物资部工作流程

物资部制度及工作流程物资部是公司主营业务部门之一，主要通过投标等形式为电厂等企业提供物资供应及相关服务。

第一部分、工作内容及流程部门主要工作有：项目询价、投标、采购合同谈判及签订、货物及发票的跟踪、验货、送货及相关手续、发票递交、催收账款等。

一、项目关注：通过招标平台等途径，寻找适合公司业务的项目。

（一）每天不少于两次（上午、下午至少各一次）登录平台，寻找项目。

（二）找到适合自己项目后，应立即开展询价工作。

（市场上先询价的，可能会有价格优势）（三）目前实行，谁先询价，项目归谁的原则。

应及时与同事交流，避免重复询价。

（四）适合公司但自己无法完成的项目，应及时与同事沟通交流或咨询主管。

二、项目询价及比价：通过线上、线下等渠道，货比三家，进行询价、比价工作，并用表格整理出比价单。

（一）询价前需要做的工作：1、招标文件保存：建立文件夹，注明时间、项目名称，将“供应商报价表”及“采购文件”下载保存至文件夹中。

2、研读招标文件：仔细研读招标需求，重点关注产品型号、货期、技术要求、是否品牌厂家指定、是否需要安装服务等要素。

3、产品名称及型号确定：产品名称及型号优先以备注或附件为准。

4、产品学习：对于不清楚的产品和型号应提前自学，以便询价更专业。

（二）询价原则：货比三家原则、新供应商进入原则、质优价低原则、维护长期合作的老供应商原则。

（三）询价过程中需要注意的问题：1、规格型号：替代型号要注意产品的安装尺寸、差异等问题。

2、单价：注意单价是否含税、是否含运费。

3、发票：确定是否含发票，含几个点的发票，发票寄送时间。

4、送货方式：询价前先搞清送货地址为哪里，是直接送到电厂还是送到公司。

确定货物是送货上门还是自提。

了解大致的发货时间及到货时间。

5、货期：询价时，一定要询问货期。

货期一般指从公司下单到其发货的时间。

6、品牌、生产厂家：询价时，需要确定产品的品牌及生产厂家。

7、厂家筛选：利用“企查查”辨别公司实力。

注册资金过少、成立时间过短（三年以内）、官司较多的企业，一般不建议使用。

物资管理工作流程项目物资工作的主要流程包括市场调查、计划编制、采购、合同签订、验收、报验、点收、发料、盘存、出账、核销和经济活动分析。

在项目前期，物资部门需要进行实地调查，包括混凝土原料、钢材市场、其它工程、道路路线、加油站和五金、机电杂品市场等方面的内容。

调查要求详细记录，并形成专门的调查报告。

计划编制阶段需要编制主体工程材料总量计划和大临设施需求计划，并上报公司物资管理事业部。

需求计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字，并根据最新图纸及变更通知及时更新。

计划说明要详细到具体工程量和用款计划。

完成后要进行资料上报和归档。

月度采购计划需要根据总量计划和施工进度进行编制，包括物资名称、规格、数量、单价、金额、供应商等信息。

采购计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字，并上报公司物资管理事业部审批。

审批通过后，进行采购工作。

采购阶段需要进行询价、比价、招标等工作，并签订合同。

合同要包括物资名称、规格、数量、单价、金额、供应商、交货期等内容。

合同签订后，进行物资的采购和运输工作。

验收阶段需要对采购的物资进行检验，并进行报验、点收、发料和盘存工作。

出账和核销阶段需要进行经济活动分析，并进行财务核算和结算工作。

月度计划的分类方式是根据项目物资供应模式进行分类上报。

目前，项目物资供应模式主要包括甲供、甲控、集团公司或公司集中供应、自购等。

甲供物资的月度计划需要上报给业主，而甲控物资的月度计划则根据项目实际情况一般上报给公司或处（局）指挥部。

集团公司或公司集中采购的物资需要上报给集团公司或公司物资部，而自购物资则需要报存项目部。

在编制月度计划时，首先需要根据项目部下发的下月施工计划计算出理论需求量。

然后，根据目前库存情况及备料周期，计算出实际需要进场数量。

每月物资部门要求各协力队伍（架子队）于20日前上报物资需求计划，理论需求量由项目部技术部门提供。

备料周期根据项目部实际情况及供货周期，提前储备一部分材料。

物资部管理制度1. 引言物资部作为企业的重要部门之一，负责对企业物资的采购、仓储、发放和管理等工作，直接关系到企业正常运营和成本控制。

为了规范物资部的工作流程和管理制度，提高物资管理效率和准确性，制定本物资部管理制度。

2. 职责和权限2.1 职责物资部的主要职责包括但不限于： - 参与编制企业物资采购计划； - 根据采购计划进行物资的选购和采购； - 负责物资的入库、出库和库存管理； - 根据需求部门的申请，发放物资； - 定期盘点和清点库存，确保库存准确性； - 跟踪监控物资的使用和消耗情况，及时补充库存； - 定期向上级部门和有关部门汇报物资采购和库存情况。

