《2019年度检验检测机构自查表》-空白表

附件12015年度检验检测机构资质认定专项监督检查——检验检测机构自查表检验检测机构名自查时电话、手机联系人姓名、职资质认定（计量认证）证书编号（适用时证书有效-其他资质认定证书编号（适用时，多张时依证书有效添加）检验检测机构认可证书编号（适用时）证书有效期自查情况描述（包括作为证据检条检查条款符合情自查内项材料名称、清单，文件号等序独立法人实验室应的注册文件或登记文件在有效期内，其经营范围中因含1我公司营业执照注册号110１1检验或检测，并不得有与其检验检测相同的产品生产、制造、经营、修理等营业有效期2000资日。

所202日0务1年获资质认定的检验检测机构具认定事的业务均在经营范围内。

1.1有明确的法律地位和法律责任评审号令设立非独立法人实验室的组织应符合《标准化法》或国家质检总局862) 追溯关系。

有效的规定。

非独立法人应持有其母体组织下发的“四独立”的授权文件、及对实不适用本公司性) (验室最高管理者的授权文件法定代表人不作为实验室最高管理者时3)申请资质认定的材料齐备获资质认定的检验检测机构规4)《申请书》填写的项目完整、正确1.2范实施申请申请的检验检测能力与仪器设备配置相适应，仪器设备一览表中涵盖所有的5)符合要求，见《设备一览表》抽样、制样、检测、数据处理、软件、及标准物质，仪器设备、标准物质与检。

．检查条款自查情况描述（包括作为证据的检查条款符合情况自查内容材料名称、清单，文件号等）项目序号验检测工作相适6申请材料中存有检验检测所需场地场所的所有权、或使用权的证明文件符合要求，有房产证、租赁合等证明材料申请材料中存有仪器设备的所有权、或使用权的证明文件；不以临时借用7符合要求，201设备、人员申请资质认定采购设备发票等证明材料8检验检测机构申请资质认定时提供真实材符合要求，申请材料真实可靠资质认定的检测能力所涉及的设施和环境条件满足相关法律法规、技术1设施条件满足相关法律法规、范或标准的要术规范或标准的要求获得资质认定的检验检测能资质认定的检测能力范围所涉及的检测设备、标准物质正确配备、符合21.3经自查，我实验室现设备状态真实可准规好，能够满足检测要符合要求，使用现行有效标准3获得资质认定的检验检测能力使用现行有效标符合要求，不符合项能够切实《评审报告》中开具的不符合项能够真实客观反应检验检测机构存在的问1应实验室存在的问题2)《评审报告》中开具的不符合项能够追溯现场情符合要1.4《评审报告》能够真实、规《评审报告》中推荐的检验检测能力科学合3符合要符合要求材料齐《评审报告》填写信息完4填完整符合要求，对不合格项的原因不符合项的原因分析准1《整改报告能够真实客观反1.5析准确检验检测机构的整改情2整改措施正符合要求，整改措施正确有效1.6识别检验检测环境要求；配置相应监测、控制和记录设施；环境条件满足1检验检测能力满足标准规范经自查，我单位从事电气防火消防设施检测，在检测过程中验检测技术要求．检查条款自查情况描述（包括作为证据的检查条款符合情况自查内容材料名称、清单，文件号等）项目序号环境条件均满足检测技术的要求2资质认定证书附表确定的检测能力范围所涉及的检测设备、标准物质正确符合要求，检测设备配备正确符合标准规范备、符合标准规符合要求，定期标准查新，均3在用现行有效标用现行有效标符合要求，检测人10％持4检验检测人员具备相应的技术能上岗，检测人员具备相应的技能力检验检测机构应当定期向资质认定部门上报年度工作报告、统计数据等相关我单位2012日取计量认证证书，在接下来的工息及时完成信息统计工1.7依中，我单位会定期向资质认定检门上报年度工作报告、统计数相关信息测机构名称、地址、法人性质等发生变更的；法定代表人、最高管理者、检验经自查，符合要求。

