2020泰普质量环境职业健康安全内审检查表
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质量、环境和职业健康安全行政部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全安全行政部内部审核检查表为了确保公司在质量、环境和职业健康安全三个方面的管理符合标准和法规的要求，我们进行了内部审核，以检查公司的管理体系是否有效和可持续。
1. 质量管理1.1 公司是否有质量管理文件，包括质量保证手册、程序和指导文件？1.2 这些文件是否有效并符合标准和法规要求？1.3 是否有按照质量保证手册中规定的程序进行的内部审核？1.4 是否能够识别、评估和纠正质量问题，并进行预防措施？1.5 是否有现行的记录、报告和管理过程，以监测和评估质量过程和目标？2. 环境管理2.1 公司是否有环境管理体系文件、程序和指导文件？2.2 是否有规定并实施环境管理计划、监测和检查？2.3 是否确保符合国家法规和公司的环境管理方针？2.4 是否能够纠正环境问题和采取措施预防环境问题？该措施是否有效且有效？3. 职业健康安全管理3.1 公司是否有职业健康安全管理体系文件、程序和指导文件？3.2 是否采取预防措施、控制措施和安全管理计划来保护职工的健康和安全？3.3 是否能够评估、管理、预防和报告职业健康和安全问题？3.4 是否有集体和个人的职业健康和安全保护措施？以上三个方面的检查都需要以审核的方式进行，以确保公司在这些方面的管理体系有效、可持续并符合标准和法规的要求。
审核人员应严格监督公司的指导文件是否符合标准和法规要求的标准以及实际执行情况是否符合指导文件的要求。
审核者应加强与公司内部人员的沟通，了解和获取公司关键管理人员的反馈和行动结果。
内部审核的结果应该被记录下来，并与公司管理人员、员工、顾客等进行分享和传达。
同时，必要的纠正和预防措施也应该及时采取。
质量、环境和职业健康安全技术部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全技术部内部审核检查表1. 检查目的本检查表旨在确保质量、环境和职业健康安全技术部的作业过程符合行业标准和公司政策，以及履行监管要求。
2. 检查范围本次检查的范围为质量、环境和职业健康安全技术部的各项管理活动，包括但不限于以下方面：- 质量管理体系是否符合ISO 9001标准要求；- 环境管理体系是否符合ISO 14001标准要求；- 职业健康安全管理体系是否符合OHSAS 18001标准要求。
3. 检查内容本次审核将根据以下内容进行检查：3.1. 质量管理体系- 确定管理责任，包括制定政策和目标、分配职责、组建质量团队、进行内部审核和对外合作；- 制定质量手册和程序文件，以确保标准化管理和文件控制；- 制定质量档案，记录关键步骤、变更规定和测试结果，以及往来信函和复盘记录；- 实施质量培训，包括培训需要评估、计划、交付和效果评估，确保所有员工能够满足岗位要求；- 实施内部审核和流程监测，以确保各项管理活动符合监管要求和标准要求；- 确保客户满意度，包括收集和分析客户反馈、处理客户投诉和反馈、及时回访，确保超过客户期望值。
3.2. 环境管理体系- 实施环保方案，指定环保目标和目标指标、进行环保评估，制定监测和保障措施，在环保方案实施结束时进行评估与总结并制定下一个周期的环保方案；- 如实披露环境信息，制定环保技术文件、环保应急预案，开展环境意识教育和培训，建立环境数据监控系统；- 管理必要的环境许可和认证，对环境事故进行风险评估、应急措施和事故调查；- 制定环保管理责任体系文件，包括技术管理和行政管理两个方面，分别制定相关程序文件和档案。
3.3. 职业健康安全体系- 制定管理责任，包括安全政策和目标、分配职责、组建安全团队、进行内部审核和对外合作；- 设定职业健康安全方案，包括制定目标和控制措施，进行评价和监测，汇总数据以便有效管理；- 实施职业健康安全培训，包括培训需要评估、计划、交付和效果评估，确保所有员工能够满足岗位要求；- 制定职业健康安全文件，保证管理措施标准化；- 实施内部审核和流程监测，以确保各项管理活动符合监管要求和标准要求。
2020泰普质量环境职业健康安全内审检查表(管理层)
2、查阅纲领性文件、方针目标、工作流程、管理评审资料、工作总结和计划等资料。证实其承诺在履行中。查阅绩效实际完成情况一览表、改进结果。其承诺有一定成效。
6
方针
5.2
5.2
5.2
1检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。
2管理方针的含义，如何在内部外部得到沟通。
3针对职业健康安全方针，是否经过评审？
1与本公司管理体系有关的相关方有：顾客，山东瑞福锂业有限公司，材料供应商、物流外包方、设备供应商等外部供方，员工（包括员工代表），泰安生态发展局肥城分局，肥城市应急管理局，供水、第三方实验室、特种设备监管机构，计量机构、第三方实验室、特种设备监管机构，政府机构、附近及居民，工会、行业协会、社会团体，保险公司。
质量环境职业健康安全内审检查表
受审核部门：体系负责人审核日期：2020.5.5内审员：康如金、孔令勇编号：TPLY-PZJL-14
序号
内容
检查条款
检查内容和方法
检查结果
GB/T19001-2016
GB/T14001-2016
GB/T45001-2020
1
理解组织及其环境
4.1
4.1
4.1
1、了解公司文化及其战略方向，如：使命、远景、战略目标、战略规划等信息变化；
战略目标、战略规划，详见（提供泰普锂业2020年及中长期工作计划）工作计划按年初集团公司山东瑞福锂业有限公司制定的2020年及中长期工作计划执行。
2、组织环境分析的方法：在分析过程中考虑到了SWOT、PESTE大环境分析。
3、查看2020年工作情况总结、2020年1-3月份工作总结、2020年工作打算和计划。
1组织了对体系文件的培训、内审员学习，建立了18个过程，5个顾客导向过程、7个支持过程、6个管理过程。
6
方针
5.2
5.2
5.2
1检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。
2管理方针的含义，如何在内部外部得到沟通。
3针对职业健康安全方针，是否经过评审？
1与本公司管理体系有关的相关方有：顾客，山东瑞福锂业有限公司，材料供应商、物流外包方、设备供应商等外部供方，员工（包括员工代表），泰安生态发展局肥城分局，肥城市应急管理局，供水、第三方实验室、特种设备监管机构，计量机构、第三方实验室、特种设备监管机构，政府机构、附近及居民，工会、行业协会、社会团体，保险公司。
质量环境职业健康安全内审检查表
受审核部门：体系负责人审核日期：2020.5.5内审员：康如金、孔令勇编号：TPLY-PZJL-14
序号
内容
检查条款
检查内容和方法
检查结果
GB/T19001-2016
GB/T14001-2016
GB/T45001-2020
1
理解组织及其环境
4.1
