费用报销指引-浙江大学研究生院

研究生业务费报销具体规定一、报销对象和条件1.报销对象：研究生。

2.报销条件：研究生须按照学校要求规定报销材料，如费用明细、发票、报销单、证明材料等。

二、业务费用范围1.实验材料费：研究生在进行实验研究过程中所需的试剂、实验仪器设备及消耗品的费用。

2.材料出版费：对于研究生研究论文的出版费用，或者购买和阅读相关专业书籍的费用。

3.专业会议旅费：包括研究生参加学术或专业会议的交通费、住宿费以及注册费用。

4.学术交流费用：研究生在学术交流过程中，与他人进行学术交流所产生的费用。

5.知识产权申请费用：研究生在完成科研成果后，向相关部门申请专利或著作权所产生的费用。

6.其他业务费用：其他研究生在进行科研过程中所需的费用，如实验室维护费、数据收集费等。

三、报销流程1.报销申请：研究生收集好相关费用明细、发票以及其他的证明材料，填写报销单等相关申请材料。

3.财务审批：学校财务部门对通过审核的报销材料进行审批，并决定是否发放相应的报销款项。

4.报销发放：学校财务部门将通过审批的报销款项打入研究生的银行账户或者以其他形式进行发放。

四、注意事项1.报销时限：研究生在一定时间内需要将报销材料提交给学校财务部门，逾期将不予受理。

2.报销限额：学校对不同专业的研究生设有不同的报销限额，超过报销限额的费用需要自行承担。

3.发票要求：报销材料中的发票必须是真实有效的，对于发票内容有特殊要求的，需提供相应的证明材料。

4.报销准备：研究生在进行科研过程中需妥善保留好相关费用的发票和明细，以备在报销时使用。

以上便是关于研究生业务费报销具体规定的一些内容。

不同学校和专业的具体规定可能会有所差异，因此学生在进行业务费报销前，应仔细阅读学校的规定并根据实际情况准备相关材料。

步骤一：进入浙江大学高级财务管理平台
步骤二：点击“财务数据上报模块” “酬金录入”
选择办理的网点，如在紫金港校区财务大厅办理，请点击“紫金港校区”，输入项目号和摘要后，点击“录入酬金发放单据”开始录入数据
注意：
（1）项目号为财务处规定的可开支的卡号：
包括横向课题、纵向课题有人工费预算的、结题课题以及其他规定可以开支的经费
如有疑问，请咨询财财务处核算管理办公室，电话88981093
（2）硕博必须区分，分两次录入，摘要务必按照以下格式填写：11秋冬学期硕助研津贴
11秋冬学期博助研津贴
步骤三：输入学生学号，姓名、卡号自动匹配，输入发放金额，全部学生录入后，点击“提交本次发放清单”
注意：1、硕博分开输入，博士生一张表，硕士生一张表；
2、发放金额为合计5个月的数据，学生银行卡会自动匹配（农行卡，卡号2）；
3、此为导师发放金额，学校配套部分财务和研究生院会统一处理。

