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附件2金属非金属露天矿山安全风险分级标准一、固有风险（29分）评审项目评审内容标准分值计分方法实际得分安全设施“三同时”及证照情况6分安全设施“三同时”手续建设项目依法履行安全设施“三同时”手续 3无相关安全监管部门备案、批复文件（2002年以前设计并投产的矿山需有现状评价报告，对2002年以后超出原设计范围的部分需履行“三同时”手续，此项不得分且直接定为D级证照情况许可证证照齐全且许可证在有效期内 3安全生产许可证不在有效期内，此项不得分且直接定为D级（符合陕安监〔2016〕52号要求的除外）边坡（排土场）高度2分边坡高度超过200米，进行在线监测，定期进行稳定性专项分析2在线监测和专项分析不符合要求的，每发现一处不符扣0.5分；未建立边坡管理和检查制度、未进行在线监测或未定期进行稳定性专项分析的不得分直接定为D级边坡角3分工作帮和非工作帮的边坡角符合设计要求 3不符合设计要求的，每发现一处不符扣1分台阶高度3分按照设计台阶高度开采，机械开采时，不大于机械的最大挖掘高度的1.5倍；人工开采时，砂岩不大于1.8m、松软矿岩不大于3.0m、坚硬岩矿不大于6m3 每发现一处不符扣1分平台宽度3分安全平台、清扫平台和最小工作平台宽度符合设计要求3安全平台和清扫平台不符合设计要求的，每发现一处扣1分；工作平台宽度小于最小工作平台宽度不得分封闭圈以下深度1分封闭圈以下深度小于100米 1封闭圈以下深度超过100米不得分排土场情况3分有符合资质的设计单位进行设计，排土场堆置参数符合设计要求，防洪措施到位3不符合设计要求的，每发现一处不符扣1分开采方式3分自上而下分台阶开采 3 未按照设计方式开采或使用的扩壶爆破、掏底崩落等开采方式的不得分直接定为D级自上而下分层开采（小型露天采石场） 2水文地质条件2分大气降水量小，地下水量小，边坡稳定性好，岩土体无变形破坏2 大气降水量大，地下水量大，边坡稳定性差，岩土体有变形破坏，未采取安全可靠的防治措施，不符合安全规程要求不得分直接定为D级大气降水量大，地下水量大，边坡稳定性差，岩土体有变形破坏，采取防治措施安全可靠，符合安全规程要求1评审项目评审内容标准分值计分方法实际得分工程地质条件2分矿山及其主要构筑物不受岩移、滑坡、滚石、地表塌陷、山洪和雪崩等威胁2 矿山及其主要构筑物有受岩移、滑坡、滚石、地表塌陷、山洪和雪崩等威胁的可能，未采取可靠防治措施，不符合安全规程要求不得分直接定为D级矿山其主要构筑物有受岩移、滑坡、滚石、地表塌陷、山洪和雪崩等威胁的可能，采取防治措施安全可靠，符合安全规程要求1周边环境1分相邻的采石场采矿许可范围之间最小距离大于300米1相邻的采石场采矿许可范围之间最小距离小于300米不得分直接定为D级二、设备设施及管理（27分）评审项目评审分项评审内容标准分值计分方法实际得分防洪设施3分防洪措施作业单位有完善的防洪措施。
露天煤矿风险分级管控标准化1. 引言露天煤矿是指采用露天采矿方法进行煤炭开采的矿山。
由于其特殊的开采方式和地质条件，露天煤矿面临着诸多的安全风险。
为了有效地控制和管理这些风险，需要建立一套标准化的风险分级管控标准。
本文将介绍露天煤矿风险分级管控的标准化要求及其实施方法。
2. 露天煤矿风险分级露天煤矿的安全风险主要包括地质灾害、矿山地表塌陷、爆炸和火灾等。
为了对这些风险进行科学合理的管理，需要将其进行分级。
目前，国际上主要采用的是风险等级法进行分级。
2.1 风险等级分类根据风险的性质和严重程度，将露天煤矿的风险分为五个等级，分别为高风险、较高风险、一般风险、较低风险和低风险。
•高风险：指可能造成重大事故、重大人员伤亡及财产损失的风险。
•较高风险：指可能造成较大事故、较大人员伤亡及财产损失的风险。
•一般风险：指可能造成一般事故、一般人员伤亡及财产损失的风险。
•较低风险：指可能造成较小事故、轻微人员伤亡及财产损失的风险。
