XX电子(系统集成)项目管理表格汇编

系统集成项目管理实施细则（PM-XZ-SI-2011）XXXXXXX有限公司2011年4月目录前言 (1)1．总则 (1)1.1系统集成项目流程总揽 (1)1.2系统集成项目流程概述 (2)1.2.1启动过程 (2)1.2.2计划过程 (2)1.2.3执行过程和控制过程 (2)1.2.4结束过程 (2)1.3 系统集成项目组织架构 (3)1.3.1组织机构 (3)1.3.2项目经理 (3)1.3.3项目组 (4)2 启动过程 (5)2.1 签订项目管理目标责任书 (5)2.1.1工作输入 (5)2.1.2工作内容 (5)2.1.3工作要求 (5)2.1.4工作输出 (6)2.1.4责任人 (6)2.2 组建项目组（里程碑） (6)2.2.1工作步骤 (6)2.2.2工作要求 (7)2.2.3工作输出 (7)2.2.4责任人 (7)2.3 确定项目范围 (7)2.3.1工作输入 (7)2.3.2工作输出 (7)3 计划过程 (8)3.1 编制项目管理实施计划 (8)3.1.1定义 (8)3.1.2负责人 (8)3.1.3工作输入 (8)3.1.4主要内容 (8)3.1.5基本要求 (9)3.1.6工作输出 (9)3.2 实施计划内容定义 (9)3.2.1范围管理 (9)3.2.2进度管理 (10)3.2.3成本管理 (11)3.2.4质量管理 (11)3.2.5安全管理 (12)3.2.6环境管理 (12)3.2.7采购管理 (12)3.2.8合同管理 (13)3.2.9资源管理 (13)3.2.10沟通管理 (13)3.2.11风险管理 (14)3.3 实施计划评审（里程碑） (14)3.3.1工作步骤 (14)3.3.2工作输入 (15)3.3.3工作输出 (15)4 执行过程 (15)4.1 工程开工报审 (15)4.1.1工作要求 (15)4.1.2工作输入 (16)4.2 现场勘测 (16)4.2.1工作输入 (16)4.2.2工作输出 (16)4.2.3基本要求 (16)4.3 详细设计 (17)4.3.1工作输入 (17)4.3.2工作输出 (17)4.3.3基本要求 (17)4.4 设计评审（里程碑） (18)4.4.1工作步骤 (18)4.4.2工作输入 (18)4.4.3工作输出 (19)4.5 采购申请 (19)4.5.1工作输入 (19)4.5.2工作输出 (19)4.5.2工作要求 (19)4.6 到货验收 (19)4.6.1工作输入 (19)4.6.2工作输出 (20)4.6.3工作流程 (20)4.6.4工作要求 (20)4.7 安装调试 (20)4.7.1工作输入 (21)4.7.2工作要求 (21)4.7.3工作输出 (23)4.8 系统测试（里程碑） (23)4.8.1测试分类 (23)4.8.2测试组织 (23)4.8.4工作流程 (23)4.8.5工作输出 (24)4.8.6工作要求 (24)5 控制过程 (24)5.1 项目管控制度 (24)5.1.1施工日志制度 (24)5.1.2项目周报/月报制度 (24)5.1.3项目周会制度 (25)5.2 项目变更控制 (25)5.2.1项目范围变更 (25)5.2.2项目进度变更 (26)5.2.3项目合同变更 (27)5.3 项目过程控制 (27)5.3.1进度控制 (27)5.3.2成本控制 (28)5.3.3安全控制 (28)5.3.4质量控制 (30)6 结束过程 (30)6.1 系统试运行 (30)6.1.1工作输入 (31)6.1.2工作输出 (31)6.2 项目验收（里程碑） (31)6.2.1验收分类 (31)6.2.2验收组织 (31)6.2.3验收步骤 (31)6.2.4工作输入 (32)6.2.5工作输出 (32)6.3 竣工申请 (32)6.3.2工作输入 (32)6.3.3工作输出 (33)6.4 项目文档移交 (33)6.4.1工作要求 (33)6.4.2工作输入 (33)6.4.3工作输出 (33)6.5 工程款支付申请 (33)6.5.1工作要求 (34)6.5.2工作输入 (34)6.5.3工作输出 (34)6.6 项目总结 (34)6.6.1工作输入 (34)6.6.2工作输出 (35)前言系统集成项目实施细则依据公司《项目管理规范》编制，是公司系统集成项目管理和实施的具体规则。