步骤四：核对数据后，点击流水号导出
步骤五：点击“下载excel”表格，表格导出后经费管理人员签名后，递交财务处报销大厅，进行金额发放。

图五。

浙大计财处报销材料
对于浙江大学计财处报销材料的问题，我可以从多个角度进行
回答。

首先，如果您是浙江大学的在校学生或教职工，需要进行报销
的话，您可以前往学校的计财处或者财务处进行咨询和办理。

一般
来说，报销材料可能包括但不限于以下内容，报销申请表、费用发票、费用明细表、相关证明文件等。

具体的报销材料要求可能会根
据报销的具体费用项目和学校的规定而有所不同，因此建议您在办
理报销前先咨询清楚所需的具体材料。

其次，如果您是第一次办理报销或者对报销流程不太了解，建
议您提前与学校的财务人员联系，了解清楚具体的报销流程和要求。

这样可以避免因为材料不全或不符合要求而耽误办理时间。

另外，如果您在办理报销过程中遇到了困难或有疑问，可以向
计财处的工作人员寻求帮助和咨询。

他们会根据具体情况为您提供
相关的指导和帮助。

总之，办理报销是一个比较复杂的流程，需要仔细准备和咨询
相关人员。

希望我的回答能够对您有所帮助。

如果您有其他问题，也可以随时向我咨询。

研究生医药费报销制度根据国家有关规定和研究生院的规定，中国农业科学院研究生院在籍研究生医药费报销规定如下：1. 研究生就诊合同医院：A: 海淀医院、农科院门诊部；B: 马连洼三所的研究生可以在中国农大校医院；C：京外所的在本所医务室或自选一所县级以上正规医院；D：放假期间必须在本地区县级以上正规医院急诊室就诊；E：有特殊病症经研究生院批准可自择一所医院就诊，但报销比例下降20%；F：严禁在部队医院就诊。

2. 医药费报销比例：按50% 报销。

3. 医药费报销时间：每季度末的最后一周的周二、周三全天报销。

每年12月的第三周结清本年度的医药费，过时不予报销。

4. 医药费报销方式：凭学生证、医院就诊发票（手写收据一律不报销）、专用处方（北京市医疗保险专用处方）、发药明细单才能报销；检查费、化验费、治疗费必须附上明细单，并且检查费、化验费需附上检查化验结果报告单；治疗费需查看门诊病历手册。

5. 正常的体检费、计划生育措施费等非疾病费用不能报销。

6. 符合医疗保险报销范围的医疗费，因个人原因未获赔偿的，一律不予报销。

7. 医疗保险报销范围请见附件。

8. 医药费报销注意事项：①限二级以上医院使用的药品，必须到海淀医院开，农科院门诊部不能开此类药品。

否则不予报销。

②开药量：急性病不得超过3日量，慢性病不得超过7天的药量。

超量部分一律不能报销。

③中药汤剂也同样执行上述开药量的规定。

④急诊发生的医疗费用报销时需要出具：A、盖有急诊章的急诊科（室）急诊处方或盖有急诊章的北京市医疗保险专用处方；B、收据；C、检查、治疗费用明细；D、诊断证明或留观证明；凡没有上述单据的均不予报销。

急诊必须符合急诊范围的规定；急诊就医只能门诊不能住院，如需住院必须回合同医院住院。

严禁在部队医院就医。

此制度至2005年9月1日起执行附件：医疗保险的有关规定由研究生院统一组织，研究生个人缴纳医疗保险费，投保20000元的住院医疗保险和10000元的意外伤害保险。

研究生教学经费报销范围研究生教学经费报销范围研究生教学经费的报销范围是指能够报销的项目、费用以及相关的规定和要求。

这个范围根据不同的学校和相关政策可能会有所不同，但下面将介绍一般情况下研究生教学经费报销的常见范围。

1.学术交流费用：研究生为了参加学术会议、学术研讨会、学术论坛等需要交流、展示研究成果和学术能力的活动，可以向学校申请报销相关的费用，如会议注册费、交通费、住宿费等。