2.2 权限物资部享有以下权限： - 制定物资采购计划，并提供给采购部门执行； - 根据实际情况制定物资的采购标准和规范； - 对物资的质量进行检查和验收； - 决定物资的库存安全库存量和最大库存量； - 对物资使用的决策具有一定的授权，并能监督和检查使用情况。

3. 流程和规范3.1 采购流程物资部的采购流程如下： 1. 收集并分析各部门的物资需求； 2. 编制物资采购计划，并提交审批； 3. 根据采购计划，寻找供应商并进行报价比较； 4. 确定供应商后，与供应商签订采购合同； 5. 监督供应商的履约情况，并进行物资的验收； 6. 对物资进行入库，并做好库存管理和记录。

3.2 出库流程物资部的出库流程如下： 1. 部门提出物资需求申请，并填写相关表格； 2. 物资部审核并确认申请的合理性和可行性； 3. 物资部根据审核结果，进行物资的配发和出库； 4. 出库后及时更新库存记录和统计。

3.3 库存管理物资部的库存管理需要遵循以下规范： - 定期进行库存盘点，确保库存记录的准确性； - 根据实际情况，设定库存的安全库存量和最大库存量； - 及时调整库存，防止过多或过少造成的资源浪费或生产中断； - 定期向上级部门和相关部门报告库存情况。

4. 绩效考核物资部的绩效考核应以工作质量和效率为主要评判标准，以下是一些常用的考核指标： - 采购成本控制情况； - 采购和出库的准确性和时效性； - 库存准确性和管理情况； - 相关报表和文件的准确性和及时性； - 与上级部门和其他部门的沟通和协作情况。

物资管理工作流程与流程管理制度一、引言物资管理是企业运营过程中不可或缺的一环。

通过合理的物资管理流程和有效的流程管理制度，企业可以实现物资的高效采购、调配和利用，以提高供应链的运作效率、降低成本，并最大限度地满足客户的需求。

本文将介绍物资管理工作流程的基本步骤以及流程管理制度的重要性。

二、物资管理工作流程1. 计划阶段在物资管理工作的初期，首先需要进行计划阶段的工作。

这一阶段的重要任务包括预测市场需求、确定物资需求量和种类、编制采购计划以及确定物资库存水平等。

通过合理的计划，可以保证在后续的物资采购和调配中能够满足需求，避免过剩或短缺的情况发生。

2. 采购阶段采购是物资管理的核心环节之一。

在这个阶段，应制定一套科学的采购流程，包括供应商选择、询价、比价、合同签订等。

在采购流程中，要注重遵循市场规则和合法合规的原则，确保采购的物资质量、价格和交货期的满足。

3. 入库与出库管理入库与出库管理是物资管理中的两个重要环节。

入库管理包括物资验收、编码和入库登记等工作。

出库管理包括根据需要进行物资的领用、调拨、销售等。

这些工作要求高度的精确性和灵活性，能够及时准确地反映库存状况，并确保物资的安全和合理利用。

4. 库存控制库存控制是物资管理过程中的关键环节。

通过合理的库存控制，可以降低物资积压和过度采购的问题，避免产生资金占用和物资损耗的风险。

库存控制的主要方法包括定期盘点、ABC分类法、安全库存和经济订货量的计算等。

5. 盘点和调账定期盘点是物资管理流程中的重要环节。

通过盘点，可以了解实际库存与账面库存的差异，并及时调整账面库存。

调账工作包括调整库存记录、消除盘点差异以及调整资产负债表等。

准确的盘点和调账工作可以提高物资管理的准确性和真实性，为后续的决策提供可靠的数据支持。

三、流程管理制度的重要性良好的流程管理制度对于物资管理的顺利进行具有重要的意义。

1. 规范流程流程管理制度可以规范物资管理流程，明确各个环节的职责和权责，确保工作流程的各项环节按照既定的规定和程序进行，避免不必要的疏漏和混乱。

正式版物资管理制度及流程物资管理制度及流程为加强公司资产管理，规范物资采购管理，本文制定了物资管理办法。

在物资采购、使用、管理等过程中，要坚持按需购置、合理使用、妥善保管、厉行节约的原则。

资产管理部门及物资采购人员、使用保管人员必须依照此办法管理使用好各项物资。

一、物资管理的范畴本办法所管理的物资范围包括公司内各部门经营、建设、维护保养、办公所需要的各类设施、设备、低值易耗品、办公用品、工具、备件以及临时采购使用的各类物资。

