2017员工出差管理办法

公司员工出差管理制度第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

(2)部门负责人出差，报请总经理审批。

(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。

(4)国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。

但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第8条出差标准规定(1)出差费用标准:实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。

(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。

(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过____元以上的招待费必须先请示部门经理;超过____元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

第10条出差人员返回企业后，____天内应按规定到财务部报账。

填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

公司差旅费标准2017为了规范公司员工出差期间的差旅费支出，公司特制定了2017年的差旅费标准，具体内容如下：一、交通费用。

1. 飞机。

经济舱，国内航班最高不超过2000元，国际航班最高不超过5000元。

商务舱/头等舱，国内航班最高不超过5000元，国际航班最高不超过10000元。

2. 火车。

硬座/硬卧，不超过500元。

软座/软卧，不超过800元。

3. 汽车。

公司统一安排用车，员工无需自行支付汽车费用。

二、住宿费用。

国内，一线城市不超过800元/晚，二线城市不超过500元/晚，三线城市及以下不超过300元/晚。

国际，按目的地具体情况报销，需提供合理住宿证明。

三、餐饮费用。

国内，不超过150元/天。

国际，按目的地具体情况报销，需提供合理餐饮费用发票。

四、通讯费用。

出差期间的电话、上网等通讯费用，按实际发生费用报销，需提供相关费用凭证。

五、其他费用。

1. 会议费用，按公司规定报销标准执行。

2. 签证费用，按实际发生费用报销，需提供签证费用发票。

3. 其他杂费，出差期间的其他合理费用，按实际发生费用报销，需提供相关费用凭证。

六、报销要求。

1. 出差报销单需填写真实有效的费用明细，附上相关费用凭证。

2. 报销单需由出差人员本人填写并签字确认，经主管审批后方可报销。

3. 严禁虚报、套取差旅费用，一经发现将按公司规定进行处理。

以上即为公司2017年差旅费标准，希望各部门和员工严格按照标准执行，合理使用差旅费用，节约开支，提高公司整体效益。

员工出差管理办法_员工出差管理规定_公司员工出差管理制度员工出差管理办法_员工出差管理规定_公司员工出差管理制度[篇一：员工出差管理办法]一、出差管理办法国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16、4、1的标准发给交通费:一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。

二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。

(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

出差管理制度。

(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发a主管级:每日200元b一般级:每日150元第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理:(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。

