产品鉴别与追溯作业规范

德信诚培训网
更多免费资料下载请进： 好好学习社区
产品鉴别与追溯程序
1. 目的:
明确制订各阶段产品鉴别方式与产品质量追溯之相关作业程序.
2. 范围:
凡本公司购入之物料及生产之产品均适用.
3. 权责:
3.1原物料鉴别:仓库/生产课/品保课
3.2在制品及成品鉴别:生产课/仓库/品保课
3.3产品追溯:品保课
4. 定义:无
5. 作业内容:
5.1产品鉴别管制作业:
5.1.1原物料鉴别:
A. 凡购入之物料,经IQC 抽检合格后,由仓库(或IQC)填写并贴上
进料验收标签,藉以识别材料之厂商品名规格、数量、日期.
B. 物料入库后,仓库须将来料之数据记录于“材料帐薄”上.
5.1.2在制品之鉴别:
A.生产中产品(半成品,成品)均用“制程现品票”标示其品名,规格,。

产品鉴别与追溯管理程序产品鉴别与追溯管理程序 1.目的:确保公司在产品实现的各阶段(进料、制程中、最终产品、交货)，能由适当的方式来鉴别产品及其监测后的产品状态，使其在需要追溯质量异常时，能藉由产品独特的识别记录，迅速找出不良发生源而制订之。

2.职责范围:2.1仓管或品保IQC:原物料识别标示。

2.2制造部班、组长:生产中产品标示。

2.3品保IPQC:制程中检验状态标示。

2.4品保部FQC:成品检验状态标示。

2.5品保部包装员:成品包装标示。

2.6制造干部:制程状况追溯。

2.7品保部:质量记录提出。

3作业内容:3.1 产品鉴别:成品及原物料阶段编号:3.1.1成品、原物料、内部编号:统一由总厂工程研发部提供。

3.1.2 外部编号:依客户指定编订，若客户未指定，由总厂工程研发部编订。

3.2 各阶段之标示:3.2.1 进料:a.采购应要求供货商交货时的货品有完整的标示，物料标签及环保标签，物料标签需有品名规格、生产日期、生产批号、料号等，以方便收料及日后追溯用。

b.仓管收料人员及品保IQC按验收单核对标示之完整和正确性。

c.进料接收数量后，需放置进料待验区，等待IQC进行进料检验。

d.经检验合格者，贴合格标签签，注明检验者、检验日期和盖环保合格章。

e.经检验不合格者，贴不合格标签，仓库移转到退货区。

f.经判定为特采者，贴特采标签，并注明。

g.合格入库时，仓管贴进料季度颜色标签，以方便先进先出。

h.仓管发料依【工单发料表】作业。

3.2.2制程阶段:a.各项原物料于领发料时，应于账册内注明生产单号;在量产前各班组长需填写【人机追溯单】对人员、机台进行定位。

b.制程中用标示牌或标签标示，如注明机种、存放状况、生产状况等。

c.制程中在制品，使用蓝色胶框(盒)内，并标示清楚、区隔存放。

d.制程中成品(良品)，使用绿色胶框(盒)内，并标示清楚、区隔存放。

e.制程中产生不良品时，放置于红色胶框(盒)内，并标示清楚、区隔存放。

產品鑑別與追溯管理程序1.目的：確保公司在產品實現的各階段（進料、制程中、最終產品、交貨），能由適當的方式來鑑別產品及其監測后的產品狀態，使其在需要追溯品質異常時，能藉由產品獨特的識別記錄，迅速找出不良發生源而制訂之。

2.職責範圍：2.1倉管或品保IQC：原物料識別標示。

2.2製造部班、組長：生產中產品標示。

2.3品保IPQC：制程中檢驗狀態標示。

2.4品保部FQC：成品檢驗狀態標示。

2.5品保部包裝員：成品包裝標示。

2.6製造幹部：制程狀況追溯。

2.7品保部：品質記錄提出。

3作業內容：3.1 產品鑑別：成品及原物料階段編號：3.1.1成品、原物料、內部編號：統一由總廠工程研發部提供。

3.1.2 外部編號：依客戶指定編訂，若客戶未指定，由總廠工程研發部編訂。

3.2 各階段之標示：3.2.1 進料：a.採購應要求供應商交貨時的貨品有完整的標示，物料標簽及環保標簽，物料標簽需有品名規格、生產日期、生產批號、料號等，以方便收料及日后追溯用。

