供应商用户说明书

筑易签产品供应商使用手册中建电子商务有限责任公司2021年08月目录1概述 (2)1.1概述 (3)1.2编写目的 (3)1.3预期读者 (3)1.4访问网址 (3)1.5用户环境要求 (4)2网站提供的业务说明 (4)2.1业务描述 (4)3网站附件上传要求 (4)4操作说明 (5)4.1分供商注册 (5)4.2登陆云筑网 (6)4.3分供商认证 (7)4.4实名认证 (13)4.4.1个人实名认证 (13)4.4.2企业实名认证 (14)4.5筑易签首页 (16)4.6证书管理 (17)4.6.1证书购买 (17)4.6.2证书新办 (30)4.6.3绑定电脑 (34)4.6.4证书解锁 (43)4.6.5修改PIN码 (46)4.6.6业务查询 (48)4.7印章管理 (52)4.7.1企业印章 (52)4.7.2个人签名 (54)4.8签约管理 (57)4.8.1执行合同确认 (57)4.8.2线上电子签章 (58)4.8.3线下纸质签章 (67)4.8.4签章完成 (67)4.9合同管理 (67)4.9.1合同查询 (67)1概述1.1概述筑易签是云筑网平台精心打造的一款电子合同签约产品，旨在帮助云筑网用户提升合同签约效率，提供无纸化、免邮寄、线上签的一站式电子合同服务。

筑易签产品涵盖证书购买、实名认证、证书申领、印章管理、合同审批、合同签署、合同管理等线上功能，为云筑网用户构建省时省力的电子合同闭环式服务体系。

1.2编写目的本使用手册的编写旨在帮助用户快速了解筑易签产品，让用户全面掌握相关功能的使用方法。

1.3预期读者云筑网平台用户1.4访问网址云筑网平台：https:///进入筑易签的路径有：●登录云筑网→点击【投标易】→点击【体验新版】，进入蜜蜂工作台→点击【筑易签】，进入筑易签相关页面；●登录云筑网→点击【投标易】→点击【体验新版】，进入蜜蜂工作台→点击【服务】-【已购服务】→点击【证书新办】，进入筑易签证书办理页面；●登录云筑网→点击【云筑集采】→点击【合同】→点击【筑易签】，进入筑易签合同查询页面；1.5用户环境要求*请使用浏览器：仅支持IE9及以上版本浏览器、Chrome浏览器、火狐浏览器访问2网站提供的业务说明2.1业务描述网站包含以下业务：业务名称业务描述登录用户通过账号登录云筑网平台。

介绍邀请您成为在Nouryon SAP Ariba上的注册供应商1.本手册会引导您在SAP Ariba上创建帐户2.此外，它还会向您展示如何在SAP Ariba上完成Nouryon供应商注册•您将会通过电子邮件接收到成为Nouryon注册供应商的邀请。

入到一个网页。

•当您点击了邀请邮件中的链接后，浏览器会打开一个新的网页。

•点击“注册”（如果您还没有SAP Airba的账户）•或点击“登陆”（如果您已经获得了SAPAriba的账户）注册•如果还没有SAP Ariba 的账户，需要您创建一个新的账户。

•您需要通过这个SAP Ariba账户来完成Nouryon供应商注册信息调查。

•填写公司信息和用户账户信息。

In Ariba:scroll down Fill in your companydetails Uncheck this boxand add a ‘1’ to your email addressto have a uniqueUsername. Forexample*************** Uncheck this box and fill in a uniqueusername. For example by adding a ‘1’ to your email address (example: ***************)注册•继续填写相关的公司信息以及用户账户信息。

Keep this field emptyClick ‘Create accountand continue’Select the boxesClick ‘Browse’Click a categoryYou will find that the Category is added here Click ‘OK’ to returnClick a category Click a category Click a category Click on the +注册•如有此类提示，可能意味者Ariba发现该公司在系统中已存在账户。

