江苏大学差旅费开支暂行规定

学校差旅费管理暂行办法第一章总则第一条为规范学校差旅费管理，确保差旅费的合理使用和有效控制，根据国家相关财务制度和学校实际情况，特制定本暂行办法。

第二条本办法适用于学校教职工因公出差所产生的差旅费用管理，包括交通费、住宿费、伙食补助费等。

第三条差旅费管理应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行预算控制，确保差旅费使用的合规性和经济性。

第二章差旅费申请与审批第四条教职工因公出差前，应提前向所在部门提交差旅费申请，明确出差目的、时间、地点、预计费用等关键信息。

第五条部门负责人应对差旅费申请进行认真审核，确保出差的必要性和合理性，并在审核通过后报学校财务部门审批。

第六条财务部门根据学校年度预算和出差计划，对差旅费申请进行审批，并核定差旅费预算额度。

第七条教职工在出差过程中，应严格按照批准的差旅费预算使用费用，不得超支或挪用。

第三章差旅费报销与核算第八条教职工出差结束后，应及时整理差旅费相关票据和资料，按照学校规定的报销程序进行报销。

第九条差旅费报销需提供完整的票据原件，包括交通费票据、住宿费票据、伙食补助费凭证等。

票据应真实、合法、有效，并注明出差人员姓名、出差时间、地点等信息。

第十条财务部门对差旅费报销进行认真核算，核对票据的真实性和合规性，确保报销费用的准确性和合理性。

第十一条核算完成后，财务部门将差旅费报销款项及时支付给教职工，并保留相关核算资料和记录。

第四章差旅费标准与限额第十二条学校根据出差地点、交通工具、住宿条件等因素，制定合理的差旅费标准和限额。

第十三条交通费标准应根据出差地点和交通工具的不同而有所区别，优先选择经济、便捷的交通方式。

第十四条住宿费标准应根据出差地点和住宿条件的不同而有所差异，优先选择价格合理、服务良好的住宿场所。

第十五条伙食补助费标准应根据出差地点和出差时间的长短而确定，确保出差人员的基本生活需求。

第十六条差旅费标准和限额的调整，应根据国家相关政策和学校实际情况进行适时调整，确保差旅费管理的科学性和合理性。

江苏大学差旅费开支暂行规定江苏大学差旅费开支暂行规定江苏大校（2006）50号根据江苏省财政厅苏财行[2005]75号文件、江苏省教育厅苏教财（2006）3号文件精神，结合我校实际情况，现对我校教职工差旅费开支有关标准规定如下：一、开支限额标准：二、有关具体规定（一）、城市间交通费1、出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

2、出差人员乘坐飞机必须严格控制。

校级领导干部及正高职称人员出差可乘坐飞机，其他人员出差原则上不得乘坐飞机。

确因工作需要必须乘坐飞机且在校拨经费中开支的，应事先报请条线分管校长同意，回校后须经条线分管校长签批方可报销。

3、经批准乘坐飞机的出差人员所往返机场的专线客车费用和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。

4、出差人员乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票，凭据报销；如选乘普通硬座客快车次可按其票价的50%发给乘车补助。

5、出差人员原则上不得自带车辆出差，如遇工作特殊需要，需经单位部门领导批准，且必须使用公车或合法营运车辆，来往费用可凭据报销。

6、各种退票费用原则上不予报销。

如当事人确有充分理由说明原因（书面），经部门领导签批后方可凭据报销。

（二）、住宿费1、出差人员原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店（宾馆），不得住宿豪华房间。

