产品防护作业程序

产品防护和交付控制程序1 目的为了对产品在整个形成和最终交付过程中的防护措施进行控制，特制定本程序，确保产品完好送达顾客。

2 适用范围适用于公司对原辅材料、在制品、半成品和成品的搬运、贮存、包装、防护和交付过程进行有效控制。

3 定义3.1主料、产品、辅料：为满足客户需求或生产的所有物品。

3.2交付：是指产品从出库至顾客手中的过程中确保产品质量的活动。

3.3防护：是指已经将要成为顾客所有的产品，而仍留在本公司控制管理的产品。

4 职责4.1 财务部仓库为公司产品防护的主管部门，负责对各部门所涉及的搬运、贮存、包装、防护和交付过程进行统一监督和检查。

4.2 仓库负责制定本公司《仓库管理制度》，负责产品的贮存控制，并选择和使用适宜的搬运工具和方法。

4.3 技术部负责对产品包装进行设计，负责编制包装作业指导书。

4.4 生产部负责原材料、半成品、成品的搬运、贮存和包装过程的防护。

4.5采购部、销售部负责选定合适的运输供方，并对运输过程的质量进行监控。

4.6 各部门负责所属区域内物资及产品的防护。

5 流程图5.1原材料进出库防护流程5.2成品的进出库防护流程7 作业程序6.1 搬运6.1.1 生产部对生产的原材料、半成品、成品应有合适的搬运工具搬运。

对半成品、成品的存放区域应进行标识，使产品过程得到防护，以确保产品符合规定要求。

6.1.2 产品在搬运过程中，应注意保护好产品标识，选用合适的搬运工具和方法对产品的进出库搬运进行控制，不得有乱丢、乱卸的野蛮作业，应按规定的存放区域进行存放。

6.1.3 营销部负责产品出库的搬运，应确保在搬运和运输途中对产品进行防护，保证不受损坏或变质，直至产品交付目的地，以保证顾客满意。

6.1.4 对于易损物品、易爆危险物品应制定专门的搬运的方法，或使用特殊的搬运工具。

6.2 贮存6.2.1 原材料入库：原材料到公司后，由仓库保管员填写《检测工作联系单》，将主料、辅料送分析室经检验确认合格后入库，其他材料送请购部门经检验合格后入库；半成品、成品凭《产品入库单》入库。

产品防护作业程序（IATF16949-2016）1.0目的规范产品、物料搬运和储存管理流程，确保各类货品在储运期间标示清楚、帐实相符，并防止料品变质或搬运过程中受损。

2.0范围凡成品、半成品、物料、包材等料品之储存及搬运、出货、入库作业皆适用。

3.0定义无4.0权责4.1PMC仓库：负责各类料品的储存区域规划、储存环境管制、料品搬运、发放、点收、入库、出货、盘点及库存复检的提出。

4.2品保部门：负责出入库料品的质量检验和库存料品质量的复检,以及待判定物料的责任人。

4.3生产部门：负责按照客户的要求进行成品的正确包装。

4.4PMC生管：负责产品的出货通知，以及库存呆料的跟进及处理。

5.0程序5.1料品储存区域规划与标示5.1.1仓库管理人员应对仓库作明确的仓库区域平面图，设置待验区、客供品区、暂存区等多种区域，并对各区域明确标示。

5.1.2各类料品应依仓库区域平面图储存在规定之区域内。

5.1.3在仓库醒目位置张贴“严禁烟火，闲人免进”等标语牌，并彻底督促和落实。

5.2料品的搬运5.2.1料品上落货架或装卸货车时要堆放牢固，堆放高度不得超过1.5M，以防止在搬运过程中摔倒而损5.3料品点收、入库及包装5.3.1来料确认a.厂商交货送抵本公司进料仓库，将货品放到进料仓库待验区，并将送货单送至进料仓库收料人员。