2.学术出版费用：研究生在完成学术论文、著作的过程中涉及到的某些费用，如论文发表费、版面费等，可以通过学校的经费报销制度来报销。

3.研究材料及设备费用：研究生在进行科研实验和调查研究时需要购买的实验材料、仪器设备等费用，可以通过学校的经费报销制度来报销。

4.学术培训费用：研究生参与学术培训、课程学习等活动所产生的费用，如培训费、教材费等，可以通过学校的经费报销制度来报销。

5.差旅费用：研究生为了进行实地考察、实习、调研等活动所需的差旅费用，如交通费、住宿费、餐费等，可以通过学校的经费报销制度来报销。

6.翻译费用：研究生在进行学术翻译、撰写论文等过程中产生的译稿费用，可以通过学校的经费报销制度来报销。

7.学术硬件设备费用：研究生为了进行学术活动和学习，需要购买的硬件设备费用，如电脑、手机、笔记本、打印机等，可以通过学校的经费报销制度来报销。

需要注意的是，研究生教学经费的报销范围一般是在相关政策的规定之内，并且需要符合学校的相关制度和要求。

具体的报销范围和标准可以参照学校的规定或者咨询学校的财务部门或导师。

此外，在申请研究生教学经费报销时，需要按照学校的要求提交相关的报销申请材料，如报销单、发票、证明材料等，并且需要在规定的时间内完成申请和报销的相关流程。

总之，研究生教学经费报销范围主要包括学术交流费用、学术出版费用、研究材料及设备费用、学术培训费用、差旅费用、翻译费用和学术硬件设备费用等。

研究生在进行相关经费报销时，需要遵守学校相关规定，并按照学校要求提交相应的申请材料。

“国家大学生创新性实验计划”项目经费使用范围及报销注意事项1、 经费使用范围1. 样品测试费、试剂费等；2. 创新项目用复印费、打印费及论文装订费等（合计不超过项目经费的25%），超过100元需附上清单；3. 购文具及其它易耗品等，超过100元需附上购物清单；4. 创新项目用邮费；5. 与创新项目有关的车费旅费（火车、汽车、公交、出租车），火车票限报硬座；（寒暑假期间的车票不予报销），交通费不得超过20％，南京市内交通费不得超过5％；6. 科研项目所需图书资料费(合计不超过项目经费的20%)；以上经费的使用必须与所申请的创新项目相关，且不能购买固定资产类设备（如电脑、移动硬盘、mp3等），规定未尽事宜由教务处实践科负责解释。

2、 报销要求1. 转帐请填写“南京大学经费转帐单”，付款单位项目代号待审核时由教务实践科老师填写，付款经办人签名处必须由本人及导师签名；2. 需报销的发票必须由本人及导师签名；3. 报销复印费、打印费必须附收款单位出具的盖有公章的复印清单和打印清单；4. 报销定额发票需填写“费报销支出凭证”，经办人处由本人及导师签名；5. 需报销的文具、办公用品发票必须详细填有单价、数量及总额或附收款单位出具的盖有公章的清单；6. 报销火车票和长途汽车票需填写“车船费详细登记表”及“南京大学出差差旅费报销表”，经手人处需由本人及导师签名；7. 报销公交及出租车费需填写“费报销支出凭证”，经手人处由本人及导师签名；8. 报销邮费需填写“南京大学邮费支出报销单”，经手人处由本人及导师签名；9. 报销购买书籍的发票需填写“南京大学工具书及资料验收单”，经手人处需由本人及导师签名。

将所有需报销票据按报销要求整理后按照规定签字，另外详细填写南京大学“大学生创新训练计划”项目经费使用单，之后将经费使用单及所有报销单据交教务处实践科老师处审核。

具体报销要求请查看财务处主页或创新网站报销攻略等材料。

三、审核安排每周审核时间地点另行通知，注意查看创新网站和教务处版通知。

差旅费政策差旅费报销政策解读本文根据财政部《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》、教育部办公厅《教育部直属高校直属单位差旅费管理实施细则》、《浙江大学差旅费管理规定》等，将报销标准及注意事项汇总如下，供师生参考。

（详文请查阅原文件）差旅费是指工作人员临时到常驻地（含市辖区，指上城区、下城区、西湖区、江干区、拱墅区、滨江区、萧山区、余杭区、富阳区）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

出差应建立审批制度，本人不得审批自己的出差，报销审批人为项目负责人。

城市间交通工具乘坐标准：省级及相当职级人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

乘坐夕发朝至的全列软席火车、普通软席，不受出差人员级别限制。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

