1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_用户手册_设备管理_312-西南油气田工单申请用户操作手册-0824-Vf

中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目项目管理模块用户操作手册XN-PS-BPD-101矿服年度框架投资计划流程西南油气田矿服ERP项目组XX年04月28日文档修订记录目录1业务流程：XN-PS-BPD-101矿服年度框架投资计划流程 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程图 (4)1.3业务流程各步骤说明 (4)1.4业务流程ERP操作说明 (5)1.4.1操作步骤：维护年度框架计划 (5)1.4.1.1完成该步骤的SAP角色名称 (5)1.4.1.2SAP菜单路径 (5)1.4.1.3详细操作描述 (5)1.4.2操作步骤：审核年度框架计划 (9)1.4.2.1完成该步骤的SAP角色名称 (9)1.4.2.2SAP菜单路径 (9)1.4.2.3详细操作描述 (9)1 业务流程：XN-PS-BPD-101矿服年度框架投资计划流程1.1 业务流程简介适用于矿区服务事业部上级单位下发的投资框架计划，实现对投资总盘的控制，达到实施计划不能超过投资框架计划的目的。

1.2 业务流程图1.4 业务流程ERP操作说明1.4.1 操作步骤：维护年度框架计划1.4.1.1 完成该步骤的SAP角色名称矿区服务事业部计划财务处规划计划科1.4.1.2 SAP菜单路径会计核算>投资管理>程序>预算>编辑原始数据1.4.1.3 详细操作描述范例：矿区服务事业部计财处规划计划科维护XX年度框架投资计划▪屏幕名称：SAP轻松访问▪操作或检查说明：按照1.4.1.2路径进入SAP系统，如上屏幕所示。

双击“编辑原始数据”或使用“IM32”代码后进入下一个屏幕。

▪屏幕名称：修改原始预算程序：初始屏幕▪屏幕输入要求：字段名称描述R/O/C 用户操作/数值注释投资程序SAP中投资程序编号R XNF年度标识当年度数值R XX定)▪操作或检查说明：录完以上内容后在图中点击图标或直接回车，进入下一个界面。

中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目设备管理模块用户操作手册XN-PM-BPP-314 维修领料流程西南油气田ERP项目组XX年04月23日文档修订记录目录1业务流程：XN-PM-BPD-314 维修领料流程 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程图 (5)1.3业务流程各步骤说明 (6)1.4业务流程ERP操作说明 (6)1.4.1操作步骤：查询待料工单 (7)1.4.1.1完成该步骤的SAP角色名称 (7)1.4.1.2SAP菜单路径 (7)1.4.1.3详细操作描述 (7)1.4.2 操作步骤：检查物料可用性 (22)1.4.2.1完成该步骤的SAP角色名称 (22)1.4.2.2SAP菜单路径 (22)1.4.2.3详细操作描述 (22)1业务流程：XN-PM-BPD-314 维修领料流程1.1 业务流程简介本流程适用于西南油气田公司及其下属单位，实现设备的维修领料在系统中的管理，涵盖基层单位工作中涉及到的维修保养需要领料的流程。

如故障性维修，日常巡检等，维修领料过程中，如果需要领用备件，必须要在维修工单中创建备件预留，设备管理岗人员根据工单打印出的领料单领料，维修工单在西南目前只有两种，一种是接受材料需求的工单，一种是人工定期检查待料工单。

1.2 业务流程图完完完完完完完完完事务代码IW38；IW32ZP10MMDG016A；ZP10MMDG016D；ZP10MMFM116操作提示详见各步骤的“操作或检查说明”1.4.1 操作步骤：查询待料工单1.4.1.1 完成该步骤的SAP角色名称西南油气田三级单位设备管理人员1.4.1.2 SAP菜单路径后勤>工厂维护>维护处理>订单>订单清单-IW381.4.1.3 详细操作描述范例：以蜀南气矿为例进行操作范例讲解。