4.1
4.1
1、了解公司文化及其战略方向，如：使命、远景、战略目标、战略规划等信息变化；
战略目标、战略规划，详见（提供泰普锂业2020年及中长期工作计划）工作计划按年初集团公司山东瑞福锂业有限公司制定的2020年及中长期工作计划执行。
2、组织环境分析的方法：在分析过程中考虑到了SWOT、PESTE大环境分析。
3、查看2020年工作情况总结、2020年1-3月份工作总结、2020年工作打算和计划。
1组织了对体系文件的培训、内审员学习，建立了18个过程，5个顾客导向过程、7个支持过程、6个管理过程。
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表引言随着国民经济的快速发展，环境污染和职业安全风险等问题日益凸显，各行各业在生产过程中必须建立健全的质量环境职业健康安全管理体系。
内审是质量环境职业健康安全管理体系中的重要环节之一，也是保证体系运转的重要手段。
本文将介绍一份质量环境职业健康安全管理体系内审检查表。
检查表内容本检查表分为五个方面，分别为质量管理、环境管理、职业健康安全管理、文件控制和内审控制。
质量管理序号检查要点结论1公司是否制定了适用的标准、检验和测试方法等2公司是否建立了管理评审制度，并有明确的管理评审流程3公司是否建立了供应商评价指标和程序4公司是否进行了管理评审，并有相应的评审决议和管理评审记录环境管理序号检查要点结论1公司是否建立了环境管理体系，并进行了有效实施2环境保护措施是否充分，是否符合环保要求3环境污染防治设施是否健全，是否能够有效减少污染4污染物排放是否达到国家排放标准职业健康安全管理序号检查要点结论1公司是否制定了职业健康安全管理制度，并进行了有效实施2是否存在安全生产责任制、安全管理制度等3是否存在生产作业规程和操作规程，是否得到有效控制4是否存在职业危害防护设施，是否有效使用文件控制序号检查要点结论1公司是否建立了文件控制程序2公司是否对各项文件建立了编号、归档及修订制度3各项文件是否标识清晰、易于区分、易于使用4文件是否符合标准要求，并且经过有效的审查和批准序号检查要点结论5文件的存档是否得到了有效的控制内审控制序号检查要点结论1公司是否按照内审计划有效实施内审2是否设立了内审小组，并得到了有效的支持和配合3内审人员是否具备相关的知识和技能，是否得到了培训4内审是否得到了有效的记录和报告，是否得到了有效的反馈5内部审核结果是否得到了有效的控制和改进总结本文介绍的质量环境职业健康安全管理体系内审检查表是一份简要的内审检查表，但是涵盖了质量管理、环境管理、职业健康安全管理、文件控制和内审控制五个方面，可供相关企业在内审过程中使用，帮助企业更好地建立和完善质量环境职业健康安全管理体系。
质量、环境和职业健康安全检验部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全检验部内部审核检查表本检查表旨在协助质量、环境和职业健康安全检验部开展内部审核工作，确保公司产品和服务质量符合相关标准和法规要求，同时保证环境和职业健康安全的合规性。
一、质量管理系统内部审核1.审核范围审核质量管理体系文件、程序、标准的制定和实施情况，对质量管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。
2.审核内容(1) 质量方针和质量目标的制定情况是否符合公司战略发展要求；(2) 质量管理文件是否齐全、有效，并符合质量管理体系标准的要求；(3) 质量保证、质量控制、质量检验的流程和操作是否规范和有效；(4) 不符合项处理、内审结果和改进措施的执行情况是否符合要求；(5) 质量管理评审会议记录是否完整、准确；(6) 对管理体系实施的有效性、可持续性、改进过程的审核。
3.审核重点(1) 公司重要决策是否符合质量管理要求，是否部署到实际操作中；(2) 产品和服务交付质量是否符合客户要求和公司标准；(3) 内部不同部门间反馈和沟通情况是否畅通，流程是否协同有效。
二、环境管理体系内部审核1.审核范围审核环境管理体系的文件、程序、标准的制定和实施情况，对环境管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。
2.审核内容(1) 环境方针和环境目标的制定情况是否符合公司制定的环保政策；(2) 环境管理文件是否齐全、有效，并符合环境管理体系标准的要求；(3) 环境影响评价、环境管理计划、环境管理实施方案的制订及执行情况；(4) 环境管理体系内审和管理评审会议记录；(5) 对管理体系实施的有效性、可持续性、改进过程的审核。
3.审核重点(1) 对环境管理政策和目标的执行情况；(2) 环境监测、控制过程，及时处理环境问题；(3) 涉及环境的产品和服务的合规性是否符合环保相关法规。
三、职业健康安全管理体系内部审核1.审核范围审核职业健康安全管理体系的文件、程序、标准的制定和实施情况，对职业健康安全管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。
质量、环境和职业健康安全计划部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全计划部
内部审核检查表
时间：20xx年xx月xx日
审核人：____________________________
被审核单位：质量、环境和职业健康安全计划部
审核内容：质量、环境和职业健康安全计划部的管理流程、工作程序、工作效率以及规范性文件的一致性、完整性和有效性的审核
一、管理流程
1.质量、环境和职业健康安全计划部是否有明确有效的管理流程，包括工作程序等？
2.管理流程是否包含各项工作的分工、工作内容、工作流程、管理责任等？
3.管理流程中是否考虑到风险评估、控制措施等因素？
二、工作效率
1.质量、环境和职业健康安全计划部的工作效率是否高？
2.日常工作中是否有节点流程优化的可能，能否提高效率？
3.是否有外部环境改变的情况下能快速适应内部系统的机制？
三、规范性文件
1.质量、环境和职业健康安全计划部的规范性文件是否符合现行法规和标准？
2.规范性文件是否具备可操作性？
3.质量、环境和职业健康安全计划部的文件是否得到及时的更新和升级？
四、安全
1.质量、环境和职业健康安全计划部是否有符合要求的安全设施和装备等？
2.员工的职业健康安全是否得到保障？
3.针对可能发生的事故等情况，是否有应急预案和预防措施？
五、考核评估
1.是否有明确的考核评估机制，对质量、环境和职业健康安全计划部的工作效果进行评估？
2.是否对员工的工作表现进行及时评估和考核？
3.是否根据评估结果进行及时调整和改进管理流程？
备注：本检查表仅供审核参考，如有其他需求和要求，请根据实际情况进行调整，并及时通知被审核单位。