二、物资管理工作的原则物资管理工作要坚持按需购置、合理使用、妥善保管、厉行节约的原则。

在计划采购中，要确保需要、质量优良、价格合理。

在使用中，要正确使用、精心保管、细心保养、尽量延长设备及物资的使用寿命。

在物资管理中，要做好物资的采购计划、仓储保管和物资的回收利用工作，做到物尽其用，厉行节约。

三、物资的需求及采购程序一)采购计划各部门相关人员根据各部门的实际情况报送部门负责人，由负责人统一填报《物资采购计划表》。

采购部根据各部门上报的物资需求计划，结合物资在用、库存等情况合理安排采购时间，同时报财务部备案，预支采购备用金及时采购。

采购人员按物资采购计划进行采购，在采购时要严格按照物资需求的采购计划执行。

对于专用物资及技术专业性较强的物资采购，需求部门要派专业人员与采购人员共同采购，以保证物资采购的准确。

二)采购时间各部门提报物资需求计划时要给采购部门留有采购时间。

常规的物资需求要求提前五日之前提报计划，临时计划用物资应比使用日期提前一日提报计划。

对于突发的临时急需物资的采购，可不受计划提报时间限制，及时与部门主管沟通，由部门主管直接向采购部门要求临时采购使用，然后按程序补办计划手续。

三)采购各类物资的采购统一由各部门主管负责，采购人员依据批准的物资采购计划进行采购。

采购人员持《物资采购申请表》到财务部办理借款手续，无《物资采购申请表》财务部不予办理借款。

各部门的零星、临时采购及各种专用物资的采购也必须填写《物资采购申请表》，按采购程序办理，要严格杜绝无计划采购、无审批采购。

物资管理制度及流程物资管理制度及流程一、目的为规范物资管理，加强对公司物资的管理和监督，确保物资购置、存储、使用、报废等环节的合理、透明、规范，保护企业的财产安全和利益，提高企业物资使用效益。