乘坐一次交通工具限报一份交通意外险，多买费用自付。

住宿费标准住宿费在规定标准范围内，据实报销，按人均标准实行上限控制。

人员级别说明：省级及相当职级人员（院士）参照部级；厅级、高级专业技术职务及相当职级人员（正高和岗位工资五级及以上副高）参照司局级。

伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

公杂费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用和打印、复印、传真、寄送等费用。

1.伙食补助费和公杂费按出差自然天数包干使用。

2.伙食补助费和公杂费包干使用标准：单位：元/人/天3.无城市间交通费票据的，凭住宿费发票报销伙食补助费，减半报销公杂费。

4.实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销伙食补助费和公杂费。

5.出差人员当天来回的，凭城市间交通费票据报销伙食补助费和公杂费。

6.参加会议、培训，报销时需提供会议、培训通知。

由举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间不再计发伙食补助费和公杂费补助，发放在途（一般指头尾往返会议、培训地点的两天）期间的补助。

交纳的会务费、资料费须随差旅费同时报销。

7. 出差人员在途期间，连续乘坐火车超过12小时的，可凭车票每满12小时，加发50元伙食补助费。

杭州市（主城区）大学生城乡居民基本医疗保险政策宣传（2014年9月1日起执行）第一章参保缴费一、大学生参加的城乡居民基本医疗保险有什么特点？大学生参加的城乡居民基本医疗保险（以下简称大学生医保）是政府主办的非营利性的社会医疗保险。

大学生所缴纳的医保费全部纳入财政专户管理，专款专用，经办机构不从中提取任何费用。

大学生医保财政补贴力度大。

大学生医保政策体现了政府责任。

在杭高校就读的大学生，不论是否为本市户籍，均可参加大学生医保，均可享受同样的政府补助。

大学生参保没有“门槛”。

大学生参保不需要事先体检，符合参保条件的各类学生均可参加大学生医保，因病休学但仍保留学籍的大学生也可继续参加大学生医保。

大学生医保不设封顶线。

大学生医保住院统筹基金支付不设最高支付限额，可以较好地缓解那些长期患病和患重大疾病大学生的经济负担。

大学生就医结算十分便捷。

每年入学的新生，在规定时间内参保后，从当年9月1日起就开始享受待遇，没有免赔期的限制，即参保即享受。

二、符合大学生医保参保条件的大学生包括哪些？符合大学生医保参保条件的大学生，包括杭州市行政区域内各类全日制普通高等学校（包括民办高校）、科研院所（以下统称高校）中接受普通高等学历教育的全日制本专科学生、全日制研究生（以下统称大学生）。

在杭就读的外籍留学生不纳入参保范围。

三、大学生如何办理参（续）保手续？大学生医保的参保人员应在每年的6月至10月，由所在高校负责统一代办下一结算年度的参（续）保手续。

新符合参保条件的大学生，应在纳入参保范围的3个月内，按规定办理参保手续。

大学生转学或退学的，所在高校应及时为其办理注销登记手续。

四、参保期间个人基本信息发生变化如何办理？参保期间，大学生的姓名、身份证号码等基本信息发生变更的，应及时持变更后的身份证原件和复印件至市或区社保经办机构办理变更手续。

五、缴费标准有何规定？大学生医保费由参保人员按年度缴纳，缴费标准为每人每年240元，其中个人缴纳60元，财政补贴180元。

教务处.研究生院.资产与实验室管理处等部门学生科研经费报销指南一、报销流程二、基本要求1、报销收款“转卡”必须是工商银行卡，预留电话必须是本地手机号。

2、每一张“西南交通大学报销单”上粘贴票据不超过20张。

3、除出租车费、火车票、汽车票、快递费、校内出具的票据外，发生的费用均不得以现金支付,应通过刷银行卡、网银、内部转账等非现金支付方式，报销时附相关支付记录（POS单或者网银支付记录截图）。

