的5种情况：1盖了发票专⽤章，但是盖的不清晰可以在旁边补盖⼀个清晰的章，或者将发票作废//冲红。

可以在旁边补盖⼀个清晰的章，或者将发票作废2盖成财务专⽤章或公章，不可以。

3既盖了财务专⽤章，⼜盖了发票专⽤章，不可以4根据《中华⼈民共和国发票管理办法》第三⼗五条规定，未加盖发票专⽤章的5发票专⽤章盖反了（字朝下），发票有效。

四川XXXX科技有限公司费用报销及票据粘贴规范JW-ZD-2022-02第一章总则1. 目的为加强财务管理，使公司的会计档案标准化、规范化，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，对财务受理的费用报销及原始凭证（各类发票）的粘贴要求进行规范，请大家认真遵照执行：2. 报销范围本制度适用于公司日常发生的各项费用支出，包括但不限于招待费、会议费、广告宣传费、车辆费用、各类办公费、职工福利费、差旅费等报销。

3. 适用范围本办法适用四川XXXX科技有限公司（以下统称公司）。

第二章费用报销规定1. 招待应酬费报销规定1.1 业务招待费审批规定业务招待费的范围：指公司在经营活动中因开展业务而发生的餐费、烟、酒、礼品等相关费用。

1）公司发生的业务招待需在钉钉填写《业务招待申请单》，公司负责人的批准（特殊情况可邮件报批）后由执行，并在报销时将《业务招待申请单》、《费用报销单》并附招待清单（菜单、礼品清单）一起提供给公司财务。

2）公司需严格控制招待费支出，严禁以招待费名义报销个人费用。

3）财务部按规定审核原始票据的合理、合规、合法性，按部门做好核算工作，两个（含）以上部门共同参与的业务招待，报销时经办人必须计算分摊金额，否则按经办部门核算。

4）费用报销严禁非本人代领及代报，参与招待活动的人员（公司负责人除外）以最高级别的人员为报销申请人，不得指定下级人员提出申请，并自己审批报销，否则财务有权拒绝报销。

1.2 业务招待费开支标准发生招待费用要按节约原则，严格控制陪同人员，重点招待、特殊招待需由综合部负责人统一安排签约招待商家，按以下标准执行：1）一般招待，人均不超过100元；2）重点招待，人均不超过200元；3）接待对象在10人以内时陪餐人数不得超过3人；超过10人时不得超过接待人数的1/3。

4）送客户茶叶、购物卡，礼品不能再发生报销。

5）以上费用及招待事项均需由总经理先行同意方可支出。

1.3 礼品费用审批规定1）礼品由公司统一订制。

原始粘贴单,费用报销单,记账凭证,凭证封面规格财务管理是企业运营中的重要环节，涉及到原始粘贴单、费用报销单、记账凭证等多种财务文件。

下面将详细介绍这些文件的作用、填写规范以及注意事项，帮助大家提高财务管理效率，确保财务数据的准确性。

一、原始粘贴单的定义和作用原始粘贴单是用于整理、归档各种原始凭证的专用纸张。

它包括以下几个部分：抬头、日期、摘要、金额、附件张数、签名等。

原始粘贴单的作用是将各种原始凭证按照时间、类型等进行整理，便于后续的记账和审计工作。

在填写原始粘贴单时，要注意以下几点：1.选用正规的原始粘贴单模板，确保格式统一；2.填写日期时要准确，并与原始凭证上的日期一致；3.摘要要简洁明了，能反映交易的主要内容；4.金额要精确到小数点后两位，并与原始凭证金额一致；5.附件张数要如实填写，以便于核实；6.签名要清晰，以示负责。

二、费用报销单的填写要求和注意事项费用报销单是企业员工报销个人开支的专用表格。

填写费用报销单时，应注意以下几点：1.选用正规的费用报销单模板，确保格式统一；2.填写姓名、部门、职位等信息，确保与员工档案一致；3.报销项目要详细填写，包括商品名称、数量、单价、金额等；4.发票要齐全，严禁使用无效发票或虚假发票；5.报销金额要精确到小数点后两位；6.审批流程要完整，各级领导签名不可缺少；7.报销单据要分类整理，以便于审核和归档。

三、记账凭证的编制方法和规范记账凭证是企业会计人员根据原始凭证和费用报销单等资料，按照会计科目和时间顺序编制的会计分录。

编制记账凭证时，应注意以下几点：1.选用正规的记账凭证模板，确保格式统一；2.凭证编号要连续，便于查找；3.会计科目要准确，遵循会计制度的规定；4.借贷金额要平衡，确保会计分录的正确性；5.摘要要简洁明了，反映交易性质和金额；6.制单人和审核人要签名，以示负责；7.定期对记账凭证进行归档，确保财务数据的完整性。

四、凭证封面规格的标准化凭证封面是保护记账凭证的重要措施，封面规格的标准化有助于提高财务管理水平。

费用报销单据的填写及粘贴规范在日常的工作中，费用报销是一项常见且重要的事务。

为了确保报销流程的顺利进行，提高财务工作的效率和准确性，规范的填写和粘贴费用报销单据至关重要。

接下来，我们将详细介绍费用报销单据的填写及粘贴规范。

一、费用报销单据的种类常见的费用报销单据包括：费用报销单、发票、收据、行程单、车票等。

不同的费用类型可能需要不同的单据作为支持，因此在进行报销前，需要确保准备齐全相应的单据。

二、费用报销单据的填写规范1、基本信息（1）填写日期：务必填写准确的报销日期，以便财务人员进行账务处理。

（2）报销部门：明确所在的部门，方便财务核算部门费用。

（3）报销人姓名：填写自己的姓名，确保清晰可辨。

2、费用明细（1）费用项目：详细、准确地填写费用的具体项目，如交通费、餐饮费、住宿费等。

（2）金额：按照发票或其他单据上的实际金额填写，注意大小写的规范。

（3）数量：对于需要按数量计算的费用，如实填写数量。

（4）单价：填写每项费用的单价，便于核对金额的准确性。

3、报销事由（1）简要说明费用产生的原因和用途，例如“因出差前往_____参加会议产生的交通和住宿费用”。

（2）报销事由应真实、合理，避免模糊不清或过于简单的描述。

4、附件张数（1）统计并填写所附单据的张数，包括发票、收据、行程单等。

（2）确保附件张数与实际提交的单据数量一致，避免遗漏或多报。

5、签名（1）报销人本人需要在报销单上签字，确认报销事项的真实性和准确性。

（2）如有需要，部门负责人也需要签字审核。

三、费用报销单据的粘贴规范1、准备工具（1）胶水或胶棒：用于粘贴单据。

（2）剪刀：用于裁剪过大或不规整的单据。

（3）A4 纸：作为粘贴单据的底纸。

2、粘贴顺序（1）按照费用的类别进行分类，如交通费、餐饮费、住宿费等。

（2）将同一类别的单据按照时间顺序，从早到晚进行粘贴。

3、粘贴方法（1）将单据的左侧边缘对齐，依次粘贴在 A4 纸上。

（2）单据之间不要重叠，保持整齐、有序。