质量、环境和职业健康安全设备管理部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全设备管理部内部审核检查表一、质量管理1. 是否按照质量管理手册及相关程序、规程要求开展工作？是否存在超范围、超权限，个人随意扩大工作范围等情况？2. 相关人员是否了解和掌握质量方面的政策、目标、任务及相关要求？是否存在未按要求实施，未按要求记录等情况？3. 是否进行持续改进和预防措施，解决问题根源？是否存在对问题未及时处理，未进行分析研究等情况？4. 是否按照计划进行质量管理评审、审核和监督检查？是否存在评审、监督检查不到位，审核不规范等情况？二、环境管理1. 按照环境管理手册要求进行环境管理工作？对企业的环境风险是否有清晰的了解与把控？2. 相关人员是否掌握环境污染物的排放标准和环保政策？是否存在不合理使用环保设施等情况？3. 是否按计划进行环境审核、监督检查？是否存在审核、检查不到位，整改不及时等情况？4. 是否搜集环境信息，保证环境管理的有效性？是否存在不关注环境变化，信息搜集不完善的情况？三、职业安全和健康1. 按照职业安全和健康手册要求进行工作？对企业的职业安全和健康风险是否有清晰的了解与把控？2. 相关人员是否掌握职业安全和健康政策及标准等要求？是否存在不合理使用防护设施等情况？3. 是否按计划进行职业安全健康审核、监督检查？是否存在审核、检查不到位，整改不及时等情况？4. 是否搜集职业安全和健康信息，保证其有效性？是否存在不关注职业安全和健康变化，信息搜集不完善的情况？四、设备管理1. 设备管理是否按手册和程序规定开展工作？是否存在设备超时使用、使用不当等情况？2. 是否有定期的设备检修计划并执行到位？是否存在设备检修不及时、未及时更换易损件等情况？3. 相关人员对设备操作使用流程和安全注意事项是否了解？是否存在不关注设备操作安全和设备日常损耗情况？4. 是否保证设备的联系保养工作？是否存在设备清洗、保养不及时等情况？五、汇总整改1. 有没有针对以上问题制定整改计划，追踪并跟踪整改效果？2. 是否及时发现并解决存在的问题，避免问题不断重复？3. 是否对新标准、新设备进行跟进，及时调整管理措施，确保工作能够持续稳定开展？以上内容为质量、环境和职业健康安全设备管理部内部审核检查表，需要持续对企业内部运转进行检查、对问题开展深入分析、反馈意见和建议，保障企业的稳定发展。
质量环境职业健康安全内审检查表
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◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识
◆是否规定了辨识危险源及其风险的方法?
◆方法是否适宜?
◆辨识危险源及其风险时,收集了哪些原始资料?
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√
◆辨识危险源及其应把握的要点
◆是否考虑三种状态?
◆是否考虑三种时态?
◆是否考虑了各种类型的危险情况?
◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的职业健康安全风险?
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5.4.1
质量
目标
4.3.3
目标和
◆所有文件是否均注明制定或修订日期？
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续表
一体化管理体系要求
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检查
结果记录
ISO9001条款
ISO14001条款
OHSAS18001条款
提问
文件
查阅
现场
检查
4.2.3
文件
控制
4.4.5
文件
控制
4.4.5
文件和
资料控制
◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
◆记录是否填写正确、字迹清楚?
◆贮存是否便于存取和检索?
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当?
◆过期记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?
◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?
◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息?
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◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识
◆是否规定了辨识危险源及其风险的方法?
◆方法是否适宜?
◆辨识危险源及其风险时,收集了哪些原始资料?
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◆辨识危险源及其应把握的要点
◆是否考虑三种状态?
◆是否考虑三种时态?
◆是否考虑了各种类型的危险情况?
◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的职业健康安全风险?
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质量
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4.3.3
目标和
◆所有文件是否均注明制定或修订日期？
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续表
一体化管理体系要求
检查内容
是否
适用
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检查方法
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结果记录
ISO9001条款
ISO14001条款
OHSAS18001条款
提问
文件
查阅
现场
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4.2.3
文件
控制
4.4.5
文件
控制
4.4.5
文件和
资料控制
◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
◆记录是否填写正确、字迹清楚?
◆贮存是否便于存取和检索?
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当?
◆过期记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?
◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?
◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息?
