成品油出口业务流程对照表表格模板格式

7.4【ERP】对于一次不能提完的油品，油库按规定收回原代保管提单，打印剩余数量的代保管提单，作为客户下次提货的依据。按照规定开展油库代保管业务的，应根据客户需求开具分提货通知单。
7.5油库发货人员每日交班前整理提货通知单，汇总发货数量，编制日发货报表和代保管台账，报油库记账人员稽核。
7.5【ERP】油库发货人员每日交班前整理出库单，报油库记账人员与ERP系统发货数量进行核对。
4信用核定和控制
4.2地市公司营销部门根据客户的资金、购买、信用等状况，至少每半年对客户进行资信评估，建立客户信用动态档案。
4.2【ERP】地市公司营销部门根据客户的资金、购买、信用等状况，至少每半年对客户进行资信评估，根据需求填写客户信用主数据申请表，由省（市）分公司（区外销售公司）信用管理部门按规定程序办理批准后，财务部门在ERP系统中维护客户信用主数据。
6.2【ERP】信用销售:根据签订的销售合同，由营销部门开票人员在ERP系统维护销售订单。各级分公司直销/分销经理应填写信用销售审批单据经营销部门负责人签字批准后，附开票通知单据交营销部门开具销售发票，打印系统提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）。超出规定信用额度的需重新履行审批程序，或经批准后由财务部门信用主数据维护员在系统中一次性释放冻结的订单。
7.2【ERP】油库验单人员接到客户提单时,应查询ERP系统提单信息并核对验证提单内容相符后,按客户需求的发货数量（不大于提单数量）在系统中进行发货过账，打印油品出库单交客户提油。
7.4对于一次不能提完的油品，油库为客户建立代保管台账，并将剩余油品转入客户代保管账。按照规定开展油库代保管业务的，应根据客户需求开具分提货通知单。
4.3直销/分销经理在确定的客户具体信用额度内，按照经法律事务部审定的销售合同标准文本拟订销售合同，经营销部门和财务部门负责人审核后，由合同签订人按规定权限与客户签订销售合同。对于先提货后结算的销售业务，协议（或合同）必须明确销售价格和结算期限，并且销售对象仅限于信用好的最终消费用户。

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地市公司在省（市）分公司（区外销售公司）规定的最低限价以上，结合当地实际，制定具体的销售价格。
直销/分销经理按照地市公司制定的销售价格，根据不同客户对象发布具体的价格，超出规定价格范围的逐级上报地市公司营销部门负责人和分管副经理审批。
现款销售：各级分公司营业部门收款人员根据客户付款开具发票或收款凭证，由不相容岗位人员复核无误后开具提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）。
三、业务流程步骤与控制点
各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计划，结合市场规模、前期客户购油情况以及后期资源、价格走势分析，制定月度销售计划，报同级分公司分管副经理批准后，分解落实并下达到各直销/分销经理。
直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负责人。商业客户中心负责人安排专人负责档案维护，及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。
直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负责人。商业客户中心负责人安排专人负责档案维护，及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。
【ERP】直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户主数据维护表，由分公司经营管理部门负责人审核确认后，交分公司ERP支持分中心。主数据维护员按规定在ERP系统中维护客户主数据。商业客户中心应及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。

“成品油采购业务流程”修订对照表原流程现订正为备注一、业务目标一、业务目标删除3合规目标3合规目标订正切合国家有关法律法例。

成品油采买业务切合合同法等国家订正成品油采买合同切合合同法等法律、法例和股份企业内部规章制归并国家法律、法例和股份企业内部度。

订正规章制度。

三、业务流程步骤与控制点归并三、业务流程步骤与控制点1上报需求订正1上报需求省（市）分企业（区外销售企业）订正各级分（子）企业依据市场需依据市场需求及经营变化，编写年、归并求及经营变化，编写年、季、月季、月（度）经营及资源需求计划，归并（度）经营及资源需求计划，由由分管经理审批后，于年前 60 天、归并本级分（子）企业分管经理审批季前 50 天、月前 20 天上报销售大归并赞同后报上司分（子）企业。

省划分企业、油品销售事业部。

订正( 市) 分企业 ( 区外销售企业 ) 由油品销售事业部汇总分省（市）的需订正分管经理审批后，于年前 60 天、求计划，综合均衡后向生产经营管理季前 50 天、月前 20 天逐级上报部上报成品油经营及资源需求计划，大区销售分企业、油品销售事业并与其磋商制定生产经营计划。