附件 22019 年度检验检测机构自查表（本自查表由检验检测机构自行填写并保存，以备抽查）证书编号有效期发证机关名称获证机构名称取得资质认定的情况机构地址组织机构代码/ 社会信用代码法定代表人姓名联系人联系方式最高管理者技术负责人授权签字人（依次列举）2018 年被行政处罚及整改情况自查发现问题:序号自查内容检查方法及证明材料要求A：发现；B：未发现；C：不适用。

1 机构应为依法成立，能承担相应法律责任的法人或其他提供有关法人证书的编号，上传有关证书（批准文件、授权文件）扫描件。

组织。

（1）企业制的，应取得工商登记的营业执照；（2）事业、机关应取得编办批准的事业单位法人证书；（3）社团法人应取得民政部门批准的社团法人证书；（4）其他组织应当取得相应管理部门的批准文件；（5）获证机构为非独立法人的，应提供所属法人的授权文件及不干预检验检测活动的声明（或文件）。

2 机构依法设立的的异地分支机构，应通过资质认定。

检验检测机构的异地分支机构和分场所均应取得资质认定或纳入资质认定范—12 —围。

3 机构发生变化时，及时办理有关变更手续。

资质认定证书中机构的名称、地址、法定代表人、最高管理者、技术负责人和授权签字人等内容与机构实际情况一致。

相关内容发生变化时，及时报告资质认定部门并办理变更手续。

4 机构应具备独立性、公正性地位，合法开展检验检测活（1）机构的业务或经营范围中应包括检验、检测、技术服务或相关内容。

动。

（2）如机构还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突，采取措施确保这些活动不影响其检验检测的独立性、公正性。

（3）机构的业务或经营范围不应包含所检验检测对象的生产、销售、研发、维修等影响公正性的内容。

（4）机构的质量手册和程序文件中应有确保检验检测公正性、独立性、数据和结果真实客观的文件、程序或相关规定。

（5）机构不能有接受影响检验检测公正性的资助或者存在影响检验检测公正性行为的情形，如利用“国家中心”牌子或产品质量监督抽查等政策性业务进行有违公正性的不正当市场竞争情况。

