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第一章总则第一条为加强票务公司日常管理，规范业务流程，提高服务质量，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于票务公司全体员工，是公司内部管理的基本准则。
第三条本制度遵循合法性、合规性、合理性、简洁性、可操作性的原则。
第二章人员管理第四条公司应建立健全员工招聘、培训、考核、晋升、奖惩等制度。
第五条员工应遵守国家法律法规、公司规章制度，维护公司形象，保守公司商业秘密。
第六条员工需参加公司组织的岗前培训，掌握票务业务知识和操作技能。
第七条员工晋升、考核、奖惩等依据公司《员工手册》和《绩效考核制度》执行。
第三章业务管理第八条票务公司业务分为线上业务和线下业务，具体操作如下：（一）线上业务：1. 建立完善线上票务销售平台，确保系统稳定、安全、便捷；2. 制定线上票务销售策略，提高销售业绩；3. 定期对线上业务进行数据分析，优化业务流程。
（二）线下业务：1. 建立完善的线下售票网点，确保网点布局合理、方便客户；2. 制定线下售票业务规范，提高售票效率；3. 加强与各售票网点的沟通与合作，提高客户满意度。
第九条票务公司实行票务销售实名制，确保票务销售合规。
第十条建立票务销售档案，详细记录销售信息，便于查询和管理。
第十一条严格票务退改签制度，确保客户权益。
第四章客户服务第十二条建立完善的客户服务体系，提高客户满意度。
第十三条员工应具备良好的服务意识，耐心解答客户疑问，及时处理客户投诉。
第十四条定期开展客户满意度调查，了解客户需求，持续改进服务质量。
第五章财务管理第十五条建立健全财务管理制度，确保财务收支合规。
第十六条严格执行票款收缴制度，确保票款安全。
第十七条定期进行财务审计，防范财务风险。
第六章安全生产第十八条建立健全安全生产制度，确保公司及员工生命财产安全。
第十九条定期开展安全生产教育培训，提高员工安全意识。
第二十条加强安全生产检查，及时消除安全隐患。
第七章附则第二十一条本制度由票务公司行政部负责解释。
票务制度范本第一章总则第一条为了加强票务管理，规范票务操作，保障票务安全，提高服务质量，根据国家有关法律法规和行业规定，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所属分支机构、代理机构及全体员工的票务业务活动。
第三条本公司对票务业务实行统一领导、分级管理，建立健全票务管理体系，确保票务工作的正常运行。
第二章票务管理机构与职责第四条公司设立票务管理部，负责公司票务业务的统一管理，主要职责如下：1. 制定和完善票务管理制度，监督执行情况。
2. 负责票务政策的制定和调整，合理分配票源。
3. 负责票务销售、预订、出票、退票、改签等业务的统一管理。
4. 负责票务资金的清算和监管，确保资金安全。
5. 负责票务数据的统计和分析，为公司决策提供依据。
6. 处理票务投诉和纠纷，提供票务咨询服务。
第五条各部门职责：1. 销售部门：负责票务销售工作，提供优质的票务服务。
2. 客服部门：负责处理客户票务咨询、投诉和退改签等事宜。
3. 财务部门：负责票务资金的清算和监管，确保资金安全。
4. 信息技术部门：负责票务系统的开发、维护和升级，保障系统稳定运行。
第三章票务销售与预订第六条票务销售与预订应遵循公平、公正、公开的原则，严禁恶意竞争和违规操作。
第七条销售部门应根据市场需求和公司政策，合理制定票务销售策略，确保票源的合理分配。
第八条销售部门应建立健全客户档案，对客户信息进行保密管理，严禁泄露客户隐私。
第四章票务出票与退改签第九条出票、退票、改签等操作应严格按照公司制定的流程进行，确保票务数据的准确性和安全性。
