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医药采购部管理制度一、引言医药采购部作为医疗机构重要的职能部门，负责医疗设备、药品等物资的采购工作。
为了提高采购效率、保证采购质量，制定医药采购部管理制度是必要的。
本文档旨在明确医药采购部的职责、工作流程、采购规范等内容，以规范医药采购部门的运作。
二、职责和权限1.负责医疗设备、药品等物资的采购工作，包括采购计划的制定、供应商的选择、采购合同的签订等；2.建立供应商数据库，并进行供应商的评估和考核；3.负责与供应商的谈判，以获取最优惠的采购条件；4.监督采购合同的执行情况，确保供应商按照合同约定交付物资；5.维护采购相关的档案和数据，做好采购记录和报表的汇总和归档；6.配合内部审计工作，做好采购相关的文件和资料的提供；7.参与医疗设备和药品的验收工作，确保采购的物资符合质量标准；8.负责采购流程的优化和改进，提高采购效率和降低采购成本。
三、工作流程医药采购部的工作流程如下：1.采购计划制定–根据医疗机构的需求和预算，制定年度采购计划；–评估已有物资的使用情况，确定需要采购的品种和数量。
2.供应商选择–根据采购计划，寻找合适的供应商；–对供应商进行评估，考察其信誉度、质量管理体系等指标；–与供应商进行谈判，以获取最优惠的采购条件。
3.采购合同签订–根据谈判结果，与供应商签订采购合同；–确定交付时间、付款方式等合同条款。
4.采购执行–监督供应商按照合同履行交付义务；–确保交付的物资符合质量标准。
5.验收工作–参与医疗设备和药品的验收工作；–检查验收物资的质量和数量，做好验收记录。
6.数据归档和报表汇总–维护采购相关的档案和数据；–汇总采购记录和报表，为内部审计提供支持。
四、采购规范1.采购程序规范–严格按照制定的采购流程进行操作；–合理安排采购时间，确保物资的及时供应。
2.供应商选择规范–供应商评估标准包括信誉度、质量管理体系等方面；–对供应商的评估和考核，建立供应商数据库。
3.合同管理规范–签订采购合同前，对合同条款进行仔细审查；–确定合同中的交付时间和付款方式等重要信息。
安徽省药品采购管理制度一、引言药品采购是医疗卫生系统中非常重要的一环，直接关系到患者的用药安全和医疗质量。
为了规范药品采购活动，安徽省制定了《安徽省药品采购管理制度》，以保证药品采购的透明、公正和合规性。
二、目标和原则安徽省药品采购管理的目标是实现药品采购的经济、公正、公开和高效。
为实现这一目标，制定了以下原则：1.公开透明原则：药品采购活动应公开透明，保证各参与方的知情权和监督权。
2.公平竞争原则：药品采购应遵循公平竞争原则，打造一个公正的市场环境。
3.供需平衡原则：药品采购应根据实际需求进行,保持供需平衡。
避免过剩或匮乏现象的发生。
4.省级统一管理原则：药品采购管理应由省级有关部门负责，统一指导和协调药品采购活动。
三、组织和管理机构为了保证药品采购管理的专业性和高效性，安徽省设立了药品采购组织和管理机构。
1.省级药品采购管理部门：负责制定和实施药品采购相关政策，指导、监督和评价各级药品采购活动。
2.医疗机构药品采购部门：负责医疗机构内部的药品采购工作，包括药品需求评估、招标采购、合同管理等。
3.药品经销企业：作为供应商，负责提供合格的药品供应，并参与公开竞争的招标过程。
四、药品采购流程安徽省药品采购的流程包括需求评估、招标程序、供应商评选、合同签订和履约等环节。
1.需求评估：医疗机构药品采购部门根据临床需求和用药指南进行药品需求评估，确定采购计划。
2.招标程序：医疗机构药品采购部门发布采购公告，征集供应商参与竞标。
招标程序应符合法律法规要求，公开透明。
3.供应商评选：采购评审委员会根据招标文件和评分标准对供应商进行评审，确定中标供应商。