(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

出差管理制度。

(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。

(一)下午一时以后销差者准报午餐。

(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。

(三)不得再报支加班费。

第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。

事业单位出差标准2017随着社会经济的不断发展，事业单位出差已成为一种常见的工作方式。

为了规范出差行为，保障出差人员的权益，制定出差标准显得尤为重要。

本文将就事业单位出差标准2017进行详细介绍，以便相关人员能够遵守规定，合理安排出差行程。

一、出差范围：事业单位出差范围主要包括国内出差和国际出差两种。

国内出差范围包括各省市地区，国际出差范围包括各个国家和地区。

二、出差审批：事业单位出差需提前向上级部门递交出差申请，经过审批后方可出差。

出差申请应包括出差时间、地点、目的、预算等相关信息，以便领导审批时能够全面了解出差情况。

三、出差费用：出差费用主要包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

出差人员应当合理控制费用，不得超支，如有特殊情况需要超支，需提前向领导请示并获得批准。

四、出差安排：事业单位应提前为出差人员安排好出差行程，包括交通工具、住宿地点、会议安排等。

出差人员需按照安排合理安排出差行程，不得私自更改出差计划。

五、出差报销：出差人员应当妥善保管好出差期间的费用票据，如车票、住宿发票、餐饮发票等，出差结束后及时进行费用报销。

报销时需按照规定程序，逐项报销，不得虚报、冒领。

六、出差安全：事业单位对出差人员的安全负有责任，应当加强对出差人员的安全保障工作。

出差人员在出差期间应当注意人身安全，遵守当地法律法规，不得从事违法活动。

七、出差纪律：出差人员需严格遵守出差纪律，不得擅自违反出差规定。

如有违反规定行为，将受到相应的纪律处分。

八、出差总结：出差结束后，出差人员应当及时进行出差总结，总结出差中的收获和经验教训，为今后的出差工作提供参考。

以上就是事业单位出差标准2017的相关内容，希望出差人员能够严格遵守相关规定，做到合理安排出差行程，确保出差工作的顺利进行。

同时，相关领导部门也应当加强对出差工作的管理和监督，确保出差工作的规范进行。

出差津贴管理制度2017一、出差津贴的种类和标准1. 交通费：包括机票、火车票、汽车票等交通费用。

出差员工可以选择自行购买交通工具，并在提交相应的票据后进行报销，也可以由企业统一购票，供出差员工使用。

2. 住宿费：根据出差地点的不同，企业会给予不同标准的住宿费用补贴。

一般来说，企业会在合作酒店提前预订好房间，出差员工只需提供身份证和预订信息即可入住。

3. 餐费：根据出差地点的不同，企业会给予不同标准的餐费补贴。

出差员工可以在外用餐，也可以选择在企业指定的餐厅用餐，费用由企业统一支付。

4. 日常生活费：出差员工可以根据需要提前领取一定金额的日常生活费，用于日常开支。

企业会根据出差地点和出差时长确定生活费的标准。

二、出差津贴管理制度的建立和实施1. 制度建立：企业需要制定出差津贴管理制度，明确津贴种类、标准和发放条件，以及员工应遵守的相关规定。

2. 制度宣传：企业需要通过内部通知、培训等方式宣传出差津贴管理制度，确保所有员工都了解并遵守相关规定。

3. 津贴发放：企业需要设立专门的出差津贴管理部门，负责津贴的审批和发放。

出差员工需提供相关票据和申请表格，经过审批后才能领取津贴。

4. 津贴使用：出差员工需要严格按照制度规定使用津贴，不得私自挪用或滥用津贴。

企业可设立监督机制，对津贴使用情况进行定期检查和审计。

5. 津贴报销：出差员工需在出差结束后尽快将相关票据和申请表格交给企业财务部门进行报销，企业要及时核算和支付相关费用。

6. 纠纷处理：出差员工如对津贴的发放和使用有异议，可以向企业相关部门进行投诉和举报，企业需及时调查并处理相关纠纷。

三、出差津贴管理制度的意义和作用1. 规范管理：出差津贴管理制度可以规范出差员工的津贴发放和使用，避免因管理不善而导致的财务损失和员工不满情况。

2. 提高效率：出差员工可以通过制度规定的程序领取和使用津贴，避免不必要的麻烦和延误，提高出差效率。

3. 保障权益：出差员工可以通过制度规定的渠道维护自身权益，确保津贴的合理发放和使用，避免被侵害。

出差管理制度 2017第一章总则第一条为了规范公司内部出差行为，提高员工出差效率，保障员工出差安全，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工的出差行为。

第三条出差行为是指因工作需要，离开工作地点到外地从事工作任务的行为。

第四条公司鼓励员工出差的同时，也要合理控制出差成本，尽量避免不必要的出差。

第五条公司出差必须严格遵守国家法律法规和公司相关制度规定，无论在国内还是在国外出差，都必须尊重当地的法律法规和风俗习惯。

第六条公司对出差人员的出差行为进行管理，严禁出现违规行为，一经发现将依据公司规定做出相应处理。

第二章出差申请第七条出差需提前向所在部门提交出差申请，说明出差原因、时间、地点、预计花费等相关信息。

第八条部门接到出差申请后，应尽快审核，并报公司领导审批。

第九条审批通过后，由部门协调出差人员的交通、食宿等事宜。

第十条出差人员需提前向公司人事部门递交出差人员登记表，并保留好出差期间的联系方式。

第三章出差费用第十一条出差费用包括交通、食宿、通讯和其他必要的费用。

第十二条出差人员乘坐交通工具应选择经济舱或二等舱，并尽量采用公共交通工具。

第十三条公司提供食宿的，出差人员应按公司规定的标准进行报销。

第十四条出差人员需严格控制通讯费用，如需打国际长途电话，请提前报备。

第十五条出差费用报销需提供相关票据和报销单据，包括交通票据、餐饮发票等。

第十六条公司对出差费用的报销采用先付后报的原则，出差人员应在返回后尽快向公司报销。

第四章出差安全第十七条出差人员在出差期间要加强安全意识，严格遵守交通规则，遵守当地的风俗习惯。

第十八条出差人员要保管好证件和财物，不得擅自离开工作地点，不得私自带人进入公司内部。

第十九条出差人员应配备必要的安全设备，如出差地点有安全隐患应立即向相关部门报告。

第二十条出差人员需定期向公司报告自己的出差情况，遇到重大事件需及时汇报。

第二十一条公司对因公出差遇到的意外事故或紧急事件给予必要的帮助和支持。

2017中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。

本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：第三章住宿费部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。

第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。

公司出差管理制度2017整理表姓名:职业工种:申请级别:受理机构:填报日期:出差管理规定为加强公司的出差管理，完善出差报销制度，特制定本制度，本制度适用于北京智邦国际软件技术有限公司所有员工的出差管理。

一、出差考勤1、根据公司考勤制度及客户服务要求，员工出差实行审批备案管理，出差员工需填写《出差单》，经总经理审批后报人力资源部备案，人力资源部根据《出差单》做考勤登记。

2、出差办事完毕，应按时赶回公司报到，并向总经理汇报出差工作情况，因故不能按时赶回的，须电话或传真向公司说明。

3、出差期间考勤制度依然有效，员工必须以出差任务为重，不得利用出差时间游玩、办理私事等，确有事办理的，须按照请假程序办理请假手续，经领导批准后方可进行，否则按照旷工处理。