XX电子项目管理表格汇编
条理清晰，完美语句，文字要求提高
1.项目范围管理
1.1项目范围管理的任务
①明确技术范围，确定项目的技术范围
②制定项目的产品范围
③定义项目的技术目标、技术要求
1.2项目范围管理的工具
①项目范围说明书：描述项目的技术范围、技术目标和技术要求
②项目识别清单：确定项目的产品范围
③项目竣工范围文档：明确项目竣工时的范围
2.项目成本管理
2.1项目成本管理的任务
①制定项目的成本预算
②建立项目的成本账户
③监控项目成本，确保成本控制
2.2项目成本管理的工具
①预算控制矩阵：用来制定项目的成本预算
②成本记录表：用于记录项目成本
③成本变动表：用于审核和确认项目成本变动
3.项目进度管理
3.1项目进度管理的任务
①建立项目的进度计划
②安排项目的进度活动
③控制多项目的进度
3.2项目进度管理的工具
①网络图：用于建立项目进度计划
②时间工作表：用于安排项目进度活动
③多级项目进度表：用于控制多项目的进度
4.项目质量管理
4.1项目质量管理的任务
①制定质量计划。

(完整版)系统集成项目管理本文档涉及附件。

1：项目简介1.1 项目背景1.2 项目目标1.3 项目范围1.4 项目参与方2：项目管理计划2.1 项目管理流程2.1.1 项目启动阶段2.1.2 项目规划阶段2.1.3 项目执行阶段2.1.4 项目监控阶段2.1.5 项目收尾阶段2.2 项目组织结构2.3 项目角色与职责3：需求管理3.1 需求收集与分析3.2 需求优先级管理3.3 需求变更管理4：进度管理4.1 项目工期计划4.1.1 项目里程碑安排4.1.2 项目工作分解结构（WBS） 4.1.3 项目进度估算4.2 进度控制4.2.1 进度监控与报告4.2.2 进度风险管理5：成本管理5.1 成本估算5.1.1 项目资源估算5.1.2 项目成本估算5.2 成本控制5.2.1 成本监控与报告5.2.2 成本风险管理6：质量管理6.1 质量计划6.2 质量控制6.2.1 质量标准与指标6.2.2 质量测试与检查6.3 质量保证6.3.1 项目质量评估6.3.2 质量持续改进7：风险管理7.1 风险识别7.2 风险分析7.2.1 风险概率与影响评估 7.2.2 风险优先级排序7.3 风险应对策略7.3.1 风险避免7.3.2 风险转移7.3.3 风险减轻7.3.4 风险接受8：采购管理8.1 采购计划8.2 供应商选择与评估8.3 合同管理8.3.1 合同签订8.3.2 合同履行与监控9：沟通管理9.1 沟通计划9.2 沟通执行与监控10：引用文件10：1 参考文献10：2 相关法律法规本文所涉及的法律名词及注释：- 合同：指双方或多方订立的、对合同相对方具有法定义务和法定权利的协议。

- 质量标准与指标：指用于衡量产品、过程或服务质量的设定标准和指标。

- 项目范围：指项目的工作内容、可交付成果以及所涉及的进度、成本和资源等方面的界定。

系统集成和主数据管理项目工作说明书(SOW) 系统集成和主数据管理项目工作说明书(SOW)1、项目概述本项目旨在进行系统集成和主数据管理工作，以提升企业的数据管理和信息共享能力，并支持业务流程的优化和协同。