•低风险：指可能造成极小事故、非常轻微人员伤亡及财产损失的风险。
2.2 风险评估和分级标准在进行风险分级时，需要进行风险评估并参照相关的标准进行分级。
具体的风险评估和分级标准可以根据国家和地区的具体情况进行制定，包括地质条件、设备状况、作业环境等因素。
3. 露天煤矿风险管控标准化要求为了有效地管控露天煤矿的安全风险，需要建立一套标准化的风险管控制度。
以下是在露天煤矿风险管控中应遵循的标准化要求。
3.1 风险管控目标风险管控的目标是保障露天煤矿的安全生产和人员健康，防止事故发生并最小化事故造成的损失。
3.2 风险管控原则风险管控的原则是以预防为主，综合运用技术、管理、培训等手段，全面管理和控制风险。
3.3 风险管控措施根据风险分级的结果，采取相应的风险管控措施，包括设备维护与更新、作业流程优化、应急预案制定与演练等。
3.4 风险管控监督与检查建立健全的风险管控监督与检查制度，定期对露天煤矿的风险管控情况进行检查和评估，及时发现和解决问题。
高密市金坤诺矿业有限公司安全生产风险分级管控管理制度1 目的为了有效指导公司落实开展安全生产风险管控工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，编制本制度。
2 范围适用于本公司范围内所有活动、产品和服务中危险源的识别、评价、更新与管理。
3 编制依据（1）GB/T 13861 -2009 生产过程危险和有害因素分类与代码（2）DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则（3）DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则（4）《山东省安全生产条例》（2017年5月1日）（5）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第311号）（6）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）（8）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）(9)《关于进一步加强风险管控与隐患排查治理“双重预防体系”建设的通知》（鲁安发〔2017〕12号）(10)《山东省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》（鲁政办字〔2017〕194号）(11)关于印发《2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》的通知（鲁安发〔2018〕29号）（12）关于印发《全省工矿商贸企业安全生产风险隐患双重预防体系建设推进工作方案》的通知（鲁应急发〔2019〕38号）（13）《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441（14）《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001（15）《安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令第331号）行业涉及的其他标准、规范、文件。
3术语和定义3.1风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
露天煤矿安全风险分级管控工作制度露天煤矿作为一种常见的采矿方式，由于其采矿方法的特别性和采煤现场的特别环境，存在着较高的安全风险。
为了进一步保障煤矿工人的生命安全和健康，必需建立完善的安全管理制度，以削减煤矿事故的发生。
本文重要针对露天煤矿的安全风险进行分级管控，以期形成牢靠的安全管理体系。
一、安全风险分级1.高风险区域：重要指采煤现场、矿山高墙、采煤机切眼等简单发生重点事故的场所。
