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流程图示权责单位及注示1. 业务接单，由业务主管召集各部门权责人员召开订单评审会议。
评审内容：技术部确认结构与功能是否已OK，相关资料是否已发放到各权责部门。
采购确认所需物料是否已找到相应的供应商及下单采购周期。
品质确认相对应的检验资料是否已到位，2. 采购下单：采购在经过询价、比价、议价后下单给供应商确定交期，将相关资料分发至相关部门，并将预计交期回复给计划部门。
3. 供应商：送货并做好产品标识。
品名、数量4. 仓库：供应商货到后，仓管确定数量OK，通知品质检验。
品质检验合格的，仓管办理入库，并将相关资料分发至各相关单位。
品质检验不合格的，由品质把不合格报表送给PMC，PMC立即召集采购、品质、工程会审。
确定退货、特采、挑选使用等。
确定后，由采购知会供应商处理。
采购得到供应商的回复后。
作相关安排。
5. 生产按计划领料：生产部根据生产计划开具领料单到仓库领料，领料单需有生产拉长，与主管签名。
6. 生产排拉生产：生产部根据作业指导书上所需岗位进行机动排拉。
要求尽可能做到工位合理，节省成本。
7. 品质制程控制：不论来料合格与否，品质都要跟进制程物料使用情况。
二要跟进生产组装是否OK。
要督促生产做好良品与不良品的区分，以免混淆。
确保品质。
对于生产出来的不良品，生产安排返修。
生产报废的，经过品质确认后，开具补料单到仓库补料。
8. 半成品/成品入库：品质检验确认OK良品，生产开具入库单办理入库。
9. 生产根据成品出货通知，到仓库领成品包装。
品质做好包装确认，确认无误的，进行量产包装。
10. 成品入库：经品质确认无误的包装成品入库。
由生产开具成品入库单入库。
入库单须有生产主管签字及品质主管确认。
11. 出货：仓库开具成品出库单，安排出货。
12. 计划下发出货通知：仓库立即根据通知要求备货。
并通知品质确认。
确认OK的，开具《成品出库单》出货；品质确认NG的，立即通知生产计划与生产部。
生产部安排返工，生产计划与生产主管确认返工所需时间，如需延误交期的，立即与业务沟通。
产品入库检验验收制度入库检验验收制度是一个组织内部用来确保产品质量的管理制度。
它涉及从供应商收货到产品放入库存的整个过程，通过各项检验和验收措施来确保产品符合质量要求。
以下是一个常见的产品入库检验验收制度的流程。
1. 供应商选择：根据组织的需求和质量要求，选择可靠的供应商，并与其建立合作关系。
2. 采购合同：与供应商签订采购合同，明确产品的技术规格、数量、交付时间等信息。
3. 收货检验：货物到达时，质量部门对货物进行检验，包括外观、尺寸、数量等方面的检查。
如果发现问题，及时与供应商沟通，并记录问题。
4. 抽检：随机抽检一定比例的货物进行全面检验，检查产品的内部质量、功能等方面是否符合要求。
5. 检验记录：对每次检验结果进行详细记录，包括抽检比例、检验方法、检验员等信息。
6. 验收：通过检验的货物符合质量要求，可以进行验收。
验收包括对货物的外观、数量、包装等方面的检查。
7. 验收记录：对每次验收结果进行详细记录，包括验收人员、验收日期等信息。
8. 不合格品处理：如果发现货物不符合质量要求，需要进行不合格品处理，包括与供应商协商返工、退货等。
9. 入库：通过检验和验收的产品可以进行入库操作，将产品放入仓库，并对其进行标识和分类。
10. 库存管理：对入库产品进行良好的库存管理，包括标识、分类、定期清点等。
11. 异常处理：如果在入库后发现产品有质量问题，需要及时进行异常处理，并对问题进行分析，找出原因并进行改进。
12. 不断改进：根据入库检验验收的结果和问题，进行持续改进，提高供应链的质量管理水平。
这是一个大致的产品入库检验验收制度流程，具体的流程和要求可以根据组织的具体情况进行调整和完善。
产品入库检验验收制度（二）一、目的和依据为了确保产品入库过程中的质量和安全，减少不合格产品流入市场的风险，制定本制度。
本制度的依据有《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国进出口商品检验法》等相关法律法规。
二、适用范围本制度适用于本公司所有产品的入库检验和验收。