通过集成不同系统和应用程序，并管理和同步企业的主数据，实现数据一致性和准确性的提升，为企业决策和业务操作提供可靠的数据支持。

2、项目目标2.1 系统集成目标- 分析和评估现有系统和应用程序的情况，确定集成需求和范围。

- 设计和实施系统集成方案，确保系统之间的数据交换和信息共享的顺畅和准确。

- 测试和验证集成系统的功能和性能，保证其稳定运行。

- 提供必要的培训和文档，以确保用户可以正确使用集成系统。

2.2 主数据管理目标- 定义和维护各个业务领域的主数据元数据，确保数据定义和使用的一致性。

- 开发和实施主数据管理规范和流程，确保主数据的正确性、完整性和一致性。

- 设计和实施主数据管理工具和系统，支持主数据的创建、更新和删除操作。

- 提供必要的培训和文档，以确保用户可以正确使用主数据管理系统。

3、项目范围3.1 系统集成范围- 分析现有系统和应用程序，确定需要集成的系统和接口。

- 设计和实施系统集成方案，包括数据交换和信息共享的机制和流程。

- 测试和验证集成系统的功能和性能，确保其满足业务需求。

- 提供必要的培训和文档，以支持用户正确使用集成系统。

3.2 主数据管理范围- 定义和维护各个业务领域的主数据元数据，包括数据定义和属性。

- 开发和实施主数据管理规范和流程，包括主数据的创建、更新和删除流程。

- 设计和实施主数据管理工具和系统，支持主数据的管理和维护操作。

- 提供必要的培训和文档，以支持用户正确使用主数据管理系统。

4、项目执行计划4.1 项目启动和准备阶段- 进行项目启动会议，明确项目目标、范围、任务和资源。

- 确定项目组织结构和职责，指定项目经理和核心团队成员。

- 收集和分析现有系统和应用程序的相关信息和需求。

工程项目管理制度汇编(系统集成)1 工程项目管理制度目录1 概述(3)1.1目的(3)1.2适用范围(3)1.3缩写和术语(3)2 过程活动详细描述(3)2.1角色和职责(3)2.2进入准则(6)2.3输入(7)2.4活动(7)2.4.1 项目启动(7)2.4.2 项目立项(7)2.4.3 项目实施(8)2.4.4 项目结项(13)2.5输出(14)3 技术文档目录(15)4 记录模板(15)1 概述1.1 目的明确工程项目管理工作流程，规范各部门职责及相关接口配合，保证公司项目结果满足合同约定，特制定本文件。

1.2 适用范围本办法适用于公司工程项目的管理——项目立项、项目执行监控、项目验收、项目结项四个阶段的管理控制。

1.3 缩写和术语1. 工程项目：主要指合同签约成功，进入实施阶段的项目，一般包括软件开发项目、系统集成项目、IT服务项目等。

2. 技术部门：从事项目设计、开发与实施的专业部门。

3. 客户经理：直接与甲方联系、争取市场定单的工作人员，来自市场营销部门或经营销部门确认的公司职员。

4. 项目经理：为确保合同履行而明确的项目负责人。

5. 项目管理EPM：公司“企业项目管理（Enterprise ProjectManagement ）”中用于项目实施阶段管理的软件模块。

2 过程活动详细描述2.1 角色和职责1. 项目管理部1)建立并实施、改进工程类项目管理规程；2)合同（包括虚拟合同）生效后，负责牵头组织工程项目的立项、过程监控、结项工作，对项目预算、立项综合信息、项目变更申请进行审核；3)负责依据项目任务计划，对项目进行动态跟踪管理，特别是关键里程碑阶段对实际完成情况进行监控及相关协调工作；4)负责项目周报的归口管理，定期检查、统计分析，与业务/技术部门接口，并依据周报核实项目工作量；5)负责项目外包的监控管理，详见《外包控制过程》；6)负责项目必要的管理文档、技术资料的收集、存档工作（详见技术资料目录要求）；7)负责对工程项目整体情况进行汇总分析，向总裁室通报项目信息；8)与技术部门、商务部、各质量管理部门有接口工作，保证项目信息及时有效的沟通。