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质量环境职业健康内审检查表全面准确
内部审核检查表
内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表。
环境职业健康安全内审检查表
3.员工参与和协商的内容有哪些？安排是否形成了文件？是否通报给相关方？
4.员工是否参与了以下内容：1）风险管理的方针和程序的制定和评审？2）商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化？3）职业健康安全事物？4）知道员工代表和管代？
1.抽查“方针”、“监视与测量”、“相关方提出的要求”沟通的情况证实。
2.抽查员工参与和协商安排的文件。通报相关方的证实。
3.岗位和场所应建立适当的标识（性质、警示）
1.查阅相关文件。
2.查阅“控制”记录，了解有效性。
3.抽查标识情况。
4.4.7
1.询问识别出哪些存在事故、紧急情况的工作场所？范围是否全面？是否制定了相应的预案、演练的时机？
2.是否对预案进行演练，演练后是否进行了评审、演练结果是否有效？
3.紧急情况发生后，是否进行了调查和处理，达到“四不放过”的要求是否对相关程序、预案进行了评审？
7.是否定期对法律法规的符合性进行检查，作好相关的记录。
1.抽查“对象”的监测情况。
2.法律法规符合性检查记录（目标指标报表）。
4.5.2
1.询问不符合信息的来源，通过询问和4.5.1的审核，了解现存在的事故、事件和不符合情况。是否有相关方的投诉和抱怨？
2.询问对事故、事件和不符合是否进行了调查和处理？
4.是否建立了与政府部门、救援单位的通讯联络？联络是否通畅？
1.查阅识别出的事故、紧急情况的工作场所的记录，抽查预案。
2.查预案演练、评审的记录。
3.查“调查和处理”记录和“评审记录”。
4.查建立“通讯联络”的证实。
4.5.1
1.询问监视和测量的对象有哪些？（三废、大气、尾气、尘、毒、噪声、高温、体检）
2.目标的监视和测量结果见4.3.3的审核。
4.员工是否参与了以下内容：1）风险管理的方针和程序的制定和评审？2）商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化？3）职业健康安全事物？4）知道员工代表和管代？
1.抽查“方针”、“监视与测量”、“相关方提出的要求”沟通的情况证实。
2.抽查员工参与和协商安排的文件。通报相关方的证实。
3.岗位和场所应建立适当的标识（性质、警示）
1.查阅相关文件。
2.查阅“控制”记录，了解有效性。
3.抽查标识情况。
4.4.7
1.询问识别出哪些存在事故、紧急情况的工作场所？范围是否全面？是否制定了相应的预案、演练的时机？
2.是否对预案进行演练，演练后是否进行了评审、演练结果是否有效？
3.紧急情况发生后，是否进行了调查和处理，达到“四不放过”的要求是否对相关程序、预案进行了评审？
7.是否定期对法律法规的符合性进行检查，作好相关的记录。
1.抽查“对象”的监测情况。
2.法律法规符合性检查记录（目标指标报表）。
4.5.2
1.询问不符合信息的来源，通过询问和4.5.1的审核，了解现存在的事故、事件和不符合情况。是否有相关方的投诉和抱怨？
2.询问对事故、事件和不符合是否进行了调查和处理？
4.是否建立了与政府部门、救援单位的通讯联络？联络是否通畅？
1.查阅识别出的事故、紧急情况的工作场所的记录，抽查预案。
2.查预案演练、评审的记录。
3.查“调查和处理”记录和“评审记录”。
4.查建立“通讯联络”的证实。
4.5.1
1.询问监视和测量的对象有哪些？（三废、大气、尾气、尘、毒、噪声、高温、体检）
2.目标的监视和测量结果见4.3.3的审核。
质量、环境和职业健康安全人事部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全人事部
内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全是现代企业必须关注的重要领域，其中各项政策的制定和贯彻执行至关重要。
为了检查企业是否符合质量、环境和职业健康安全方面的要求，建议使用以下内部审核检查表，以确保企业的质量、环境和职业健康安全标准得到有效维护。
I. 质量管理部分
1. 是否存在有效的质量管理手册贯彻实施了ISO9001标准？
2. 产品质量控制是否符合标准化流程？
3. 是否建立了完备的质量体系，并明确各部门职责和授权？
4. 是否对产品的交付时间和质量进行合理安排和保证？
5. 是否全面掌握了供应商产品和服务的管理过程？
II. 环境管理部分
1. 是否明确各部门对环境的管理责任？
2. 是否制定了环境管理政策和数据公开制度，并报告了移植的现象？
3. 是否在污染管理方面落实了国家环保要求？
4. 是否将节约能源和资源作为企业的基本责任，并带动员工推行环保管理？
III. 职业健康安全管理部分
1. 是否建立了职业健康安全管理控制程序？
2. 是否开展了相关培训和体检工作，以保证员工的身体健康？
3. 是否落实了作业场所的安全管理，提供了响应的安全装备和设备？
4. 是否建立了紧急响应机制和应急预案？
有了以上的内部审核检查表，企业可以更好地了解自己在质量、环境和职业健康安全方面的表现，及时纠正不足，提高运营标准。
通过这个过程，企业可以提高管理水平，加强对质量、环境和职业健康安全的控制，为可持续发展打下稳固的基础。
质量、环境和职业健康安全供应部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全供应部内部审核检查表一、概述公司的质量、环境和职业健康安全供应部是确保企业能够提供符合客户要求的高质量产品和服务的关键部门。
部门需要做好内部审核，以确保其所有业务活动都符合公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，同时也需要将审核结果进行分析，为公司的改进工作提供参考。
本文为公司质量、环境和职业健康安全供应部的内部审核检查表，旨在对部门的各项业务活动进行检查、监督和评估，以确保公司的业务活动符合相关法律法规和标准，并持续改进。