2.中风险区域：重要指露天煤矿内部，如车辆行驶通道、转换场、输煤线轨道、配电室等。
3.低风险区域：指煤矿内部相对较安全的地方，如办公区、休息区、食堂、卫生间等。
二、管理工作制度1.高风险区域管理：（1）建立专门的安全保障设施，加强现场检查和监督，确保矿山高墙的稳定性。
（2）采煤现场应设置相应的警示标志，加强停车、转场、开机等关键环节的安全管理。
（3）在采煤机切眼等特别场所，应设置专人专职负责安全监管工作，严格执行安全标准。
（4）针对高风险区域的特别安全管理工作场所，应严格掌控人数，并建立完善的应急预案制度。
2.中风险区域管理：（1）建立完善的保护措施，保证输煤线轨道、配电室等设施的运行安全。
（2）严格执行车辆通行规定，保证车辆安全通行。
（3）加强对中风险区域的安全监管，防止存在隐患情况的脚踏车、电动车等不合规交通工具的显现。
（4）在中风险区域内宣扬安全学问，提高员工安全意识和自我保护意识。
3.低风险区域管理：（1）将低风险区域内的卫生设施、饮食厨房等设施适时检查，除去安全隐患，确保员工生活环境的安全。
（2）加强对食品卫生的监管，定期进行食品检测，确保员工饮食健康安全。
（3）建立健全的员工考勤制度，加强员工的纪律性和规范性，提高员工的企业文化素养。
三、监管体系建设1.建立完善的安全检查制度，定期对各个区域进行安全检查及处置。
2.建立健全的安全应急预案制度，应对突发事件，适时进行应急处理。
3.通过培训、宣扬及阅历交流等方式，提高员工安全意识和自我保护意识。
露天矿山主要岗位风险分级管控标准露天矿山的开采作业涉及多个岗位，每个岗位都存在着不同程度的风险。
为了保障矿山的安全生产，提高风险管理水平，有必要对主要岗位的风险进行分级管控。
以下是根据露天矿山的特点，制定的主要岗位风险分级管控标准。
一、穿孔岗位1、风险识别机械伤害：穿孔设备在运行过程中可能导致操作人员肢体卷入或碰撞受伤。
高处坠落：在高处作业平台进行设备检查和维修时，存在坠落的风险。
粉尘危害：穿孔作业产生大量粉尘，长期吸入可能导致尘肺病。
噪声危害：设备运行时产生的噪声可能对操作人员听力造成损伤。
2、风险评估机械伤害：根据设备的运行速度、防护装置的有效性等因素，评估为中等风险。
高处坠落：考虑作业平台的高度、防护栏杆的可靠性，评估为较高风险。
粉尘危害：依据粉尘浓度、作业时间和防护措施，评估为中等风险。
噪声危害：结合噪声强度、作业时长和个人防护用品的使用，评估为中等风险。
3、管控措施机械伤害：定期对设备进行维护保养，确保防护装置完好有效；对操作人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。
高处坠落：设置牢固的防护栏杆和安全网，作业人员佩戴安全带；定期检查作业平台的稳定性。
粉尘危害：配备有效的降尘设备，如洒水车、喷雾装置等；为操作人员提供防尘口罩，并监督其正确佩戴。
噪声危害：选用低噪声设备，在设备上安装消声器；为操作人员配备耳塞或耳罩，并要求其正确使用。
二、爆破岗位1、风险识别爆炸伤害：爆破作业过程中，炸药爆炸可能造成人员伤亡和设备损坏。
飞石伤害：爆破产生的飞石可能击中附近的人员和设施。
有害气体：爆破后产生的一氧化碳、氮氧化物等有害气体可能对人员健康造成危害。
盲炮处理风险：未爆炸的雷管和炸药在处理过程中存在爆炸的危险。
2、风险评估爆炸伤害：由于爆炸威力巨大，评估为极高风险。
飞石伤害：根据爆破参数、地质条件和防护距离，评估为较高风险。
有害气体：考虑通风条件和作业时间，评估为中等风险。
盲炮处理风险：盲炮处理不当极易引发爆炸，评估为极高风险。