4.合同签订：医疗机构药品采购部门与中标供应商签订采购合同，明确药品品种、数量、价格、交货时间等条款。
5.履约管理：医疗机构药品采购部门对中标供应商进行履约管理，监督和评价其交货质量和服务。
五、药品采购监督为确保药品采购活动的合规性和效果，安徽省设立了药品采购监督机构和监督措施。
公司药品采购管理制度一、目的与范围本制度旨在规范公司的药品采购行为，确保药品的合法来源、质量和供应的稳定性，同时通过合理的采购策略降低成本，提高采购效率。
适用于本公司所有涉及药品采购的部门及个人。
二、组织结构与职责1. 设立药品采购委员会，负责制定采购政策、审批采购计划和监督执行情况。
2. 采购部门负责执行具体的采购操作，包括供应商选择、价格谈判、合同签订等。
3. 质量管理部负责对供应商资质和药品质量进行审核和监控。
4. 财务部门负责审核采购成本和付款事宜。
三、采购程序1. 需求分析：各部门根据实际需要提出药品采购申请，明确药品名称、规格、数量及预期使用时间。
2. 采购计划：采购部门汇总需求，制定采购计划，并报药品采购委员会审批。
3. 供应商评估：对潜在供应商进行综合评估，包括资质审查、信誉调查、价格比较等。
4. 采购执行：与选定的供应商进行谈判，确定采购条款，签订合同。
5. 收货验收：药品到货后，由质量管理部进行质量检验，确认符合要求后方可入库。
6. 结算支付：财务部门根据合同条款和收货情况办理付款手续。
四、质量控制1. 建立供应商资质档案，定期更新和审查。
2. 对采购的药品实施批次追踪，确保可追溯至生产企业。
3. 定期对库存药品进行质量检查，防止过期药品的使用。
五、风险管理1. 建立药品采购风险评估机制，定期评估市场变化、供应链稳定性等因素。
2. 制定应急预案，应对药品供应中断、质量问题等突发事件。
六、监督与评价1. 药品采购委员会定期召开会议，审议采购执行情况，提出改进建议。
2. 对采购过程中的违规行为进行查处，确保制度的严肃性和执行力。
七、附则本制度自发布之日起实施，由药品采购委员会负责解释。
如有变更，需经过药品采购委员会审批后修订。
第一章总则第一条为规范医药公司采购部工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于医药公司采购部全体员工，以及参与采购活动的相关人员。
第三条采购部应遵循以下原则：1. 合法合规：遵守国家法律法规和公司规章制度；2. 优质高效：确保采购质量，提高工作效率；3. 节约成本：降低采购成本，提高企业效益；4. 诚信合作：与供应商建立长期稳定的合作关系。
第二章采购流程第四条采购需求申报1. 部门根据生产、销售、库存等情况，提出采购需求，填写《采购需求申报表》；2. 《采购需求申报表》经部门负责人审核后，报送采购部。
第五条供应商选择1. 采购部根据采购需求，对供应商进行筛选，确保供应商资质齐全、信誉良好；2. 采购部对供应商进行实地考察，了解其生产能力、产品质量、价格等情况；3. 采购部根据考察结果，确定供应商名单。
第六条采购合同签订1. 采购部与供应商协商确定采购价格、交货时间、付款方式等条款；2. 双方签订《采购合同》，明确双方权利义务。
第七条采购执行1. 采购部按照合同约定，组织采购工作；2. 采购部负责跟踪供应商生产进度，确保按时交货；3. 采购部负责验收货物，确保货物质量符合要求。
第八条采购结算1. 采购部按照合同约定，办理付款手续；2. 采购部对采购费用进行核算，确保费用合理。
第三章采购管理第九条采购部应建立健全采购管理制度，明确各部门职责，确保采购工作有序进行。
第十条采购部应定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商，确保供应商质量。
第十一条采购部应加强对采购过程的监督，防止舞弊行为。