蜀南气矿为KTSC-G-02.所有操作完全截图。

中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目财务管理模块用户操作手册XN-FI-BPD-502 预算项目维护流程西南油气田ERP项目组XX年03月12日文档修订记录版本版本日期修订内容撰写人V1 XX-03-10 初稿XXVf XX-03-10 终稿XX目录1XN-FI-BPD-502 预算项目维护流程 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程各步骤说明 (5)1.3业务流程ERP操作说明 (6)1.3.1操作步骤：创建预算项目 (7)1.3.1.1完成该步骤的SAP角色名称 (7)1.3.1.2SAP菜单路径 (7)1.3.1.3SAP菜单路径 (8)1.3.1.4详细操作描述 (8)1.3.1.4.1创建承诺项目 (8)1.3.1.4.2更改标准层次结构 (11)1.3.1.4.3功能：显示查看承诺项目 (15)1.3.1.4.4功能：创建承诺项目组 (19)1.3.1.4.5派生规则维护 (21)1XN-FI-BPD-502 预算项目维护流程1.1业务流程简介本业务描述用于西南油气田财务处预算管理岗人员根据业务需要维护相应的预算项目的业务过程。

业务流程图070 通知申请人西南油气田财务处主数据管理员080 是否需要创建承诺项目组西南油气田财务处主数据管理员090 维护承诺项目组(FM_SETS_FIPEX1\FM_SETS_FIPEX2\FMRP_CI_SET_HIER)西南油气田财务处主数据管理员100 检查承诺项目组主数据(FM_SETS_FIPEX3)西南油气田财务处主数据管理员110 维护派生规则FMDERIVER 西南油气田财务处主数据管理员1.3业务流程ERP操作说明目的当需要维护预算项目时，西南油气田分公司相关岗位填写预算项目维护申请表，经审核后西南油气田分公司主数据管理员在系统中维护预算项目标准层次和预算项目相关数据，同时在申请表上签字归档，西南油气田分公司主数据管理员判断是否需要创建预算项目组，如果需要财务处相关岗位系统中维护预算项目组主数据，最后维护派生规则。

中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目财务管理模块用户操作手册发票调整处理西南油气田ERP项目组XX年04月18日文档修订记录版本版本日期修订内容撰写人目录1业务流程：发票调整处理 (4)1.1业务流程简介 (4)1.1.1 操作步骤：本月错误发票处理 (4)1.1.2 完成该步骤的SAP角色名称 (4)1.1.3 SAP菜单路径 (4)1.1.4 详细操作描述 (5)1.2业务流程简介 (27)1.2.1 操作步骤：跨月错误发票处理(贷项) (27)1.2.2 完成该步骤的SAP角色名称 (27)1.2.3 SAP菜单路径 (27)1.2.4 详细操作描述 (28)1.3业务流程简介 (40)1.3.1 操作步骤：跨月错误发票处理(借项) (40)1.3.2 完成该步骤的SAP角色名称 (40)1.3.3 SAP菜单路径 (40)1.3.4 详细操作描述 (41)1业务流程：发票调整处理1.1.4.4 业务流程简介本内容主要展示以天然气生产和销售为核心的业务循环，包括原油生产、收货入库以及销售计划、销售出库等业务的具体操作，为该业务的财务成本核算提供了基础。

