最新质量管理部工作流程图

可编辑修改精选全文完整版
质量管理体系工作流程图
质量管理体系工作流程图一、文件依据
本院质量管理体系文件
二、范围对象
质量体系维护管理的全过程
三、工作程序
建立修改
体系文件
运行管理体系文件管理评审和质量监督维护管理
纠正预防
内部审核
四、有关说明
体系维护管理是指建立、修改、运行及管理的全过程~目的是保证其适宜性、充分性和有效性～实现持续改进。

包括体系文件制修订、运行、质量监督、内部审核、外部监督检查、管理评审、纠正预防和持续改进,维护管理,等环节。

1、制修订
根据有关要求建立质量管理体系文件～在法规、规范和标准变化,体系运转中质量监督、内部审核、外部监督检查、管理评审等环节发现问题需要修改时～及时实施修订。

2、运行管理
按要求对体系文件进行管理~包括编制,修订,、发放、回收等～收集和保持相关质量记录。

3、质量监督
按规定和要求制定各级质量监督计划并检查实施情况～收集和保持相关质量记录。

4、内部审核
按规定进行内部审核~收集和保持相关质量记录.
5、管理评审
按规定进行管理评审~收集和保持相关质量记录。

6、外部监督检查
接受来自外部的各种监督检查~收集外部监督检查形成的各种记录报告。

7、纠正预防
体系运行各环节发现的问题组织实施整改～督促检查完成情况。

对
8、持续改进
根据法规、规范、标准变化情况和体系运行各环节提出的修改建议～及时修改并发布实施。

建设单位质量部业务流程图流程1：质量管理工作流程图
流程2：建设单位质量管理决策流程图
流程3：质量控制流程图
流程4：不合格项处理流程图
流程5：单位（单项、单元）工程开工质量保证体系流程图
满足下道工序开
流程6：单元（分段）工程质量检查与验收流程图
流程7：分部工程质量检查与验收流程图
注：包括所含分项工程是否全部签证，报告、资料是否齐全等
流程8：单位工程验收流程图
注：包括所含分部工程是否全部签证，报告是否齐全，备查资料是否齐全、可靠，观感质量评定是否合格等。

流程9：隐蔽工程质量验收流程图
流程10：竣工质量验收工作流程图
流程11：质量事故处理流程图。

浙江永达工贸有限公司质量管理体系策划流程图（关键流程）共2 页第1 页流程顾客营销部研发部工艺部品质部计划部采购部生产部协作厂新品开发需求营销情报资料接收开发能力评估产开发进度、技术能力、品质保证、作业环境、材料供应、生产能力、生产/检测设备、成本之可行性品NG总经理例会决定策NG OK签订协议、确定进度、报价划OK设计方案阶段开发计划书确定--设计目标、可靠性和质量目标、初始材料清单、初始过程流程图、初始特性清单、产品保证计划策划评价会（成立项目小组）NGOK OK产品设计品质策划DFMEA 、可制造性和装配设计设计评审设计验证产图样定稿试制组装夹具品部件清单加工单位确定试部件开发协议专用部件确定开发协议制试制品控制计划、产品/过程特殊特性确定(段发出试制订单下零件试制订单确试验基准交换试验基准交换试验基准制定零件加工制作)试验方法决定阶段初物品送验初物品检验初物品检验试制品组装试制品检验试制品输出、反馈不良内容研讨会试制（段确）评审会NGOK浙江永达工贸有限公司质量管理体系策划流程图（关键流程）关键流程图共2 页第2 页流程顾客营销部研发部工艺部品质部计划部采购部生产部协作厂制订过程流程图、制订过程流程图、车间平面布置图、特性矩阵图、PFMEA、试生产控制计划、MSA 计划、Ppk 计划设备、工装试验设备、承认样品取得试制品修正设计制作专用量具提出量包装设计重要工序指定检验基准产量产图样承认图样修订改进标准化作业标准制订制订准量产样品制作指示备量产组织发出生产指示零部件加工确检验基准交换认(受入检验入库量组装、检查过程检验确MSA SPC )阶样品提供交货检验试验报告提供确认试验段量产承认批准量产控制计划、包装评价NG量确评审会OK量产订单量产批准书量订单评审生产/采购计划零部件加工产受入检验入库销售组装/包装/检查过程检验阶成品检验入库段出货检查制品交付外部设计变更设计变更交变更协调会付变更信息联系变更通知单变更安排变更日期指示服组装、检查变更确认初物管理初物管理务进料、过程、品质不良信息最终检验阶不良信息段不良处理、查明原因、防止再发生、内部质量检查、改进内容标准化持续改进（质量、成本、交付等）。