部。

2下达配置计划 / 外面采买计划油品销售事业部汇总分省 ( 市 ) 的需求计划，综合均衡后向生产经营管理部上报成品油经营及资源需求计划，并与其磋商制定生产经营计划。

2下达配置计划 / 外面采买计划依据总裁班子赞同的生产经营计划，油品销售事业部负责拟订石化资源收买计划、供给计划和成品油配置流向计划，报事业部主管副主任赞同下达大区销售分企业和省 ( 市 ) 分企业 ( 区外销售企业 ) 。

省( 市) 分企业 ( 区外销售企业 ) 依据资源、市场和库存等状况，经分管经理审批后拟订下达本企业月度资源计划。

【ERP】省( 市) 分企业 ( 区外销售企业 ) 业务部门依照油品销售事业手下达的配置计划在 ERP系统中保护采买订单。

油品销售事业部每个月依据资源依据总裁赞同的月度生产经营计划，油品销售事业部拟订石化资源收买计划、供给计划和成品油配置流向计划，报事业部分管副主任赞同下达销售大划分企业和省（市）分企业（区外销售企业）。

4 信用核定和控制
地市公司营销部门根据客户的资金、购买、信用等状况，至少每半年对客户进行资信评估，建立客户信用动态档案。
【ERP】地市公司营销部门根据客户的资金、购买、信用等状况，至少每半年对客户进行资信评估，根据需求填写客户信用主数据申请表，由省（市）分公司（区外销售公司）信用管理部门按规定程序办理批准后，财务部门在ERP系统中维护客户信用主数据。
三、业务流程步骤与控制点
各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计划，结合市场规模、前期客户购油情况以及后期资源、价格走势分析，制定月度销售计划，报同级分公司分管副经理批准后，分解落实并下达到各直销/分销经理。
直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负责人。商业客户中心负责人安排专人负责档案维护，及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报
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各级分公司营销部门每日对销售开单情况进行汇总，复核无误后填写收款记录，报财务部门。
【ERP】 各级分公司营销部门每日应对销售开单情况、收款记录进行核对，销售发票、收款票据随同ERP系统销售日报表一并报财务部门；检查、处理系统中未清的销售订单；核对校验自有库存转出数量与代保管转入数量一致。
7 油库发货
【非ERP】各级分公司营销部门每日对销售开单情况进行汇总，复核无误后填写收款记录，报财务部门。
【ERP】各级分公司营销部门每日应对销售开单情况、收款记录进行核对，销售发票、收款票据随同ERP系统销售日报表一并报财务部门；检查、处理系统中未清的销售订单；核对校验自有库存转出数量与代保管转入数量一致。

【ERP】油库发货人员每日交班前整理出库单，报油库记账人员与ERP系统发货数量进行核对。
【非ERP】各级分公司财务部门每日复核原始票据和收款记录，登入相应的会计科目进行账务处理，并经不相容岗位稽核。
【ERP】各级分公司财务部门每日复核原始票据和收款记录，并与ERP系统集成的销售会计凭证进行核对。
各级分公司每月进行经营活动分析，掌握市场和客户动态，总结直销和分销工作的得失，提出有针对性的营销策略，改进和完善客户服务的流程。绩效考核部门依据公司考核办法，对营销部门进行考核奖惩。
【非ERP】各级分公司营销部门每日对销售开单情况进行汇总，复核无误后填写收款记录，报财务部门。
【ERP】各级分公司营销部门每日应对销售开单情况、收款记录进行核对，销售发票、收款票据随同ERP系统销售日报表一并报财务部门；检查、处理系统中未清的销售订单；核对校验自有库存转出数量与代保管转入数量一致。
7 油库发货
需配送的业务由直销/分销经理填写运输申请单报物流部门，由调度人员根据调运单组织运输。交货后将客户签字的发货单交营销部门汇总。
【非ERP】油库发货人员根据各级分公司营销部门开具并盖有印章的提货通知单（或提油卡）安排客户或运输部门提货，并将提货通知单留存。
【ERP】油库验单人员接到客户提单时,应查询ERP系统提单信息并核对验证提单内容相符后,按客户需求的发货数量（不大于提单数量）在系统中发货过账，打印油品出库单交客户提油。
直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负责人。商业客户中心负责人安排专人负责档案维护，及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。
【ERP】直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户主数据维护表，由分公司经营管理部门负责人审核确认后，交分公司ERP支持分中心。主数据维护员按规定在ERP系统中维护客户主数据。商业客户中心应及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。