b.仓库收货人员应依据采购单核对供应商的送货单.并根据送货单查核实物无误后将送货单转IQC检验人员进行检验；仓库收料人员依需求等级在送货单上标注货品检验需求时效等级，急件在收货单上注明“急件”c.急件收货单最迟须在四小时内完成检验，一般件最迟须在二日内完成检验。

d.仓库收料人员每日收料入仓库系统帐，.以利生管及采购跟进物料的到位状况.5.3.2物料及产品的入库a.IQC进料检验合格后，仓库人员将贴有合格标签的物料或产品进行入库作业.b.公司自制产品按各生产部门入库单数量点收且确认有贴品保检验合格标签后进行入库作业.5.3.3各系列自制成品包装参照各产品的包装作业办法，各系列外购材料包装要求厂商在外箱贴上原物料识别单及相应的环保标识，原物料识别单上必须注明厂商名称、公司料号、数量及生产或进货日期。

产品防护控制程序（IATF16949-2016）1目的规定了产品在搬运、贮存、包装、防护及交付过程中的要求，使之符合一定的规范方式，以保证产品质量达到客户的要求。

2范围适用本公司所生产的半成品、成品及所需的原、辅材料。

3定义无4职责4.1生产部负责制造中的搬运、包装。

4.2仓库负责仓储品的搬运、贮存、防护、补充及提供。

5程序内容5.1搬运5.1.1各搬运员应了解搬运的状况，适当的使用工具。

5.1.2使用适当的容器堆叠不同的待搬物，防止在搬运过程中脱落。

5.1.3人工搬运时应以重量为限，超出时用其他方式或几个人同时搬运，切记以省力、安全为原则，不要勉强以免造成事故。

5.1.4手推车、叉车搬运应保持手推车、叉车的灵活、不超重，搬运时物品应放置稳当，以免脱落，并在安全速度下搬运，大件物品必须确保牢靠，防止发生事故。

5.1.5行车使用原则5.1.6装载物品时，应考虑行车最大提升重量是否许可，切勿超重。

5.1.7吊装时应选择合理钢丝绳，留有保险余地，切勿斜吊。

5.1.8起吊时物品下绝对不能站人，完毕后，吊钩应放于2米以上，防止事故发生。

5.1.9在搬运中若发现产品有异常时，应停止操作并请品管员确认品质，如有损坏，则依《不合格品控制程序》处理。

5.2 贮存5.2.1仓储场所的规划按公司相关规定执行。

5.2.2仓库依购件类别及便利性，安排适当的储料，仓管员应标识名称、规格、数量，以便工作。

5.2.3生产部门储存之材料按种类、规格等排放适当位置并标识，以便领取与查点。

5.2.4仓储管理采用“先进先出”的原则。

5.2.5对外购物品，由品管部根据采购课提供的《送检单》对其品名、规格、数量进行核对，确认无误后按《监视和测量过程控制程序》进行检验，检验合格通知仓库入库，由仓管员登账、归类，并挂“标识卡”注明内容。

5.2.6经品管员检验后不合格的采购产品，按照《不合格品控制程序》处理。

5.2.7仓管员在点收过程中如果发现物品与货单不符合，应拒收并同时通知生产部门和采购课，要求采购课及时处理。

1.0目的
对产品在搬运、贮存各阶段进行控制，以保证产品在这些过程中不发生损坏、变质、丢失、危害产品质量的情况。

2.0范围
适用于产品搬运与贮存的全过程。

3.0定义
3.1产品防护：为防止产品在生产过程和最终交付时损坏而采取的保护。

3.2搬运：是指采购物资进厂到最终产品出厂交付所有运送过程。

4.0职责
4.1 财务部——负责仓库储存物资的搬运及贮存的防护工作。

4.2 车间——负责生产过程中在制品、半成品、成品的搬运及贮存的防护工作。

4.3 销售部——负责对入库车辆实施产品防护工作。

4.4 人事部——配合公司产品防护做好培训及安全各项工作。

5.0程序
5.2 产品贮存防护流程
6.0相关文件
附录1：
8.0修改一览表。

产品防护控制程序（IATF16949-2016）1目的规定了产品在搬运、贮存、包装、防护及交付过程中的要求，使之符合一定的规范方式，以保证产品质量达到客户的要求。

