一台账三清单

各车间岗位的隐患治理清单，按照“六查六看”的要求，认真排查隐患问题，并建立隐患治理清单，将发现的各类隐患全部登记入册，逐项明确隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容，其中重大隐患要及时上报公司安全部及安全总监。
公司安全总监
安全生产部
聚氨酯泡沫主任
聚氨酯泡沫生产班班长
人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长
2018年12月20日
6
（集中排查整治）
全面实行安全责任考核奖惩痕迹化管理
管控重点、制度和人员的落实及处置、追责、问责处罚。严格对落实风险管控、隐患排查整治、教育培训责任不到位的部门和人员，以及违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等违规行为进行责任追究，并认真梳理企业安全责任考核奖惩情况，建立、完善台账。
公司安全总监
安全生产部
聚氨酯泡沫主任
人造革车间主任
2018年12月20日
7
（集中排查整治）
实行自查自改，落实“三项制度”
根据《河北省安全生风险管控与隐患治理规定》及本企业实际，进一步健全完善安全生产“三项制度”并落实
公司安全总监
安全生产部
聚氨酯泡沫主任
聚氨酯泡沫生产班班长
人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长
公司安全总监
安全生产部负责并请专家负责对中层干部的培训
2018年7月19日
攻坚行动方案的风险管控及隐患排查的相关知识的培训，见照片和签到及考试卷
3
（部署发动阶段）
使全体员工明确排查整治的具体工作目标、要求、措施、责任。
攻坚范围：聚氨酯泡沫和人造革的生产区域的较大安全隐患和风险管控
完成风险管控台账、管控图和告知卡。
2、室内储存场所，不应使用碘钨灯和超过60W以上的白炽灯等高温照明灯具。
3、当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应对镇流器采取隔热、散热等胁火保护措施，确保安全。
4、仓储场所的电器设备应与可燃物保持不小于0.5m的防火间距，架空线路的下方不应堆放物品。
5、仓储场所的电气线路、电气设备应定期检查、检测，禁止长时间超负荷运行。
机修车间
20
线切割、切割机、带锯机
防护罩缺损；连锁装置失效，导致机械伤害。
低级/蓝色
机械伤害
有可能造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合（GB 23821-2009)的相关规定。
机修车间
生产经营单位安全生产隐患治理清单
单位： 日期：
序号
隐患名称
隐患等级
治理措施
4、除尘系统的风管及除尘器不得有火花进入，风管内不出现厚度大于1mm积尘，风管的设计风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的25%计算。
安全部
3
电网接地系统
接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。
较大级/橙色
触 电
(1)同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或IT系统；2000年10月1日以后建设项目的TN低压 配电系统必须采用TN-S系统。
13
劳动防护用品/劳动防护用品使用
部分员工未按规定正确使用劳动防护用品。
低级/蓝色
机械伤害
物体打击
职业病等
严格执行操作规程；
对操作人员加强培训；
加强现场检查，及时整改问题。
安全部
14
电气线路
临时线路未装总开关控制和漏电保护装置。
低级/蓝色
触 电
1、临时线路敷设符合安全要求，应安装总开关控制和漏电保护装置。
革车间压延机岗位1号机漏油
低级/蓝色
机械伤害
(1)有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和 传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB 23821-2009)的相关规定，并确保有效。
(2)转动部位的连接销、刀排的突出高度应符合标准。
(3)设备维护检修时应使用能量锁定装置。
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
单位： 日期：
序号
工作任务
目标要求
工作措施
责任单位
责任人
完成时限
工作进度
1
（部署发动阶段）
7月17日公司安全领导委员会全体成员学习了《全市工贸行业深化安全生产大排查大整治攻坚行动实施方案》的通知，制定本公司的攻坚行动的实施方案
落实本企业安全责任的体系，建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，领导包联、实行“一个台账、三个清单”，遏制各类生产责任事故的发生