7.4 【ERP】对于一次不能提完的油品，油库按规定收回原代保管提单，打印剩余数量的代保管提单，作为客户下次提货的依据。按照规定开展油库代保管业务的，应根据客户需求开具分提货通知单。
7.5 油库发货人员每日交班前整理提货通知单，汇总发货数量，编制日发货报表和代保管台账，报油库记账人员稽核。
7.5【ERP】油库发货人员每日交班前整理出库单，报油库记账人员与ERP系统发货数量进行核对。
4 信用核定和控制
4.2 地市公司营销部门根据客户的资金、购买、信用等状况，至少每半年对客户进行资信评估，建立客户信用动态档案。
4.2【ERP】地市公司营销部门根据客户的资金、购买、信用等状况，至少每半年对客户进行资信评估，根据需求填写客户信用主数据申请表，由省（市）分公司（区外销售公司）信用管理部门按规定程序办理批准后，财务部门在ERP系统中维护客户信用主数据。
3.2直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负责人。商业客户中心负责人安排专人负责档案维护，及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。
3.2【ERP】直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户主数据维护表，由分公司经营管理部门负责人审核确认后，交分公司ERP支持分中心。主数据维护员按规定在ERP系统中维护客户主数据。商业客户中心应及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。
“4.7成品油直销及分销业务流程”修订对照表
原稿内容
现修订为
备注
三、业务流程步骤与控制点
2.1 各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计划，结合市场规模、用户定购情况以及后期资源、价格走势分析，制定月度销售计划，报同级分公司分管副经理批准后，分解落实并下达到各直销/分销经理。

5.5 油库工作人员将收货通知单、验收报告、入库单连续编号，并由经办人和复核人签字，存档并送相关部门。
6.2外部采购付款：在外部采购油品确认到货和收到发票后，由各级业务经办人填列《付款通知书》并附《合同履行与结算申请表》，报业务部门和财务部门负责人审批同意，由财务人员根据《付款通知书》填制付款凭证,财务负责人对付款凭证审批同意后，统一付款。
8.2各级分（子）公司业务部门定期汇总分析外部采购油品的数量、价格情况以及配置资源的运费情况，并提出改善建议，经理班子督促业务部门完成股份公司总部下达的控制目标。
一、业务目标
2.1保证成品油采购会计记录及其财务处理真实、准确、完整。
二、业务风险
1.6未经审核,变更标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2.2油品销售事业部每月根据资源平衡情况，制定外部采购计划，报油品销售事业部主任或分管副主任批准下达大区销售分公司和省（市）分公司(区外销售公司)。省（市）分公司(区外销售公司)根据下达的外部采购计划，结合本单位库存情况制定本区域外部采购计划，报省市分公司经理批准下达。
3.1大区销售分公司根据油品销售事业部下达的配置流向计划安排运输计划，如需调整运输计划，业务部门分管负责人在授权内批准后下达执行，超出授权报分管副经理审批后下达执行。
5.3质量计量验收合格和业务部门同意后，库管凭验收报告、收货通知单办理入库，并签发入库单，油库接卸人员按要求做好收货作业，填写收货作业台账。
5.4卸油后，油库计量人员按要求做好作业罐后尺计量。计算实际收油数量，填写《油罐动态分户账》 和《油品运输超耗（溢余）通知单》，出具计量报告。出现运输超损耗问题，按规定填写《罐车验收及复测记录》，查清原因，将情况报上级数质量和业务管理部门，提出处理意见，报分管副经理批准后，再作处理。

5 制定价格策略
5.1各省（市）分公司（区外销售公司）价格领导小组（经理任组长）结合市场情况，按照规定价格制定直销/分销的最低限价。
5.1【ERP】各省（市）分公司（区外销售公司）价格领导小组（经理任组长）结合市场情况，按照规定价格制定直销/分销的最低限价。按规定程序批准后，由财务部门在ERP系统中维护销售价格主数据。
“4.7成品油直销及分销业务流程”修订对照表
原稿内容
现修订为
备注
三、业务流程步骤与控制点
2.1 各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计划，结合市场规模、用户定购情况以及后期资源、价格走势分析，制定月度销售计划，报同级分公司分管副经理批准后，分解落实并下达到各直销/分销经理。
3.1 直销/分销经理在授权范围内与客户达成购销意向，超出授权范围的，将客户需求及时报营销部门负责人审批。
6.1【ERP】现款销售：各级分公司营业部门根据客户需求和收款凭证，在ERP系统维护销售订单。由不相容岗位人员复核无误后开具销售发票，打印系统提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）。
6.2 信用销售:根据签订的销售合同，各级分公司直销/分销经理填写信用销售审批单据, 经营销部门负责人签字后，附开票通知单据交营业部门开票。收款人员确认客户欠款金额不超过规定的额度，开具销售发票或提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）；超出规定信用额度的需重新履行审批程序。
3.2直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负责人。商业客户中心负责人安排专人负责档案维护，及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。
3.2【ERP】直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户主数据维护表，由分公司经营管理部门负责人审核确认后，交分公司ERP支持分中心。主数据维护员按规定在ERP系统中维护客户主数据。商业客户中心应及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。