附件1露天矿山风险分级管控体系建设参考内容1、露天矿山评估单元划分附表1.1.1 露天矿山单元划分表序号主单元分单元子单元岗位（设备设施/作业活动）单元1 露天采场平台安全平台、清扫平台、运输平台、生产平台各平台作业相关人员，如滚石清理、运输作业等边坡采场边坡、道路边坡、工业场地边坡……及其监测边坡构筑、边坡维护、巡防等边界防护／巡防边界、防止非相关人员进入作业场所等安全警示／安全警示、安全标志设置等凿岩爆破凿岩、爆破、铲装凿岩工、爆破工、挖掘机司机、装载机司机、铲运机司机、信号工、电工、钳工、维修工、破碎司机、洒水车司机、油料车司机、采运内线司机等废弃巷道、采空区、溶洞废弃巷道、采空区、溶洞地质测量、充填、排水等2 开拓运输公路运输道路、警示、防护栏、避让、转载、照明筑路工、洒水司机、采运内外线运输司机、维修工、道路维修工等铁路运输线路、防护、警示、人行、安全通道、信号机车司机、信号工、检修工、电工、钳工、装载司机等带式输送机运输装料点、卸料点的空、满仓保护装置，带式输送机保皮带机司机、电工、钳工、焊工、维修工、破碎机司机、防护装置，电气保护装置，设备保护装置，安全护栏尘工、皮带巡视等索道运输站房、牵引、钢丝绳、制动、线路防护索道司机、电工、钳工、维修工、站房维护、索道维护等溜井运输转载、放矿、防护放矿工、电工、防尘工、装载司机等3 防排水地表水改道改道、加固水沟构筑、加固、维修相关等截排水截洪沟、防洪堤水沟构筑、加固、维修相关等疏干水放水孔、疏干巷道、防水矿柱疏干孔施工、巷道及水沟构筑、加固、维修、电工、钳工相关等地下水监测水位监测、流量监测水位观测、电工、维修等排水排水设备、管路管道工、水泵司机、水位观测、电工、钳工、维修等4 电气供配电系统电源、线路供配电系统电工、设备检测、维修工等电气设备设备，各系统的配电设施电工、设备检测、维修工等线路与电缆架空线，高、低压电缆电工、维修工、线路巡视等接地防雷电气保护，防雷，接地电工、维修工等照明通讯采场照明、排土场照明电工、维修工等5 排土场场址地质灾害、汇水、稳定性地灾巡视、地质勘测等排土工艺排土设备、工艺、挡车设施安全管理人员、推土机司机、运输机司机、信号、电工、钳工、设备维修等截排洪设施截水沟、排洪沟水沟构筑、加固、维修相关等堆石坝基础处理、安全监测堆石坝构筑、安全监测、巡视等备注：企业可根据露天矿山实际生产情况对评估单元进行增减或进一步划分。
2023年露天煤矿安全风险分级管控工作制度为了加强对露天煤矿安全风险的管控，保障生产安全和职工生命财产安全，制定此《2023年露天煤矿安全风险分级管控工作制度》。
一、风险分级原则本制度将风险等级分为五级，分别是极高、高、中、低、极低，分级原则如下：1.以可能导致重大伤亡事故为判断标准，发生可能性愈高、后果愈严重的风险，其等级愈高。
2.对于特别重要区域、特别重要作业的处置，应当遵循风险最高等级作为管控原则，把安全工作抓细抓实。
二、风险等级的评定为了保证对风险等级评定的科学性和实用性，我们使用的评定原则如下：1.将所有可能出现的风险进行清单化，根据预期事件的概率和事件的危害程度，确定每项安全风险的等级，按照客观、公正、科学的原则进行评定。
2.对于不同区域、不同作业场所、不同生产要素的风险等级、评价标准等应当分别提出。
三、风险管控措施针对不同级别的风险，我们提出了以下管控措施：1. 极高风险1.1. 向相关部门报告准确、全面、及时，及时采取措施避免风险并消弭隐患。
1.2. 深入开展安全生产检查，对隐患地点和偏差行为进行全面排查，采取有效措施予以纠正。
1.3. 制定严格的闭环体系，加强对危险区域、危险区段和重大动工的监管和控制。
2. 高风险2.1. 详细制定相应的安全环保方案，并进行试验、调试，确保方案切实可行。
2.2. 对区域、作业场所进行必要的安全隔离，保证安全生产。
2.3. 设立明确的安全防护措施和设备，确保危险因素的彻底控制。
3. 中风险3.1. 做好应急预案，及时应对紧急情况。
3.2. 加强现场管理，增强操作人员安全及环保意识。
3.3. 防止使用不合格设备、材料、人员等，及时修理维护设备，确保设备完好有效。
4. 低风险和极低风险4.1. 完善工艺制度，加强技术培训，提高操作技能和技术素养。
4.2. 做好作业记录，收集、汇总作业情况，及时发现问题、纠正错误。