Welcome to the Parker Supplier WebsiteThe data on the examples is informational only. The following is a list of advantages to you as a valued Supplier to Parker.•Daily updated receipts.•Daily updated supplier PPM & Delivery ratings.•Electronic forms with electronic submission to designated personnel.•Supplier Manual with electronic notification of changes.•Divisional Parker Contacts.•Electronic posting of the Quarterly Supplier Analysis Report.• Address /cicsupplierThe examples on the following pages show the features of our site. These are test samples of the interfaces, information does not reflect actual, production data. The exact format of these pages are slightly different on the actual web site.This is the logon screen to your Parker systems.As the supplier administrator you have an existing account which will allow you to view all details posted.You are also going to be the systems administrator for your internal users.Details will be explained within this documentation.Once you have been informed of your user id and password and have successfully entered the system you can change your password by moving to step 2 and entering the new password twice. Please use a password that will be easily remembered by you and your users. Once this step has been completed move to step 3 and submit.Home PageCurrent quarter standings will give you an overview of your current to date quarter standing along with the previous quarter end (as per the quarterly report). Fiscal year to date is a cumulative calculation for information use only. Parker does not use this calculation for any internal analysis.Delivery Detail will show you the receipts and what each receipt was scored. This information is updated nightly. You can view today’s receipts tomorrow morning.The data is in descending order as received.When viewing the Quarter End Supplier Analysis Report you will select (Read Letter) the letter for the quarter you wish to evaluate.This is page one of the Supplier Analysis Report, which gives you the total quarter receipts by part number. The product is evaluated and rated with PPM and Delivery. In the event of a deficiency with any given part number you can go to the delivery detail report and analyze what receipts caused the deficiency.This is page two of the Supplier Analysis Report with the appropriate Assessment comments and corrective action requests noted. If corrective action is requested for the delivery deficiency you can select the Hot Link directly to the corrective action form.This form is to be used whenever you are submitting any continuous improvement idea to Parker for consideration. This is also an electronic submission form once information is documented.This is a requeirement as you strive to achieve and manintain Preferred Status.This form is to be submitted whenever there is supplier information that requires updating. You are to make the required changes and electronically submit the change request.This form is to be electronically submitted with the details of a specified corrective action. This form can be used for NCMR (nonconforming material) response or the response to a quarter end deficiency.This form is to be used whenever you are submitting any continuous improvement idea to Parker for consideration. This is also an electronic submission form upon completition.This is an informational screen to indicate the Purchasing Contacts for the Parker Division.This is an informational screen to indicate the Quality Contacts for a Parker Division.This is the a copy of a Supplier Quality System Manual. Any copy taken from this web site will be considered an uncontrolled copy.This is the Supplier Profile screen.Administrative Options is the screen used to set-up user accounts. Each supplier will be set up with an administrator who will in turn set up the additional account users for their location. You can also return to the Main Screen or logoff from this screen.This screen will be the screen that appears when you have selected “Create a New User Account” from the previous screen. This option will allow you to set up additional users within your facility. You must fill in all the required information and select Finished.Once you have created your user account you must make the association by selecting the add option next the your supplier name. Now you must select this as your Primary supplier by using the radio button. When this task is completed the Supplier ID will then be associated to the user you have just created.。

“供应商自助协同”系统使用说明书尊敬的供应商：您好！派昂医药为了给您提供更加优质便利的服务，加快彼此之间业务工作的效率，特斥巨资打造“协同商务”平台。

通过该平台下的“供应商自助协同”系统，您可以生成付款单据进行付款，查询各类往来业务，通过查询及时获知品种的库存状况、销售记录等。

具体操作请参考如下说明。

一、如何进入系统：1）进入互联网，登录到我公司的官方网站：2）点击右下角“点击进入”，进入主页面后，在页面的左面位置显示出下图：图13）点击“供应商自助协同”进入登陆界面，请输入贵单位的用户名和密码，贵单位的用户名为：user@ ，初始密码都为：z (小写)。

输完用户名、密码和校验码便可登录系统。

以下是系统各个部分功能简介：二、付款流程：1、协同商务-付款生成单此项用于供应商网上生成付款数据。

登录系统后，首先双击界面左上角的“协同商务-付款生成单”，然后点击“生成付款数据”，出现可付款单据（如图2）。

图2是否选择打‘√’的单子为可付款单子。

如果本次不想对此单付款，则取消此单最前列的‘√’即可（只可取消入库单据，退补价单据和退回单据不可以取消）。

如果点击‘生成付款数据’，出现如下图情况（图3）图3如果提示的是退货处、质检部、业务部等有部门的错误信息，则联系相应的部门进行处理解决，如果是付款单已生成、付款类型不合法等提示则联系相应的采购员处理解决。