样品入库管理制度第一章总则为规范样品入库管理工作，提高样品入库管理的效率和准确性，确保样品入库管理工作的顺利进行，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有涉及样品入库管理的部门和人员，包括但不限于样品接收、样品入库、样品登记、样品存储、样品出库等工作。
第三章样品入库管理流程1. 样品接收（1）样品接收人员应在收到样品后及时进行登记，并确认样品名称、数量、规格等信息是否与随附的文件一致。
（2）对于易破损、易腐败或易受污染的样品应特别加以保护，并在登记时做好标识。
2. 样品入库（1）接收后的样品应立即送往样品库房，由专人进行存放。
（2）样品库房应具备相应的储存条件，如温度、湿度、通风等，以保证样品的质量。
（3）样品库房内的存放位置应有清晰的标识，以利于查找和管理。
3. 样品登记（1）样品入库后，应立即进行登记，并在登记表上记录样品的名称、批号、数量、来源、存放位置等信息。
（2）登记表应由专人负责管理，确保记录的准确性和完整性。
（3）对于特殊的样品，如有安全隐患或特殊储存要求的样品，应在登记表中特别予以标注。
4. 样品存储（1）样品库房内的存放位置应根据样品的特性进行分类和管理，并配备相应的存放设备和器具。
（2）按照样品的保质期和特性，对样品进行定期检查和保养，防止过期损坏或失效。
（3）定期清理和消毒样品库房，确保存放环境的清洁和卫生。
5. 样品出库（1）样品出库前，应做好出库申请并签字确认。
（2）出库申请应包括出库的目的、样品名称、数量、接收人等信息，经过核实后才能进行出库。
（3）出库后，应及时更新登记表，并确保原样品库房存放位置的准确性。
第四章相关责任1. 样品接收人员负责按照规定接收、登记和存放样品，确保样品的完整性和准确性。
2. 样品库房管理员负责样品库房的管理和维护工作，保证样品存放环境的良好和安全。
3. 样品管理人员负责样品登记、出库和存档，保证样品管理的的准确性和可追溯性。
第五章其他规定1. 对于出现样品遗失、损坏或过期等情况，应及时进行记录和报告，并进行相应的处理。
宁波源元汽车用品有限公司行装配；生产指示单不用给吗？备注：涉及到委外加工的部分，同时由生技组技术员制作资生技组技术员料给采购部。
相关工作开展 6.4 相关工作开展A、生技组技术员在1个工作日内按照彩图制作电脑绣花单，生技组技术员经部门主管审核后，交布套车间1份、品质部1份；生技组主管确认转采购部，采购部制作《采购合同》经部门经理、财务部采购部经理采购部安排采购经理审核后上报给总经理审批。
财务部经理6.7 采购部安排物料采购送货单1、由采购部根据《物料请购单》，安排物料采购。
采购部6.8 供应商送货，并提供《送货单》收料、清点数量1、供应商根据采购计划安排送货，并提供《送货单》；供应商2、由采购部填写《收货通知单》，一式三联，1联给财务部仓管员仓库、1联给品质部、1联留底。
检验 6.9 收料并清点数量1、由仓库安排收料，并确认物料型号、规格及数量。
仓库6.10 物料检验A、由生产计划将《拉柜通知单》下达仓库，仓管员根据拉柜仓管员时间做好拉柜前的准备工作。
业务员安排拉柜 6.20 接收《拉柜通知单》，拉柜前工作准备仓管员A、由仓管员安排拉柜，生产车间组织相关人员进行装柜。
生产车间7 记录及表格《意向订单通知单》、《顾客要求分析表》、《彩色效果图》、《生产指示单》、《生产计划》、《布套生产计划》、《绣花生产计划单》、《排料图》、《绣花、印花等图案尺寸定位图》、《物料请购单》、《收料通知单》、《发货通知单》、《拉柜通知单》8 附录：无附注：1、本流程提出部门：总经办2、本流程归口部门：总经办3、本流程编制人：4、本流程审核人：5、本流程批准人：兰亭序永和九年，岁在癸丑，暮春之初，会于会稽山阴之兰亭，修禊事也。
群贤毕至，少长咸集。
此地有崇山峻岭，茂林修竹；又有清流激湍，映带左右，引以为流觞曲水，列坐其次。
虽无丝竹管弦之盛，一觞一咏，亦足以畅叙幽情。
是日也，天朗气清，惠风和畅，仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以极视听之娱，信可乐也。
样品制作流程
1、业务部根据客户要求开出《样品制作通知单》送交生产部。
2、根据样品材质要求无，原材料无库存的由生管申购，业务部安
排采购备齐相关原辅材料。
3、采购备齐材料经品管判定合格后办理入库手续,仓库在第一时
间内通知生产部.