二、检查内容1. 质量管理（1）公司制定了哪些质量方针和目标？（2）公司质量管理体系是否得到有效实施？（3）公司产品是否符合客户的要求和标准？（4）公司是否采取措施预防非计划行动和出现缺陷？2. 环境管理（1）公司环境方针和目标的详细情况？（2）公司是否有环境管理计划？（3）公司是否有对环境影响进行评估的制度？（4）公司是否采取了措施降低对环境的损害？3. 职业健康安全管理（1）公司是否有关于职业健康安全的方针和目标？（2）公司有没有对职业健康安全进行管理？（3）公司是否对职工实行职业健康检查？（4）公司是否对危险品以及职业危害等问题提供必要的培训？4. 内部审计（1）公司是否开展定期的内部审计？（2）内部审计的时间、程序和方法有哪些？（3）公司采取了何种措施解决审核中发现的问题？（4）公司的管理表示对审核结果进行了评价。
5. 文件管理（1）公司的质量、环境和职业健康安全文件管理情况？（2）公司的文件管理程序和要求？（3）公司对文件的版本控制和记录方式是怎样的？（4）文件的存储和保护方式是否符合要求？6. 培训（1）公司对各个部门的培训计划和计划的执行情况？（2）公司是否向员工提供有关质量、环境和职业健康安全的培训？（3）公司对培训或者考核的记录和文件存储是否完备？（4）公司是否保护培训能够可靠地证明员工已经了解要点等内容？三、审核结果内部审核会议后，审核组需评估审核结果，包括提供建议、政策和流程更新的适当性，确定接下来计划的纠正措施，并且跟踪执行情况。
2020泰普质量环境职业健康安全内审检查表(综合办)
2与公司分管领导交流，了解公司部门、岗位设置如何？
3确认职责和权限得到分派、沟通和理解？
1综合办主任1名，副主任1名，专员2人，提供了《岗位说明书》。
负责人吕延鹏任综合办主任，介绍职责权限如下：负责本公司人力资源（劳动合同、职工档案、员工考勤、员工聘用、绩效评价、培训）、行政总务、会务、文件、社会责任管理；适时组织各类活动，不断提高全体员工质量意识，满足顾客要求；负责本部门的环境因素、危险源的识别、分析、控制。询问职责权限的履行情况：较好地完成了目标。
1查2020年教育训练资料等。
2员工花名册、员工个人档案信息。
3影响产品质量的岗位（生产员工、设备维修员、质检员、安全员、仓管员、化验员、计量员），上岗前通过公司基础培训、岗位基础培训并取得上岗证，司机、计量员、电工、电焊工、天车工、化工仪表自动化操作工等特殊工种取得国家权威机构的相应合格证书。符合要求
获取和更新法律及其他要求要及时地传递到相关部门内部信息沟通的实施，政策以板报、小册子为宣传工具公诸于众。
活动过程中产生的信息通过办公微信等方式通知到人，紧急状态下的信息按《事态升级规范》规定进行信息沟通。
来自公司内部员工对品质/环境的关注、询问、意见和提案等，可通过意见箱，由综合办定期收集处理。
12
5
目标及其实现的策划
6.2
6.2
6.2
1、建立的质量/环境/职业健康安全目标有哪些？目标覆盖了哪些部门和职能？
2与负责人交流，如何实现部门的目标？
3如何对目标进行监视和测量？查看相关达成情况，确认目标的达成和监视情况，是否得到监视和适时更新。
1查看《2020年公司质量目标指标方案》，共有18个过程，41项质量目标（过程绩效指标）；查看《职业健康安全环境目标指标管理方案》，共有21项健康安全目标，共有8项环境目标。
3确认职责和权限得到分派、沟通和理解？
1综合办主任1名，副主任1名，专员2人，提供了《岗位说明书》。
负责人吕延鹏任综合办主任，介绍职责权限如下：负责本公司人力资源（劳动合同、职工档案、员工考勤、员工聘用、绩效评价、培训）、行政总务、会务、文件、社会责任管理；适时组织各类活动，不断提高全体员工质量意识，满足顾客要求；负责本部门的环境因素、危险源的识别、分析、控制。询问职责权限的履行情况：较好地完成了目标。
1查2020年教育训练资料等。
2员工花名册、员工个人档案信息。
3影响产品质量的岗位（生产员工、设备维修员、质检员、安全员、仓管员、化验员、计量员），上岗前通过公司基础培训、岗位基础培训并取得上岗证，司机、计量员、电工、电焊工、天车工、化工仪表自动化操作工等特殊工种取得国家权威机构的相应合格证书。符合要求
获取和更新法律及其他要求要及时地传递到相关部门内部信息沟通的实施，政策以板报、小册子为宣传工具公诸于众。
活动过程中产生的信息通过办公微信等方式通知到人，紧急状态下的信息按《事态升级规范》规定进行信息沟通。
来自公司内部员工对品质/环境的关注、询问、意见和提案等，可通过意见箱，由综合办定期收集处理。
12
5
目标及其实现的策划
6.2
6.2
6.2
1、建立的质量/环境/职业健康安全目标有哪些？目标覆盖了哪些部门和职能？
2与负责人交流，如何实现部门的目标？
3如何对目标进行监视和测量？查看相关达成情况，确认目标的达成和监视情况，是否得到监视和适时更新。
1查看《2020年公司质量目标指标方案》，共有18个过程，41项质量目标（过程绩效指标）；查看《职业健康安全环境目标指标管理方案》，共有21项健康安全目标，共有8项环境目标。
质量环境职业健康安全体系内审检查表
其中重要环境因素有潜在火灾共1项，是非判断法基本合理。主要控制手段有：制订目标指标及管理措施，控制程序或管理规定，培训教育，应急响应，评价基本有效。
按《危险源辨识与评价与风险控制程序》，提供《危险源清单》，危险源包括线路老化造成的火灾、触电等。
符合
6.2 质量目标及其实现的策划 6.2.1组织应在相关职能、层次和质量、环境、安全管理体系所需的过程建立质量目标。质量目标应：-与质量方针保持一致；-可测量；-考虑适用的要求；-与产品和服务合格以及增强顾客满意相关；-予以监视；-予以沟通；-适时更新。组织应保持有关质量目标的形成文件的信息。
5.3组织的岗位、职责和权限
最高管理者确保在组织内部分配并沟通相关岗位的职责和权限
1、公司设有6个部门，各职位职责明确。权限分派、沟通和理解适宜。各职责间关系明确。
2、查看部门职责与权限，各部门职责没有重叠或真空。权限明确。理解清晰。
3、分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求。确保各过程获得预期效果。向最高管理者报告QES的绩效和改进机会。在组织推动以顾客为关注焦点。在策划和实施管理体系变更时保持完整性。