根据提示的错误原因，作出相应的解决方法。

2、协同商务-付款单跟踪查询：此项可对所生成的付款单的进度进行跟踪查询。

双击打开“协同商务-付款单跟踪查询”界面。

点击“查询”，查看付款单付款的情况（如图4），可以查询出保存后的“付款生成单”。

通过此查询可以查看付款单当前的进度情况以及付款明细数据，以便供应商更好的了解付款进度，不影响正常付款业务。

若需要查询特定时间段的付款单，只需双击“起始日期”和“终止日期”对时间进行更改。

同时还可以对未进行过返利确认的付款单进行删除操作，在重新进入‘付款生成单’界面生成付款单图43、协同商务-付款方式变更单：此项只用于对本次付款方式的变更申请。

供应商门户使用说明书供应商使用端广东盘古信息科技股份有限公司2018-03-25更新记录：目录1引言 (5)1.1编写目的 (5)1.2背景 (7)1.3定义 (7)2软件概述 (8)2.1目标 (8)2.2功能 (8)3运行环境 (8)3.1界面要求 (8)3.2硬件设备要求 (8)3.3支持软件客户程序软件 (9)4使用说明 (9)4.1进入系统 (9)4.1.1 访问网址 (9)4.1.2 用户登陆 (10)4.1.3 系统操作流程 (10)5软件管理 (12)5.1供应商管理 (12)5.1.1企业信息维护 (13)5.1.2供应商物料信息维护 (17)5.2基础数据维护 (19)5.2.1定位器信息维护 (19)5.3采购订单 (20)5.3.1采购单维护 (21)5.4 ReelID打印 (24)5.4.1 ReelID打印 (24)5.5箱号打印 (30)5.5.1箱号打印 (30)5.6发货单维护 (37)5.6.1发货单维护 (37)5.7发货预约 (46)5.7.1发货预约 (47)5.8 报表管理 (48)5.8.1 RID统计报表 (49)5.8.2未装箱RID明细报表 (50)5.8.3箱号统计报表 (51)5.8.4未发货箱号明细报表 (51)5.8.5 已发货ReelID报表 (52)5.8.6 发货单物料明细报表 (53)5.8.7 采购单物料明细报表 (54)6供应商门户操作流程举例 (54)6.1企业与供应商物料信息维护 (55)6.1.1企业信息维护 (55)6.1.2供应商物料信息维护 (56)6.2基础信息的维护 (57)6.2.1 定位器信息维护 (57)6.3采购定单 (57)6.3.1 采购单维护 (57)6.4 Reel ID打印 (58)6.4.1 Reel ID打印 (58)6.5 箱号打印 (59)6.5.1 箱号打印 (59)6.6 发货单维护 (60)6.6.1 发货单维护 (60)6.7 发货预约 (61)6.7.1 发货预约 (61)6.8查看采购单发货完成状态 (62)6.8.1 采购单维护 (62)1引言1.1编写目的本文档是供应商门户Supplier Portal管理系统针对供应商的使用手册。