第十二条采购部应定期对采购数据进行统计分析，为决策提供依据。
第四章奖惩第十三条对在采购工作中表现突出、成绩显著的员工，给予表彰和奖励。
第十四条对违反本制度、造成经济损失的员工，给予警告、记过、降职、解聘等处分。
第五章附则第十五条本制度由医药公司采购部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
药物采购管理制度一、总则为规范和规范药物采购管理，提高采购效率，提高采购质量，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有进行医药采购的单位和个人。
三、采购原则1.合理性原则：药物采购应合理、适用、经济。
2.公开性原则：采购过程应公开、公平、公正，不得向有关部门和个人泄露采购信息。
3.法律遵循原则：采购活动应遵守国家相关法律法规。
4.安全性原则：采购的药物应符合国家相关药品标准，确保药物的安全性和可靠性。
5.质量优先原则：优先选择质量好的药物。
6.效益原则：以最小的成本获得最大的效益。
四、采购程序1.编制采购计划：根据临床需求、使用情况、库存情况等因素，制定药物采购计划。
2.招标或比价：对需要采购的药物进行公开招标或者比价，选定供应商。
3.签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4.采购验收：对购入的药物进行验收，确保符合质量标准。
5.入库管理：将验收合格的药物进行入库管理，确保药物的安全性。
6.采购台账：对采购的药物进行台账管理，记录采购信息、使用情况、库存情况等。
五、采购管理责任1.采购部门负责制定采购计划和采购方案，组织采购活动，加强对供应商的管理。
2.财务部门负责制定采购预算，监督采购资金的使用情况。
3.库房管理部门负责对入库药物进行管理，确保库存情况的真实性和准确性。
4.供应商负责保证所供药物的质量和准时交货。
六、采购管理监督1.财务审计部门定期对采购资金和药物使用情况进行审计，发现问题及时纠正。
2.相关监管部门对医疗机构的药物采购进行监督检查，发现违规行为严肃处理。
3.医疗机构内部建立药物采购管理监督制度，对采购过程进行监督检查。
七、采购管理违规处理1.对违反采购原则和程序的行为，给予批评教育，限期整改；情节严重的要进行责任追究。
2.对违法违规行为，按照国家相关法律法规，给予相应的行政处罚或者经济处罚。
3.严重影响药物质量和安全的违规行为，要移交司法机关处理。
八、附则1.本管理制度由医疗机构相关部门协商制定，经机构负责人批准后执行。
《药品采购管理制度》一、总则为规范药品采购行为，保障药品质量安全，保护患者利益，提高医疗质量，根据国家相关法律法规和医疗卫生管理要求，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院药品采购管理工作。
三、采购组织架构1. 设立采购管理部门，负责药品采购工作的组织、协调和管理。
2. 采购管理部门负责设立采购专职人员，按照采购流程开展日常采购活动。
3. 设立采购评审委员会，负责对重要的采购项目进行评审，并提出采购建议。
4. 设立采购委员会，由医院领导和采购管理部门负责人组成，负责监督和审批重要采购事项。
四、采购流程1. 采购需求确认：各临床科室根据临床需求提出采购需求，向采购管理部门提交采购申请。
2. 采购方案准备：采购管理部门根据需求制定药品采购方案，包括采购范围、采购数量、采购预算等内容。
3. 采购公告发布：根据采购方案，采购管理部门发布采购公告，邀请合格的供应商参与竞争。
4. 报名资格审核：采购管理部门对报名供应商进行资格审核，确定具有参与竞争资格的供应商。
5. 技术、商务标评审：根据采购评审委员会制定的评审标准，对供应商的技术和商务标进行评审，确定中标供应商。