第十条出票操作：1. 员工需经过培训合格后，方可进行出票操作。
2. 出票时，需核对旅客信息、航班信息、票价等是否准确无误。
3. 出票成功后，需打印出票小票，并由旅客签字确认。
第十一条退票操作：1. 旅客要求退票时，需核对退票条件和相关政策。
2. 符合退票条件的，按退票政策办理，退还旅客相应票款。
3. 退票操作完成后，需将退票信息录入系统，并进行备案。
票务部管理制度第一章总则第一条为了规范票务部的管理工作，提高服务水平，制定本制度。
第二条本制度适用于票务部各级各类工作人员。
第二章职责和权利第三条票务部是各个航空公司的一项基本职能，负责航班机票的销售、退改签、退票等工作。
第四条票务部应当认真执行国家有关航空运输管理的法律法规，执行航空公司的管理规定和程序。
第五条票务部有权对机票进行销售、修改和退票等操作，有责任保障乘客权益，维护公司形象。
第三章组织架构第六条票务部应当依据公司管理要求，合理设置岗位，明确人员职责。
第七条票务部应当完善内部管理机制，划分明确的部门和岗位，建立科学的管理流程。
第四章工作规范第八条票务部应当提高服务质量，确保工作效率，并不断提升员工的专业技能。
第九条票务部应当积极开展促销活动，树立公司形象，提高公司业务效益。
第十条票务部应当按照公司制定的管理标准，在保障乘客权益的同时，控制好成本，提升公司效益。
第五章人员管理第十一条票务部应当重视员工的培训工作，提高员工的业务水平和服务意识。
第十二条票务部应当根据公司的发展需求，合理安排人员的配备和调整。
第十三条票务部应当对员工的工作绩效进行定期检查和评定，并做好激励和奖励工作。
第六章工作纪律第十四条票务部应当规范员工的工作行为，确保工作效率和质量。
第十五条票务部应当坚决执行公司的规章制度，保护公司利益，维护公司声誉。
第七章监督管理第十六条票务部应当建立健全监督管理机制，有效监督和管理员工的工作。
第十七条票务部应当接受公司领导和相关部门的监督和检查，并及时整改问题。
第八章考核评价第十八条票务部应当定期对工作业绩和服务质量进行考核评价，确保达到公司要求的工作效果。
第十九条票务部应当根据考核结果做好员工的激励和指导工作，持续提高工作水平。
第九章附则第二十条本制度自颁布之日起执行，经票务部部门负责人签字确认，并报公司人事部备案。
对于本制度的解释和修订，由票务部负责人负责。
以上就是对票务部管理制度的详细规定，希望每一位票务部员工能够严格按照制度规定履行职责，共同遵守公司规章制度，提升服务质量，为公司发展做出更大的贡献。
票务门票管理制度第一章总则为规范票务门票管理工作，保障门票销售秩序，提高门票管理效率，制定本制度。
第二章票务门票销售管理1. 票务门票销售管理涉及室内外景区门票、演出门票、赛事门票、展会门票等销售工作。
所有门票销售工作必须严格按照规定的程序进行销售，不得私自销售或转让门票。
2. 票务门票销售工作统一由经过专业培训的工作人员进行，严格按照规章制度进行销售。
销售人员应具备良好的服务意识和良好的沟通能力，提供准确、快捷的服务。
3. 销售人员应对门票的价值、有效期、使用范围等信息进行详细介绍，解答顾客疑问，并严格按照规定销售门票，不得私自放水或超量销售门票。
4. 所有门票销售必须进行电子化管理，销售系统必须符合国家规定并具备防伪功能，确保门票的真实性和安全性。
第三章票务门票退款管理1. 门票一经售出，除非景区发生特殊情况，否则不得随意退票。
如需办理退票手续，顾客必须提供合法有效的退票理由和相应的有效证件。
2. 门票退款应当在规定的时间内完成，退款金额应当与门票售价一致，不得因门票退款给予顾客任何不正当利益。
3. 门票退款应当在销售系统中进行记录，确保销售数据的真实性。