2范围适用本公司所生产的半成品、成品及所需的原、辅材料。

3定义无4职责4.1生产部负责制造中的搬运、包装。

4.2仓库负责仓储品的搬运、贮存、防护、补充及提供。

5程序内容5.1搬运5.1.1各搬运员应了解搬运的状况，适当的使用工具。

5.1.2使用适当的容器堆叠不同的待搬物，防止在搬运过程中脱落。

5.1.3人工搬运时应以重量为限，超出时用其他方式或几个人同时搬运，切记以省力、安全为原则，不要勉强以免造成事故。

5.1.4手推车、叉车搬运应保持手推车、叉车的灵活、不超重，搬运时物品应放置稳当，以免脱落，并在安全速度下搬运，大件物品必须确保牢靠，防止发生事故。

5.1.5行车使用原则5.1.6装载物品时，应考虑行车最大提升重量是否许可，切勿超重。

5.1.7吊装时应选择合理钢丝绳，留有保险余地，切勿斜吊。

5.1.8起吊时物品下绝对不能站人，完毕后，吊钩应放于2米以上，防止事故发生。

5.1.9在搬运中若发现产品有异常时，应停止操作并请品管员确认品质，如有损坏，则依《不合格品控制程序》处理。

5.2 贮存5.2.1仓储场所的规划按公司相关规定执行。

5.2.2仓库依购件类别及便利性，安排适当的储料，仓管员应标识名称、规格、数量，以便工作。

5.2.3生产部门储存之材料按种类、规格等排放适当位置并标识，以便领取与查点。

5.2.4仓储管理采用“先进先出”的原则。

5.2.5对外购物品，由品管部根据采购课提供的《送检单》对其品名、规格、数量进行核对，确认无误后按《监视和测量过程控制程序》进行检验，检验合格通知仓库入库，由仓管员登账、归类，并挂“标识卡”注明内容。

5.2.6经品管员检验后不合格的采购产品，按照《不合格品控制程序》处理。

5.2.7仓管员在点收过程中如果发现物品与货单不符合，应拒收并同时通知生产部门和采购课，要求采购课及时处理。

1.目的为了确保正确处理仓库贮存产品，保证物料及产品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中，得到有效控制，特制定此程序。

2.适用范围此程序适用于本公司的产品标识、搬运、贮存、包装、防护和交付的管理。

3.定义3.1产品是指成品。

4.0职责和权限4.1仓库4.1.1仓库管理人员负责物品的搬运、贮存、包装、防护和交付过程中的防护管理工作。

4.1.2负责进出库物品数量清点，物品的收发和库存物品定期盘点以及相关单据的分发保存，相关标识的增换保护，帐务处理工作。

4.2品质部：负责物品进出仓前的质量确认以及库存物品的定期重新确认工作。

4.3业务部：负责建议或告知客户要求物品的包装形式等工作。

5.流程图无6.作业内容6.1搬运6.1.1所有进出库物资的搬运，必须要使用合适的搬运工具，小心、平稳搬运到规定位置，以确保产品质量。

6.1.2搬运人员搬运时，必须保持产品的完整性，并保护好产品标识。

6.1.3各搬运工具使用单位应妥善保养，以防搬运途中因工具异常造成搬运时产品损坏。

6.1.4各搬运人员应注意搬运前物品的置放方向或各层面应置放防护材料，以防止碰伤。

6.2交付6.2.1业务部开立[送货单]，提前知会仓管、品管，仓管人员依送货单（核对客户、料号、订单号、清点出货准确数量等）经品管确认其品质后，总经理或职务代理人签批方，可执行出货作业。