6. 合同签订：采购管理部门与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
7. 货物验收：采购管理部门对到货的药品进行验收，确保药品质量符合合同要求。
五、供应商管理1. 供应商评价：采购管理部门根据供应商的信用、生产能力、产品质量、售后服务等情况对供应商进行评价。
2. 供应商注册：采购管理部门对合作过程中表现良好的供应商进行注册，成为长期合作伙伴。
3. 供应商监督：采购管理部门建立供应商档案，定期进行监督和检查，发现问题及时处理。
六、采购合同管理1. 签订采购合同：采购管理部门负责与供应商签订药品采购合同，明确交付时间、数量、质量标准、价格等内容。
2. 合同履行监督：采购管理部门对合同履行进行监督，确保供应商按时交货、质量符合标准。
3. 合同变更管理：如需对采购合同进行变更，需经过采购委员会审批并与供应商协商一致。
公司药物采购管理制度一、目的和原则制度的核心目的是确保药物采购的质量安全，合理控制成本，提高采购效率。
在实施过程中，应坚持公开透明、公平竞争、公正选择的原则，确保每一笔采购都合法、合规、合理。
二、采购计划1. 采购部门应根据公司的实际需求和市场供应情况，提前制定年度或季度的药物采购计划。
2. 采购计划应详细列明所需药物的名称、规格、数量、预算等信息，并经过相关部门审核批准。
三、供应商管理1. 建立供应商资质评估体系，对供应商的资质、信誉、产品质量、供货能力等进行全面评估。
2. 定期对供应商进行考核，根据考核结果调整合作关系。
四、采购流程1. 采购需求确认：根据库存情况和采购计划，明确采购需求。
2. 市场调研：了解市场价格动态，收集潜在供应商信息。
3. 报价比对：邀请至少三家合格供应商进行报价，进行价格和服务比对。
4. 采购决策：综合考虑价格、质量、服务等因素，选择最优供应商。
5. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6. 货物验收：按照合同约定，对到货药物进行严格的质量检验和验收。
7. 结算支付：验收合格后，按照约定的支付条件进行结算。
五、质量控制1. 建立药物质量监控机制，对采购的药物实施全程质量控制。
2. 对于发现的质量不合格药物，应立即停止使用，并根据合同条款进行处理。
六、监督与评价1. 建立药物采购监督机制，对采购过程进行全程监督。
2. 定期对采购效果进行评价，及时调整改进采购策略和方法。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由采购部门负责解释。
2. 对于违反本制度的行为，将依据相关规定进行处理。
药品采购公司管理制度一、总则为规范药品采购公司的经营管理活动，保证药品质量安全，根据国家有关法律、法规和行业标准，结合本公司实际情况，特制定本管理制度。
二、组织机构与职责1. 公司设立专门的药品采购部门，负责药品的采购工作。
2. 药品采购部门应配备具有专业知识的人员，负责药品的筛选、评估和采购决策。
3. 质量管理部负责监督药品采购过程，确保所采购药品符合国家标准和公司要求。
三、采购流程管理1. 药品采购需求由销售部门提出，经过财务部门预算审核后，提交给药品采购部门。
2. 药品采购部门应对供应商进行严格筛选，选择具有合法资质、良好信誉和稳定供货能力的供应商。
3. 采购合同签订前，需经过法务部门的审核，确保合同条款合法、合规。
4. 药品到货后，质量管理部应进行质量检验，不合格药品不得入库。
四、供应商管理1. 建立供应商档案，定期对供应商进行评估和审查。
2. 对于表现优秀的供应商给予奖励，对于违规供应商采取必要的惩罚措施。
3. 定期召开供应商大会，交流市场信息，共同提升供应链管理水平。