第四章票务门票验票管理1. 所有门票入园必须进行验票，验票员工必须经过专业培训，并持有有效的验票证。
2. 验票员应当严格按照规定的程序进行验票工作，对持有效门票入园的顾客应当予以准确、快速的服务。
3. 对于持无效门票或假冒门票的顾客，验票员应当及时制止，并将其送至有关部门进行处理。
4. 验票工作应当配备先进的验票设备，确保验票的准确性和安全性。
第五章票务门票挂失管理1. 门票挂失应当由顾客本人持有效证件在指定地点进行挂失办理，不得通过电话、网络或其他途径办理挂失手续。
2. 挂失门票应当在销售系统中进行记录，并做好挂失门票的安全保管工作。
3. 对于挂失门票的顾客，应当协助其进行相应的补办手续，并确保其权益不受损害。
第六章票务门票管理违规处理1. 对于违反票务门票管理制度的行为，应当按照规定给予相应的处罚，并记录在档案中。
第一章总则第一条为规范公司票务管理，保障公司票务业务的正常运营，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有票务相关业务，包括票务销售、票务库存管理、票务结算等。
第三条票务管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保票务资源的合理配置和有效利用。
第二章票务销售管理第四条票务销售渠道包括但不限于公司官网、官方APP、实体售票窗口、合作伙伴等。
第五条票务销售人员需接受专业培训，熟悉票务销售流程、票价政策、退改签规则等相关知识。
第六条票务销售时，应确保票价、座位信息、票务状态等信息的准确性。
第七条票务销售过程中，如发现异常情况，应立即报告上级领导，并采取相应措施。
第八条票务销售完成后，应及时录入销售数据，并做好销售记录。
第三章票务库存管理第九条票务库存应实行专人负责制，确保票务库存的准确性和安全性。
第十条票务库存应定期进行盘点，盘点结果应及时上报。
第十一条票务库存不足时，应及时向采购部门申请补货。
第十二条票务库存中出现破损、过期等情况，应及时处理，不得销售。
第四章票务结算管理第十三条票务结算应按照公司财务规定执行，确保结算的及时性和准确性。
第十四条票务销售收入的结算周期为每月一次，具体结算时间由财务部门确定。
第十五条票务销售收入的结算，应严格按照销售合同、发票等相关凭证进行。
第十六条票务销售收入的结算过程中，如发现错误，应及时纠正。
第五章票务退改签管理第十七条票务退改签应按照公司规定的退改签政策执行。
第十八条票务退改签过程中，应确保退改签信息的准确性，并做好记录。
第十九条票务退改签完成后，应及时更新票务库存信息。
第六章监督与考核第二十条公司应定期对票务管理制度执行情况进行监督检查，确保制度落实到位。
第二十一条对票务管理人员进行考核，考核内容包括业务水平、工作态度、服务意识等。
第二十二条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予相应的处罚。
第七章附则第二十三条本制度由公司票务管理部门负责解释。
第二十四条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司票务管理制度第一章总则第一条为规范公司票务管理工作，提高票务管理效率，保障公司正常运营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及相关部门，在公司内外进行各类票务业务时必须遵守。
第三条公司票务管理坚持规范、高效、便捷、安全原则，保证公司业务的正常进行。
第四条公司票务部门依法依规为公司票务业务提供支持和服务，确保财务安全和合规经营。
第二章票务购买与管理第五条公司全年度票务工作由临时票务办理、包租车长、部门协助等多种方式保证。