b.倉管收料人員及品保IQC按驗收單核對標示之完整和正確性。

c.進料接收數量后，需放置進料待驗區，等待IQC進行進料檢驗。

d.經檢驗合格者，貼合格標簽簽，注明檢驗者、檢驗日期和蓋環保合格章。

e.經檢驗不合格者，貼不合格標簽，倉庫移轉到退貨區。

f.經判定為特採者，貼特採標簽，並註明。

g.合格入庫時，倉管貼進料季度顏色標簽，以方便先進先出。

h.倉管發料依【工單發料表】作業。

3.2.2制程階段：a.各項原物料於領發料時，應於帳冊內注明生產單號；在量產前各班組長需填寫【人機追溯單】對人員、機臺進行定位。

b.制程中用標示牌或標簽標示，如註明機種、存放狀況、生產狀況等。

c.制程中在製品，使用藍色膠框（盒）內，並標示清楚、區隔存放。

d.制程中成品(良品)，使用綠色膠框（盒）內，並標示清楚、區隔存放。

e.制程中產生不良品時，放置於紅色膠框（盒）內，並標示清楚、區隔存放。

f.制程維修品，放置於黃色膠框（盒）內，並標示清楚及區隔存放，FQC檢驗時需加強檢驗。

品质部产品质量检验与质量追溯规程【品质部产品质量检验与质量追溯规程】一、背景介绍随着消费者对产品质量的要求越来越高，品质部的工作变得尤为重要。

为了保证产品质量，制定并执行产品质量检验与质量追溯规程是必不可少的。

本文将详细介绍品质部产品质量检验与质量追溯规程的要点与流程。

二、检验规程1. 产品质量检验原则为了确保产品质量符合标准和要求，品质部制定了以下产品质量检验原则：- 检验全程：从原材料采购到生产加工，再到成品出库，全程检验。

- 检验全面：对标准要求的每个环节和指标进行检验，确保完全符合。

- 检验有效性：采取科学的检验方法和措施，确保结果准确可靠。

2. 检验流程- 原材料检验：品质部在原材料到货后进行外观、尺寸、化学成分等检验。

- 生产过程检验：对生产环节进行抽样检验，确保过程符合质量标准。

- 成品检验：对成品外观、功能、安全性等进行全面检验。

- 报告编制：对每次检验结果进行记录和编制检验报告。

三、质量追溯规程1. 追溯要求- 唯一标识：每个产品都应有唯一标识，在生产过程中可以追溯到每个环节。

- 信息记录：对每个环节进行记录，包括原材料来源、加工过程、人员信息等。

- 存档管理：对追溯信息进行存档管理，确保可随时查阅。

2. 追溯流程在发现产品质量问题或出现事故时，品质部需按以下流程进行质量追溯：- 问题发现：及时响应并且确认质量问题，确保问题得到准确记录。

- 追踪信息：通过追踪系统获取产品的生产信息和销售渠道等相关数据。

- 分析原因：根据追踪信息进行全面分析，找出问题原因和责任方。

- 采取措施：根据问题原因制定相应的纠正措施和预防措施。

- 跟踪效果：对纠正措施进行跟踪，确保问题不再发生。

四、总结与建议品质部产品质量检验与质量追溯规程的制定和执行对于保障产品质量至关重要。

通过全程、全面、有效的质量检验，可以确保产品符合标准要求。

而质量追溯规程则能够快速有效地追踪产品质量问题，从而采取相应措施，避免类似问题再次出现。

继电器产品鉴别与追溯作业规范1作业内容：。

1.1产品鉴别与追溯管制作业内容：1.1.1进货物料标识与鉴别：1.1.1.1供应商于物料外包装上粘贴物料标签及环保管制标签，由物料部依《仓储管制程序》，接到供应商材料后，核对外箱标签无误后，记录供应厂商、订单号、品名规格、零件料号、进货日期、数量、LOT NO等信息，填写“收货单”送IQC检验。

. .1.1.2IQC检验：1.1.2.1IQC根据《进料检验作业规范》和《检验抽样管理规范》对来料进行检验， IQC把所有的确认的结果（如LOT NO、该LOT的测试报告编号、“收货单”号等信息）记录在“进料检验报告（继电器）”中。

1.1.3判定结果处理：1.1.3.1IQC检验合格后于“收货单”上记录检验报告编号，并于材料的外包装上贴上IQC PASS标签且标签上记录检验报告的编号和检验日期。

1.1.3.2若IQC检验有任何不符合时，依《不合格品管制程序》作业，对不良LOT 材料通知物料部隔离并标示。

依《矫正与预防管制程序》规定，发出“8D改善报告（材料）”给责任单位处理。

1.1.4物料入库：1.1.4.1物料部须将来料之资讯(包括LOT NO及进货日期)记录于“库存卡”相应栏位上，当同一品号，不同LOT NO分开放置，并作区分，以利识别与追溯。