4.3. 加强资讯领域的经验交流，充分利用新兴技术的优势，提升管理水平和工作效率。
露天煤矿安全风险分级管控工作制度露天煤矿安全风险分级管控工作制度一、制度目的为了确保露天煤矿的安全生产，适时发觉和掌控安全风险，保障员工的生命财产安全，订立本制度，明确露天煤矿安全风险分级管控的工作流程和实在职责。
二、适用范围本制度适用于全部煤矿从业人员，包括而不限于煤矿管理人员、作业人员、安全保护人员等。
三、责任部门1. 煤矿管理部门负责订立和实施本制度，加强对员工的安全教育培训，适时开展安全检查和隐患排查，并对检查和排查的结果进行整理和分析，提出掌控风险的措施和建议。
2. 安全保护部门负责订立安全保护措施和安全维护规定，搭配开展安全检查和隐患排查，适时解决安全隐患。
3. 作业人员负责搭配实施本制度，严格依照规定的安全操作规程进行作业，发觉安全隐患适时上报、落实整改措施。
四、风险分级管控1. 风险评估对于煤矿的工作环境、作业程序、人员数量、安全防护设施等进行评估，并对各项评估指标进行逐一量化，对各项评估指标进行评估，进行风险等级判定。
评估指标包括但不限于：煤层稳定性、地质条件、气质条件、天气变化、污染物排放等。
2. 风险等级判定依据风险评估结果，将风险等级判定为绿色、黄色、橙色、红色四个等级。
其中绿色等级表示风险较低，黄色等级表示风险适中，橙色等级表示风险较高，红色等级表示风险极高。
3. 风险管控依据风险等级，订立相应的管控措施，其中绿色等级风险的管控重点在于防备措施，黄色等级风险的管控重点在于监测与掌控措施，橙色等级风险的管控重点在于紧急措施与应急预案，红色等级风险的管控则需要立刻停工。
同时，对于不同风险等级的管控措施，要进行分类、标识、清楚明白的标示，并进行专人负责管理。
4. 风险监测对于煤矿相关工作环境、作业程序、人员数量、安全防护设施等要进行镜头监测，实行24小时实时监控，确保安全风险适时被发觉、适时防范。
五、制度实施煤矿管理部门应订立实在的实施方案，为保障实施效果，应在实施过程中重视随时总结阅历和不足进行改进。
露天煤矿安全风险分级控制工作制度第一章总则第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，有效控制事故的发生，通过识别生产活动和生产系统中现有或潜在的危险源，进而对其进行消除、减少、控制，实现煤矿人-机-环-管系统的最佳匹配，特制订本制度。
第二章组织管理第二条矿长是安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责;每个业务负责人负责其职责范围内的安全风险管理和控制，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作;各业务科室是安全风险管控工作管理部门，负责业务范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导;班组负责实施重点工序安全风险评估管理;岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。
第三条安全环保部负责安全风险分类评估、管控工作的总体组织、协调。
第三章安全风险识别范围第四条风险识别的范围包括煤矿的主要生产系统和开采范围，覆盖全矿穿孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡、地面系统、筛分系统及其他辅助环节的全过程。
第四章安全风险识别内容第五条每年年底，进行下一年度的安全风险识别和评估，重点对边坡、爆破、防治水及防灭火等易造成群死群伤的危险因素进行辨识。
第六条新水平、新采区、新工作面设计前开展一次专项辨识工作，重点对待设计水平、采区、识别工作面地质条件和潜在的重大灾害因素。
第七条生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，开展一次专项辨识工作，重点对爆破参数、确定坡度参数的主要调整。