6.2.2送货员依客户指定之送货地点，交期、数量送交客户签收。

6.2.3客户退货品，依[不合格品控制程序]处理。

6.2.4供应商来料经品管IQC检验合格后，依据供应商的送货单办理物料入库，并做好帐物工作。

6.2.5供应商来料经IQC检验不合格，确定退货时，由仓管人员统一放于“进料退货区”，由采购开立退货单，经签批后，交供货商签收，并及时做好销帐工作。

6.3包装6.3.1供货商来料包装不完整或有外露情形，仓库应将其堆放整齐并做好标识。

6.4防护6.4.1按照产品包装的标识，要求及注意事项去处理产品及存放。

产品防护控制程序（ISO9001-2015）1.0目的本程序为避免产品、材料在转移、搬运过程中，造成产品、材料被损坏、变质或误用；对成品在装箱、包装和标识过程（包括所用材料）进行必要和有效控制，并对其采用适当的防护措施，确保产品质量符合公司和顾客规定的要求。

2.0范围本程序适用于所有产品（包括顾客财产）的标识、搬运、贮存、包装和保护。

3.0定义与术语无4.0职责与权限a.物料课：负责原材料、辅料、半成品、成品及客户财产进出过程的搬运、储存、防护和交货；保持库存物品的账、物数量一致性；b.品管课：负责制定对仓储材料、成品的进出库及过期物料的检验。

c.采购课：负责与供应商送货及退货的信息联络，跟催供应商准时交付。

5.0作业流程5.1仓储规划a.仓储储存区域分为原材料、半成品、成品、不良品等。

b.各区域依物料的流程需要，以标示牌、标示线区分待检区、不良品区、出货区等。

5.2搬运与防护a.选择装运工具1.使用塑料筐：产品在塑料筐内堆置高度须低于塑料筐本身高度，以免堆置时上面塑料筐的底部压伤、压坏产品。

2.使用纸箱：使用能承受堆置纸箱盛装产品时，产品在纸箱内堆置高度不可高于纸箱口；重的产品放在下层，轻的产品放在上层，以避免上箱重量压伤、压坏下箱产品；纸箱堆叠层数按箱上标识确认。

3.使用塑料油桶：对溶剂类物品、化学药品、有毒物品、腐蚀性物品等在搬运时，需取适当的塑料桶盛装并标识后方可进行搬运。

b.选择搬运方式各搬运人员，应视搬运对象的状况，选择适当搬运工具，并将产品整齐摆放于指定区域。

1.人工搬运：应考虑搬运物品的重量负荷，当负荷超出时应使用工具；在搬运化学药品、有毒、腐蚀性物品时，应使用防护劳保工具以省力、安全为原则；2.手推车、手压车搬运：必须堆置平衡，重的物品应放置于下方，以避免物品掉落；产品堆置宽度不可宽于行经路线，以避免碰撞；应以安全速度匀速推车，以避免速度过快而将其翻倒.3.叉车、微型货车搬运:叉车、微型货车司机应持有国家承认的驾驶执照；驾驶叉车、微型货车需注意路面及行人情况，控制车速，以确保安全;4.货物电梯搬运: 货物电梯严禁超载；货物须在电梯内摆放整齐，以避免在电梯移动时散落。

1.目的:通过对生产过程所需物料、产品的搬运、贮存、包装、交付及产品在运输过程中的防护等的控制,确保有效地维护产品的原有质量不受影响。

2.适用范围适用于本公司的产品在生产及运输过程中所需的原辅材料、包装材料、中间产品与成品的防护控制。

3.职责3、1仓储部负责原辅料、包装材料、成品搬运、贮存工作的防护控制管理。

3、2生产部负责产品在生产过程中的防护控制管理。

3、3物流部负责产品在运输过程中的防护控制管理。

3、4质量管理部负责负责生产过程质量监督及运输过程产品质量跟踪。

4.工作程序4、1搬运4.1.1仓储部必须采用合适的搬运工具,防止原辅料、包装材料、成品在搬运过程造成损坏,物流部对供应商产品在搬运过程中的防护控制管理跟踪及成品在搬运过程中的防护控制管理,避免在运输过程中对产品质量造成影响。