五、质量监控1. 建立严格的药品质量监控体系，确保药品从采购到销售的每个环节都符合质量标准。
2. 对于药品质量问题，应及时采取措施，追踪问题源头，防止问题扩大。
3. 定期对员工进行质量意识和技能培训，提升整体的质量管理水平。
六、风险管理1. 建立风险评估机制，定期对市场变化、供应商稳定性等风险因素进行分析。
2. 制定应急预案，对于突发事件能够迅速响应，减少损失。
3. 加强内部审计，确保各项管理制度得到有效执行。
七、信息化建设1. 利用信息技术提升管理效率，建立药品采购信息系统，实现数据共享和流程自动化。
2. 通过系统对采购流程进行监控，及时发现并处理异常情况。
八、持续改进1. 定期对管理制度进行评审和更新，以适应市场变化和企业发展需要。
2. 鼓励员工提出改进建议，持续优化采购流程和管理方法。
九、附则本管理制度自发布之日起实施，由公司总经理负责解释，如有变更，按照公司规定程序进行修订。
医药公司采购管理制度一、总则为规范医药公司的采购活动，提高采购效率和采购质量，保障公司经营顺利进行，特制定本制度。
二、采购管理范围本制度适用于医药公司的所有采购活动，包括原材料、设备、药品等方面的采购。
三、采购管理职责1. 董事长：对公司的采购活动负总责，监督并指导公司的采购工作。
2. 采购部门负责人：制定和实施公司的采购计划，负责组织采购活动。
3. 采购员：具体负责采购流程的执行和协调工作。
四、采购管理流程1. 采购计划制定：采购部门负责人根据公司的生产和销售情况，制定采购计划，并报董事长审核。
2. 供应商选择：采购员根据公司的需求和采购计划，选取合适的供应商，并签订采购合同。
3. 采购执行：采购员按照采购合同的要求，及时、准确地向供应商下单。
4. 采购验收：采购员负责对采购的物品进行验收，确保物品符合公司的要求。
5. 付款结算：财务部门根据采购员提供的发票和验收单据，及时进行付款结算。
五、采购管理注意事项1. 保持采购文件的完整性和保密性。
2. 严格执行采购合同的规定，不能私自改变采购内容。
3. 采购员要遵守公司的相关规定，不得接受供应商的回扣等违规行为。
4. 采购员要具备一定的市场分析和谈判能力，确保公司获得市场的最优价值。
5. 处理采购纠纷时要及时、公正地处理，维护公司的利益。
六、采购管理制度的执行和监督1. 采购部门负责人要定期对采购管理制度进行检查和评估，及时调整采购流程，确保制度的有效执行。
2. 公司内部要设立监督部门，对采购活动进行监督和检查，发现问题及时整改。
3. 公司要建立相关的考核机制，对执行制度不力的人员进行相应的奖惩。
七、附则本制度自生效之日起执行，解释权归公司董事会所有。
以上为医药公司采购管理制度的内容，希望公司全体员工严格遵守，共同维护公司的利益，保障公司的稳定经营。
药品采购管理制度一、制度目的本制度的目的是规范药品采购工作，确保采购过程合法、公正、透明，保证药品的质量和有效供应，提高医疗机构的服务水平，维护患者的权益。
二、适用范围本制度适用于本医疗机构所有的药品采购活动。
三、采购管理流程1.采购计划编制–根据本医疗机构的实际需求和患者人数，制定年度药品采购计划。
–采购计划需经相关部门审核并获得医务负责人批准后执行。
2.采购供应商选择–采购部门负责收集并筛选供应商信息，结合药品的需求和质量要求，制定采购供应商名单。
–与供应商进行洽谈，了解其资质、信誉和服务能力，确保供应商符合本医疗机构的要求。
–根据采购金额和采购频率，采购部门可以组织招标或询价，选择合适的供应商。
3.采购合同签订–采购部门与供应商签订采购合同，明确药品的名称、规格、数量、价格、交货时间等关键信息。
–采购合同需经法务部门审核并得到授权人签字盖章后生效。
4.采购订单执行–采购部门根据采购合同和采购计划，下达采购订单给供应商。
–供应商按照订单要求提供药品，并及时交付给医疗机构。