供货商及生产商用户指南Release版 4.2，2014年1月目录1 绪言 (1)1.1 新REACH物质声明要求 (1)1.2 行业领先的解决方案 (2)1.3 使用BOMcheck降低供应商的成本的OEM厂商 (3)2 BOMcheck中的供应商帐户、生产商帐户和超级用户帐户 (5)2.1 为授权人设置供应商帐户 (6)2.1.1 供应商DUNS号 (7)2.1.2 为同一供应商指定多位授权人 (8)2.2 设置生产商帐户 (8)2.3 设置超级用户帐户 (9)3 供应商帐户的功能和特征 (10)3.1 创建件号清单声明 (10)3.1.1 100%全物质声明 (12)3.1.2 含5%保密物质的全物质申明 (12)3.2 创建制表符分隔文件格式的零件清单 (13)3.2.1 为监管合规申明创建零件列表 (14)3.2.2 为全物质申明创建零件列表 (15)3.3 完成零件清单合规声明 (15)3.3.1 随着越来越多的物质被列入REACH、RoHS指令等法规中，如何更新合规声明 (16)3.4 完成零件清单全物料声明 (18)3.4.1 设定全物质申明的保密性 (22)3.4.2 完成含5%保密物质的全物质申明 (22)3.4.3 NXP半导体的全物料声明示例 (24)3.4.4 如何更新全物料声明 (26)3.5 上传IPC 1752A XML合规声明数据文件 (27)3.6 创建包装合规声明 (28)3.7 创建运输过程中产品及包装排放的合规声明 (30)3.8 创建制造过程中使用的物质的合规声明 (31)3.9 供应商如何检查自己在BOMcheck中的符合性数据 (32)3.10 供应商如何以邮件形式发送其制造业客户清单给所有客户 (33)3.11 在BOMcheck中更新供应商的制造业客户清单 (34)3.12 映射供应商件号清单到客户件号清单 (35)3.13 以映射号重写件号，反之亦然 (37)3.14 BOMcheck上零件列表的申明状态，以及为何无法删除批准的申明 (38)3.14.1 Pending未决 (39)3.14.2 Approved已批准 (39)3.14.3 Planned已计划 (39)3.14.4 Out-of-Date过期 (40)4 生产商帐户的功能和特征 (41)4.1 通知生产商供应商加入BOMcheck的时间 (41)4.2 供应商添加或改变声明时，监视列表通知生产商 (41)4.3 检查物料清单零件清单符合性数据 (42)4.4 分析物料清单零件清单全物料声明数据 (44)4.5 请求供应商做漏件号声明 (47)4.6 把数据下载到生产商IT系统 (47)4.6.1 生产商API密钥 (47)4.6.2 必须在POST请求中指定的请求参数 (48)4.7 查看配件 (48)5 超级用户帐户的功能和特征 (50)5.1 创建配件号 (51)5.2 设置配件、次级配件、再次级配件等的保密性 (54)5.3 创建带有漏件号的配件 (55)5.4 提供配件的测量重量 (57)5.5 映射供应商件号清单到客户件号清单 (58)5.6 创建盒装产品编号 (59)5.7 创建销售包装零件合规声明 (61)5.8 创建包含销售包装件号的盒装产品编号 (62)附件1：合规标记报告的颜色代码 (67)附件2：不同类型零件号的颜色代码 (69)附录 3：术语表 (70)1绪言1.1 新REACH物质声明要求REACH法规生效之前，许多OEM厂商依靠要求他们的供应商签署一份声明，藉此促使他们遵守其在受限物质清单的中提出的全部要求。

腾讯供应商门户系统用户操作手册2021年6月仅供腾讯供应商参考使用，请勿对外传阅目录1.供应商自主注册（含认证）2.供应商邀请注册（含认证&申报）3.供应商响应需求4.供应商投诉附1：响应需求信息更新附2：响应需求澄清附3：响应报价磋商返回目录供应商自主注册（含认证）1供应商自主注册❖供应商可以在腾讯供应商门户（)自主注册，同时完成认证，以备用❖在自主注册后，也可以按需要，接受腾讯业务人员“邀请注册”，补充信息及进行关系申报第1步：供应商登录绑定账号第3步：进行供应商认证（企业或个人）◼登录供应商系统门户端（Portal）◼绑定任一账号✓个人QQ✓个人微信✓邮箱◼三要素认证◼企业随机打款/个人手机短信第2步：选择“自主注册”，填写信息◼填写用户信息◼填写供应商资质信息并上传相关证照◼填写银行账户信息◼填写联系人信息第4步：接受邀请，补充填报信息第5步：关联关系申报◼进行关联人员申报◼腾讯业务人员可按需进行“邀请注册”◼供应商收到“邀请注册”邮件◼登录供应商门户填写邀请码、上传管理员授权函自主注册自主注册后接受“邀请注册”非必须12345◼选择注册方式为“自主注册”❖供应商登录门户系统（），选择个人微信、QQ或者邮箱登录❖供应商注册方式为“自主注册”在未收到腾讯内部经办人发出的注册邀请场景下，可以选择自主注册，点击确定❖若用户为首次登录该供应商账号，需在填写个人信息填写*号标识的必填字段，然后点击“提交”❖若供应商为库外供应商，则按照准入要求填写相关信息企业名称为邀请时腾讯经办人填写，若供应商发现信息错误，可联系经办人失效本次邀请重新发送❖若供应商为库外供应商，则按照准入要求填写相关信息需填写证照信息及相关供应商情况❖若供应商为库外供应商，则按照准入要求填写相关信息点击新增填写银行账户信息❖若供应商为库外供应商，则按照准入要求填写相关信息❖若供应商为库外供应商，则按照准入要求填写相关信息点击新增添加供应商联系人信息❖若供应商为库外供应商，则按照准入要求填写相关信息点击将联系人信息填充为用户信息❖若供应商为库外供应商，则按照准入要求填写相关信息供应商按腾讯业务要求，上传其它相关附件供应商–供应商认证流程❖供应商认证流程如下：企业类供应商个人类供应商第1步：企业三要素认证◼系统将进行企业供应商三要素认证（企业全称、法人、统一社会信用代码/营业执照号）第2步：银行账户随机打款认证◼系统会对注册信息中填写的银行账户进行随机打款◼供应商在收到打款后填写打款金额第3步：完成认证◼若银行账户认证通过则完成供应商认证流程◼若银行账户认证未通过则供应商修正银行账户信息后重新执行第2步操作第1步：个人三要素认证◼系统将进行个人供应商三要素认证（姓名、身份证号、手机号）第2步：手机短信验证码认证◼系统将向注册信息中填写的手机号发送短信验证码◼供应商在收到短信验证码后填写验证码信息◼若手机短信验证码认证通过则完成供应商认证流程◼若手机短信验证码认证未通过则供应商修正手机号重新执行第2步操作第3步：完成认证❖供应商认证操作-填写完全部的注册信息后，点击操作面板中的“下一步”触发供应商三要素认证填写完全部的注册信息后，点击“下一步”触发供应商三要素认证❖供应商认证操作-若为企业类供应商，则在三要素认证成功后点击“下一步”进行银行打款认证❖供应商认证操作-若为企业类供应商，则在收到银行打款后填写“银行打款金额”然后点击“提交”输入银行打款金额供应商–企业供应商认证流程，完成认证及自主注册❖供应商认证操作-若为企业类供应商，则在银行打款金额验证完成后，点击“完成”结束认证操作系统将显示通过认证的三要素信息供应商–个人供应商认证流程❖供应商认证操作-若为个人类供应商，则在三要素认证成功后点击“下一步”进行短信验证码认证供应商–个人供应商认证流程❖供应商认证操作-若为个人类供应商，则在收到短信验证码后填写“短信验证码”然后点击“提交”输入短信验证码供应商–个人供应商认证流程，完成认证及自主注册❖供应商认证操作-若为个人类供应商，则在短信验证码认证成功后，点击“完成”按钮结束认证操作系统将显示通过认证的三要素信息自主注册后的邀请注册：供应商–收到邀请注册邮件❖若需要进一步邀请注册，腾讯经办人将发起邀请❖供应商收到系统发送的注册邀请邮件，并按邮件信息登录供应商管理系统门户端补充信息系统自动向供应商发送注册邀请邮件，提供邀请码等信息，若为管理员，邮件会进行相关提示。

