企业管理流程图(DOC)

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采购部管理流程图

MJ-09-2005

一、 采购作业运作流程 物控下达采购任务

物控部门根据生产计划下达采购任务

收集信息 1、 充分了解请购材料的品名、规格、数量。

2、 调查市场行情。

3、 收集生产厂家资料。

4、 收集有关替代品资料。

5、 核定资金预算。

询价、议价、评估 1、 选择询价厂家，询问价格。

2、 整理报价资料，选择议价对象。

3、 经成本分析，研拟底价，设定议价目标。

4、 向厂家说明采购条件与要求。

5、 其他厂家是否较低，考虑价格上涨下跌因素。

6、 核对付款条件，比较交货期限。

7、 同规格产品选择几个厂家询价、比价、议价。

8、 选择信誉良好大供应商。

9、 是否有售后服务。

10、供应商是否有能力按期交货和保障品质。

11、是否有必要开发其他厂商或外购。

12、索取样品，整理检验结果并进行比较。

选定供应商 1、 选择适当的供应商。

2、 签订采购合同。

请购 1、 按物料计划计算请购物料数量与交期。

2、 请购单详细注明与供应商议定的买价条件。

3、 分批交货应在请购单上注明分批交货时间。

订购 1、 订购单传真至供应商。

2、 向供应商确定价格品质要求交货期等。

协调、沟通 1、 对能否按期交货，要求供应商及时回复。

2、 不能达到及时协调，以确定合理交期。

交期跟进 1、 无法于约定日期交货时联络请购部门（物控）进行交期异常控制。 2 2、 已逾期者加紧催交。

3、 控制长期合同的交货。

验货

1、 进行品质验收。

2、

进行数量验收。

付款 1、 核对各种手续是否完备。

2、 发票抬头内容是否相符。

3、 发票金额与请购单是否相同。

4、 是否有预付款。

5、 是否需要扣款。

二、 采购议价实施流程

确定待议物品的名称、规格、数量 根据物料请购单确认

筛选供应商 将合格供应商分类、分级进行筛选。

请对方报价或预算、编制底价 1、 根据产品成本预算所承受的能力拟定最高价，以便能对“讨价”时进行适当的“还价”。

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优选文档 岗位设置治理流程

流程

名称 岗位设置治理

流程 编 码 受控状态

执行核心部门 综合部 操作部门 总经办

行为实施环节 各职能部门 综合部 总经办 总经理

治理

行为

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编制人员 审核人员 批准人员

编制日期 审核日期 批准日期

·人员编制治理流程

流程

名称 人员编制治理

流程 编 码 受控状态

执行核心部门 综合部 操作部门 总经办 否 是 否 否

是 否 依据公司开展战略进行职能分解和机构设置

依据人力资源规划确定编制 工作分析

审核

职责划分与岗位设置 意见

制作职务说明书

意见

薪酬设计

薪酬预算 审核 审批

实施 是

是 是 否 优选文档

优选文档 行为实施环节 各用人部门 综合部 总经理办公会议 总经理

治理

行为

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·

增加编制申请流程

流程

名称 增加编制申请

流程 编 码 受控状态

执行核心部门 各用人部门 操作部门 总经办

行为实施环节 各用人部门 综合部 总经理办公会议 总经理 是

否 进行各部门工作量分析

提出编制草案 对本部门编制提出意见 审议

制定具体的人员编制，并编制职位说明

审核 否

是

签批 否

是

执行编制 优选文档

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治理

行为

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编制人员 审核人员 批准人员

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·用人申请流程

流程

名称 用人申请

流程 编 码 受控状态

执行核心部门 用人部门 操作部门 分管经理

行为实施环节 用人部门 部门负责人 分管部门 综合部 否 否

提出增加编制的申请 审核 审议 审批

提出增编岗位人员素养要求

决策 内聘

外聘 内部招聘流程

外部招聘流程 是

是 是 否 优选文档

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治理

行为

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公司内部管理流程

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1 目 录

1、行政-01 会议管理工作流程

2、行政-02 固定资产管理流程

3、行政-03 客户招待管理工作流程

4、行政-04 办公用品/物料管理流程

5、行政-05 办公设备管理流程

6、行政-06 文书档案管理流程

7、行政-07 档案借阅管理流程

8、行政-08 收文管理工作流程

9、行政-09 发文管理工作流程

10、行政-10 名片印刷管理流程

11、行政-11 宣传物料制作管理流程

12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程

13、行政-13 印章使用管理流程 14、储运-01 储运物流管理流程

15、储运-02 发货配送工作流程

16、人事-01 组织结构设计工作流程

17、人事-02 人力资源规划工作流程

18、人事-03 事档案管理工作流程

19、人事-04 考勤管理工作流程

20、人事-05 培训计划管理工作流程

21、人事-06 员工招聘管理工作流程

22、人事-07 员工录用管理工作流程

23、人事-08 员工绩效考核管理工作

流程

24、人事-09 劳动合同管理工作流程

25、人事-10 员工出差管理工作流程

2 1、 会议管理流程

编号：行政-01-步骤表/流程图 编制日期：2011-9-3

程 序 详 细 步 骤 备 注

步骤 1 相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知，上报综合管理部审核 相关部门、综合部

步骤 2 综合管理部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知。

综合部、总经理室

步骤 3 相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。

步骤4 相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。 相关部门、综合部

步骤 5 总结交由上级领导或总经理审定， 相关部门、综合部、总经理室

公司管理流程图(绝对有用)

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西安市邦尼翻译有限公司

3

岗位设置管理流程

流程

名称 岗位设置管理

流程 编 码 受控状态

执行核心部门 综合部 控制部门 总经办

行为实施环节 各职能部门 综合部 总经办 总经理

管理

行为

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·人员编制管理流程 否 是 否 否

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根据人力工审核

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制作职务说明书

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实施 是

是 是 否 西安市邦尼翻译有限公司

4 流程

名称 人员编制管理

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是 执行西安市邦尼翻译有限公司

5 增加编制申请流程