产品鉴别与追溯作业程序

XXX电器有限公司
文件类别
品质程序
制订日期
2022.4.17
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行
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文件编号
XX-72-012
版本次
1.01
页数
3
产品鉴别与追溯性程序
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修订内容简述
1
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制订者
XXX电器有限公司
文件类别：品质程序
文件编号：XX-72-012
版本：1.01
文件名称：产品鉴别与追溯性程序
6.2产品之追溯:
6.2.1材料或产品在发生异常状况时,可依循机种工单系统及其所规划的序号状
况卷标内容,追至其报表记录或从仓库的进料及出货的记录可查出相关数据,实现追溯管制.
6.2.2制程追溯，
可依循发生异常状况的机种名称、客户订单号（或工单号）、产品序号，通过查看相关资料：入库通知单、序号管制表、生产日报表、质量异常单可追溯到出货方式、时间、数量；生产时间、质量状况；查看流程卡可追溯各站生产日期、人员；维修记录。（附：制程追溯流程图）
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制订日期：2022.4.17
1.目的:
为了使整个生产过程从交货、制造以至成品等各阶段,均能藉由适当的识别标示以确保在异常状况发生时能追溯至原物料的标识及品质状态.
2.范围:
凡本公司所生产之产品及所使用的零件物料均适用之.
3.权责:
资材部---负责收料、仓库区域及物品的标示及其它摆放工作
制造部---负责整个生产过程中各个不同阶段的产品的适当标示与处理
文件名称：产品鉴别与追溯性程序
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制订日期：2022.4.17
6.1.6制程阶段:

产品鉴别与追溯管理程序产品鉴别与追溯管理程序 1.目的:确保公司在产品实现的各阶段(进料、制程中、最终产品、交货)，能由适当的方式来鉴别产品及其监测后的产品状态，使其在需要追溯质量异常时，能藉由产品独特的识别记录，迅速找出不良发生源而制订之。

2.职责范围:2.1仓管或品保IQC:原物料识别标示。

2.2制造部班、组长:生产中产品标示。

2.3品保IPQC:制程中检验状态标示。

2.4品保部FQC:成品检验状态标示。

2.5品保部包装员:成品包装标示。

2.6制造干部:制程状况追溯。

2.7品保部:质量记录提出。

3作业内容:3.1 产品鉴别:成品及原物料阶段编号:3.1.1成品、原物料、内部编号:统一由总厂工程研发部提供。

3.1.2 外部编号:依客户指定编订，若客户未指定，由总厂工程研发部编订。

3.2 各阶段之标示:3.2.1 进料:a.采购应要求供货商交货时的货品有完整的标示，物料标签及环保标签，物料标签需有品名规格、生产日期、生产批号、料号等，以方便收料及日后追溯用。

b.仓管收料人员及品保IQC按验收单核对标示之完整和正确性。

c.进料接收数量后，需放置进料待验区，等待IQC进行进料检验。

d.经检验合格者，贴合格标签签，注明检验者、检验日期和盖环保合格章。

e.经检验不合格者，贴不合格标签，仓库移转到退货区。

f.经判定为特采者，贴特采标签，并注明。

g.合格入库时，仓管贴进料季度颜色标签，以方便先进先出。

h.仓管发料依【工单发料表】作业。

3.2.2制程阶段:a.各项原物料于领发料时，应于账册内注明生产单号;在量产前各班组长需填写【人机追溯单】对人员、机台进行定位。

b.制程中用标示牌或标签标示，如注明机种、存放状况、生产状况等。

c.制程中在制品，使用蓝色胶框(盒)内，并标示清楚、区隔存放。

d.制程中成品(良品)，使用绿色胶框(盒)内，并标示清楚、区隔存放。

e.制程中产生不良品时，放置于红色胶框(盒)内，并标示清楚、区隔存放。

6.2.3 若进料检验发现的疑似 HSF 不合格品，贴黄色“HSF 待确认标签”予以标识，经判定为 HSF 不合格时,品保贴“不合格标签”及红色“GP”标签, 将产品隔离至 “HSF 管理物 质超规品区”.
6.3 制程、出货检验状态识别:
6.3.1 判定 OK 之产品:
6.3.1.1 若有下道之生产加工工序者,由制造部在外箱的右上角贴 “半成品外箱标签”, 品保处检验人员检验合格后在半成品外箱标签“检验员”字段加盖“PQC PASS”印 章.
6.8.1.1.3 月份:入库月份以 2 位数字表示，如〝09〞，表示 9 月.
6.8.1.1.4 流水号:采用 3 码，如 001，表示本月第一批原料
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版
本
v1.0
6.8.1.1.5 说明:如物料的批号为:YL-2011-11-003,则表示 2011 年 11 月入库的第三批 物料.
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本
v1.0
版本
制/修订者
文件制/修订履历表
制/修订内容
制/修订日期
生效日期
■ 管理部
部门会签
■ 业务部
■工程部
■模具部
■制造部 成型课
■制造部 压铸课
■制造部 加工课
■品管部
■资材部
核准：
审核：
制订：
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1 目的：
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6.2 进料检验状态识别:
6.2.1 原物料进厂后放置于待检区或指定区域待检.

產品鑑別與追溯管理程序1.目的：確保公司在產品實現的各階段（進料、制程中、最終產品、交貨），能由適當的方式來鑑別產品及其監測后的產品狀態，使其在需要追溯品質異常時，能藉由產品獨特的識別記錄，迅速找出不良發生源而制訂之。

2.職責範圍：2.1倉管或品保IQC：原物料識別標示。

2.2製造部班、組長：生產中產品標示。

2.3品保IPQC：制程中檢驗狀態標示。

2.4品保部FQC：成品檢驗狀態標示。

2.5品保部包裝員：成品包裝標示。

2.6製造幹部：制程狀況追溯。

2.7品保部：品質記錄提出。

3作業內容：3.1 產品鑑別：成品及原物料階段編號：3.1.1成品、原物料、內部編號：統一由總廠工程研發部提供。

3.1.2 外部編號：依客戶指定編訂，若客戶未指定，由總廠工程研發部編訂。

3.2 各階段之標示：3.2.1 進料：a.採購應要求供應商交貨時的貨品有完整的標示，物料標簽及環保標簽，物料標簽需有品名規格、生產日期、生產批號、料號等，以方便收料及日后追溯用。

b.倉管收料人員及品保IQC按驗收單核對標示之完整和正確性。

c.進料接收數量后，需放置進料待驗區，等待IQC進行進料檢驗。

d.經檢驗合格者，貼合格標簽簽，注明檢驗者、檢驗日期和蓋環保合格章。

e.經檢驗不合格者，貼不合格標簽，倉庫移轉到退貨區。

f.經判定為特採者，貼特採標簽，並註明。

g.合格入庫時，倉管貼進料季度顏色標簽，以方便先進先出。

h.倉管發料依【工單發料表】作業。

3.2.2制程階段：a.各項原物料於領發料時，應於帳冊內注明生產單號；在量產前各班組長需填寫【人機追溯單】對人員、機臺進行定位。

b.制程中用標示牌或標簽標示，如註明機種、存放狀況、生產狀況等。

c.制程中在製品，使用藍色膠框（盒）內，並標示清楚、區隔存放。

d.制程中成品(良品)，使用綠色膠框（盒）內，並標示清楚、區隔存放。

e.制程中產生不良品時，放置於紅色膠框（盒）內，並標示清楚、區隔存放。

f.制程維修品，放置於黃色膠框（盒）內，並標示清楚及區隔存放，FQC檢驗時需加強檢驗。