5.药品验收–采购部门负责组织药品验收工作。
–按照国家药品管理法规的要求，对所采购的药品进行验收，包括药品的品种、规格、生产日期、有效期限、生产厂家等。
6.药品质量评估–质量管理部门负责对所采购的药品进行质量评估，包括药品的纯度、含量、溶解度、稳定性等指标的检测。
–对质量评估不合格的药品，采购部门应立即退货，并与供应商进行协商处理。
7.药品库存管理–仓储管理部门负责对药品的库存进行管理和统计，确保药品的安全性和有效性。
–定期对药品库存进行盘点，及时发现和处理库存异常情况。
8.药品信息管理–采购部门负责建立并维护药品信息库。
–包括药品的采购记录、库存情况、质量评估结果、供应商信息等。
四、采购管理的关键要求1.合法合规–所有采购活动必须遵守国家药品相关法律法规，不得违法违规采购药品。
–采购合同、订单等相关文件必须符合法律法规的要求。
目录安徽省医药(集团)股份有限公司员工奖惩管理暂行规定 (3)安徽省医药（集团）股份有限公司行政班子决策议事规则 (16)安徽省医药（集团）股份有限公司会议管理暂行规定 (20)安徽省医药（集团）股份有限公司文件和文档管理暂行规定 (22)安徽省医药（集团）股份有限公司印章管理暂行办法 (26)安徽省医药（集团）股份有限公司保密及要事报告管理暂行规定 (29)安徽省医药（集团）股份有限公司固定资产及日常办公用品管理暂行规定 (31)安徽省医药（集团）股份有限公司证照管理暂行规定 (33)安徽省医药（集团）股份有限公司GSP资料管理暂行规定 (34)安徽省医药（集团）股份有限公司对外出租或租赁房屋合同管理暂行规定 (35)安徽省医药（集团）股份有限公司水电管理暂行规定 (36)安徽省医药（集团）股份有限公司安全管理暂行规定 (37)安徽省医药（集团）股份有限公司车辆及驾驶员管理暂行办法 (40)安徽省医药（集团）股份有限公司安全驾驶协议暂行规定 (44)安徽省医药(集团)股份有限公司招待费管理暂行规定 (46)安徽省医药(集团)股份有限公司差旅费管理暂行规定 (53)安徽省医药（集团）股份有限公司日常卫生管理暂行规定 (59)安徽省医药（集团）股份有限公司附则 (60)安徽省医药（集团）股份有限公司劳动人事管理制度 (61)安徽省医药（集团）股份有限公司在岗职工薪酬管理办法 (72)关于安徽省医药集团有限公司在岗职工薪酬管理办法的修改说明 (77)安徽省医药（集团）股份有限公司员工调配管理制度 (80)安徽省医药（集团）股份有限公司员工内部调动程序表 (82)安徽省医药（集团）股份有限公司员工培训与开发管理暂行办法 (83)安徽省医药（集团）股份有限公司党委工作制度 (90)安徽省医药（集团）股份有限公司党委议事规则 (103)安徽省医药（集团）股份有限公司党委会会议制度 (105)安徽省医药（集团）股份有限公司党委参与公司重大问题决策制度107 安徽省医药（集团）股份有限公司民主评议党员制度 (109)安徽省医药（集团）股份有限公司后备干部管理制度 (112)安徽省医药（集团）股份有限公司党委纪检委员职责 (114)安徽省医药（集团）股份有限公司党委组织委员职责 (116)安徽省医药（集团）股份有限公司党委宣传委员职责 (117)安徽省医药（集团）股份有限公司党支部换届选举办法暂行规定 (119)安徽省医药(集团)股份有限公司员工奖惩管理暂行规定第一节总则第一条为维护公司正常的工作秩序，教育员工遵守国家法律法规，遵守社会公德，遵守公司各项规章制度。
根据中华人民共和国《劳动合同法》、《公司法》、《工会法》、《妇女权益保障法》，并结合公司实际情况特制定本管理规定。
第二条公司所有员工必须严格遵守国家的政策、法律、法令，遵守公司的各项规章制度和劳动纪律。
爱护公共财产，学习和掌握本职工作所需要的专业技术知识和技能，团结合作，完成工作任务。
