凸现ERP订单管理 ERP工程管理/生产管理
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成本预算
订单管理
订单审核
订单进度
送货管理
退货管理
销售对账
BOM审核
BOM审核
BOM定义/变更
生产计划
MRP物料需求
发料计划
生产排期
车间管理
生产进度
产品入库
外协管理
ERP仓库管理流程
物料需求
采购管理
采购收货
采购对账
采购报价
采购退货
检验入库
领料出库
仓库
库存盘点
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制程IPQC
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凸现ERP管理软件管理流程图
ERP
标准业务流程
二〇一三年三月 Kingdee 标准业务流程
- 2 - 咨询实施部 一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
编号： PR-SA-003
业务编号 SA-003 业务名称 发出商品销售业务
流程适用范围 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限
销售助理 销售管理模块中录入销售订单 录入
销售主管 销售管理模块中审核销售订单 审核
销售助理 销售管理模块中录入发货单 增加、审核
保管员 库存管理模块中仓库调拨单录入、一审 录入、一审
发货检验员 仓库调拨单二审 二审
财务开票员 以后期间，开据销售发票 录入
材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单 记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算 审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户 销售部 库房记账员 材料成本会计/往来会计
具体工作流程
以后结算
钩稽 合同签定，或接到订单。
填制发货通知单并审核 收货
填写销售订单
仓库调拨单 审核销售订单 开据销售出库单 审核调拨单销售发票
应收账款 现结 审核
收款 填制收款单 销售收入 结转
销售成本 Kingdee 标准业务流程
- 3 - 咨询实施部
康怡ERP系统总体业务流程图及模块结构图
一、业务流程
[销售管理]
订单
订单审核
客户确认 客户资料系统
订单审批？ 处理订单
发货
退货 [生产管理]
[仓库管理]
[人事管理] [采购管理]
生产计划
物料支持？
领料生产
完成计划 成品检验
信息中心 产品研发
产品资料系统
产品档案系统 采购订单
入库 收货检验？ 退货
人事档案
工资管理
考勤管理
招聘管理
接收成品 获取产品
档案信息
出仓单 获取产品
档案信息 入仓 出仓
材料入仓 确认入仓材料 入仓
领料单 确认领料材料 出仓
[数据分析系统] 生产数据分析 销售数据分析 采购申请 二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
生产管理
产品研发
计划制定 计划分解及实施 产品基本信息维护 产品配料表维护 新品申请 新品资料纠正 计
划管理
计划更改 进度查询 设备资料管理 生产线浏览 原材料管理
采购查询 物料信息管理 原材料仓库查询 品种需求列表 警戒物料 工资计算 生产报表 产品条码系统
物料单位管理 物料分类资料管理 产品分类信息维护 基本信息管理 成品仓查询 B、模块功能说明
模块名称 功能说明
基本信息管理 设备资料管理 1、对生产线的设备进行编号记录，并分班记录；用于计划分解时进行设备分配，并由后台确认可用生产线。
物料单位管理 1、对生产过程中的所有物料的单位进行管理维护，完成仓库单位及生产单位的定义及它们之间的转换，一旦定义的单位被使用将不能被修改和删除（除非没有物料再使用本单位）。
物料分类资料管理 1、定义物料的类别，是为了对物料进行有顺科学的管理而设置，一旦定义并使用，将不能再删除。主要包含类编号、类名及说明。
物料信息管理 1、管理维护物料的基本信息，主要有所属类、物料编号、名称、规格、克重、仓库单位、生产单位、单位转换、备注说明、单箱工资等信息进行管理维护。
ERP
标准业务流程
江苏（）有限公司
淮安市晨星金蝶软件有限公司
二〇一九年六月 一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
编号： PR-SA-003
业务编号 SA-003 业务名称 发出商品销售业务
流程适用范围 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限
销售助理 销售管理模块中录入销售订单 录入
销售主管 销售管理模块中审核销售订单 审核
销售助理 销售管理模块中录入发货单 增加、审核
保管员 库存管理模块中仓库调拨单录入、一审 录入、一审
发货检验员 仓库调拨单二审 二审
财务开票员 以后期间，开据销售发票 录入
材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单 记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算 审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户 销售部 库房记账员 材料成本会计/往来会计
具体工作流程
以后结算
钩稽 合同签定，或接到订单。
填制发货通知单并审核 收货
填写销售订单
仓库调拨单 审核销售订单 开据销售出库单 审核调拨单销售发票
应收账款 现结 审核
收款 填制收款单 销售收入 结转
销售成本
流
程
描
述
1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，
3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；
5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。