检验报告自查表1. 检验报告概述检验报告是对某一特定样品或产品进行检验后得出的结果和评估的汇报文件。

它承载着检验机构的责任和信誉，对于确保产品质量和安全具有重要意义。

本自查表旨在帮助检验机构自行评估和改进检验报告的质量，以提升服务水平和客户满意度。

2. 报告内容2.1 报告格式：检验报告应有统一的格式，内容应简洁明了，排版美观整洁，语句通顺流畅，无错别字或语法错误。

2.2 报告标题：报告标题应明确反映被检样品或产品的名称、型号和规格，并以中文或英文书写。

2.3 报告编号：每份检验报告应有唯一的编号，便于查询和追溯。

2.4 检验机构信息：报告中应包含检验机构的名称、地址、联系方式等基本信息，以提供可靠的来源参考。

2.5 检验依据和标准：报告应明确说明用于检验的依据和所参考的相关标准，确保透明和权威性。

2.6 检验项目：报告应列明所有进行的检验项目，包括测试方法、仪器设备、样品处理等相关信息。

2.7 检验结果：报告应准确记录每个检验项目的结果，例如数值、判定、描述等。

结果应与标准或要求进行比较评价。

2.8 结论与建议：报告应根据检验结果给出结论和建议，包括产品符合性评定、可能存在的问题或改进建议等。

3. 自查清单3.1 报告格式和排版- 检查报告的整体布局和格式是否一致，包括页眉、页脚、字体、字号、行间距等。

- 核对报告中的标题、编号和日期，确保信息准确无误。

- 仔细检查报告中的文字、标点符号和图表，纠正错误和不合规范的表达。

- 确保报告的每一页都有页码，并在目录中准确记录各部分的页码。

3.2 内容准确性和完整性- 逐项核对报告中的检验项目，确保项目的名称、方法和结果都准确无误。

- 检查报告中的依据和参考标准，确认其与实际检验过程一致。

- 确保报告的结论和建议充分、明确，并与检验结果相符合。

- 收集并整理报告中需提供的附加信息（如图片、图表、图谱等），确保完整性。

3.3 语言表达和描述准确性- 仔细阅读报告中的文字描述，并确保句子通顺、逻辑清晰。

CQC/03技术0102.03
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检测机构自查表
初次申请 扩项申请
检测机构名称：
检测机构地址：
日 期：
中国质量认证中心（CQC ）
表1
填写检测机构名称检测机构申请CQC标志认证/CE认证标准范围和检测能力分析表
2.申请认可单个检测项目时，“检测能力”栏可不填写。

3.说明：“累计检测数”应填写出具完整型式检测的准确检测报告数。

如申请认可项目无检测经历，则该项目不予认可。

2008-9-15（2/0）第 2 页共 4 页
表2
检测机构相关人员一览表
注：当此表用于扩项申请时，仅填写扩项所涉及的管理人员和检测人员。

新申请时，请特别指出申请项目所涉及的管理人员和
检测人员。

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表3
检测机构相关仪器设备配置明细表
标准号：标准名称
注2：当某项分包给其他检测机构时，请在必要说明栏内写明分包机构名称。

注3：如果尚没有标准要求的检测设备，请在必要说明栏内表明。

注3：请以标准为单位，顺序填写，不需要仪器设备的章、条，可以省略。

2008-9-15（2/0）第 4 页共 4 页。

附件：《公告》检验检测工作自查表机构名称（加盖公章）：填表日期：序号自查项目自查内容自查结果备注1（一）强化责任意识，加强诚信自律方面是否清楚开展《公告》检验检测工作所承担的法律责任；2是否按照资质认定的范围开展检验检测工作；3在检验检测工作中，是否能够做到诚信自律、科学公正；4在检验检测工作中，是否能够严格执行国家标准法规和《公告》管理规定；5在检验检测工作中，是否存在不公平、不正当的竞争行为；6是否组织开展以商业营利为目的的车辆检测评比活动；-1-《公告》检验检测工作自查表机构名称（加盖公章）：填表日期：序号自查项目自查内容自查结果备注7（二）完善内部管理，提升检验工作质量方面是否建立内部质量管理体系并不断改进完善，有效落实；8是否建立了对检验样车、样品管理的全流程管理制度；9是否能够按《公告》管理要求，保证样车样品及检验资料的可追溯性；10是否对检验样车、样品的基本结构、配置、参数进行认真核实，保证与报告的一致性；11是否能够对检验样车与其预期设计不相符或存在不合理的情况进行识别、报告；12是否存在无样车或不进行检验出具检验检测报告的行为；13是否存在编造、篡改检验数据等不据实出具检验检测报告的行为；14是否存在不按标准规定的程序、方法进行检验检测工作的行为；-2-《公告》检验检测工作自查表机构名称（加盖公章）：填表日期：序号自查项目自查内容自查结果备注15（二）完善内部管理，提升检验工作质量方面是否严格执行检验报告的校验、审核等管理制度，确保报告的真实、准确；16是否对检验人员开展日常培训和教育，不断提高工作作风和工作质量；17是否存在内部人员滥用职权，徇私舞弊，出具虚假报告的违法违规行为；18（三）加强能力建设，提高服务意识方面是否能够按照行业发展需要，不断完善检验检测技术，提升检验检测和服务水平；19是否能够按照《公告》管理要求，不断加强标准法规要求的检验检测能力建设，保证检验过程及检验结果科学性、一致性；20是否能够严格按照相关管理规定，加强对检验人员、设备、场地等要素进行管理。