第三条公司实行思想政治工作同经济手段相结合，坚持奖励为主、处罚为辅的奖惩制度。
坚持精神奖励和物质奖励相结合，对有突出贡献的员工给予重奖；对于初次违反劳动纪律和规章制度的员工，采取批评教育为主、惩罚为辅的方法；将故意违反和过失行为严格区分，对明知故犯、屡教不改的员工，严肃处理，直至停岗或解除劳动合同。
奖励和处罚应当记入《员工考核档案》。
第四条制定奖惩规定的目的是鼓励员工努力奋进，做出更大成就，防止和纠正员工的违法失职行为，保证顺利地实现目标。
第五条奖惩工作的基本原则：1.奖惩分明：在贯彻奖惩制度时，要做到有功必奖，有过必罚，执法要公正严明。
2.奖惩适当：在实施奖惩中，要做到功奖相称，过罚相当。
在工作中从实际出发，以事实为依据，以有关的政策、法规、和制度为准绳，克服主观主义；同时搞好调查研究，倾听群众意见，切忌轻信臆断。
3.奖主惩辅：在奖惩工作中，把奖励放在第一位，把惩罚放在第二位，以奖为主，以惩为辅。
4.注重时效：在奖惩工作中，应及时有效，通过表彰先进，激励一批人；通过严肃纪律，教育一批人。
第六条本规定适用于公司所有员工。
第二节奖励的实施第七条员工奖励条件：对于有下列表现之一的员工，应由直接主管领导申报，公司人事管理部门按程序报批后，予以奖励：（一）提出的合理化建议，经采纳施行后有效，对本公司业务有特殊功绩或贡献的；（二）对于危害本公司权益之事，能事先发现或及时制止或提供线索，而使公司减少或免受损失的；（三）突发或非突发事件，临时处理措施得当或奋勇救护保全公物或人命的；（四）维护公司利益，敢于同坏人坏事作斗争，成绩显著的；（五）销售业绩突出的；（六）被评为优秀员工、优秀管理者或其他各类表彰的；（七）领导有方，使公司业务发展获取较大利润的。
第八条奖励的种类。
对公司员工奖励的种类如下：（一）晋升；（二）记大功。
年度内记大功两次的给予加薪；（三）记小功。
记小功二次为记大功一次；（四）嘉奖：嘉奖二次作为记小功一次；（五）奖状；（六）通报表扬；（七）奖金。
一次性发放。
在给予上述奖励的同时，可以发给一次性奖金。
第九条奖励的程序。
1.由部门提出申请报告。
奖励报告应该包括：（1）在什么地方做出了贡献；（2）所做的贡献影响如何，即贡献对经营销售或对社会的影响有多大；（3）成绩是个人做出的还是集体做出的；（4）建议给予何种奖励；2.奖励报告应力求语言清晰，材料具体。
主管副总审批后，交公司人事管理部门，由公司人事管理部门联合公司工会共同调查、核实情况。
在调查核实过程中可对申请报告进行审查和补充，为奖励决策提供事实依据。
3.根据调查情况，由公司人事管理部门根据本规定提出奖励建议，并上报公司总经理办公会研究决定。
4.奖励决策做出以后，由公司人事管理部门下文，工会按决定实施奖励，奖励决定放入个人人事档案存档并记入个人员工考核档案。
第三节奖励细则第十条对于有下列表现之一的员工，应当给予奖励：（一）在对外经营和社会活动中，由于员工突出表现，给公司赢得声誉和利益的，给予100～500元的奖励。
（二）在保护公司财产，防止或者避免事故的发生，使公司和员工利益免受重大损失的有功人员，给予100～500元的奖励。
对做出重大贡献者，给予重奖。
（三）敢于同坏人、坏事作斗争，对维护正常生产秩序、工作秩序和维护公司的安全，做出显著成绩的，给予100～500元的奖励。
对做出重大贡献者，给予重奖。
（四）对于抓获偷盗分子的非保卫部门或者个人，举报或提供线索的，将根据挽回损失的额度，给予相应的经济奖励。
（五）对违反公司保密制度的人和事敢于揭露，对泄密行为及时制止的，给予100～500元的奖励。
（六）对违反公司规章制度的部门或者个人进行举报，公司将根据挽回损失的额度给予一定的奖励。
（七）被省、市政府、主管部门授予奖励的部门或者个人，公司将给予一定的奖励。
第十一条公司对各管理部门实施目标管理，对完成目标较好的部门和个人，将给予相应的奖励。