4、连续出差时间超过10天以上的（含周六日）可安排倒休一天，员工倒休须提前向公司报批。

如当月无法倒休的，倒休假可延迟至次月月底，如次月月底前未倒休的，倒休假自动作废，不做累计。

二、差旅费报销标准及细则1、差旅费报销标准：公司出差补助实行实报实销制，具体补助标准如下表：注：一级城市：北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨、济南、青岛、南京、上海、杭州、武汉、广州、深圳、香港、澳门、重庆、成都、西安。

二级城市：石家庄、长春、呼和浩特、太原、郑州、合肥、无锡、苏州、宁波、福州、厦门、南昌、长沙、汕头、珠海、海口、三亚、南宁、贵阳、昆明、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐。

三级城市：唐山、秦皇岛、淄博、烟台、威海、徐州、连云港、南通、镇江、常州、嘉兴、金华、绍兴、台州、温州、泉州、东莞、惠州、佛山、中山、江门、湛江、北海、桂林。

四级城市：邯郸、鞍山、抚顺、吉林市、齐齐哈尔、大庆、包头、大同、洛阳、潍坊、芜湖、扬州、湖州、舟山、漳州、株洲、潮州、柳州。

其他：除以上城市以外的其他城市。

2、细则说明：(1)、本市及周边市区出差且当日往返的，不计出差补助，午餐补助按公司标准正常发放。

关于公司差旅费报销制度的通知（CW）字〔2017〕001号关于公司差旅费报销制度的通知公司各部门、各子公司：为了加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。

一、差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。

1、住宿标准（单位：元/天）：（1）员工出差住宿费在规定的限额内，按实际住宿的天数凭据（发票）报销，经过部门领导审批后报销，特殊情况经副总经理或者总经理批准后方可报销；未达到住宿标准的差额部分补贴给个人。

（2）出差人员到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等提供住宿时，公司一律不予报销住宿费。

（凡在车上、船上过夜，不再报销住宿费）；（3）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销；如有经理和同性员工一同出差，按经理级别的一个房间标准报销。

；2、伙食补助费（单位：元/天）伙食补助费按出差的合并天数计算包干使用。

在出差过程中因业务工作需要报销招待费，扣除相应一餐补助费。

3、出差乘坐交通工具标准：车船费、交通费凭原始单据报销；（1）交通工具为火车、长途汽车、轮船、飞机、动车和高铁（二等舱）；火车软席软卧或超越上述标准乘坐交通工具而发生的交通费，均折算为可乘坐的交通工具相应费用报销；特殊情况需乘坐飞机（头等舱）、高铁（商务舱）等需全额报销的，需要副总以上领导单独审批后方可全额报销。

乘坐火车白天八小时内为硬座，超过八小时的可以乘坐硬卧；从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上，或连续乘车时间超过十二小时的，可购硬卧铺票报销；（2）所有出差期间交通费每人每天按照下列标准的交通费补助标准包干使用，交通补助按出差的合并天数计算包干使用，不需提供票据。

（3）如果出差期间经过领导同意报销出租车费用的，按每张票据扣除1天交通补助。

（4）市内办事的交通补助和误餐补助按照上述标准执行。

出差管理制度(2017.06试行版）第一条目的：为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于华械集团有限公司及所属各子公司全体员工。

第三条定义:员工因公需要从单位所在地前往 100KM 以外工作时视为出差，员工出差应事先填写《出差申请单》，前往所在地不足100KM 工作视为业务外出，出差距离是指从单位所在地到目的地的直线距离。

出差起始时间以车票为准。

第四条出差审批权责：1、申请人事先填写《出差申请单》，部门负责人及子公司总经理对所管辖公司的员工出差进行审批.2、集团总经理对子公司总经理的出差进行审批。

3、出差备用金借支按流程逐级审批，原则上出差备用金不得超过长途交通费、住宿费的支出范围内.4、员工出差国外或港、澳、台地区，一律由集团总经理审批。

第五条出差管理原则:1、出差人员事先填写《出差申请单》，必须先获批准，对擅自主张者不予报销差旅费。

获批的《出差申请单》抄送给公司财务、人力资源部备查。

对未批准擅自出差的，不予报销差旅费。

2、出差时间延长或变更出差行程，重新填写《出差申请单》，并按流程审批。

3、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，杜绝浪费行为。

由于接到特别的工作指示或不可抗力原因,需经上级领导批准，并不受此限制.4、提倡力行节约实行限额控制，超出标准限额的差旅费用非特殊情况一律由出差人自行承担.第六条差旅费的构成：差旅费包括：公交车费、火车费、机票、出租车费、车辆过境费、停车费、汽油费、住宿费、出差津贴、其他。

交通工具标准：未经批准,超额部分自理.员工因公外出期间发生的公共车票、火车票、船票、飞机票、车辆通行费、汽油费等在规定的标准内据实报销.（1）公交车费:指乘坐本市、市外公交车、地铁等产生的费用，享受车贴人员不予报销本市交通工具费。

（2）火车票、机票:无票不予报销。

（3）出租车费：除经部门主管核准的应急事项外，原则上不予报销。