4.1.2生产部负责产品在车间内、车间之间的搬运工作。

1)物料从专用物料通道进、出车间。

物料进入洁净车间,在“脱包间”脱去外包装,用清净的周转盆(不锈钢)运入,若原料为即食类,则不锈钢盆应用75%的酒精擦拭消毒干燥后方可用于周转;若外包装不脱则应用75%的酒精将外包装擦干净后再入即食车间拆装。

2)车间内采用车间专用小车搬运物料,小车定时清洗。

4.1.3在搬运中,保护好产品标识与检验试验状态标识。

4.1.4在搬运过程中,即食类产品不能落地放置,并保证产品的质量不受影响。

4.1.5对搬运人员进行作业技术与安全知识的培训。

4、2贮存4.2.1 贮存条件环境本公司有物料控制部的原辅料仓库、包装材料仓库、成品仓库与车间内中间库。

仓储部的各仓库专物专放,要求通风、干燥、明亮、清洁、货架排列整齐。

产品检验合格后方可贮存在本公司成品仓库,按《成品出入库管理程序》要求,按品种、批号堆放,防止产品错用、丢失或损坏。

4.2.2质保部制定《物料贮存条件规定》,规定各物料贮存条件,及各部门在物料贮存中的职责。

4.2.3仓储部制定《物料收货及退货标准操作程序》、《仓库管理规程》及《成品出入库及管理程序》并明确规定:A物料应分库位、分批存放,按《产品标识与可追溯性控制程序》及《试验与检验控制状态控制程序》做好产品及检验状态的标识。

更改历史1.0目的明确产品防护规定和程序，防止产品在搬运、贮存、包装、内部流转和客户交付等过程中损坏或丢失，确保产品质量。

2.0范围适用于本公司的产品、原材料、外购/外协件的搬运、贮存、防护和交付过程的管理。

3.0职责3.1质管部负责编制产品贮存和防护的要求。

3.2生产技术部负责生产过程产品防护的管理。

3.3仓管员负责入库的原材料、成品防护管理。

3.4各相关职能部门按标准规定执行产品贮存、包装和防护的质量要求，保证产品在流转过程中不受损失。

4.0工作程序4.1搬运防护4.1.1原材料、外协件的搬运原材料、外协件在经过检验员检验合格后，由检验员贴上有绿色标识的“物料状态标签”，内容包括物料名称、数量、来料批号、规格型号等，经确认无误后方可入库，并根据管理要求，放入指定区域，归类摆放，做好标识，搬运过程中要保护标识的完整。

4.1.2半成品的搬运半成品在各工序流转搬运时，应标识清楚，轻拿轻放、避免挤压、磕碰、损伤等，并堆放在规定区域。

4.1.3成品的搬运仓管员、操作工（检验员）在转运时，按规定使用合适的工位器具和转运工具，防止产品磕碰伤。

成品在移动过程中要防止任何可能的损坏，发现有磕碰现象或跌落迹象时，及时停止搬运，调整完好后再继续搬运工作，对磕碰或跌落产品及时送交质量部重新检验，检验确认合格的方能搬运到合格品区域，不合格的按照《不合格品控制程序》执行。

4.1.4生产管理人员，对物资流转是否符合质量控制要求进行监督，及时纠正违章摆放和转运。

4.1.5货物在搬运过程发生挤压、跌落情况，搬运工应及时向部门领导汇报，由其确认后及时送交质量部检验，检验合格方可作为合格品进入下工序。

对于检验不合格品，参照《不合格品控制程序》处理。

4.2生产过程中防护4.2.1物料、半成品和成品在生产过程中的搬运按4.1执行。

4.2.2操作人员如发现在制品有任何实际或可能的损坏，及时向部门领导汇报，由其确认后送质量部检验，检验合格方可流入下道工序。