4、原则上只报销本年开具的票据，上一年的发票须在本年4月30日之前报销完毕O5、发票的抬头必须是学校的全称，即“西南交通大学”。

抬头为“个人”的发票不予报销。

6、连号发票视同为同一张发票，按累计总额进行财务报账。

7、持电子发票报销时,须由经费负责人在票据空白处承诺“此票据只报销一次，不再重复报销”，并由经费负责人签字，方可报销。

8、对于金额在500元以上、1000元以下，且使用期限在一年以上的办公用品或材料等，如“移动硬盘”等，应在资产与实验室管理处的资产系统中报增“低值易耗品”o金额在IOOO元以上的设备，如电脑、软件、系统平台等，应在资产与实验室管理处的资产系统申报增固定资产。

未报增的,经办人需完善手续。

9、所有拟报销票据及其相关附件请自行拍照并妥善保管。

10、不按流程报销，绕过归口管理部门预约、审批签字而直接到财务处要求报销的行为，财务处拒绝受理。

三、报销细则1、办公用品、低值易耗品票据报销(1)办公用品、普通耗材应在京东上购买并开具明细发票，如“圆珠笔”、“笔记本”等。

没有通过审批的非京东办公用品票据，计财处不予报销。

(2)“办公用品”清单中，不得出现衣服、鞋子、包、药品、食品、饮料等明显不相关的商品O(3)所有票据须附付款记录，不得以现金支付。

2、材料、试剂等票据报销(1)“材料”、“电脑配件”、“试剂”等材料类发票，无论金额多少，必须提供加盖供货商印章的商品清单，发票与所附清单应当保持金额一致、印章一致。

浙江大学差旅费管理及开支规定（2008年4月修订）浙大发计〔2008〕8号（2008年4月3日）第一条 为了保证出差人员工作与生活的基本需要，规范差旅费管理，按照勤俭节约、合理开支的原则，根据《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》（财行〔2006〕313号）及《浙江省省级行政机关工作人员差旅费开支规定》（浙财政字〔2007〕57号）文件精神，结合我校实际情况，制订本规定。

第二条 差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第三条 差旅费借支及报销审批规定（一）教职工因公出差，校级领导出差的由党办、校办主任代为签批；处级干部及以下人员出差的，由学院或部处分管领导审批；因科研业务出差的，由课题负责人或研究所所长审批。

（二）教职工外出（境内）进修三个月以上（含三个月），除按上述办法审批外，应经学校人事部门核准。

（三）教职工出国、出境借支差旅费，需凭国家有关部门批件，由提供经费部门的分管领导审批。

（四）教职工调动工作的差旅费报销，由学校人事部门审批。

（五）教职工探亲旅费报销，人事关系在学院的由学院人事秘书审批，并加盖学院公章；人事关系在机关的由学校人事处劳资办审批。

第四条 出差人员交通费和住宿费开支标准（二）表列其他交通工具不包括出租车。

第五条 交通费开支规定（一）副省级领导及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐轮船一等舱位、火车软席或飞机头等舱，住宿费按实报销。

（二）软席列车设有一、二等软座的，厅级领导、教授及相当技术职务人员及以上人员出差，可以乘坐一等软座，并按照一等软座车票报销；处级及以下人员出差，乘坐二等软座，并按照二等软座车票报销。

（三）教职工出差乘坐飞机要从严控制，学校领导、教授及相当技术职务人员可乘坐飞机双程，一般人员可乘坐飞机单程。

因出差路途较远或任务紧急，用科研经费或部门基金开支的，可乘坐飞机双程。

民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。

浙江大学年研究生新生缴费办法一、年研究生新生缴费项目：、培养费（根据在校类型或协议）、住宿费（根据住宿标准）、基本医疗保险费（根据在校类型或协议，每人每年元，个人缴纳元，政府财政补贴元）、平安保险和意外伤害保险住院医疗保险（补充商业保险，根据在校类型或协议，每人每年元）二、缴费办法、使用指定的中国农业银行金穗借记卡（缴费专用卡）扣缴请按照《浙江大学全日制研究生类别信息表》规定的项目，月21日前在指定金穗借记卡中存入足额资金，学校将在月日至8月29日期间进行扣款。