【ERP】根据签订的销售合同，由营销部门开票人员在ERP系统维护销售订单。各级分公司直销/分销经理应填写信用销售审批单据, 经营销部门负责人签字批准后，附开票通知单据交营销部门开具销售发票，打印系统提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）。超出规定信用额度的需重新履行审批程序，或经批准后由财务部门信用主数据维护员在系统中一次性释放冻结的订单。
4.3 直销/分销经理在确定的客户具体信用额度内，按照经法律事务部审定的销售合同标准文本拟订销售合同，经营销部门和财务部门负责人审核后，由合同签订人按规定权限与客户签订销售合同。对于先提货后结算的销售业务，协议（或合同）必须明确销售价格和结算期限，并且销售对象仅限于信用好的最终消费用户。
对标准合同文本条款进行文字性修改的，经同级法律事务部门（岗位）审核；进行实质性修改的，报法律事务部审核。
7 油库发货
7.1 需配送的业务由直销/分销经理填写运输申请单报物流部门，由调度人员根据调运单组织运输。交货后将客户签字的发货单交营销部门汇总。
7.2【非ERP】油库发货人员根据各级分公司营销部门开具并盖有印章的提货通知单（或提油卡）安排客户或运输部门提货，并将提货通知单留存。
【ERP】油库验单人员接到客户提单时,应查询ERP系统提单信息并核对验证提单内容相符后,按客户需求的发货数量（不大于提单数量）在系统中发货过账，打印油品出库单交客户提油。
【ERP】各级分公司营业部门根据客户需求和收款凭证，在ERP系统维护销售订单。由不相容岗位人员复核无误后开具销售发票，打印系统提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）。
6.2信用销售:【非ERP】根据签订的销售合同，各级分公司直销/分销经理填写信用销售审批单据, 经营销部门负责人签字后，附开票通知单据交营业部门开票。收款人员确认客户欠款金额不超过规定的额度，开具销售发票或提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）；超出规定信用额度的需重新履行审批程序。

【ERP对于一次不能提完的 油品，油库按规定收回原代保 管提单，打印剩余数量的代保 管提单，作为客户下次提货的 依据。
【非ERP油库发货人员每 日交班前整理提货通知单，汇 总发货数量，编制日发货报表 和代保管台账，报油库记账人 员稽核。
【ERP油库发货人员每日交 班前整理出库单，报油库记账 人员与ERP系统发货数量进
卡）。
系统中一次性释放冻结的订
信用销售:根据签订的销售合
单。
原稿内容
现修订为
备注
同，各级分公司直销/分销经理
【非ERP各级分公司营销
填写信用销售审批单据，经营
部门每日对销售幵单情况进
销部门负责人签字后，附幵票通
行汇总，复核无误后填写收款
知单据交营业部门幵票。收款人
记录，报财务部门。
员确认客户欠款金额不超过规 定的额度，幵具销售发票或提货 通知单并加盖印章（或发出提油 卡）；超出规定信用额度的需重 新履行审批程序。
7油库发货
需配送的业务由直销/分销经理 填写运输申请单报运输部门，由 调度人员根据调运单确定送货 计划，并通知直销/分销经理和
提单时,应杳询ERP系统提单 信息并核对验证提单内容相符 后,按客户需求的发货数量（不 大于提单数量）在系统中发货 过账，打印油品出库单交客户 提油。
【非ERP对于一次不能提 完的油品，油库为客户建立代 保管台账，并将剩余油品转入 客户代保管账。按照规定幵展 油库代保管业务的，应根据客 户需求幵具分提货通知单。
况以及后期资源、价格走势分
修订
销售计划，报同级分公司分管副
析，制定月度销售计划，报同
经理批准后，分解落实并下达到
级分公司分管副经理批准后，
合并
各直销/分销经理。

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确认出货订单，确保出货订单的准确性，包括油品名称、数量、客户信息等。