系统集成部运营工作流程售前——售中——售后项目实施阶段工作流程：一、流程图售后二、工作流程说明1、根据销售部门提出的服务请求由销售代表填写服务请求表格，在服务请求表格中详细填写以下信息：用户详细信息、服务请求类型、服务内容、服务请求时间等等信息。

2、网络技术的受理人员将销售或业务部门的服务申请单提交给部门经理，由部门经理结合当前的工作安排以及申请服务的技术类型，合理的安排相应的技术人员受理该项服务（设计服务）。

3、根据销售部门对整个项目的了解情况，以及网络技术部门对方案设计数据的需求情况决定是否需要对用户进行上门调研。

3．1需要项目上门调研。

由集成部部门经理指派响应的技术人员配合销售部上门对客户的情况进行了解，填写项目调研、现场勘察的各种表格。

3．2不需要项目上门调研。

销售方已经充分了解了用户的需求，由销售方填写用户需求的表格。

4、将项目调研的各种数据进行汇总整理，结合项目的需求开展项目讨论，成立项目小组，根据项目的类型指派相应技术人员进行方案的设计，相关销售人员配合，完成方案设计。

5、技术人员在方案设计报告表要求的时间内设计解决方案，在设计过程中充分结合销售部门人员，出现设计目标不明确或数据不清楚的情况及时联系甲方负责人，进行项目补充调查。

6、方案设计完成后，由方案设计人员发起，网络技术主管主持、网络技术人员以及相关销售人员参加的项目设计方案讨论会，着重对方案的可行性、先进性、设备选型、造价幅度等情况进行审核，最终确立技术方案，由部门经理签字确认。

7、将设计出的方案提交给商、财务部门，由商、财务部门制定项目设备预算报价，销售部门制定自己的投标报价。

8、将设计的方案书与投标报价提交甲方。

8．1 根据甲方的要求，我方技术人员到达用户现场解答用户提出的各种问题，对设计方案进行现场的技术讲解。

9、签定合同。

10、部门经理组织相关技术人员开展项目组织会议，成立项目实施小组，安排负责人，根据合同工期要求编写施工组织计划与施工方案。

系统集成项目项目质量控制管理表格（大全）XX公司编号：说明：本表为质量计划中的附表，由质检部编写，报项目总工审批执行。

编号：说明：本表为质量计划中的附表，由试验室编写，项目总工审批后执行。

纠正（预防）措施要求表编号：作业规范书检验、试验委托单总包单位合同号监理单位编号检验异常处理单日期：年月日质量水准统计分析表部门：编号：不合格品报告编号：说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。