、网上缴费：网上缴费系统正在调试中，具体缴费流程请关注学校研究生院网站及学校计财处和宿管网站。

为简化报到注册手续和排队等候时间，请尽量使用金穗借记卡扣缴和网上缴费方式。

、其他缴费办法：（）因故未于8月29日前缴费成功的同学，可于月日至日到各校区集中报到点收费点现场用农行卡缴纳培养费和住宿费。

（）采用转帐支票、汇票方式缴费的，请在月日前办理，请按以下收款人信息转帐：户名：浙江大学账号：开户银行：浙江省杭州市农行浙大支行如提前转入，请务必在进帐单上或用途栏注明录取号和姓名⑶、采用汇款方式缴费的，请在月29日前办理，按以下内容填写：收款人全称：学生姓名帐号或地址：录取号开户行名称：浙江省杭州市农行浙大支行⑷、科研经费卡转帐方式缴费的，请填写《科研经费支付自筹研究生学费申请表》，按表中要求办理。

、延期报到生缴费月4日起未缴费成功的学生，可按学校规定的工作时间到各校区指定地点缴纳培养费，住宿费则到各校区宿管办缴纳。

各校区培养费指定缴纳点如下：玉泉校区——行政楼西门厅；紫金港校区——白沙综合楼一楼农行网点；其他校区——该校区会计核算分中心。

、校内教职工减免校内教职工享受减免培养费政策的，请在8月30日前将批准后的减免申请表交一份给研究生管理处，一份给计财处，并应一次性缴清学制内的培养费。

三、发票领取月29日前缴费成功的，报到当天在各院系领取培养费发票，住宿费发票由宿管办统一在各宿舍楼发放；银行转帐支票、汇票、汇款及现场缴费的，在新生报到现场的缴费点领取，领取发票时请携带有效证件。

浙江大学科研经费管理办法（讨论稿）第一章总则第一条为了加强对科研经费的管理，提高科研经费使用效益,促进学校科研工作健康发展，根据《教育部、财政部关于进一步加强高校科研经费管理的若干意见》(教财[2005]11号）及国家有关科技政策，结合我校实际情况,特制订本办法.第二条学校分管财务、科研工作的校级领导对科研经费的管理和使用负责，建立健全科研经费管理责任制，进一步明确学校相关职能部门及项目负责人在科研经费使用与管理中的职责和权限.1、校科技处和人文社科处是学校科研工作的主管部门，负责科研项目管理和合同管理，配合校计财处做好经费管理的有关工作；2、校计财处负责科研经费的财务管理和会计核算，不断完善校内科研经费管理制度，指导项目负责人编制项目经费预算,审查项目决算，监督、指导项目负责人按照项目立项通知书（任务书）或合同约定，以及有关财经法规在其权限范围内使用科研经费;3、项目负责人负责编制科研项目经费预算和决算，按规定使用经费，接受上级财政部门、教育主管部门、国家审计机关和资助单位的检查与监督,对科研经费使用的真实性、有效性承担经济与法律责任.校科技处或社科处、计财处应积极配合并提供有关资料。

第三条加强对科研经费的监督和检查,建立健全科研经费使用管理的监督约束机制。

科技处或社科处应建立课题追踪反馈制度，及时了解课题合同执行情况及经费使用情况,督促经费按核定的预算合理使用。

计财处应严格经费使用审批手续,按照财务制度规定规范核算，做到账目清楚，核算准确,确保资金的安全和合理使用。

审计处应对科研经费管理和使用进行不定期审计或专项审计.第四条项目负责人必须严格按照批准的项目经费预算核定的用途、范围和开支标准使用项目经费、自觉控制经费的各项支出.对弄虚作假、截留、挪用、挤占专项经费等违反财经纪律的行为或其他违反项目管理办法规定的行为，按照国家有关规定对相关责任人进行处罚。