第六条公司票务业务主要包括机票、火车票、汽车票、门票等，由票务部门统一购买、保管、分发。
第七条公司员工购票需提前一周提交所需车票信息，由票务部门统一安排购买。
第八条公司票务部门要及时更新票务信息、价格，并通过公司内部通知方式向员工发布。
第九条公司票务部门要建立完善的票务管理系统，及时记录和统计公司票务使用情况。
第十条公司票务部门应妥善保管各种票据，防止盗窃和遗失。
第三章票务使用第十一条公司员工在使用公司票务时，应当正确使用并保管好票据，不得私自挪用。
第十二条公司员工需提前10分钟到达车站或机场等车票出发地点，如有特殊情况需提前请假。
第十三条公司员工在使用公司票务期间，应当遵守车站和机场的相关规定，不得违反交通规定。
第十四条公司员工如需改签、退票等，需提前向票务部门申请并提供相关证明材料。
第十五条公司票务部门对于违反公司票务管理制度的行为，有权对其进行相应的处罚。
第四章票务报销第十六条公司员工从业务外进行票务购买后，须在规定时间内将票据、发票等相关材料提交财务部门进行报销。
第十七条公司员工在报销时，需填写准确的报销单和相关信息材料，并经过部门经理签字确认。
第十八条公司员工需在报销时遵循公司财务管理制度，不得违规报销和挪用公司经费。
第十九条公司财务部门对于员工报销的票务费用，应当认真审核、及时处理，并建立相应的报销档案。
第五章其他第二十条公司对于本制度的修改加以解释权。
第二十一条公司员工在票务管理过程中出现的问题，可向票务部门进行咨询和申诉。
公司票务管理规章制度内容第一章总则第一条为规范公司票务管理，提高票务工作效率，保障公司经营顺利进行，特制定本规章制度。
第二条公司票务管理规章制度适用于公司内所有部门和员工。
第三条公司票务管理工作由公司票务管理部门负责统一管理，各部门配合配合协助完成。
第四条公司票务管理规章制度应定期进行审查与修改，并及时向全体员工通报。
第五条对违反规章制度的员工，将根据公司相关规定进行处理。
第二章票务管理范围第六条公司票务管理范围包括但不限于：机票、火车票、车票、船票等各类交通票务。
第七条公司员工在出差、外勤或公务上的交通票务，均由公司统一购买。
第八条公司外来客户或合作伙伴的交通票务，应由相关部门负责购买。
第九条公司内部培训、会议、活动等的交通票务，由组织部门统一购买。
第十条公司票务管理部门应及时更新票务信息，保证员工及客户的出行方便。
第三章购票流程第十一条员工出差或外勤时，需要提前向所属部门提交出差申请，经领导批准后，由票务管理部门负责购买相应交通票务。
第十二条外来客户或合作伙伴来访时，相关部门应及时了解对方的出行需求，并由票务管理部门协助购买相应交通票务。
第十三条公司内部培训、会议、活动等需要购买交通票务的情况，由组织部门提前向票务管理部门提交购票申请，经批准后购票。
第十四条公司员工无需出差或外勤，但需要个人私人出行时，可向票务管理部门申请购票，费用由员工自行承担。
第四章结算流程第十五条公司交通票务的购买费用均由公司统一支付，员工无需私自垫付。
第十六条员工购票后需及时向票务管理部门报销相关费用，提供购票凭证，报销金额不得超出规定标准。
第十七条公司外来客户或合作伙伴的交通票务费用，由相关部门提供相关费用报销明细，由公司承担。
第十八条公司内部培训、会议、活动等的交通票务费用，由组织部门提供相关费用报销明细，由公司承担。
第五章票务管理制度第十九条公司票务管理部门应建立完善的票务信息档案，确保票务信息真实可靠。
第二十条公司票务管理部门应定期检查员工出差、外勤或公务上的交通票务，保障票务管理的规范性。
票务部门管理制度范本第一章总则第一条为规范票务部门管理，提高工作效率，制定本管理制度。
第二条票务部门是公司核心部门之一，负责公司各项业务的票务管理工作。