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1 总则
组织应建立、实施并保持满足6.1.1至6.1.4要求所需的过程
1企业有明确可能所需要应对的风险和机遇。为确定需要应对的风险和机遇：
2、公司在策划质量、环境系时，考虑了内部和外部因素。
3、公司在策划质量、环境、职业健康安全管理体系时，有理解相关方需求。
4、策划环境、职业健康安全管理体系时，考虑了到4.1和4.2中所提及的问题。有指出环境、职业健康安全管理体系的范围。确定了需要应对的风险和机遇。以及潜在的紧急情况。有相应的需要应对风险和机遇的文件化信息。
按《危险源辨识与评价与风险控制程序》，提供《危险源清单》，危险源包括线路老化造成的火灾、触电等。
符合
6.2 质量目标及其实现的策划 6.2.1组织应在相关职能、层次和质量、环境、安全管理体系所需的过程建立质量目标。质量目标应：-与质量方针保持一致；-可测量；-考虑适用的要求；-与产品和服务合格以及增强顾客满意相关；-予以监视；-予以沟通；-适时更新。组织应保持有关质量目标的形成文件的信息。
5.3组织的岗位、职责和权限
最高管理者确保在组织内部分配并沟通相关岗位的职责和权限
1、公司设有6个部门，各职位职责明确。权限分派、沟通和理解适宜。各职责间关系明确。
2、查看部门职责与权限，各部门职责没有重叠或真空。权限明确。理解清晰。
3、分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求。确保各过程获得预期效果。向最高管理者报告QES的绩效和改进机会。在组织推动以顾客为关注焦点。在策划和实施管理体系变更时保持完整性。
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1 总则
组织应建立、实施并保持满足6.1.1至6.1.4要求所需的过程
1企业有明确可能所需要应对的风险和机遇。为确定需要应对的风险和机遇：
2、公司在策划质量、环境系时，考虑了内部和外部因素。
3、公司在策划质量、环境、职业健康安全管理体系时，有理解相关方需求。
4、策划环境、职业健康安全管理体系时，考虑了到4.1和4.2中所提及的问题。有指出环境、职业健康安全管理体系的范围。确定了需要应对的风险和机遇。以及潜在的紧急情况。有相应的需要应对风险和机遇的文件化信息。
(质量环境职业健康安全)内审检查表
能提供证件，并复审合格及时，并对特 殊工种及设备制定安全操作规程
7、是否对员工进行必要的安全生产培训,培训记录,会议纪 要？
保存有安全培训记录，有会议记录。
8、员工是否了解自己所从事之工作的危险源,并告之发生危 险时如何应急和响应？
操作人员对自己从事岗位的危险源基本 了解，对于应急与响应措施已在车间公 示栏中了解。
电梯合格证、使用证复检及时，未出现 过期情况，保存有运行情况进行及时规 范的记录、电梯定期维护记录等各相关 证件全部齐全，已签订安全承诺书，电 梯内应急灯和应急电话能正常使用，操 作规程明确。
9、成品仓库、光坏仓库、辅料仓库等物品堆场摆放是否符合 各仓库物品堆放符合消防和防盗规定，
消防和防盗规定，期间工作人员操作是否符合要求
（质量/环境/职业健康安全）检 查 表
被查部门
xxx
检查时间
xxx
检查地点
各车间
审核员
xxx
审核组长
xx
要素条款
检查内容
1、是否对本部门各项环境因素/危险源进行了必要的识别和 评价，识别是否充分合理？
ES4.3.1环 境因素/危 2、环境因素/危险源的更新周期是如何控制的？
险源
检查结果
对环境因素/危险源进行了充分的识别并 制订了相应的安全管理规定，识别充分 合理。
主要耗能设备有空压机、空调等，每年 底制定下年度的节能目标，目前已采取 的节能措施有：蒸汽管道的改造、直驱 电机替代普通离合电机等
17、查看部门设备清单和重要设备清单，检查设备维保年度 计划，设备日常维修记录
能提供本部门的设备清单及重要设备清 单，设备维保年度计划也已制定，并按 计划对设备进行维修保养，设备日常维 修都有记录
泰普质量环境职业健康安全内审检查表(财务)
质量环境职业健康安全内审检查表受审核部门：财务审核日期： 2020.5.6 内审员：孔令勇编号： TPLY-PZJL-14序号123 4 5 67 8内容组织的岗位、职责和权限环境因素危险源辨识、风险评价应对措施的策划目标及其实现的策划资源总则运行策划和控制不符合和纠正措施检查条款GB/T14001 GB/T45001-20205.36.1.26.1.26.1.46.27.18.1 8.1.110.2 事件、不符合和纠正措施检查内容和方法确认职责和权限得到分派、沟通和提供《环境和职业健康安全管理体系整合手册》，对财务部的职责和权限分派进行明确，其中理解？培训记录有岗位说明书的培训。
按公司编制的《环境因素的识别与评价程序》，对本部门环境因素进行识别、评价。
提供训、运行控制程序、参与公司组织的应急准备和响应等多种方法进行控制。
1 是否进行了危险源的识别？2 是否对危险源进行风险评价？1 查《危险源辨识价控制记录》，危险源 29 个，属于行政办公活动。
2 采用的识别方法有：询问交谈、现场观察、查阅、检查表、工作分析等，运用了 LS 矩阵法进行了风险分析评价，较充分，并覆盖了职业健康安全管理体系的风险，措施有效。
与负责人交流，针对部门相关风险现场看到《风险和机遇控制表》，针对识别出的风险和机遇、重要环境因素、过程风险、重和机遇、重要环境因素、职业健康大风险，制定了控制措施，措施有效。
制定本部门的《环境职业健康安全目标指标管理方案》安全风险等，采取哪些控制措施？针对目标指标的实现制定了管理措施。
建立环境/职业健康安全目标有哪 1 查看目标管理方案，财务部制定了 3 个环境目标， 1 个职业健康安全目标。
些？如何进行监视和测量？ 2 根据公司目标，分解制定了本部门目标指标管理方案，均已落实。
提供了哪些资源？现有的资源有 1 、为体系运行提供资金支持。
哪些？ 2 、现有资源基本满足体系运行需要，不需外部资源。
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2相关方要求描述见《相关方需求和期望识别表》。抽查工作人员的要求有：提供培训机会、个人能力及职位得到提升；福利措施的持续满足；职业健康防护的落实，能在健康安全的环境下工作；有一定的娱乐活动；薪资、福利增加。