材料不合格品报告编号：说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。

工程质量事故报告编号：制表人：日期：说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。

工程质量事故处理记录编号：说明：本表一式三份，公司一份，报局一份，报项目部一份。

交工验收后装入竣工资料袋一并送局档案室。

说明：本表一式两份，由分部组织填报批准后，报资料室存一份，分部自存一份。

说明：本表一式两份，由分部组织填报批准后，报资料室存一份，分部自存一份。

紧急放行和例外转序跟踪记录说明：本表一式两份，由分部组织填写后，报资料室存一份，分部自存一份。

最终检验和试验自验记录编号：制表人：日期：说明：本表由质检部填写，报总工签批。

工序质量自互检卡编号：班组长：班组质检员：操作人员：下道工序：说明：本表由班组长组织操作人员填写，交分项技术员保存。

工序完工后，交资料室保存。

现场质量检验报告单总承包单位： 分包单位： 监理单位： 合同号： 编号：承包人： 年 月 日说明：不同项目填写此表时按业主要求填写。

计量器具周检登记台账编号：技术交底通知书单位工程名称：年月日被审部门：审核日期：标识号：说明：本表可用其他表式替代。

部门名称：标识号：标识号：说明：不合格序号用四个数字或字母表示，前两位为部门代号，由审核组确定，后两位为不合格流水号。

试验记录表总包单位 分包单位 监理单位工程名称 合 同 号 编 号技术负责人： 试验监理工程师：说明：本表为试验记录的通用表格，可根据具体试验项目做适当调整。

系统集成项目项目现场管理表格（大全）
XX公司
生产过程分析表
作业名称：
审核人：分析人：
生产过程分析明细表
作业名称： 编号：
审核人： 制表人：
操作过程分析表
生产作业流程程序表
生产时间研究记录表
5S 定点摄影报告
□改善前 □改善后 日期： 拍摄者：
5S 问题点改善一览表
日期： N O ：
清洁卫生评分表
清洁工作安排表
月 日至 月 日
卫生区域计划表
组织领导考核标准（100分）
续表
现场管理考核标准（120分）
续表
续表
质量管理考核标准（150分）
安全管理考核标准（120分）
续表
工程进度管理考核标准（100分）
机料管理考核标准（80分）
续表
工管理考核标准（40分）
财务管理考核标准（40分）
后勤保障考核标准（150分）
续表
续表
精神文明考核标准（100分）
续表。

系统集成项目项目成本控制管理表格（大全）XX公司项目材料用量及单价表工程名称：填表人： 部门负责人：说明：1．项目所用材料的数量应如实填写（含业主或指定供应商供应的材料及安全设施使用材料等）。

2．项目所用材料的单价应填写入库价（含业主或指定供应商供应的材料）。

3．累计栏均为从项目开工至本月，如跨年度则还需分别填写各年度年终的量及金额。

4．周转材料应填写本项目中的周转费用。

5．本表可扩充。

项目机械设备用量及单价表工程名称：填表人： 部门负责人： 说明：1．项目所用机械设备的数量应如实填写。

2．新购置的机械设备应填写购买费用及安装费用，并填写该机械设备在本项目中的折旧金额（旧设备亦填写折旧费用）。

3．累计栏均为从项目开工至本月，如跨年度则还需分别填写各年度年终的量及金额。

4．租赁设备需在备注中注明内、外部设备及服务情况。

5．本表可扩充。

项目工程分包情况表工程名称：填表人： 部门负责人： 说明：1．分包内容为分项工程及计日工等。

2．累计栏均为从项目开工至本月，如跨年度则还需分别填写各年度年终的量及金额。

3．在备注中注明履约情况。

4．属分包商的工作范围但在项目部领用材料、用电等应注明扣除（单独列一行，金额用负数表示）。

5．本表可扩充。

项目劳务分包情况表工程名称：填表人： 部门负责人： 说明：1．分包内容包括三通一平、临时设施及分部（或分项）工程等。

2．累计栏均为从项目开工至本月，如跨年度则还需分别填写各年度年终的量及金额。

3．在备注中注明履约情况。

4．本表可扩充。

现场管理及财务费用情况表工程名称：填表人： 部门负责人：说明：1．累计栏均为从项目开工至本月，如跨年度则还需分别填写各年度年终的量及金额。

2．本表可扩充。

其他费用情况表工程名称：填表人： 部门负责人：说明：1．累计栏均为从项目开工至本月，如跨年度则还需分别填写各年度年终的量及金额。

2．本表可扩充。

合格供应商及分包商情况汇总表合格供应商及分包商情况汇总表工程名称：部门负责人：目标成本预算基本表审核人：日期：制表人：日期：目标成本预算附表：主要材料控制计划表目标成本预算附表：主要设备控制计划表目标成本预算各项费用表项目费用估算表分部（部门）成本目标责任书固定资产折旧提取明细表月成本核算材料分解表班组：月日至月日制表人：审核人：审批人：说明：若无其他临时加工调令和材料限额单，仓库严格按此表控制发料。