第三条票务部门负责公司各类票务业务的管理工作，包括航空票务、火车票务、汽车票务、景区门票等。
第四条票务部门的主要职责是根据公司业务规模和发展需求，制定票务管理政策和工作计划，组织实施各项票务业务。
第五条票务部门的管理原则是公平、公正、便捷、高效，确保公司票务业务正常运转。
第六条票务部门的管理制度适用于公司内部票务管理工作，具有指导性和约束力。
第七条票务部门的管理制度由票务部门负责人负责执行和监督，对票务部门全体员工具有约束力。
第二章组织结构第八条票务部门设置票务部经理一名，直接向公司总经理负责。
第九条票务部门分为机票票务组、火车票务组、汽车票务组、景区门票组等。
第十条票务部门设立票务管理岗位、票务销售岗位、票务审核岗位等。
第十一条票务部门设立票务员、销售人员、审核员等工作人员。
第十二票务部门需定期召开部门会议，总结工作情况，研究解决问题，保持部门工作高效有序。
第十三条票务部门需建立健全内部管理机制，严格分工负责，确保各项业务顺利开展。
第三章职责分工第十四条票务部经理负责制定票务部门的发展战略和工作计划，组织实施各项票务业务，监督检查工作进展。
第十五条票务管理岗位负责制定票务管理政策和制度，组织实施票务管理工作，确保公司票务业务的正常运转。
第十六条票务销售岗位负责根据公司业务需求，开展各类票务销售工作，确保销售目标的完成。
第十七条票务审核岗位负责审核公司各项票务业务，确保票务信息的准确、完整和及时。
第四章工作流程第十八条票务部门应严格按照工作流程执行票务管理工作，确保工作的正常顺利进行。
第十九条票务部门在接到订单后，应及时核实订单信息，对订单进行处理。
第二十条票务销售人员在接待客户时，需要耐心细致地解答客户问题，提供满意的服务。
第二十一条票务审核员在审核票务信息时，需要认真仔细地核对每一项数据，确保数据的准确性。
票务部门管理制度范本第一章总则第一条为了加强票务部门的管理，提高工作效率和服务质量，根据公司相关规定，结合票务部门实际工作，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司票务部门的各项管理工作，包括票务销售、预订、出票、退改签、咨询等业务。
第三条本公司票务部门应遵守国家法律法规，严格执行公司的各项规章制度，确保票务工作的正常进行。
第四条票务部门应建立健全内部管理制度，明确岗位职责，加强员工培训，提高服务质量，确保票务工作的安全和效率。
第二章票务销售管理第五条票务销售应遵循公平、公正、公开的原则，严禁不正当竞争和违规操作。
第六条票务部门应根据公司授权，合理设置销售渠道，包括线上和线下渠道，确保票源充足，满足客户需求。
第七条票务部门应加强销售合同管理，明确合同条款，确保合同的合法性和有效性。
第八条票务部门应建立健全销售台账，详细记录票务销售情况，便于管理和查询。
第三章预订管理第九条票务部门应根据客户需求，提供准确的航班信息，确保预订信息的准确性和及时性。
第十条票务部门应建立健全预订系统，提高预订速度和准确性，减少预订错误。
第十一条票务部门应加强对预订情况的跟踪管理，及时处理客户的修改和取消需求。
第四章出票管理第十二条票务部门应在确认客户支付后，及时出票，确保票务信息的准确性和及时性。
第十三条票务部门应建立健全出票系统，提高出票速度和准确性，减少出票错误。
第十四条票务部门应加强对出票情况的跟踪管理，及时处理客户的修改和取消需求。
第五章退改签管理第十五条票务部门应根据航空公司规定和客户需求，提供准确的退改签信息，确保退改签操作的准确性和及时性。
第十六条票务部门应建立健全退改签系统，提高退改签速度和准确性，减少退改签错误。
第十七条票务部门应加强对退改签情况的跟踪管理，及时处理客户的退改签需求。