一、质量管理施工项目部基建质量管理范围包括综合质量管理和工程项目质量管理两方面内容。

综合质量管理包括质量管理体系的建设与实施、质量管理工作的综合考核评价、质量事故调查与处理等。

工程项目质量管理是对具体工程项目的质量管理，按项目建设阶段可分为项目策划阶段质量管理、项目招标采购阶段质量管理、项目建设施工质量管理、项目验收阶段质量管理、项目总结评价阶段质量管理。

（一）管理内容与方法表4—1施工项目部质量管理内容与方法（二）管理流程工程项目的质量管理工作涉及单位多、管理关系复杂，主要流程包括体现全过程质量管理的基建质量综合管理流程和工程项目质量管理总体流程。

1.项目质量管理总体流程图图4-1 项目质量管理总体流程图2.项目质量管理单项业务流程图（1）材料进货检验（设备开箱）流程图图4-2材料进货检验（设备开箱）流程图（2）参加流动红旗竞赛流程图图4-3参加流动红旗竞赛流程图（3）三级自检流程图图4-4三级自检流程图（4）质量事故处理流程图图4-5质量事故处理流程图（5）工程达标投产、创优工作流程图图4－6 工程达标投产、创优工作流程图附录1．施工项目部标准化管理模板清单（具体内容另册汇编）一、项目管理部分.............................................................. SXM1：施工项目部成立发文...................................................... SXM2：施工管理人员资质报审.................................................... SXM3：项目管理实施规划报审表.................................................. SXM4：管理制度报审表.......................................................... SXM5：施工进度计划报审表...................................................... SXM6：施工进度调整计划报审表.................................................. SXM7：变更工期报审表.......................................................... SXM8：停电申请联系单.......................................................... SXM9：工程施工需主网配合停电计划表............................................ SXM10：施工日志............................................................... SXM11：施工周报............................................................... SXM12：施工月报............................................................... SXM13：工程项目交底记录表..................................................... SXM14：甲供设备材料报审表..................................................... SXM15：乙供材料需求计划....................................................... SXM16：工程开工报审表......................................................... SXM17：单位工程开工报审表..................................................... SXM18：工程复工申请表......................................................... SXM19：工作联系单............................................................. SXM20：会议记录（附签到簿）................................................... SXM21：文件收发记录表......................................................... SXM22：通用报审表............................................................. SXM23：会议记录问题执行反馈表................................................. SXM24：监理工程师通知回复单................................................... SXM25：施工项目管理总结.......................................................二、安全管理部分.............................................................. SAQ1：电力建设工程发承包安全协议.............................................. SAQ2：安全文件编审批具体要求.................................................. SAQ3：特殊工种/特殊工作人员报审表............................................. SAQ4：主要施工机械/工器具/安全用具报审表...................................... SAQ5：大中型施工机械进场/出场申报表........................................... SAQ6：安全文明施工实施细则报审表.............................................. SAQ7：施工应急预案报审表...................................................... SAQ8：安全文明施工报审表式.................................................... SAQ9：施工项目部安全管理台帐目录..............................................三、质量管理部分.............................................................. SZL1：工程施工创优实施细则报审表.............................................. SZL2：质量通病预防措施报审表.................................................. SZL3：质量通病预防措施........................................................ SZL4-1：施工质量验收及评定划分报审表（送电线路）.............................. SZL4-2:施工质量验收及评定划分表（土建）....................................... SZL4-3：施工质量验收及评定划分表（变电安装）.................................. SZL5：计量器具台帐............................................................ SZL6：主要测量计量器具/试验设备检验报审表..................................... SZL7：试验（检测）单位资质报审表..............................................SZL8-1：物资到货登记表........................................................ SZL8-2：产品检验记录.......................................................... SZL9：主要设备开箱申请表...................................................... SZL10：工程材料/构配件/设备进场报审表......................................... SZL11：工程材料/构配件/设备缺陷通知单......................................... SZL12-1：水泥跟踪管理......................................................... SZL12-2：钢筋跟踪管理......................................................... SZL13：特种人员持证上岗清单报审表............................................. SZL14：试品/试件试验报告报验表................................................ SZL15：输变电工程强制性条文检查表............................................. SZL16：线路复测报审表......................................................... SZL17：工程控制网测量报审表................................................... SZL18：工程质量活动记录....................................................... SZL19：工程质量通病防治总结................................................... SZL20：过程质量检查表......................................................... SZL21：分项工程质量报验申请单................................................. SZL22：分部（子分部）工程质量报验申请单....................................... SZL23：工程质量问题处理单..................................................... SZL24：工程安全/质量事故报告表................................................ SZL25：工程安全/质量事故处理方案报审表........................................ SZL26：工程安全/质量事故处理结果报验表........................................ SZL27：工程质量中间验收申请................................................... SZL28：交付中间验收交接表..................................................... SZL29：初步竣工验收申请....................................................... SZL30：工程竣工报告...........................................................四、造价管理部分.............................................................. SZJ1：资金使用计划报审表...................................................... SZJ2：工程预付款报审表........................................................ SZJ3：工程进度款审核表........................................................ SZJ4：变更设计联系单.......................................................... SZJ5：工作量签证单............................................................ SZJ6：工程变更费用结算联系单.................................................. SZJ7：工程变更单汇总表........................................................ SZJ8：工程竣工结算审核表...................................................... SZJ9：输变电工程竣工结算书....................................................五、技术管理部分.............................................................. SJS1：技术标准问题及标准间差异汇总表.......................................... SJS2：图纸审核记录............................................................ SJS3：一般施工方案（措施）报审表.............................................. SJS4：特殊施工技术方案（措施）报审表.......................................... SJS5：调试报告报审表.......................................................... SJS6：图纸发放记录............................................................ SJS7：工程变更收发登记表...................................................... SJS8：技术交底记录............................................................ SJS9：工程变更执行报验单...................................................... SJS10：工程“四新”应用计划表................................................. SJS11：科技项目计划申请书..................................................... SJS12：施工方案目录附录2．施工项目部基本规范和标准的配置表附2－2标准配置简表。