1.1.5发料：1.1.5.1物料部发料员根据PMC的系统工单进行发料,并于相应库存卡上注明哪一生产单位领用、何时进料、领用数量，并在领料单上注出材料的LOT NO,以利识别与追溯。

1.1.6PQC检验：1.1.6.1PQC依《制程检验作业规范》作业，依“生产流程表”对所有领上来的材料进行确认，并将确认的相关信息（材料LOTNO，IQC检验报告编号，领料数量及成品LOT NO）记录在“材料上线检验记录表”中，确认合格则通知制造部投入生产。

1.1.6.2★生产日期确认：PQC依实际的生产日期核对CASE印字上的生产日期是否在前后三天内(如有客户要求时)。

产品的追溯规程1. 概述本文档旨在制定产品的追溯规程，以确保产品的来源、生产过程、销售渠道等信息的可追溯性，以提高产品质量和消费者的信任度。

2. 追溯范围本规程适用于所有公司生产和销售的产品。

3. 追溯要求3.1 原料追溯所有生产所使用的原料都必须具备追溯性，包括但不限于原料的来源、采购渠道、生产批次等信息。

3.2 生产过程追溯生产过程中的每个环节都必须能被追溯到，包括原料的接收、加工过程、质检记录等信息。

3.3 产品标识每个产品都必须标识唯一的追溯码或标签，方便追溯工作的进行。

4. 追溯系统建设为了实现产品的追溯，公司将建立追溯系统，包括但不限于以下内容：- 数据信息采集：建立标准化的数据采集流程，确保追溯信息的准确性和完整性。

- 数据存储与管理：建立安全可靠的数据库，储存和管理产品追溯信息。

- 追溯技术支持：利用现代化技术手段，如条形码、二维码等，提高追溯效率和精确度。

- 追溯人员培训：对涉及产品追溯的相关人员进行培训，提高他们的业务水平和操作技能。

5. 追溯流程5.1 数据采集生产过程中的关键环节和信息必须经过专人采集，并录入追溯系统。

5.2 数据存储采集的数据必须被及时存储到追溯系统中，确保数据的安全性和可靠性。

5.3 数据查询消费者或监管部门可以通过追溯码或标签，在公司提供的追溯系统上查询产品的相关信息。

6. 风险与控制为确保产品追溯的有效性和可信度，公司将采取以下措施：- 配备专人负责追溯工作，确保追溯工作的及时性和准确性。

- 定期检查追溯系统的运行状态，确保系统的稳定性和可用性。

- 加强与供应商和合作伙伴的沟通，共同确保产品的追溯工作。

- 建立追溯工作的监督机制，及时发现和解决问题。

7. 追溯结果与反馈公司将定期统计和分析追溯结果，并根据结果进行相应的改进和优化措施。

8. 法律合规与责任公司将严格遵守相关法律法规，对产品追溯工作的内容和信息做到真实、准确、可靠，确保产品质量和消费者权益的保护。

※※修订履历※※1、目的通过适切的产品鉴别与追溯管制作业，使产品在任何时间的生产状况均能获得鉴别与追溯，以确保产品质量。

2、范围适用于本公司所有进料、制程中产品以及成品的鉴别与追溯方法与作业，当合约要求时亦能追溯重要物源。

3、权责3.1工程负责建立材料与产品的料号、规格、图样和其他相关文件以鉴别；3.2仓管负责进厂物料的鉴别与标示作业及确保出货产品及其包装的监别与标示；3.3制造部负责安排所有产品在制程中的鉴别及标示作业；3.4品保部负责验证所有产品均有适当的鉴别及标示；3.5品保主管负责本程序的持续性、适切性。

4、定义4.1 批号(LOT NO)：识别同一产品不同批之编号。

4.2 来料：外来进入本厂用于组成本厂成品之物料、配件及外发加工品。

4.3 部门产品：本厂制造部门完成其生产工序之制品。

4.4 成品：本厂按客户指令完成所有生产工序之制品。

4.5 设变品：客户作设计变更后的部品。

5、作业内容5.1鉴别与追溯文件/标示表如(附件一)5.2工程阶段的鉴别与追溯：5.2.1为便于产品在制造过程中的鉴别与追溯，工程单位应建立产品及零件的料号、规格、图样等相关工程资料以鉴别产品。