4、生产部审核相关资料确认齐全无误后,确认生产时间、交期后，
根据样品单的相关要求合理组织安排生产。
5、样品制作出来后生产部根据相关资料填写《样品标签》并贴于
盒内。
6、生产部根据实际制作情况，在《样品制作通知单》上注明用料，
半成品尺寸等所由资料。
7、生产部将做好的样品连同样品单等资料转交品管部。
8、品管部根据资料要求认真核查，判定合格后在样品标签及样品
单上签批，签批后交生产部，生产部确认后转交业务部。
9、业务部根据相关资料对样品进行复检无误后签名，留一套样品
交品管部收留，其余的安排送客户确认。
10、客户对样品审核后的相关信息业务必须及时反馈到生产部。
11、如打出来的样经客户确认为不合格的，业务部应及时通知生产
部，并通知品管部在不合格的样品上盖上“不合格”章或报废
以免误用。
一、目的：对完成品检验，样品承认及来料检验过程进行有效管理，使成品或物料满足质量要求及时合格入库。
二、范围：所有成品检验，样品承认封样，来料检验相关作业。
三、职责：1、品质部：按检验作业指导书要求进行检验，并主导处理品质异常；2、研发工程部：对物料样品进行签样承认，提供相关的承认书，规格书及图纸。
3、采购部：要求供应商提供样品及承认书，出现品质异常与供应商的联络。
4、PMC部：品质异常协调处理工作。
四、管理流程：1、成品检验管理：1）、品质部收到生产部《完成品送检单》后就在15分钟内对完成品进行检验，如遇紧急出货，PMC通知生产部，生产部在《完成品送检单》上注明“紧急”，品质部应在5分钟内对完成品进行检验。
完成品检验，品质出现异常时，由品质部主导处理。
2、物料检验管理：1）、外壳套件及透镜由采购部要求供应商提供样品2套，给到研发部进行确认，并签样（1套给品质，一套研发留样备查），确认OK后方可通知供应商生产送货。
2）、LED灯珠、电源等物料由采购部要求供应商提供承认书1份，样品2份（1份签样给品质，一份研发留样备查），承认书给到研发部进行签字承认后给到文控中心发放给品质部及相关部门。
3）、包装材料由研发提供图纸给到采购部及品质部。
4）、以上需要提供的样品及资料需在来料前提供给相关部门（注：外壳套件图纸在其样品最终确认的情况下，1周之内提供给相关部门）。
4）、品质部在收到仓库的《物料送检单》，需在15分钟内对物料进行检验，紧急情况，仓库在《物料送检单》上注明“紧急”，品质部应在5分钟内对物料进行检验。
5）、品质部按相关资料或样品进行检验，物料检验OK，则贴PASS标或盖PASS章，并填写物料检验报告，仓库在物料有贴有PASS标或盖PASS章，方可进行物料入库作业，未入库物料严禁发到产线生产。
6）、在检验前，品质因没有以上相关检验资料，则第一时间通知PMC，由PMC负责协调处理并记录。
7）、物料检验出现品质异常，由品质部主导处理，应在发现品质异常1H内出具书面或电子档异常报告及相关图片给到采购部，填写物料品质异常单，知会PMC，并通知采购进行退货，因物料需要紧急上线生产，则由PMC提出，采购填写《物料特采申请单》，由相关部门进行评审是否可以特采或挑选使用。
一、目的为加强油墨样品的储存、管理，确保样品质量，便于样品的出库和使用，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有油墨样品的入库、储存、出库及日常管理工作。
三、职责1. 仓库管理员：负责油墨样品的入库、出库、日常维护和盘点工作。
2. 质量检验员：负责对入库的油墨样品进行质量检验，确保样品质量符合标准。
3. 使用部门：负责申请使用油墨样品，并在使用后及时归还。