质量管理部岗位职责及工作流程公司质量管理部主要职责为：负责公司质量监督管理工作；负责公司六个体系（质量、职业健康安全、环境、测量、锅炉安装改造维修、管道)运行管理及年度审核；负责公司标准化管理工作；负责科技创新（其中的QC、精品示范工程、标准规范部分）管理工作。

一、岗位设置主任:1名副主任：1名专业人员:4名二、岗位职责(一）主任1．组织制订公司质量管理制度，经审定后监督执行.2．负责制订公司年度质量工作计划,经审定后组织贯彻实施.3．监督检查工程项目（二级机构）质量状况和体系运行状况，发现问题并及时督促整改。

4．直接控制使用质量奖金，对质量工作实施考核。

5．协调领导定期召开质量工作例会;负责组织召开质量监督专题会议.6．参加施工组织设计审核工作。

7．对公司所属生产施工部门（包括分包工程项目）的质量管理工作进行监督检查，实施归口管理。

8．参加合格供方和合格分承包方的审查会议，并对其相关资质和能力进行检查、评估。

9．负责项目三级质量验收和四级以上质量验收、组织工作，参加质检站所有验收项目监督检查预检工作。

10．负责质量事故的调查、分析工作，对重大事故提出报告。

11．负责四体系文件的编制、修订工作及其内审工作、配合外审工作，并负责纠正、预防措施的控制管理。

12．协助管理者代表组织管理评审会，并负责制定管理评审后的改进计划。

13．负责公司内部四体系的宣传、培训工作。

（二)副主任1．在部门主人的领导下,协助部门主任进行各项管理工作。

2．组织制订公司质量管理制度，经审批后监督执行。

3．组织制订公司年度质量工作计划，经审批后组织贯彻实施.4．监督检查工程项目（二级机构）质量状况和体系运行状况，发现问题并及时督促整改.5．提出质量奖金使用计划，经批准后进行落实，对质量工作实施考核。

6．协调部门主任定期召开质量工作例会；协助组织召开质量监督专题会议。

7．协助对公司所属生产施工部门（包括分包工程项目）的质量管理工作进行监督检查。