第八条新技术、新材料试验或推广应用前或停产1在恢复生产超过几个月之前，有必要进行特殊的鉴定工作。
第九条本矿发生死亡事故或涉险事故、本省发生重大事故隐患或重大事故后，开展一次专项辨识工作，重点针对发生的事故，对比本矿其他作业点或类似事故隐患的地点、隐患进行危险因素辨识，针对事故所涉及的专业、系统开展辨识工作。
安全风险分级管控岗位职责一、钻工岗位职责（一）在现场生产作业的人员，必须戴好安全帽、防尘口罩，穿好胶鞋、工作服，进行高空作业时，必须系好安全带，违者严禁进入作业现场。
（二）在生产过程中要听从安全员、爆破员的指挥。
（三）炮眼位置选择与布置，同时炮眼位置选择在临空面多的部位。
要尽可以避免穿岩石的裂缝，尤其是装填炸药的部位，不应有裂隙，以免爆炸时气体沿裂缝扩散而降低爆破效果。
（四）炮眼的方向不宜与最小抵抗线平行，最好垂直或斜交，使炮眼的深度大于最小抵抗线的长度，以避免发生冲炮。
（五）炮眼深度应根据岩石的坚硬程度而定。
熟悉和掌握计算公式。
（六）所有操作人员都要严格遵守企业管理生产制度及岗位责任制，认真遵守技术操作规程及文明生产，防止各类事故发生，保质保量完成上级下达的生产任务。
二、放炮工岗位职责（一）放炮工应服从领导分配，认真负责，保证按质按量完成任务。
（二）严格遵守放炮安全规程和操作规程，必须按火工品的管理规定执行领退制度。
炸药、雷管必须分装在加锁的炸药箱内。
领取退还和背炸药箱不得由别人代替，不得有任何违章和冒险作业的行为，如因失职或违反规程，造成炸药雷管丢失及发生事故应及时分析并追究责任。
（三）放炮后必须对工作面认真检查，如发现有不安全情况应及时处理，如确实处理不了的，应及时报告处理，确认安全后，才可进行工作。
（四）严格遵守装药放炮制度，必须认真执行“十不放炮”制度：（1）安全情况不好不放；（2）炮眼不合理不放；（3）设备工具未收齐移至安全地点不放；（4）人数未点清不放；（5）炮线不够长，距离不够远不放；（6）放炮开关（放炮器）不好不放；（7）警戒未设好不放；（8）未发出信号不放；（9）人员未离警戒线不放；（10）警戒人员未到位不放。
三、装载机（挖装机）岗位职责（一）装运机司机要了解所驾驶的机械性能。
熟悉操作方法和保养规定方可进行操作，酒后及非生产装运机司机不得任意开车。
（二）司机要坚持工作岗位，不得擅自离开工作岗位，工作要精神集中，不准开玩笑、打闹或作无益动作，应听从现场人员的指挥，检查机械四周是否有人站立，对有关机械安全生产情况及时汇报。
附件1
露天矿山风险分级管控体系建设参考内容1、露天矿山评估单元划分
附表1.1.1露天矿山单元划分表
2、露天矿山风险清单
附表1.2.1露天矿山风险清单
3、露天矿山主要岗位风险分级管控标准
附表1.3.1爆破员岗位风险分级管控标准
附表1.3.2凿岩工岗位风险分级管控标准
附表133自卸车岗位风险分级管控标准
附表134铲车司机岗位风险分级管控标准
4、露天矿山风险分级管控表
附表1.4.1露天矿山风险分级管控表
编制部门：****编制人：***审核人：***批准人：***时间: 4年** 月***
5、露天矿山重大风险等级评定标准
具备下列条件之一的露天矿山，确定为重大风险：
（1）采场或排土场工程地质条件、水文地质条件复杂或周边环境复杂的；
（2）采场边坡高度超过200米或排土场堆置高度超过200m的；
（3）矿山安全生产标准化等级未达到或保持三级的（含企业自评）；
（4）出现“金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准”（安监总管一〔2017〕98号）中的重大生产安全事故隐患，且未治理或治理不到位的；
（5）采场、排土场两个单元经风险辨识评估任一单元出现重大风险的矿山；
（6）风险分级评定之日前3年内发生生产安全事故累计死亡人数达到3人及以上，或1年内连续发生2次及以上死亡事故的。