6、仓储场所内不应使用明火，并应设置醒目的禁止标志。因施工确需明火作业时，应按用火管理制度办理动火证，由具有相应资格的专门人员进行动火操作，并设专人进行现场监护。
7、按照GB50016和GB50140设置消防设施和消防器材，并加强巡查、检测、维修、保养，确保消防设施正常运行。
安全部
9
空压机及管道
保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位： 日期：
序号
辨识部位
存在风险
风险等级
可能发生事故类型
管控措施
责任部门
责任人
1
安全通道
安全通道被占用或不通畅；
安全出口被锁闭；
疏散门、通道处无应急照明灯或自发光疏散指示标识。
较大级/橙色
火 灾
合理安排作业区域；
加强检查，及时清理；
紧急情况确保向外可以推开；
疏散门、通道处安装应急照明灯和自发光疏散指示标识。
机修车间
10
固定式压力容器的安全附件
安全附件失效，导致容器内压力增加而引起爆炸。
单体压力容器储罐
一般/黄色
容器爆炸
泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装置做到完好，并在检验周期内使用；
压力容器及其附件依规注册，并在检验周期内使用。
机修车间
11
空压机周边环境
空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。
触 电
火 灾
严格执行电气安装及操作规程；
加强电气安全检查，发现隐患及时由电工整改；
减少线路负荷。
机修车间
5
电气设备操作
接线部位损坏。
一般/黄色
触 电
加强安全检查，确保接线部位完好；
定期检查检测漏电保护器。
机修车间
6
移动式电气设备
未按规定进行绝电阻安全检测；
电源线中间有接或破损；
跨越通道使用未取防碾压措施。
机修车间
8
材料库、成品库
易燃、遇点火源有发生火灾的危险。
一般/黄色
火灾
1、仓储场所的电气装置应符合GJ16的规定，电气设备应设专人管理，由持证的电工进行安装和维修。发现漏电、老化、绝缘不良、接头松动、电线互相缠绕等可能引起打火、短路、发热时，应立即停止使用，并及时修理或更换，禁止带电移动电气设备或接线、检修。
空压机站房
一般/黄色
火 灾
其他爆炸
(1)空压机周边不得存放易燃、易爆物品。
(2)周边不得进行喷漆和铝镁磨削等作业。
机修车间
12
存在职业病危害因素场所
噪音、粉尘
低级/蓝色
机械伤害
物体打击
职业病等
落实劳动防护用品配备和发放标准及管理制度；
按规定采购、发放、使用、维护及保养；
加强现场检查，及时整改问题。
安全部
公司安全总监
安全生产部
聚氨酯泡沫主任
聚氨酯泡沫生产班班长
人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长
2018年8月19日
已完成（）个管控图，（）告知卡
4
（集中排查整治）
按照《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》，对辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等方面的风险因素进行辨识。
机修车间
19
磨床、砂轮机、砂光机
砂轮有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的砂轮飞出伤人。
低级/蓝色
机械伤害
物体打击
(1)砂轮安装前应进行检查，如发现砂轮有裂纹或其他损伤严禁使用。
(2)砂轮防护罩应将砂轮、砂轮卡盘和砂轮主轴端部罩住，防护罩钢板应具有一定的强度。
(3)砂轮与卡盘压紧面之间应衬以柔性材料的衬垫。
2、每层厂房应设独立电源箱，使用断路保护器。
机修车间
16
主电室、电气室、配电室
未设置通风或空调系统，电气盘、箱、柜安全防护装置缺失。
低级/蓝色
火 灾
触 电
1、设置通风系统或空调系统，确保电气设施完好。
2、电气盘、箱、柜必须设置设备编号、当心触电标识、单线系统图、接地和接零标识。
3、相序线及接线标识规范、柜门保护接地并牢靠、接线位和母牌等裸露部位均有有机玻璃罩、穿线孔应封堵、线路应横平竖直、固定有序。
1.成立了以总经理为组长的攻坚行动领导小组，2.由安全总监王刚具体负责攻坚行动，编制行动实施方案，完善体系实施手册
公司总经理
公司安全总监
安全生产部部长
各车间主任
2018年7月18日
已完成（培训已结束，见安全委员会的会议纪要）
2
（部署发动阶段）
加大大排查大整治行动的宣传力度，使员工了解整改的必要性。
班组长以上领导干部的攻坚行动的培训及各车间员工的培训，指定专人制作并悬挂标语条幅
机修车间
17
主电室、电气室、配电室
高、低压电气柜前未铺设绝缘胶板，使用不合格安全用具。
低级/蓝色
触电
1、高压柜前必须铺设绝缘胶板。
2、高压试电笔、绝缘手套、绝缘套鞋、接地线等电工工具和防护用品必须按检验标准要求送检，并张贴标识，确保有效。