第二章经费到款管理第五条我校取得的各类科研经费，不论资金来源渠道,均为学校收入,必须全部纳入校计财处统一管理、集中核算，并实行专款专用.第六条为便于管理，我校科研经费分为纵向经费、横向经费和国际合作经费.纵向经费是指各级政府部门批准立项的科研项目经费，如科学事业费、科技三项费用、国家和省自然科学基金、其他各类基金、国防军工项目经费等；横向经费是指各企事业单位委托我校研究的科研项目经费、科技成果和专利转让费等；国际科技合作经费是包括各级政府部门批准立项的国际合作科研项目经费,与国外政府和学术机构间合作经费视为纵向经费，与境外企业间合作经费及科技捐赠项目经费视为横向经费.第七条科研经费按项目进行编号、立卡管理。

浙江大学外设学生对外交流基金项目执行流程及报销指南（2015年修订版）一、浙江大学教育基金会发布录用通知；二、项目负责单位签署承诺书；三、项目负责单位在校网或其他途径发布报名通知（通知内容需包含基金项目名称及捐赠方详细介绍）；如：就业指导与服务中心关于2014年暑期唐大威优秀生赴港实习项目的通知，附件中需附上捐赠方唐学元、唐大威父子的介绍（捐赠方的介绍可由基金会秘书处提供）；四、项目负责单位经面试确定交流学生名单后，需向基金会项目管理部提供详细的电子版EXCEL资料（电子版本发送至：），包括：姓名、性别、院系、学号、手机（含校园短号）、常用的外网电子邮箱、家庭所在地等信息。

然后可以团队为单位办理相关出国（境）手续；五、项目负责单位在办理相关出国（境）手续时，持交流学生出国<境>申请表，由基金会项目管理部审核填写“出访经费来源”；六、交流学生获得相应签证后，如需借款持以下材料至基金会财务部可预借资助额的70%：1．《浙江大学教育基金会借款单》一式三联；2．《浙江大学因公临时出国或赴港澳台申请表》复印件；3．出国任务批件复印件（短期交流项目）或研究生院或本科生院出具的出国派遣证明（长期交流项目）；4．邀请函复印件；5．签证页复印件；6．机票订单；7．团队5人以上可以委托由旅行社代办行程，除以上1-4项材料外，还需提供委托协议并注明费用明细。

注：《浙江大学教育基金会借款单》需由基金会项目管理部负责老师确认项目受资助情况，由基金会秘书长签字认可并加盖基金会公章。

七、项目执行完毕一个月内，经费报销前，向基金会项目管理部提交以下资料：1．10本纸质的项目总结汇报书（汇报书应注明“浙江大学教育基金会XX基金资助”或“诚挚感谢浙江大学教育基金会XX基金资助”或“诚挚感谢×××（捐赠者名称）的资助”等字样；2．一份不少于1,000字左右的项目总结（电子版本发送给）;3．5张JPG格式的相关项目执行的照片（电子版本发送给）；注：项目管理部联系方式：；邮箱：梁老师：办公地点：紫金港校区校友活动中心206室八、提交以上资料后，可至基金会财务部按以下要求完成对资助项目的经费报销或者发放：（一）、有预借款项的项目，由项目负责单位汇总学生出国材料，持以下材料：1．借款单第二联；2．《浙江大学因公临时出国或赴港澳台申请表》复印件；3．出国任务批件复印件或出国派遣证明；4．邀请函、护照照片页和签证页（出入境页）复印件；5．《浙江大学教育基金会境外费用开支明细表》（表内填写外币币种、报销人、出差时间、摘要内容、住宿费、交通费等，将发票编号并排好顺序）；6．机票发票及登机牌、住宿费票据、城市间交通费票据、相关协议和发票（发票后面应由两位经办人签字，境外票据需用中文简单翻译款项内容）；7．如委托旅行社承办行程，除以上1-5项材料外，还需提供协议、旅行社发票、机票电子行程单及登机牌、发票费用明细。