5.2.2工程变更时﹐由工程填写《工程变更通知单》会签相关单位，该记录均应适当的保存，以作为追溯记录。

5.3进料检验阶段的鉴别5.3.1收料人员于接到物料时应依据厂商送货单、供应商出货报告核对数量标示﹐并在《送货单》上签收﹐以作为进料接收之鉴别。

5.3.2接收检验人员于完成检验后，立即记录检·验情形于《进料检验日报表》，并依《检验与测试状况程序》做标示，以识别检验状况。

5.3.3对于HSF产品要求标示HSF标签，并要存放在HSF区域；5.4库存与发料阶段的鉴别：5.4.1仓管人员接收物料入库时，应将《送货单》之相关资料填入系统，以识别物料入库状况，并做为追溯之用。

5.4.2物料依合格标签颜色做月份管制，作为先进先出管制之鉴别：5.4.3对于特采物料﹐应作特采标示。

制定日期2022.4.15
页码第2页，共3页
4.3.3品质部应建立与保留原物料的检验记录及相关文件。

4.4库存鉴别与追溯
4.4.1仓库规划须划分区域，产品摆放按区域放置，且规划检验区、不合格区；
4.4.2仓管人员于收发料时，办理相关入出库手续，便于追溯；
4.4.3仓管员依IQC PASS章鉴别日期，作为原物料储存管制之鉴别与追溯；
4.5制程阶段的鉴别与追溯
4.5.1制程中产品或物料以LOT号码进行管理，以确保能追溯至原物料的识别与质量状况；软板
记录软板上的LOT号码于生产日报上，物料LOT号记录来料生产日期于换料表上；锡膏
规格及批号记录于IPQC巡检日报上，以上记录作为以后的品质追踪的依据；
4.5.2原物料与成品的检验状况，在整个制程中均应予以批号及品名的鉴别，鉴别的形式可用章
记、标签或记录于【来料检验记录表】上，此鉴别应能区分已允收与拒收的状况；
4.5.3制程中各种状态的标示
A.【合格品包装标签】，如下图示；
B.线上品质检验过程中要标示待检区、合格品区及不合格品区；。