1.1.1 操作步骤：本月错误发票处理1.1.2 完成该步骤的SAP角色名称财务处及二级单位销售部门营销处及二级单位财务人员1.1.3 SAP菜单路径取消错误发票（VF11）：后勤->后勤执行->外向处理->外向交货的发货->出具发票->开票凭证->取消发票转会计(VF02):后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->更改修改订单错误单价（VA02）：后勤->交换 ->交易操作 ->交易交货 ->销售订单 ->更改销售订单重新出具发票（VF01）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->创建发票转会计（VF02）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->更改取消过账收货（VL09）: 后勤->后勤执行->内向处理->内向交货的收货->过账收货->取消天然气发货（VL01N）：后勤->交换->交易操作->交易交货->交货->创建交货重新出具发票（VF01）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->创建发票转会计（VF02）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->更改1.1.4 详细操作描述1.1.4.1取消错误发票（VF11）：后勤->后勤执行->外向处理->外向交货的发货->出具发票->开票凭证->取消▪取消错误发票：VF11▪回车：选中一行▪点：1.1.4.2发票转会计(VF02):后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->更改▪更改开具发票：VF02 点：1.1.4.3修改订单错误单价（VA02）：后勤->交换 ->交易操作 ->交易交货 ->销售订单 ->更改销售订单▪修改订单错误单价： VA02▪外向交货：VL02N1.1.4.4重新出具发票（VF01）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->创建▪重新出具发票：VF011.1.4.5发票转会计 VF02：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->更改▪发票转会计：VF02回车：选中一行点击：释放凭证：1.1.4.6取消过账收货（VL09）: 后勤->后勤执行->内向处理->内向交货的收货->过账收货->取消▪冲销货物移动：事务代码：VL09 输入：外向交货单号：1780000917点：然后选中一行：点VL01N VF01Vf021.2.4.4 业务流程简介1.2.1 操作步骤：跨月错误发票处理(贷项)1.2.2 完成该步骤的SAP角色名称销售部门财务处财务人员1.2.3 SAP菜单路径根据错误发票创建贷项凭证（VA01）: 后勤->交换 ->交易操作 ->交易交货 ->销售订单 ->创建销售订单贷项凭证审核（V.23）：批准出具发票销售订单贷项凭证出具发票（VF01）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->创建发票转会计（VF02）：后勤->交换 ->交易操作 ->交易交货 ->销售订单 ->更改销售订单维护正确的价格(VA02)：后勤->交换->交易操作->交易交货->销售订单->更改销售订单1.2.4 详细操作描述1.2.4.1根据错误发票创建贷项凭证（VA01）: 后勤->交换 ->交易操作 ->交易交货->销售订单 ->创建销售订单▪根据错误发票创建贷项凭证：VA01▪销售凭证类型：▪回车：▪点：填写订单原因▪点保存：1.2.4.2贷项凭证审核（V.23）：批准出具发票销售订单▪贷项凭证审核：V.23▪销售结构：17C0▪点：1.2.4.3贷项凭证出具发票（VF01）：后勤->销售与分销->出具发票->开票凭证->创建▪贷项凭证出具发票：VF01▪回车：▪保存：1.2.4.4发票转会计（VF02）：后勤->交换->交易操作->交易交货->销售订单->更改销售订单▪发票转会计：vf02▪维护正确的价格：va021.3.4.4 业务流程简介1.3.1 操作步骤：跨月错误发票处理(借项)1.3.2 完成该步骤的SAP角色名称销售部门财务处财务人员1.3.3 SAP菜单路径创建借项凭证（VA01）：后勤->交换 ->交易操作 ->交易交货 ->销售订单 ->创建销售订单审核借项凭证（V.23）：批准出具发票销售订单对借项凭证出具发票（VF01）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->创建发票转会计（VF02）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->更改1.3.4 详细操作描述1.3.4.1创建借项凭证（VA01）：后勤->交换 ->交易操作 ->交易交货 ->销售订单 ->创建销售订单▪1）创建借项凭证 VA01▪输入物料：345557 数量：自己定▪填写：净价值类型：ZP01 价格：实际价格▪点：1.3.4.2审核借项凭证（V.23）：批准出具发票销售订单▪审核借项凭证：v.23▪打勾然后点：1.3.4.3对借项凭证出具发票（VF01）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->创建▪对借项凭证出具发票：VF01▪回车：▪点：。

中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目设备管理模块用户操作手册XN-PM-BPD-315 维修执行流程西南油气田ERP项目组XX年04月25日文档修订记录版本版本日期修订内容撰写人V1 XX-04-25 初稿Vf XX-08-24 定稿目录1业务流程：XN-PM-BPD-315 维修执行流程 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程图 (4)1.3业务流程各步骤说明 (5)1.4业务流程ERP操作说明 (6)1.4.1操作步骤：打印工单 (6)1.4.1.1完成该步骤的SAP角色名称 (6)1.4.1.2SAP菜单路径 (6)1.4.1.3详细操作描述 (6)1业务流程：XN-PM-BPD-315 维修执行流程1.1 业务流程简介适用于西南油气田公司所属单位的各类维修；实现设备维修工单在SAP系统中打印；通过维修工单管理控制和规范设备维修的执行过程，可以完善地记录设备检维修所需的内/外委工序和备品备件；为设备检维修费用统计和分析提供依据；确保设备维修历史记录的信息共享。

