QP08采购控制程序(采购)
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1 . 目的
对公司产品设计、生产所需物资采购过程进行有效控制，使此项工作在遵循相关法律规范的前提下，及时按计划有序完成。以达到规范内部管理、最大限度节约开支，提高经济管理效益，确保提供产品质量。
2 . 适用范围
本程序适用于公司所有产品设计、生产过程所需物资的采购过程控制。
3. 定义
无
4.主要职责
4.1各部门负责提出采购申请。
4.2部门主管或公司总经理负责采购申请的审批、采购协议的签订。
4.3采购员负责供应商的选择与评价，并建立合格供方档案。
4.4采购员负责物资的采购实施及跟踪。
4.5仓管员负责进料的验收及手续的办理。
4.6 IQC负责进料的检验。
5. 程序内容
5.1采购申请
5.1.1申请人根据生产所需物料查询仓库核实有无库存，无库存如实填写《申购单》报部门主管批准交采购部，统一递交总经理或其授权者审批，由采购部统一采购。
5.1.2采购部根据各部门审批后的《申购单》，编制《采购订单》交公司总经理或其授权者审批后，向供应商下达《采购订单》进行采购。
5.1.3若需委外加工的产品需由申请部门填写《委外加工申请单》，经部门主管审核，总经理或其授权者批准后交采购、仓库，一式三联（采购、仓库、财务各一份），需紧急委外加工产品时，由申请部门电话征得总经理或其授权者批准后实施，后续补办申请手续。采购根据申请单向委外加工厂下达《采购订单》进行加工。其加工图纸、质量及技术要求由工程部与委外加工厂进行交接及沟通，确保委外加工的要求得到满足。
5.2 供应商的选择及评价
5.2.1采购人员负责多渠道收集同类供应商进行选择和评估，对能够满足需求的供应商进行询价及了解基本情况。
5.2.2 对于需供样的采购供应商，由采购员通知供应商送样，样品到达公司后采购员填写《样品检验报告》，将样品交相关部门主管。对样品使用后质量信息填写在《样品检验报告》中，对符合要求的应要求供应商小批量供货，进一步确认采购物资的质量。
5.2.3采购人员要求供应商提供相关资质证书（如：营业执照复印件、体系认证证书、产品认证证书等）。
5.2.4供应商选择和评估的方式:
a、产品质量、价格、服务质量、交货期、生产能力等；
b、供货历史状况的评价；
c、信誉度和规模的评价考核；
d、企业资质考核。
5.2.5对重要物料采购的供应商可安排相关部门进行工厂现场考核。
5.2.6若需实地评鉴时，由采购提前通知品质和工程，共同组成评鉴小组前往评鉴，评鉴之结果记录于《供应商能力评价表》，并由品质部将应改善、建议事项、评鉴评语汇总于《供应商能力评价表》，交由厂商于规定日期内提出改善报告回传。
5.2.7 技术性服务评鉴：因部分原料（如化工类等）本公司无法进行定期之相关检验，需供应商提供技术援助，则需对供应商进行相关技术能力方面之评估，评估结果记录于《供应商能力评价表》。
5.2.8采购将各部门所填写之已打分评鉴表汇总，计算出综合分数：原则上≧70分以上为合格。
5.2.9得分60-70分之间之供应商，视缺点改善回复内容之有效性，由采购主导是否重新组织评鉴人员进行实地评鉴；若重新评鉴依5.2.6～5.2.8执行。
5.2.10采购产品在市场上独一无二或垄断经营，直接纳入《合格供应商名单》。
5.2.11采购人员根据《供应商能力评价表》评价结果，制定《合格供应商名单》交公司总经理或其授权者审批。对主要物料的采购供应商一定在合格供应商名单中选择供应商进行采购。
5.2.12对合格的供方采购部门每年进行一次例行的评审，评审的标准以《供应商能力评价表》为准，如提供物料和服务能力满足规定的要求，可继续定为合格的供方。对供方提供的物料和服务有质量波动及其它情况发生不良变化的，应调查原因后决定是否继续选为合格的供方。
5.3签订采购订单
5.3.1采购人员应了解申购部门的物料需求及考虑库存情况，编制《采购订单》交公司总经理或其授权者审批后，向供应商下达《采购订单》进行采购，要求供应商签字后回传。采购订单上应详细注明供应商名称、物料名称、尺寸/规格、数量、品质要求、交货起止日期及交货地点及价格等，确保物料得以有效供应。
5.4采购的实施及跟踪
5.4.1采购订单经双方确认后，采购人员负责跟踪供方执行采购订单的情况，及时了解供货情况。
5.4.2未能按时按量交货的，采购员应了解原因，及时报告部门经理，同时积极采取应对措施，做出相应调整，随时向部门经理反馈结果。
5.4.3采购人员应及时将供应商到货信息告知仓管员，仓管员应在到货前做好物料接收准备。
5.5采购物资的验证
5.5.1供应商送货到仓库，仓库根据《请购单》及供应商的《送货单》，结合实际到货情况对物料的型号、规格、数量进行初检，确认无误后在送货单上签字进行物料暂收。通知IQC检验，验收合格物料由仓管员办理入库手续，填写《入库单》及登记入帐。
5.5.2所有采购物料，仓管员填写《入库送检单》交品质部IQC进行检验，具体按《检验控制程序》相关内容执行。
5.5.3对数量多、金额大、交货急的物料采购，为进行质量预控，公司采购可组织人员在供方货源处对采购的物料进行验证，这种验证及产品放行的方式应在采购订单中予以明确。
5.6 仓库物资的摆放及入出库管理，按《产品防护控制程序》执行。
5.7采购订单及相关采购资料交采购人员建立供方档案，在采购过程所产生的质量记录按《质量记录控制程序》内容执行。
6. 相关文件
6.1《质量记录控制程序》
6.2《检验控制程序》
6.3《产品防护控制程序》
7. 相关记录
7.1《请购单》
7.2《委外加工申请单》
7.3《采购订单》 7.4《供应商样品检验记录》
7.5《供应商能力评价表》
7.6《合格供应商名单》
7.7《入库单》
7.8《来料检验报告》