产品质量追溯与处理制度一、背景与目的为了确保公司产品的质量和服务的稳定可靠，规范产品质量追溯与处理流程，有效管理产品质量问题的发生和处理，本制度应运而生。

二、适用范围本制度适用于公司全部产品的研发、生产、销售等相关岗位，全部员工必需遵守该制度。

三、产品质量追溯流程1.产品质量发现–当发现产品质量问题时，员工应立刻向所属部门负责人报告，并将问题进行认真描述。

2.问题记录与分析–相关部门应立刻记录产品质量问题，并组织专业团队进行分析，查明问题的原因和影响。

–分析结果应认真记录，包含问题描述、原因分析、影响范围、责任追溯等内容。

3.客户反馈–如产品质量问题已经交付给客户，相关部门应及时与客户沟通，了解客户对问题的反馈和影响。

–相关部门还应建立客户投诉反馈渠道，及时收集客户反馈并记录。

4.召开质量会议–依据产品质量问题的严重程度，相关部门应召开质量会议，邀请相关人员参加，共同讨论问题的原因和解决方法。

–会议记录应认真记录，包含参会人员、讨论内容、决策结果等。

5.订立矫正措施–质量会议决议矫正措施后，相关部门应及时订立具体的矫正措施方案。

–矫正措施方案应明确责任人、时间节点、实施步骤、预期效果等要素。

6.矫正措施执行–相关部门依照矫正措施方案的要求，督促责任人定时执行，确保问题能够得到有效解决。

7.评估与总结–矫正措施执行完毕后，相关部门应进行评估，并订立整改报告，对问题的解决情况进行总结。

四、责任与义务1.公司各级管理人员有责任保证产品质量追溯的及时和准确性，通过有效管理和监督，降低质量问题的发生率。

2.员工有义务乐观参加产品质量追溯工作，并及时向上级报告问题。

3.相关团队成员应搭配质量追溯工作，供应必需的信息和技术支持。

4.质量评估与矫正措施执行结果的监测，由特地指派的质量掌控团队负责。

5.若发现某一产品质量问题严重或频繁发生，公司将对相关部门进行严厉处理，包含但不限于追究责任、停止该产品生产等。

五、违规与惩罚1.对于未依照规定流程上报产品质量问题的员工，将予以相应的纪律处分。

江苏锦绣前程电子科技有限公司1.目的：针对直接材料，在制品及成品标识区分，使产品在各阶段或制程均能识别及追溯，进而达成鉴别与追溯性一体两面化。

2.范围：2.1 凡本公司进料、领料、制程、出货等之产品识别与检验识别均属之。

2.2 客户另有规定时依客户规定办理。

3.权责部门：参考作业流程4.定义4.1 追溯性：藉着记录下来的确认文件、对物品、职场活动作业及作业过程等追溯能力。

5.程序5.2 作业内容5.2.1 产品之鉴别：5.2.1.1 原物料：合格供应商所提供之原物料，必须于包装外注明品名、数量、尺寸规格等，以利投料及管理之所需。

5.2.1.2 在制品：5.2.1.2.1 制程中加工之半成品转移需依工作流程单Run Card之加工顺序，并伴随板子流通到下制程。

5.2.1.2.2 工作流程单Run card与板子边所记之料号及版本须一致。

5.2.1.3 包装：5.2.1.3.1 由包装人员依《包装作业规范》进行包装，包装外标签上应注明厂内料号、批号、包装日期、周期、客户料号、数量等，依客户要求以资区别。

5.2.1.4 出货：5.2.1.4.1 出货时，应尽量采用先进先出为原则。

5.2.1.4.2 出货外箱上依客户要求注明客户名称、数量等资料。

5.2.1.4.3 出货时，仓管员应详加核对“送货单”上之内容与产品之一致后，始可出货。

5.2.1.4.4 出货完后之尾数仍同入库前之包装标示，置于架上指定位置。

5.2.2 产品之追溯性：5.2.2.1 原物料5.2.2.1.1 供应商交货时，应于包装（袋）箱上标示其生产批号、品名、数量、日期等，以利追溯。

5.2.2.2 领料、半成品和成品5.2.2.2.1 制造部领料时，应填具“原物料异动单”后交由物料仓管发料。

5.2.2.2.2 制造部于生产时，应将本批赋予生产批号，以便安排批量生产及控制管理。

5.2.2.2.3 品管应于各检测记录表上填入生产批号。

5.2.2.3 批号编码原则依据《批号编排作业办法》。

公司产品质量检验与产品追溯制度一、目的与范围为确保公司产品的质量安全和追溯本领，规范产品生产和质量检验流程，提高产品合格率和客户满意度，订立本制度。

本制度适用于公司全部生产线和相关部门。

二、定义和解释1.产品质量检验：指对生产产品进行全面检查、测试和评估，以确认其是否符合相关标准和要求。

2.产品追溯：指通过记录和保存产品相关信息，能够追踪和查明产品从原材料子采购到生产制造、包装和出库的全过程及相关环节。

三、产品质量检验1.生产过程中，每个生产线负责人应确保在生产过程中依照相关标准和质量要求进行检验。

2.每个生产线必需配备以下检测设备和工具：各类测量仪器、试验设备、质量检验工具等，确保质量检验的全面性和准确性。

3.每个生产线的质量检验员应进行必需的培训，熟识相关标准和产品质量要求，严格依照操作规程进行检验。

4.对于紧要工序或关键节点的产品，应进行抽样检验和全面检验相结合的方式，并记录检验结果。

5.质量检验结果应及时记录并保管，包含检验日期、检验人员、检验方法、检验结果等信息，确保可查。

6.对于不合格品，应及时进行整改和处理，并记录整改措施和结果。

7.定期对产品质量检验进行评估和分析，不绝改进和提升产品质量。

四、产品追溯1.全部原材料子、半产品和产品必需标明唯一的追溯编号，并将其与相关信息记录在追溯系统中。

2.每个生产线必需建立并保持追溯文件，包含原材料子采购记录、生产过程记录、质量检验记录、产品包装记录等。

3.每个生产线在完成每批产品生产后，应将相关信息记录在追溯系统中，包含生产日期、产品批次号、生产工艺参数等。

4.各相关部门在收到客户投诉或回溯需求时，应及时搭配供应产品相关信息，确保产品追溯的及时性和准确性。

5.对于召回或退市的产品，应按规定的程序进行处理，包含停止销售、封存、销毁等，并将过程记录在追溯系统中。

6.定期对追溯系统进行数据备份和存档，确保数据的安全性和可靠性。

五、监督与考核1.监督部门应定期对各生产线的质量检验和产品追溯制度执行情况进行检查，发现问题及时整改，并记录检查结果。

产品鉴别与追溯作业程序
1.目的
为达成产品质量之鉴别与追溯功能，并充份了解产品在材料使用及制程中生产情形，以作为质量问题之追查。

2.范围
本公司产品及进、出货均属之。

3.权责
品保：负责执行检验产品状态的标识与稽核作业，以利产品之鉴别与追溯。

资材：负责产品进收料，入库与出货数据之记录保存作业，以利产品之鉴别与追溯。

生产单位：为实际生产物料或产品单位，如注塑部、冲压部、组装部等。

厂商: 为实际生产物料或产品单位，如供货商、分包商。

4.名词解释（略）。

5.流程图5.1流程图。