内部维修单位在维修过程中发现不能维修或需要补领料时，直接向设备管理人员提出验收申请；本流程不对维修过程中是否转外委或是否补领料进行判断。

1.2 业务流程图XN-PM-BPD-315 维修执行流程040西南油气田维修单位维修人员通知验收；1.4 业务流程ERP操作说明目的本流程西南油气田公司涵盖油田各类维修，其所属单位对设备维修工单下达后，相关人员在SAP系统中打印工单，维修单位执行维修以及提出验收的业务过程。

触发条件维修工单审核通过后，由西南油气田所属单位设备管理部门维修人员打印工单。

必要条件对于非紧急外委维修，相关单位审核通过，才能打印工单；对于紧急抢修，可事先预制维修工单并打印维修工单。

菜单路径事务代码ZP10PMFM012操作提示详见各步骤的“操作或检查说明”1.4.1 操作步骤：打印工单1.4.1.1 完成该步骤的SAP角色名称西南油气田所属单位设备管理岗1.4.1.2 SAP菜单路径ZP10PMFM0121.4.1.3 详细操作描述范例：蜀南气矿泸州作业区桐4井1号注水泵发生故障需要维修，经设备管理部门判断需要进行委外维修并需要内部供料，设备管理部门设备管理岗创建了一张设备维修工单。

中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目项目管理模块用户操作手册XN-SD-BPD-202采购订单处理流程西南油气田ERP项目组XX年04月28日文档修订记录目录1业务流程：XN-SD-BPD-202采购订单处理流程 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程图 (5)1.3业务流程各步骤说明 (6)1.4业务流程ERP操作说明 (6)1.4.1操作步骤：创建项目 (7)业务流程：XN-SD-BPD-202采购订单处理流程1.1 业务流程简介主要描述了西南油气田公司向供应商采购天然气这一流程中的采购条款协商、数量确定的步骤：在与供应商商谈采购时，需要确定数量、价格、付款方式、付款条件等等细节信息，这些信息都需要维护到SAP的采购订单中。

1.2 业务流程图1.4.1 操作步骤：创建项目完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径后勤>物料管理>采购>采购订单>创建详细操作描述范例：向中石化西南公司采购天然气订单▪屏幕名称：SAP轻松访问▪操作或检查说明：进入SAP系统，按照路径如上屏幕所示。

双击“ME21N-已知供应商/供应工厂”或使用“ME21N”代码后进入下一个屏幕。

▪屏幕输入要求：字段名称描述R/O/C 用户操作/数值注释订单类型油气采购订单R Z010采购组织西南油气田营销处采购组织R1702采购组天然气采购组R GA3公司代码西南油气田重庆气矿R 17A0供应商产品销售方R 创建的供应商代码定)▪操作或检查说明：录完以上内容后在图中点击图标，进入下一个界面▪操作或检查说明：在展开的窗口中，在“物料”处输入天然气物料代码，然后在“采购订单数量”处输入需要采购的数量，然后按回车键，相关数据自动带入，注意右下角的提示。

“工厂”处请输入1702（西南油田营销处管道板块工厂）。

点击回车键或，查看页面左下角相关提示，完毕后，点进行保存。

中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目财务管理模块用户操作手册转储集成西南油气田ERP项目组XX年04月18日文档修订记录版本版本日期修订内容撰写人目录1业务流程：转储业务 (4)1.1业务流程简介 (4)1.1.1 操作步骤：公司内转储业务 (4)1.1.2 完成该步骤的SAP角色名称 (4)1.1.3 SAP菜单路径 (4)1.1.4 详细操作描述 (4)1业务流程：转储业务1.1业务流程简介本流程主要内容为产品在同一个工厂不同库存地点之间的转储，后勤生成物料凭证，不会产生会计凭证。

1.1.1 操作步骤：公司内转储业务1.1.2 完成该步骤的SAP角色名称销售部门财务处财务人员1.1.3 SAP菜单路径用移动类型311进行公司内部转储（MB1B）：后勤->后勤执行->内部仓库处理->过账更改->经库管管理->输入过账更改核对生成的物料凭证（MB03）：后勤->物料管理->库存盘点->环境->物料凭证1.1.4 详细操作描述1.1.4.1用移动类型311进行公司内部转储（MB1B）：后勤->后勤执行->内部仓库处理->过账更改->经库管管理->输入过账更改▪1）用移动类型311进行公司内部转储：事务代码：MB1B▪如果没有库存或者库存不够会报错。