二、范围适用于本公司所有部门的物资管理。

三、制度制定程序1、制定制度的必要性的研究和调查。

2、起草制度草案。

3、征求相关人员的意见，包括各级领导和部门负责人。

4、修改完善制度，形成正式文件。

5、下发并实施制度。

四、制度名称物资管理制度及流程五、制度内容1、物资购置（1）物资的需求应由相关部门提出，经主管部门审批后，由物资采购部门进行采购。

（2）物资采购应符合国家有关法律法规及公司内部采购规定，物资采购程序应完整记录并留存证据。

（3）采购部门应制定采购计划，确定采购方式、数量、质量、价格、交付日期等信息，并签署合同。

2、物资存储（1）物资存储应按照规定存放，检查物资质量和完整性，做好防潮、防火、防盗等措施。

（2）物资标识，应明确物资名称、规格型号、生产厂家、数量等信息。

（3）存储的维护，定期做好维护，防止物资损坏和丢失。

3、物资领用和使用（1）领用和使用的申请，应经过申请部门的正式申请，经过审核后获准领用。

（2）使用人员应严格遵守使用要求，防止物资浪费和过度使用。

4、物资报废（1）物资报废应遵循公司的有关规定，报废手续应齐全。

（2）报废物资应经过确认后，进行处理，维护公司利益。

5、物资监督管理（1）物资监督应由物资管理部门进行，定期开展监督检查和评估，发现问题及时整改。

（2）物资使用情况需及时统计，用于制定物资年度计划和预算，调整物资管理模式。

6、责任主体物资采购部门、申请部门、使用部门、监督部门、评估部门、保管员均负有相应的责任。

7、执行程序本制度由物资管理部门制定，由主管领导审批；职责分工明确，流程规范，实行严格的监督制度。

8、责任追究对于违反相关规定的人员，应按照公司相关制度及法律法规予以处罚。

六、法律法规本制度遵循《劳动合同法》、《劳动法》、《行政管理法》等相关法律法规，并遵循公司内部政策规定。

物资采购管理相关工作流程一. 引言物资采购管理是组织中非常重要的一项工作，涉及采购计划、供应商选择、合同签订、物资交付等多个环节。

一个高效的物资采购管理流程可以确保组织及时获得所需的物资，并保证其质量和成本控制。

本文将介绍一套完整的物资采购管理相关工作流程。

二. 采购计划1.制定采购计划：根据组织的需求，制定物资采购计划。

采购计划应包括所需物资的种类、数量、预计采购时间和预算等信息。

2.确定采购需求：与相关部门沟通，明确各个项目对物资的需求，包括质量要求、交货期限等。

3.评估供应商：对可供选择的供应商进行评估，包括其信誉度、能力、价格等因素。

可以通过询价、邀请投标等方式获取供应商的报价和技术参数。

三. 供应商选择1.分析供应商报价：对供应商的报价进行分析，包括价格的合理性、质量的可靠性等。

2.考虑供应商评估结果：根据供应商的评估结果，综合考虑其信誉度、能力、交货能力、售后服务等因素。

3.确定供应商：根据评估结果和对组织需求的匹配程度，确定最终的供应商。

四. 合同签订1.编写采购合同：根据采购计划和与供应商的协商，编写采购合同。

合同应包括物资的规格、数量、价格、交货期限、付款方式、违约责任等条款。

2.盖章和签字：组织内部相关责任人对合同进行盖章和签字确认。

3.送达供应商：将签订完成的合同送达给供应商，并告知相关信息，如合同生效时间、交货地点等。

五. 履约管理1.跟踪供货进度：与供应商保持良好的沟通，跟踪物资的供货进度，确保按时交付。

2.检验物资质量：根据合同要求，对收到的物资进行质量检验，确保其符合要求。

3.处理问题：如果遇到物资质量问题或交货延误等情况，及时与供应商协商解决。

六. 结算与支付1.对账与确认：根据实际供货情况和合同约定，与供应商进行对账，确认应付款金额。

2.付款方式：与供应商协商确定付款方式，并按照合同约定及时付款。

3.结算资料保存：将结算资料保存好，以备查证和后续审计需要。

七. 总结与改进1.总结工作经验：对采购管理过程进行总结，分析工作中存在的问题和不足。

一、引言物资管理是企业运营的重要组成部分，合理的物资管理制度及工作流程对于提高企业运营效率、降低成本、保证生产顺利进行具有重要意义。

本文将从物资管理制度、物资采购流程、物资验收流程、物资储存流程、物资领用流程等方面进行阐述，旨在为企业提供一套完整的物资管理制度及工作流程。

二、物资管理制度1.物资分类管理：根据物资的用途、性质、规格等因素，将物资分为原材料、辅助材料、办公用品、设备配件等类别，便于分类管理。

2.物资编码管理：为各类物资编制唯一编码，便于物资的查询、统计和追溯。

3.物资预算管理：根据企业生产计划和经营目标，编制物资预算，合理控制物资采购成本。

4.物资采购管理：严格按照采购计划、供应商资质、价格等因素，进行物资采购，确保采购物资的质量和价格。

5.物资验收管理：对采购的物资进行严格验收，确保物资质量符合要求。

6.物资储存管理：根据物资性质、储存条件等因素，合理规划仓库布局，确保物资储存安全、有序。

7.物资领用管理：建立健全物资领用制度，明确领用范围、审批流程，确保物资合理使用。

8.物资盘点管理：定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。

三、物资采购流程1.需求分析：根据生产计划和经营目标，分析各类物资的需求量、质量、价格等要求。

2.编制采购计划：根据需求分析结果，编制物资采购计划，明确采购物资的类别、数量、质量、价格等要求。

3.供应商选择：根据采购计划，选择符合企业要求的供应商，进行供应商资质审查。

4.询价与比价：向供应商询价，进行比价，选择价格合理、质量可靠的供应商。

5.签订采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

6.采购执行：按照采购合同约定，进行物资采购。

7.采购验收：对采购的物资进行验收，确保物资质量符合要求。

四、物资验收流程1.验收准备：根据采购合同，准备验收所需的工具、设备、检验标准等。

2.验收过程：对采购的物资进行外观检查、数量核对、质量检验等，确保物资质量符合要求。