第六章咨询服务管理第十八条票务部门应提供专业的咨询服务，解答客户的疑问，确保客户满意度。
第十九条票务部门应建立健全咨询服务制度，提高员工的服务意识和专业能力。
第一章总则第一条为规范运营公司票务管理，提高服务质量，保障公司利益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于运营公司所有从事票务业务的员工。
第三条票务管理应遵循以下原则：1. 合法、合规、合法经营；2. 公平、公正、公开；3. 安全、高效、便捷；4. 顾客至上，服务第一。
第二章票务业务管理第四条票务业务分为：售票、验票、退票、换票、补票等。
第五条售票：1. 售票员应遵守票务操作规程，准确、迅速地为乘客售票；2. 售票时，应主动向乘客介绍票价、乘车路线、乘车时间等信息；3. 售票过程中，应确保票款安全，不得挪用、侵占票款。
第六条验票：1. 验票员应认真核对乘客持有的车票，确保车票信息与乘车人相符；2. 验票过程中，应保持礼貌，耐心解答乘客疑问；3. 验票员有权拒绝无票、过期票、伪造票等不符合规定的车票。
第七条退票、换票、补票：1. 退票、换票、补票业务应严格按照相关规定办理；2. 退票、换票、补票时，应向乘客说明原因，确保乘客权益；3. 退票、换票、补票业务应提供高效、便捷的服务。
第三章票务设备管理第八条票务设备包括：自动售（检）票机、票务管理系统等。
第九条票务设备应定期进行维护、保养，确保设备正常运行。
第十条票务设备出现故障时，应及时报修，确保乘客出行不受影响。
第十一条票务设备操作人员应熟悉设备性能，掌握操作流程，确保设备正常运行。
第四章票务安全管理第十二条票务安全管理应遵循以下原则：1. 保障乘客人身安全；2. 保障票务设备安全；3. 保障票务业务安全。
第十三条票务人员应严格遵守票务安全操作规程，防止票务事故发生。
第十四条票务管理人员应定期对票务安全进行检查，发现问题及时整改。
第五章员工培训与考核第十五条公司应定期对票务人员进行业务培训，提高票务人员的业务水平和服务意识。
第十六条公司应建立票务人员考核制度，对票务人员的业务水平、服务态度、安全意识等方面进行考核。
第十七条票务人员应积极参加培训，提高自身综合素质。
票务管理制度范本汇总规章制度票务管理制度范本汇总票务管理制度范本一1．票务员要熟悉通往各地的火车线路、轮船航线、飞机班次；熟知车、船、机各班次线路的始发、沿途经过的地方和终点站，抵达各站的准确时间、运行所需时间和各地的中转站情况等。
;2．在接受客人订票时，要问清客人姓名、所住房号，请客人填写订票单，填好后逐项进行核对，向客人收取押金，然后将订票单一联交给客人，作为取票凭证，并将订单进行整理后与车站、机场联系，选购车（船、机）票；;3．接受订好的机票时，将票上的时间、地点、车次，分别与订票单核对，无误后方可收取，并将票价、收取的手续费核算准确，把票和剩余款分别装入客人订票袋中，按客人房号迅速送到客人手中，与客人当面核对无误后收回取票单；;4．如遇到实在办不到的事情，要耐心向客人解释，帮助客人出主意、想办法，为客人推荐临近车（船、航班）次，或采取别的补救方法，尽量使客人感到满意。
;5．没有征得客人同意，订票员不得擅作主张，随意更改车（船、航班）次。
;票务管理制度范本二第一条：为规范景区票务管理和使用，特制订本管理制度。
第二条：景区票务由财务部进行统一管理，由旅游服务部业务员和各景区售票员按本制度要求领用、保管和出售。
第三条：各景区的门票必须按有关设计要求进行专业特色设计，报公司常务副总经理批准，并确认印刷的数量和样式。
票务的印制由财务部主管向公司常务副总经理提出申请，办理相关票务印刷手续。
第四条：票据印制回来后交财务部票务专管员入库，妥善保管，并做好登记、造册等相关工作。
第五条：票据需加盖公司的票务专用章方可使用，无票务专用章的票作废票处理。