▪查看库存：事务代码：MB52（批量查看）/MMBE（单个查看）▪增加库存：MB1C 移动类型：561▪回车：物料：345557 数量：100000▪点保存：▪MB1B1.1.4.2核对生成的物料凭证（MB03）：后勤->物料管理->库存盘点->环境->物料凭证▪核对生成的物料凭证： MB03。

中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目FICO系统切换完成报告西南油气田ERP项目组2010年08月08日文件信息1. 系统切换完成报告说明西南油气田财务管理模块（FICO）数据已根据ERP系统实施项目计划于2010年8月8日切换完毕，ERP系统于2010年8月10日正式开始业务运行。

在系统切换的准备期间，项目组和相关业务部门一起制定了严密的切换策略、切换计划，规定并细化了所有需要切换的任务、数据、格式、要求、转换条件等，并对各部门数据收集负责人进行培训和辅导，让他们使用有效的方法和工具，对批量的数据进行收集。

为了数据导入ERP和系统切换的顺利和高效，项目组开发了大量的转换工具程序，以保证在有限的时间内，将业务单位所确认并提供的数据准备导入ERP系统，关键用户对批量数据进行仔细的分类和清理，汇总各部门以及科室提供的大量的财务管理模块（FICO）数据，实现财务管理模块（FICO）数据在整个西南油气田的集中统一。

内外部顾问和关键用户共同完成了数据的移植，在SAP系统中创建了所有的财务管理模块（FICO）数据，完成西南油气田ERP建设的一个重要的里程碑，自此切换成功日开始，财务管理业务开始在ERP平台上运行。

本次系统切换涉及的财务管理模块（FICO）数据包括静态数据和动态数据两部分，详细内容附后。

所有导入的数据由相关业务部门整理、提供，导入ERP后，由相关人员认真核对无误并签字确认。

本报告作为对财务管理模块（FICO）最终切换结果的确认和签字。

相关电子数据文档都存放于VSTS服务器以下路径：ERP\勘探与生产推广项目\D.数据转换\D.3数据上传\03西南油气田\财务管理相关导入前和导入后的数据页和签字页(纸质)作为附件附后。