报销制度和流程目录一、报销制度概述 (2)1.1 目的与意义 (3)1.2 基本原则 (3)1.3 管理架构与职责 (5)二、报销流程 (6)2.1 报销申请 (7)2.1.1 填写申请表 (7)2.1.2 提交申请 (8)2.2 审核流程 (9)2.3 费用支付 (10)2.3.1 银行转账 (11)2.3.2 支票支付 (12)2.3.3 现金支付 (13)2.4 报销凭证管理 (14)2.4.1 原始凭证整理 (14)2.4.2 记账凭证处理 (16)2.4.3 报表编制 (17)三、报销类型及规定 (17)3.1 差旅费 (19)3.2 业务招待费 (19)3.3 办公用品购置费 (20)3.4 其他费用 (21)3.5 报销限额与比例 (22)四、报销审核与审批 (23)4.1 审核标准 (24)4.2 审批权限 (25)五、报销监督与检查 (26)5.1 内部监督 (27)5.2 外部审计 (27)六、附则 (28)6.1 解释权归属 (28)6.2 修订日期 (29)一、报销制度概述报销范围：明确员工在工作中产生的各类费用的报销范围，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公用品费等。

报销标准：规定各类费用的报销标准，确保报销金额合理、合规。

对于不同类型的费用，应按照相应的规定进行报销。

报销流程：明确员工报销的具体流程，包括申请、审批、支付等环节。

各部门和岗位应按照规定的流程进行报销操作，确保报销工作的顺利进行。

报销凭证：要求员工提供真实、有效的报销凭证，如发票、收据等。

对于无法提供凭证的费用，原则上不予报销。

报销审批：设立专门的审批部门或人员，对员工的报销申请进行审核。

审批部门或人员应根据公司的财务政策和相关规定，对报销申请进行严格把关。

报销公示：对于已批准报销的费用，应在公司内部进行公示，接受其他员工的监督。

违规处理：对于违反报销制度的行为，应及时予以纠正并追究相关责任。

对于恶意违规者，应依据公司的相关规定进行处理，以维护公司的利益和形象。

研究费报销单1. 概述本报销单适用于申请研究费用的报销。

申请人须按照以下要求填写报销单，以确保申请顺利进行。

2. 报销要求2.1 报销人员及资格要求：- 报销人员必须是经过正式审批的项目参与人员；- 报销人员必须提供与报销费用相关的有效证明文件，如、收据等。

2.2 报销范围：- 研究材料费用；- 实验设备使用费用；- 实地调查费用；- 研讨会和研究会议费用；- 其他与研究项目相关的费用。

3. 填写要求3.1 报销单格式：- 报销单必须使用本单位指定的研究费报销单模板；- 报销单必须清晰、完整地填写所有必填项目。

3.2 填写项目：- 报销申请人姓名、职务、单位等个人基本信息；- 报销费用明细，包括费用项目、金额等；- 报销费用的时间范围；- 填写审核人员和审批人员的信息。

4. 提交与审批4.1 提交材料：- 完整填写的研究费报销单；- 报销费用的相关证明文件，如、收据等；- 其他与报销申请相关的必要材料。

4.2 审批流程：- 报销单由申请人提交给项目负责人审核；- 审核通过后，项目负责人将报销单提交给相关部门审批；- 相关部门审批通过后，报销单将被送至财务部门进行核算和报销。

5. 注意事项5.1 费用真实性：报销人员必须确保所报销的费用是真实和合理的，如有虚假情况将承担法律责任。

5.2 报销时限：报销单须在相关费用发生后的30天内提交申请。

5.3 金额标准：报销金额标准遵循国家相关政策和本单位规定。

请注意，以上信息仅供参考，具体报销要求以本单位的规章制度为准。