针对要求制定了措施，并实施，经验证有效。
3其中政府机构、附近及居民要求“遵守法律法规和其他要求，合法合规经营；不污染空气、土地”转化为合规义务，泰安生态发展局肥城分局要求“工作环境符合法律法规要求，按时对公司环境涉及的粉尘、废气、噪声进行监测，且合格” 转化为合规义务等。
2、询问公司环境分析的做法；
3、查阅公司年度工作总结和计划；
4、有哪些内外部问题，如何分析。
1、泰普锂业文化及其战略方向，按照集团公司山东瑞福锂业有限公司文化执行、运营。
使命：至领高效能源。愿景：瑞锂兆福人。
经营宗旨：成体系、成效益。精神：务实精进。
人才观：包容个性、各挥所长、严谨管理、秩序有序。制度观：循律建进。
2考虑到。
3由于公司无产品设计开发职责、权限、责任，按顾客对公司产品的要求、行业标准以及技术条件等要求进行生产，因此产品的设计和开发不适用，过程开发没有删除，在质量手册中加以说明且保持文件化信息。
4
管理体系及其过程
4.4
4.4
4.4
1通过观察、面谈、查阅记录等形式了解公司质量环境职业健康安全管理体系建立的过程？
2、做到如何关注
满足顾客要求进行承诺，并运用PDCA(策划—运行—分析评价—改进),对确认的改进行机会，落实相关针对性。
3、按照市场和行业规则，稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务，开展了市场调研和产品质量、售后服务的改进。
7
方针
5.2
5.2
5.2
1检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。
5
领导作用和承诺
5.1.1
5.1.1
5.1.1
1与分管领导交流，了解其承诺；
2承诺履行情况，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺？
1、交流得知，公司设定的使命、愿景、价值观，考虑了公司所处环பைடு நூலகம்、相关方的需求和期望、工作目标，承诺提供物质、财务资源、设定运营方向，发展公司文化，鼓励员工提合理化建议、报告事件，奖优罚劣。
3、查看2020年工作情况总结、2020年1-3月份工作总结、2020年工作打算和计划。
4、内外部问题和应对措施详见《质量环境职业健康安全风险和机遇控制表》。
通过分析这些因素的影响，有利于质量环境职业健康管理体系符合实际运行。从中找到有利的和不利的，进行管控。
2
理解员工及相关方需求和期望
4.2
4.2
2、查阅纲领性文件、方针目标、工作流程、管理评审资料、工作总结和计划等资料。证实其承诺在履行中。
查阅绩效实际完成情况一览表、改进结果。其承诺有一定成效。
6
以顾客为关注焦点
5.1.2
与领导交流，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？
与部门负责人交流，主要在以下几点体现了：
1、识别了顾客导向过程的风险和机遇，更加严格合同评审,变更的确认和贯彻落实。
创新观：合于时、敏于势。大局观：至效效力。
安全观：一：安全。危机观：静以克难，持以应阻。
战略目标、战略规划，详见（提供泰普锂业2020年及中长期工作计划）工作计划按年初集团公司山东瑞福锂业有限公司制定的2020年及中长期工作计划执行。
2、组织环境分析的方法：在分析过程中考虑到了SWOT、PESTE大环境分析。
3
确定管理体系的范围
4.3
4.3
4.3
1查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？
2是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？
3针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？
1本体系边界：山东省肥城市老城工业园区瑞福北路001号山东瑞福锂业有限公司厂内山东泰普锂业科技有限公司，体系范围：山东泰普锂业科技有限公司氢氧化锂等系列产品的生产制造过程及其相关职业健康安全、环境管理活动。
4.2
1与本公司管理体系有关的相关方有哪些？
2员工和相关方分别有哪些要求？
3哪些转化为合规性义务？
1与本公司管理体系有关的相关方有：顾客，山东瑞福锂业有限公司，材料供应商、物流外包方、设备供应商等外部供方，员工（包括员工代表），泰安生态发展局肥城分局，肥城市应急管理局，供水公司、供电公司，银行、财税机构，认证公司、认可机构，计量机构、第三方实验室、特种设备监管机构，计量机构、第三方实验室、特种设备监管机构，政府机构、附近及居民，工会、行业协会、社会团体，保险公司。
2在公司安全1号文、质量和环境工作下达的通知文件上，多次引用质量方针和环境方针，在每年的体系培训中，也一直在培训方针方面的内容。
3对职业健康安全方针的评审，见“职业健康安全方针评审表”。
8
组织的岗位、职责和权限
5.3
5.3
5.3
1查看公司组织架构图。
2与公司分管领导交流，了解公司部门、岗位设置如何？
质量环境职业健康安全内审检查表
受审核部门：审核日期：内审员：编号：
序号
内容
检查条款
检查内容和方法
检查结果
GB/T19001-2016
GB/T14001-2016
GB/T45001-2020
1
理解组织及其环境
4.1
4.1
4.1
1、了解公司文化及其战略方向，如：使命、远景、战略目标、战略规划等信息变化；
3确认职责和权限得到分派、沟通和理解？
2查阅管理机构设置及职责权限、纳入质量环境职业健康安全管理体系中的产品、服务的过程，实施的文件、记录、方案等文件化信息。
1组织了对体系文件的培训、内审员学习，建立了18个过程，5个顾客导向过程、7个支持过程、6个管理过程。
2 设置了总经理1名，副总3名，10个部门，1个车间。职责权限详见《职业健康安全、环境和能源整合管理体系管理手册》附件2“职业健康安全、环境和能源管理部门职责和权限”。
2与公司高层交流，管理方针的含义，方针如何在内部外部得到沟通。
3针对职业健康安全方针，是否经过评审？
1、查看《质量手册》、《环境职业健康安全能源管理体系整合手册》：
质量方针：科技创新、顾客至上、优质高效；
环境方针：遵守法纪、环保领先、防治污染；
职业健康安全方针：以人为本、安全发展、红线意识，安全第一、预防为主、综合治理。