四、入库管理1. 入库流程：1.1 使用部门填写《油墨样品入库申请单》，经相关部门审核后交仓库管理员；1.2 仓库管理员接收样品，并通知质量检验员进行检验；1.3 质量检验员对样品进行检验，合格后填写《油墨样品入库检验报告单》；1.4 仓库管理员根据检验报告单，将样品登记入册，并按类别、规格等要求进行分类存放。
2. 入库要求：2.1 样品入库时，必须提供相关证明文件，如产品说明书、合格证明等；2.2 样品入库后，仓库管理员应立即进行清点，确保数量准确无误；2.3 样品入库后，应在明显位置贴上标签，标明样品名称、规格、批号、入库日期等信息。
五、储存管理1. 样品储存区域应保持干燥、通风，避免阳光直射和潮湿；2. 样品应按类别、规格等要求分类存放，确保样品的整洁、有序；3. 仓库管理员应定期检查样品的储存情况，发现问题及时处理；4. 对于易变质、易损坏的样品，应采取特殊措施进行保管。
六、出库管理1. 使用部门填写《油墨样品出库申请单》，经相关部门审核后交仓库管理员；2. 仓库管理员根据申请单，核对样品信息，确认无误后办理出库手续；3. 仓库管理员将样品交付使用部门，并要求使用部门填写《油墨样品出库记录单》；4. 使用部门在使用完毕后，应及时归还样品，并填写《油墨样品归还记录单》。
七、盘点管理1. 仓库管理员应定期对油墨样品进行盘点，确保库存数量与实际数量相符；2. 盘点时，应详细记录样品的名称、规格、批号、数量等信息；3. 如发现盘点差异，应及时查明原因，并采取相应措施进行纠正。
出入库标准流程出入库标准流程是企业仓储管理的重要环节，主要包括出库和入库两个过程。
下面将分别介绍出库和入库的标准流程。
一、出库标准流程1. 订单确认：根据客户需求，确认出库商品的种类、数量和交货日期。
2. 准备出库单：根据订单信息，制作出库单。
出库单包括商品名称、规格、数量和客户信息等。
3. 商务部门审核：商务部门负责审核出库单，确认订单信息的准确性和客户信用情况。
4. 仓储部门备货：根据出库单的要求，仓储部门开始备货操作。
根据商品的不同属性，设置合理的存放位置，确保备货过程高效有序。
5. 验货发货：仓储员根据出库单，按照商品的名称和数量进行验货，确保商品的完整性和准确性。
验货无误后，进行包装，并填写发货单。
发货单包括商品名称、规格、数量、托运信息等。
6. 发货确认：商务部门与客户确认发货信息，并共同签署发货确认单。
7. 物流配送：将包装好的商品交付给物流公司，物流公司负责安排车辆、司机和路线，确保商品准时送达客户手中。
8. 订单结算：商务部门根据客户签署的发货确认单，及时进行订单的结算工作，包括确认款项和开具发票等。
二、入库标准流程1. 采购订单：根据企业需求，制定采购计划，并发布采购订单。
采购订单包括商品名称、规格、数量和交货日期等。
2. 供应商选择：根据采购订单，选择合适的供应商，并与其进行谈判和签署供货合同。
3. 送货验收：收到供应商送来的商品后，仓储员根据采购订单进行验收。
验收标准包括商品名称、规格、数量和质量等。
4. 入库操作：验收合格的商品，仓储员对其进行入库操作。
根据商品的属性和存储条件，选择合适的存放位置，确保商品存储安全和有效。
5. 入库登记：对入库商品进行登记，包括商品名称、规格、数量及批次等信息，并生成入库单据。
6. 质量检验：根据需要，对入库商品进行质量检验。
检验员根据产品标准和要求，对样品进行检测和测试。
7. 采购结算：财务部门根据入库单据和供应商提供的发票，进行采购结算工作，包括确认款项和开具发票等。