财务部票务专管员向主管副总经理提出使用票务专用章申请，经批准核实后，批量加盖票务专用章，并做好票务登记发放和造册归档等相关工作。
第六条：票据的领用由旅游服务部业务员和各景区指定售票员到财务部票务专管员处领取，票务专管员须办理相关登记发放手续，其它非售票人员不得领取。
第七条：各景区售票员和旅游服务部业务员每日领取的门票数量要根据实际情况而定。
各景区只设日班售票，旅游服务部设日班和中班售票，其余班次不售票。
如需售票，转到旅游服务部办理相关票务。
当日售票结束后，日班售票员和旅游服务部业务员须在当日下班后30分钟内到财务部票务专管员处进行核算结账；中班旅游服务部业务员须在第二天上午12点之前到财务部票务专管员处进行核算结帐。
不得隔日或多日一起结算，特殊情况需报财务主管批准。
第八条：售票员和业务员当日现金必须在当日直接交公司财务部出纳处，凭财务部出纳员出具的收据和票务专管员进行核账。
同时将每日填写的《每日售票登记表》和《每日票务稽核表》交到财务部。
第九条：票务专管员不定期到各景区售票员处核查票务使用和结余情况，每周汇总票数和财务部出纳进行核对结算，并把每周情况向主管副总汇报。
第十条：售票员、业务员、票务专管员要妥善保管好自己的门票，如有遗失，按票面总额赔偿公司损失。
第十一条：各景区售票员售票时实行唱收唱付，严格按照票面价格出售，不得多收票款，不得串通他人弄虚作假以获取私利。
一经发现除加倍处罚外，视情节轻重，予以通报批评、辞退或移送司法机关处理。
第十二条：旅游服务部在接待旅游团队时，按公司与旅行社的签约协议办理优惠票务；在接待上级领导或来宾，需办理优惠票务或免票时，须经公司副总经理批准并办理相关优惠或免票手续。
第十三：本公司工作人员进入各景区时须出示本人的工作证（工牌）；景区范围内的村民（与公司有合同约定的部分）凭本人的身份证进入各景区。
为加强安全管理，无成年人携带或照看的未成年人不得进入各景区游览。
第十四条：任何游客都必须凭票或办理相关手续进入各景区。
验票员验票时必须一人一票，不得一票多人或无票、无手续放行任何游客进入景区。
一经发现除加倍处罚外，视情节轻重予以通报批评、辞退或移送司法机关处理。
第十五条：本制度自即日起公布执行。
票务管理制度范本三一、工作职责：;1、各级票务核算人员应按时审核各类帐务、票据，及时报送各类报表；;2、票务核算人员对站员的票务核算要做到日清日结；;3、无论何种原因丢失公款者由本人全部赔偿；;4、站员严禁代交帐和无故不交帐或隔日交款结帐；;5、各客运站的工作人员要严格按照工作程序操作，正确办理业务，做到票、款、单三清。
;6、严禁公、私款混放，不得以任何借口转借、挪用各类公款；;7、工作人员填写单据要字迹清晰，严禁弄虚作假；;8、站务人员应严格按照物价等部门核定的标准收费，不得巧立名目(不属于单位收费许可证所列收费项目)，私自收费；;9、各级核算人员对检查出的各类违规违纪行为应及时报告有关领导。
; ; ; ;二、处罚规定;1、在工作过程中及结帐时发生长短款，长款上交，短款自赔；长短款超过票款总额的5‰o，第1次罚款20元；当月出现长短款2次以上者，罚款50元；累计3次以上者，待岗培训，发生活费并扣除当月奖金。
;2、巧立名目、私自收费者一经查出视情节轻重，经研究后，给予相应的行政处分和经济处罚。
;3、转借挪用公款视情节轻重，经总站研究后，给予相应的行政处分和经济处罚。
;4、因车属单位、年月日、车号、车次、座位号、乘车时间填写错误，金额大小写不符，客票不加盖号码章、日期章等行为给单位造成经济损失的（含存款差错、已开单据丢失），按损失的金额如数赔偿，并视情节轻重同时处以50—100元的罚款。
当月发生该行为三次者，停岗十五天，扣发停岗期间工资及当月奖金。