针对要求制定了措施，并实施，经验证有效。
3其中政府机构、附近及居民要求“遵守法律法规和其他要求，合法合规经营；不污染空气、土地”转化为合规义务，泰安生态发展局肥城分局要求“工作环境符合法律法规要求，按时对公司环境涉及的粉尘、废气、噪声进行监测，且合格” 转化为合规义务等。
2、询问公司环境分析的做法；
3、查阅公司年度工作总结和计划；
4、有哪些内外部问题，如何分析。
1、泰普锂业文化及其战略方向，按照集团公司山东瑞福锂业有限公司文化执行、运营。
使命：至领高效能源。愿景：瑞锂兆福人。
经营宗旨：成体系、成效益。精神：务实精进。
人才观：包容个性、各挥所长、严谨管理、秩序有序。制度观：循律建进。
2考虑到。
3由于公司无产品设计开发职责、权限、责任，按顾客对公司产品的要求、行业标准以及技术条件等要求进行生产，因此产品的设计和开发不适用，过程开发没有删除，在质量手册中加以说明且保持文件化信息。
4
管理体系及其过程
4.4
4.4
4.4
1通过观察、面谈、查阅记录等形式了解公司质量环境职业健康安全管理体系建立的过程？
2、做到如何关注
满足顾客要求进行承诺，并运用PDCA(策划—运行—分析评价—改进),对确认的改进行机会，落实相关针对性。
3、按照市场和行业规则，稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务，开展了市场调研和产品质量、售后服务的改进。
7
方针
5.2
5.2
5.2
1检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。
5
领导作用和承诺
5.1.1
5.1.1
5.1.1
1与分管领导交流，了解其承诺；
2承诺履行情况，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺？
1、交流得知，公司设定的使命、愿景、价值观，考虑了公司所处环பைடு நூலகம்、相关方的需求和期望、工作目标，承诺提供物质、财务资源、设定运营方向，发展公司文化，鼓励员工提合理化建议、报告事件，奖优罚劣。
3、查看2020年工作情况总结、2020年1-3月份工作总结、2020年工作打算和计划。
4、内外部问题和应对措施详见《质量环境职业健康安全风险和机遇控制表》。
通过分析这些因素的影响，有利于质量环境职业健康管理体系符合实际运行。从中找到有利的和不利的，进行管控。
2
理解员工及相关方需求和期望
4.2
4.2
2、查阅纲领性文件、方针目标、工作流程、管理评审资料、工作总结和计划等资料。证实其承诺在履行中。
查阅绩效实际完成情况一览表、改进结果。其承诺有一定成效。
6
以顾客为关注焦点
5.1.2
与领导交流，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？
与部门负责人交流，主要在以下几点体现了：
1、识别了顾客导向过程的风险和机遇，更加严格合同评审,变更的确认和贯彻落实。
创新观：合于时、敏于势。大局观：至效效力。
安全观：一：安全。危机观：静以克难，持以应阻。
战略目标、战略规划，详见（提供泰普锂业2020年及中长期工作计划）工作计划按年初集团公司山东瑞福锂业有限公司制定的2020年及中长期工作计划执行。
2、组织环境分析的方法：在分析过程中考虑到了SWOT、PESTE大环境分析。
3
确定管理体系的范围
4.3
4.3
4.3
1查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？
2是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？
3针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？
1本体系边界：山东省肥城市老城工业园区瑞福北路001号山东瑞福锂业有限公司厂内山东泰普锂业科技有限公司，体系范围：山东泰普锂业科技有限公司氢氧化锂等系列产品的生产制造过程及其相关职业健康安全、环境管理活动。
4.2
1与本公司管理体系有关的相关方有哪些？
2员工和相关方分别有哪些要求？
3哪些转化为合规性义务？
1与本公司管理体系有关的相关方有：顾客，山东瑞福锂业有限公司，材料供应商、物流外包方、设备供应商等外部供方，员工（包括员工代表），泰安生态发展局肥城分局，肥城市应急管理局，供水公司、供电公司，银行、财税机构，认证公司、认可机构，计量机构、第三方实验室、特种设备监管机构，计量机构、第三方实验室、特种设备监管机构，政府机构、附近及居民，工会、行业协会、社会团体，保险公司。
2在公司安全1号文、质量和环境工作下达的通知文件上，多次引用质量方针和环境方针，在每年的体系培训中，也一直在培训方针方面的内容。
3对职业健康安全方针的评审，见“职业健康安全方针评审表”。
8
组织的岗位、职责和权限
5.3
5.3
5.3
1查看公司组织架构图。
2与公司分管领导交流，了解公司部门、岗位设置如何？
质量环境职业健康安全内审检查表
受审核部门：审核日期：内审员：编号：
序号
内容
检查条款
检查内容和方法
检查结果
GB/T19001-2016
GB/T14001-2016
GB/T45001-2020
1
理解组织及其环境
4.1
4.1
4.1
1、了解公司文化及其战略方向，如：使命、远景、战略目标、战略规划等信息变化；
3确认职责和权限得到分派、沟通和理解？
2查阅管理机构设置及职责权限、纳入质量环境职业健康安全管理体系中的产品、服务的过程，实施的文件、记录、方案等文件化信息。
1组织了对体系文件的培训、内审员学习，建立了18个过程，5个顾客导向过程、7个支持过程、6个管理过程。
2 设置了总经理1名，副总3名，10个部门，1个车间。职责权限详见《职业健康安全、环境和能源整合管理体系管理手册》附件2“职业健康安全、环境和能源管理部门职责和权限”。
2与公司高层交流，管理方针的含义，方针如何在内部外部得到沟通。
3针对职业健康安全方针，是否经过评审？
1、查看《质量手册》、《环境职业健康安全能源管理体系整合手册》：
质量方针：科技创新、顾客至上、优质高效；
环境方针：遵守法纪、环保领先、防治污染；
职业健康安全方针：以人为本、安全发展、红线意识，安全第一、预防为主、综合治理。