第十二条对一般奖励，属公司各管理部门的，由部门负责人提名，分管副总审核，经公司总经理批准。
第四节惩处第十三条惩处的种类。
对公司员工惩处的种类如下；（一）扣绩效工资：视错误情节给予10—200元内的一次性扣发当月绩效工资；（二）通报批评：通报批评二次作为警告一次；（三）警告：一年内警告二次作为记过一次；（四）记过：一年内记过二次作为记大过一次；（五）记大过：一年内记大过两次开除；（六）停职检查；（七）停岗培训；（八）降职；（九）撤职；（十）开除；第十四条惩罚的一般程序如下：（一）员工出现违纪行为，所在部门首先要认真调查、取证，保证证据充分，事实清楚。
在充分了解事实材料的基础上，按照本规定，由部门负责人提出惩处报告，连同违纪人员书面检讨书（或两人及以上其他人员的书面证明材料），关于违规处理的谈话记录一起上交公司人事管理部门。
惩处报告的内容包括：（1）违纪的性质；（2）违纪的过程；（3）违纪的时间、地点、涉及人数及重犯次数；（4）惩罚意见。
（二）公司人事管理部门对证明材料、违纪事实及处理意见进行复核，不符合要求的，退回部门重新核办，复核通过的，作出惩罚决定，报相关领导审核后执行。
重大事件需报公司专题会议研究通过。
（三）惩罚决定下发当事人及有关部门，结果记入违纪人员《员工考核档案》及人事档案。
（四）如被惩罚的人对决定不服，允许申诉。
可在公布处分后十日内向人事管理部门或工会提出书面申诉。
申诉不得扣压，应认真复议。
但在未作出改变原处分的决定以前，仍要按原处分决定执行。
第十五条关于惩罚的几点要求：（一）违纪解除劳动合同的员工，公司各单位不得再录用。
（二）停岗培训期限为1～3个月，停岗培训期间到公司指定岗位培训学习或工作。
停岗培训期满后，本人可提出申请，经人事管理部门审核，分管领导审批，给予安排工作或自行找岗。
如当月未找到工作岗位，由人事主管部门为其安排岗位，如果仍然表现不好或不愿接受，给予解除劳动合同。
（三）受到降职和撤职处分，其工资按降职和撤职后的岗位工资标准执行。
（四）警告、记过、记大过处分。
警告处分扣除当月的绩效工资；记过处分后三个月内，扣除绩效工资，记大过处分后半年内，扣除绩效工资。
（五）停职期间到本单位指定地点反省、检讨，发放所在地在岗职工最低工资标准。
第十六条惩罚处理权限（一）停职检查：7天以内，部门负责人批准处理，7天以上须报分管副总批准处理。
部门正职对副职提出停职检查处理意见后，须报分管副总批准。
停职报告报公司人事管理部门复核批准后执行。
（二）通报批评由各部门自行处理。
罚款交公司财务，由公司人事主管部门开具罚款单。
（三）警告以上（含警告）处分，由公司人事主管部门报经总经理批准后执行。
第五节惩处细则第十七条本公司员工惩处有：“扣款、警告、记过、记大过、降级、撤职、解除合同”等。
（一）对迟到、早退15分钟以内者，一次扣款20元；迟到或早退15分钟视为旷工。
（二）员工旷工除按照《假期管理》扣除工资外，员工旷工3天者应批评教育，令其写书面检查，态度不好者，给予待岗。
员工连续旷工5天或全年累计旷工10天者解除劳动合同。
（三）上班时间私自离岗或做与本职工作无关的，经教育不改者，每发生1次扣发5天岗位工资和绩效工资，一个月内累计发生3次以上停发当月岗位工资和绩效工资。
第十八条员工必须严格执行请假规定。
（一）销假程序：请假休假到期后，及时到公司人事主管部门办理销假手续，然后到本部门报到。
超期销假按旷工处理。
（二）所有请假休假人员必须到公司人事主管部门审批备案。
人事管理部门根据本规定进行审核，不符合条件者不得批准。
第十九条员工必须严格遵守以下规定。
（一）员工必须爱护公物，保护环境。
违反者，扣当月绩效工资10-20元；属故意违反的，扣当月绩效工资15～100元；造成损失的，按照公司关于经济损失赔偿的规定进行赔偿。