检验检测机构自查表背景检验检测机构是国家质量监督检验检疫体系中重要的组成部分，其主要职责是对实物、化学、微生物、环境、食品等进行检验检测，确保产品质量和安全。

检验检测机构的存在和发展对国家经济社会发展具有重要的意义。

自查内容检验检测机构可根据允许范围、技术服务能力、操作水平、质保控制、质量安全认证等方面，自行建立自查标准。

下面是一个常见的自查表，主要涵盖质量管理、环境卫生、设施设备、岗位职责、安全生产等方面。

一、质量管理 1. [ ] 是否建立了质量手册、分析方法标准、检测报告模板等质量管理文件； 2. [ ] 是否按规定对设备、试剂、耗材等进行登记、审批、管理； 3. [ ] 是否建立了标准操作程序、工作指导书等文件，保证操作规范； 4. [ ] 是否有完善的质量管理体系，可根据自身需要、ISO/IEC 17025等标准进行评估。

二、环境卫生 1. [ ] 是否有明确的环境管理标准，包括各项环境指标监控和控制；2. [ ] 是否有专门的卫生人员对实验室环境、仪器仪表等进行定期消毒、检查；3. [ ] 是否对实验室周围环境进行监测，并及时排查和处理环境卫生问题；4. [ ] 是否建立了安全、卫生、环保档案。

三、设施设备 1. [ ] 是否有设备清单、检定记录、定期维护保养和备件管理记录等设备管理文件； 2. [ ] 是否建立了设备保养、校准、故障检查等操作规范； 3. [ ] 是否进行过设备考核或设备比对，保证设备准确性。

四、岗位职责 1. [ ] 是否对各岗位职责进行了明确划分，包括分工、权利和责任等； 2. [ ] 是否建立了团队合作机制，强化岗位之间的协作与交流； 3. [ ] 是否有专门的教育、培训体系，培养实验室技术人员的综合素质。

五、安全生产 1. [ ] 是否有安全生产施工方案，定期进行安全检查； 2. [ ] 是否对有害因素进行风险提示与控制，以减小取样者与实验者所受危害因素的含量； 3. [ ] 是否有专门的应急预案，处理实验过程操作中可能遇到的意外情况。

检验报告自查表自查表是为了确保检验报告的准确性、一致性和完整性，以下是自查表内容：一、基本信息1. 检验报告编号：2. 检验报告名称：3. 检验报告日期：二、报告内容自查请逐项自查以下内容是否符合要求：1. 检验结果a) 检验项目是否正确无误。

b) 检验方法是否符合标准要求。

c) 检验结果是否清晰准确。

d) 检验数据是否合理可信。

2. 报告格式a) 报告封面是否包含必要的信息，如标题、日期、单位等。

b) 报告目录是否清晰明确，方便查阅。

c) 报告正文是否分节，内容是否有层次性。

d) 报告是否附带必要的附件，如图片、图表等。

3. 术语使用a) 报告中使用的术语是否准确无误。

b) 是否避免使用模糊、含糊或不明确的术语。

4. 数据处理a) 检验数据是否经过正确的处理和计算。

b) 是否清晰标注计算过程和单位换算。

5. 结论和建议a) 是否对检验结果进行准确、客观的总结。

b) 是否针对结果提供必要的建议或改进意见。

6. 签名确认a) 报告编制人员是否经过资质审定。

b) 报告审核人员是否权威、独立。

c) 报告的签发人员是否具备相应资质。

三、自查结果根据以上自查内容，请对每一项自行进行评估，如符合要求请注明"√"，如存在问题请注明"×"并提出具体的改进建议。

四、自查结论请在此部分总结自查结果，指出存在的问题，提出改进措施，并在自查表底部签署确认。

---------------------自查结果：1. 检验结果a) 检验项目√b) 检验方法√c) 检验结果√d) 检验数据√2. 报告格式a) 报告封面√b) 报告目录√c) 报告分节√d) 报告附件√3. 术语使用a) 术语准确性√b) 避免模糊术语√4. 数据处理a) 数据处理准确性√b) 标注计算过程和单位换算√5. 结论和建议a) 结论准确性√b) 提供建议或改进意见√6. 签名确认a) 编制人员资质√b) 审核人员资质√c) 签发人员资质√自查结论：经过自查，本次检验报告各项内容均符合要求，无明显问题。