;5、工作人员如有意弄虚作假，开空头结算单、行李单、包车单、收据，涂改数字，上下联不符及因种种原因（如漏乘、扣人数、长距开短距等）出现的现金大于结算单的长款不上交或以补结算单进行“倒单子”活动者，一经查实，一律按贪污论处，并视情节轻重，经中心研究后，给予相应的行政处分和经济处罚。
;6、工作人员在工作中如发生售假票、废票、（包括各类客票、保险票、小件寄存费、停车费、托运费等）；收钱不撕票，少撕票多收钱等行为的，一经查实，一律按贪污论处，视情节轻重，经中心研究后，给予相应的行政处分和经济处罚。
7、对检查出的各类违规违纪行为隐瞒、虚报者视情节轻重处以的罚款。
票务管理制度范本四第一条为规范公司船票管理和使用，特制订本管理制度。
; 第二条船票管理原则(一)船票是有价证券，是公司经济活动的重要凭证，票务工作是公司管理的重要方面，因此必须坚持严格管理的原则，制度化、规范化。
(二) 公司船票从印制、保管、发放、使用到财务管理，各环节要建立各负其责、互相监督、方便使用、安全有序的工作机制。
(三)实行票、款分开，管用分离的原则。
第三条票务管理体制(一) 总经理主管公司票务管理工作(二)指定票务管理员。
票务管理员的职责是：船票的设计与印制，船票保管、发放船票给会计并做好船票使用中的检查与监督。
（三）会计。
会计票务管理职责是：从票务管理员领出船票，负责发放船票给售票员，做好船票领用记录及船票使用情况进行汇总。
(四)出纳。
出纳票务管理职责是：负责售票员票款现金收款工作。
(五)售票员。
售票员票务管理职责是：负责从公司会计领出船票，负责船票销售和做好售票记录，做好票款缴交工作。
售票时唱收唱付，票款当面点清。
长短款要据实登记，长款上交，短款自补。
大额错款，须立即报告票务管理员。
(六)验票员。
验票员票务管理职责是：负责航班验票，验票时需凭票登船、一人一票、即验即撕，一律不准保留全票。
第三条票券印制1、票务的印制由票务管理员向总经理提出申请办理相关票务印刷手续。
2、票据印制回来由总经理和票务管理员共同验核后入库妥善保管并做好登记相关工作。
3、船票需加盖公司公章方可使用，加盖公章时由票务管理员向总经理申请办理盖章手续。
第四条票券的保管与发放(一)票据由票务管理员负责保管和发放。
(二)票务管理员负责票据发放领用工作，并在票据领用登记本上做好登记手续。
(三)对废旧票进行销毁、重新启用或改做赠票以及他用的，必须经总经理批准后方可执行。
(四)售票员按售票日填写售票交款单(三联)到财务部交款，财务部收款后在售票交款单上确认签章，并留一联入帐，售票员留存根一联备查，另一联交票务管理员作为销票依据。
第五条票券使用中的管理(一) 售票员唱收唱付，票款当面点清。
长短款要据实登记，长款上交，短款自补。
大额错款，须立即报告票务管理员。
(二)验票员验票时需即验即撕，一律不准保留全票。
(三)总经理、票务管理员应定期或不定期对票务工作进行检查和抽查。
票务管理流程1、船票印刷流程：票务管理员负责印票申请总经理审批同意到印刷厂按指定票种和票号印刷印刷厂印刷完毕后交付船票及提供印刷发票及收据总经理和票务管理员共同核验船票后，船票交由票务管理员登记保管。
2、船票领用流程总经理授权及监督票务管理员在新船票加盖公章票务管理员负责发放盖好公章的船票给会计，并做好登记手续会计负责发放船票给售票员，并做好领用登记3、船票票款缴交监督流程售票员收取票款并按要求做好售票登记验票员查验游客船票并与售票员核对航班出票情况，并签名确认当天售票工作结束后将票款缴交至公司出纳处，并填写现金缴款单公司出纳收取票款在现金缴款单后签名确认，负责将票款缴交银行公司会计核对汇总船票使用和票款缴交情况，编制月度售票汇总表票务管理员核对月度售票汇总表和票款缴交情况总经理审核月度售票汇总表。