住宿标准按规定限额执行，实际住宿费超出规定限额标准部分由出差人自理，财务部门不予报销。

2、参加会议、招生、培训、学习的工作人员，住宿由主办单位统一安排的，凭会议通知和相关证明按实凭据报销。

3、出差期间，如确实到亲友家住宿的，在办事期间每天补助20元，每次补助最长不超过5天。

由接待单位免费接待无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。

4、校级领导出差可单间住宿和标准间包住，在规定标准两倍内凭据报销；其余人员出差住宿原则上两人一个标准间。

学院差旅费管理暂行办法第一章总则第一条为进一步加强和规范差旅费管理，推进厉行节约反对浪费制度建设，参照有关文件精神，结合我校实际，制定本办法。

第二条本办法适用于纳入学校统一管理的校直各单位、各部门（以下简称各单位）工作人员使用学校管理的各类经费（含部门预算经费、专项经费、科研课题经费等）发生的差旅费。

第三条本办法所指差旅费是指离开桂林市城区开展公务活动（出差及参加会议、培训学习、调动工作、挂职锻炼、带队实习等）所需开支的费用（不含出国出境）以及探亲路费。

差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条学校实行差旅审批制度。

出差人员在外出前必须填写《XX学院出差审批表》，办理出差审批手续。

未经审批同意外出的，所发生的一切费用自理。

第五条校内各单位要切实贯彻建设节约型校园的原则，发扬勤俭节约、艰苦奋斗的精神，严格执行出差、报销审批制度，严肃财经纪律，严格按相关规定和标准乘坐交通工具、住宿，严格控制出差人数和天数，提高资金使用效益。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指出差人员因公到桂林市城区以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、客车等交通工具所发生的费用。

到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：第八条出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时之间乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺车票。

若未符合乘坐卧铺而购买卧铺车票的，凭卧铺车票参照同车次列车座票票价报销城市间交通费。

第九条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分个人自理。

第十条出差人员若遗失飞机票、火车票、轮船船票、大巴车票等票据，由当事人写详细情况说明书，经部门领导、分管校领导及财务处负责人签字批准后，方可凭情况说明书及相关证明材料报账，否则不予报销。

第一章总则第一条为加强学校差旅费管理，规范差旅费报销流程，提高资金使用效率，确保学校经费合理使用，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校教职工因公出差、培训、考察、参加会议等产生的差旅费用报销。

第三条出差人员应严格按照本制度规定执行，勤俭节约，合理使用经费。

第二章出差审批与报备第四条教职工因公出差需提前向所在部门负责人提出申请，经审批后填写《出差审批表》。

第五条《出差审批表》应包括以下内容：（一）出差事由、时间、地点、人数、交通工具；（二）预计差旅费用；（三）出差人员名单及联系方式。

第六条部门负责人对《出差审批表》进行审核，并报分管领导审批。

第七条出差人员应在出差前向财务部门报备，填写《出差报备单》。

第三章差旅费用报销标准第八条差旅费用报销标准按照以下规定执行：（一）交通费：1. 乘坐火车：出差人员根据职务级别，可乘坐硬席、软席或高铁二等座；2. 乘坐飞机：出差人员根据职务级别，可乘坐经济舱或公务舱；3. 乘坐长途汽车：凭据报销。

（二）住宿费：1. 住宿标准根据出差地点、职务级别和住宿条件确定；2. 住宿费实行限额报销，不得超过规定标准。

（三）伙食补助费：1. 伙食补助费按照出差天数和实际用餐情况确定；2. 伙食补助费不得超过每人每天100元。

（四）市内交通费：1. 市内交通费实行包干制，每人每天50元；2. 出差期间确需使用出租车、租车等，需经审批后凭据报销。

（五）通讯费：1. 通讯费实行限额报销，每人每天30元；2. 报销通讯费需提供通讯费清单，并注明用途。

第四章差旅费用报销流程第九条出差人员返回学校后，应及时将相关报销材料提交给财务部门。

第十条财务部门对报销材料进行审核，包括出差审批表、报销单、发票、行程单等。

第十一条审核通过后，财务部门将报销款项支付给出差人员。

第五章附则第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十三条本制度由财务部门负责解释。

第十四条学校各部门应严格执行本制度，对违反本制度的行为，将依法依规进行处理。