政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（办理CA签章版）重庆港澳大家软件产业有限公司二零二二年十一月目录1.概述 (2)2.供应商标前准备 (3)2.1供应商注册 (3)2.2办理电子签章 (4)2.3下载投标文件制作客户端 (5)3.供应商系统登录 (6)4.供应商获取采购文件 (7)5.供应商投标文件制作 (9)5.1线下制作纸质投标文件 (9)5.2将线下制作的投标文件制作为电子投标文件 (9)6.供应商在线投标 (16)7.在线开标 (18)7.1进入开标室 (18)7.2开标测试准备 (18)7.3解密 (20)7.4确认唱标结果 (22)8.供应商等待评审 (23)8.1供应商等待评标过程环节 (23)8.2供应商问题澄清 (24)8.3供应商抽签 (25)8.4供应商若需二次报价 (26)9.常见问题及处理 (28)10.联系我们 (29)1.概述采购全程电子化采购系统实现招标、投标、开评标、定标全流程电子化管理。

供应商可通过该系统完成项目的供应商标前准备，系统登录，获取采购文件，投标文件制作，在线投标，在线开标，等待评审等操作。

相关操作如下：作为供应商，通过本系统主要操作核心功能包括：在线报名，获取采购文件，离线制作投标文件，在线投标，进入电子开标室，在线签到，标书解密，唱标环节，开标结束。

以下为具体功能操作。

2.供应商标前准备温馨提示：为保障采购活动的正常开展，推荐使用360安全浏览器、360极速浏览器（最低内核版本86及以上）、谷歌浏览器（chrome，最低内核版本86及以上）、微软Edge。

2.1供应商注册在政府采购网注册过的供应商方可参与采购活动，未注册供应商，需通过重庆市政府采购网注册，资料复核通过后方能参与政府采购活动。

如图2-1、2-2所示图2-1图2-22.2办理电子签章为了保障投标行为安全，参与全程电子化采购项目需提前办理电子签章CA 证书。

CA证书由东方中讯数字证书认证有限公司办理。