静态数据导入完成报告动态数据导入完成报告附件附件一：会计科目对照表数据导入前数据页、签字页附件二：员工对照表数据导入后数据页、签字页附件三：产品对照表数据导入前数据页、签字页附件四：会计科目数据导入后数据页、签字页附件五：产品前提表数据导入后数据页、签字页附件六：会计科目前题表导入后数据页、签字页附件七：科目辅助核算导入后数据页、签字页附件八：勘探-物料组范围对应FMIS产品表数据导入后数据页、签字页附件九：员工前提表数据导入后数据页、签字页附件十：员工主数据导入后数据页、签字页附件十一：SD相关推导表导入后数据页、签字页附件十二：供应商主数据导入后数据页、签字页附件十三：供应商前提表导入后数据页、签字页附件十四：客户主数据导入后数据页、签字页附件十五：客户前提表导入后数据页、签字页附件十六：客户辅助核算主数据导入后数据页、签字页附件十七：供应商对照表数据导入后数据页、签字页附件十八：客户对照表数据导入后数据页、签字页附件十九：SD相关推导表导入后数据页、签字页附件二十：产品前提表数据导入后数据页、签字页附件二十一：会计科目前提表数据导入后数据页、签字页附件二十二：会计科目对照表数据导入后数据页、签字页附件二十三：员工对照表数据导入后数据页、签字页附件二十四：产品对照表数据导入后数据页、签字页附件二十五：科目辅助核算表数据导入后数据页、签字页附件二十六：关联科目对照表数据导入后数据页、签字页附件二十七：勘探-物料组范围对应FMIS产品对照表数据导入后数据页、签字页附件二十八：员工前提表数据导入后数据页、签字页附件二十九：会计科目数据导入后数据页、签字页附件三十：供应商主数据导入后数据页、签字页附件三十一：供应商前提表导入后数据页、签字页附件三十二：供应商对照表导入后数据页、签字页附件三十三：客户主数据导入后数据页、签字页附件三十四：客户前提表导入后数据页、签字页附件三十五：客户对照表导入后数据页、签字页附件三十六：川中油气矿总账期初余额导入后数据页、签字页附件三十七：西南油气田财务处期初数据导入后数据页、签字页附件三十八：西南油气田油气销售结算部期初数据导入后数据页、签字页附件三十九：西南油气田机关财务科期初数据导入后数据页、签字页附件四十：西南油气田物资采购部期初数据导入后数据页、签字页附件四十一：西南油气田川西北气矿期初数据导入后数据页、签字页附件四十二：西南油气田川西北甲醇厂期初数据导入后数据页、签字页附件四十三：重庆天然气净化总厂期初数据导入后数据页、签字页附件四十四：成都天然气化工总厂期初数据导入后数据页、签字页附件四十五：CMIS部门主数据导入后数据页、签字页附件四十六：FMIS部门主数据-上市导入后数据页、签字页附件四十七：FMIS成本中心-上市导入后数据页、签字页附件四十八：FMIS责任中心-未上市导入后数据页、签字页附件四十九：产品订单-上市导入后数据页、签字页附件五十：成本中心-上市导入后数据页、签字页附件五十一：川东北合作总帐余额导入后数据页、签字页附件五十二：川中合作总帐余额导入导入后数据页、签字页附件五十三：低效油总帐余额导入导入后数据页、签字页附件五十四：勘探事业总帐余额导入导入后数据页、签字页附件五十五：利润中心-上市导入后数据页、签字页附件五十六：利润中心-未上市导入后数据页、签字页附件五十七：区块主数据导入后数据页、签字页附件五十八：蜀南气矿总帐余额导入导入后数据页、签字页附件五十九：西昌合作总帐余额导入导入后数据页、签字页附件六十：销售分公司总帐余额导入导入后数据页、签字页……。

中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目设备管理模块用户操作手册XN-PM-BPD-110 维修服务供应商维护流程西南油气田ERP项目组XX年05月05日文档修订记录版本版本日期修订内容撰写人V1 XX-04-28 初稿Vf XX-08-24 定稿目录1.业务流程：XN-PM-BPD-110 维修服务供应商维护流程 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程图 (4)1.3业务流程各步骤说明 (5)1.4业务流程ERP操作说明 (6)1.4.1操作步骤：供应商主数据新增 (6)1.4.1.1完成该步骤的角色名称 (6)1.4.1.2SAP菜单路径 (6)1.4.1.3详细操作描述 (6)1.4.2操作步骤：供应商主数据修改 (11)1.4.2.1完成该步骤的SAP角色名称 (11)1.4.2.2SAP菜单路径 (11)1.4.2.3详细操作描述 (11)1.4.3操作步骤：供应商主数据删除 (13)1.4.3.1完成该步骤的SAP角色名称 (13)1.4.3.2SAP菜单路径 (13)1.4.3.3详细操作描述 (13)1.4.4操作步骤：供应商主数据审批 (15)1.4.4.1完成该步骤的SAP角色名称 (15)1.4.4.2SAP菜单路径 (15)1.4.4.3详细操作描述 (15)1.业务流程：XN-PM-BPD-110 维修服务供应商维护流程1.1 业务流程简介描述设备维修所需供应商在SAP系统中不存在或者针对特定公司代码、采购组织不存在时的申请步骤。

1.2 业务流程图XN-PM-BPD-110 维修服务供应商维护流程030创建外委服务商主数据 (MK01)040修改外委服务商主数据 (MK02)050删除外委服务商主数据 (MK02)1.4 业务流程ERP操作说明在系统中新增或者完善维修业务中使用的供应商信息目的设备维修时发现进行维修的供应商信息不存在触发条件MDM编码系统能够正确给出新编码必要条件无菜单路径无事务代码详见各步骤的“操作或检查说明”操作提示1.4.1 操作步骤：供应商主数据新增1.4.1.1 完成该步骤的角色名称西南油气田二级单位设备管理岗、装备处设备管理岗。