3C产品持续改进控制程序

1.目的通过对批量生产的低压成套开关设备和控制设备产品（以下简称产品)与通过“3C”认证型式试验合格产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。

2.适用范围本程序适用于本厂获得了强制性认证的产品，如果其产品中的关键元器件和材料、零部件的规格、型号、生产厂家及整机的安全设计，电气结构发生变更时，根据本程序实施变更控制。

3.职责3.1本程序由质量负责人、技术负责人负责，技术部归口管理；其它部门配合参与实施。

3.2经中国质量认证中心考核、批准、备案、已取得资格证书的技术负责人方可实施本厂内部变更。

3.3 如发现销售项目与“CCC产品一致性要求”不符合，技术部向销售部提出变更措施，使产品达到“CCC产品一致性要求”。

3.4 检验员负责产品加工过程中和产品出厂前的一致性检查。

在检查中，如发现未能达到“CCC产品一致性要求”的项目，检验员上报工厂技术负责人，实施必要的变更程序。

当技术负责人无法变更时，技术负责人负责与认证机构联系，按照认证机构的相关规定实施变更。

4.产品一致性的要求4.1 产品标记、标识产品铭牌、标识、产品名称、型号、规格、产品标准等应与型式试验报告、CCC证书相符。

4.2 与安全有关的结构：4.2.1外形尺寸、功能单元的连接方式、主母线布置、绝缘支撑件的间距应与型式试验报告描述一致。

4.2.2电气间隙和爬电距离不小于型式试验报告描述。

4.2.3防护等级与型式试验报告描述一致（检查员在进行一致性检查时，应特别注意与一次回路相交的二次回路的绝缘固定防护情况)。

4.3关键零部件及原材料的型号规格及生产厂家与相应的型式试验报告中关键零部件清单的描述保持一致。

关键元器件包括：低压开关、断路器、隔离器、隔离开关、无功功率补偿控制器、接触器、电容器、电抗器、继电器、交流半导体电动机控制器和启动器、自动转换开关电器、母排、绝缘导线、抽出式的一次接插件及绝缘支撑件等主回路用元器件和材料。

4.4产品的名称、型号与认证证书一致，相关标志、接地、电源连接、所附说明书等符合相应认证标准的要求，并与相应型式试验报告的描述保持一致。

1 目的持续地改进质量、服务（包括时间安排、交付）、价格和技术，使所有顾客都受益。

2 适用范围适用于质量、服务、价格（降低成本）和技术的持续改进，持续改进不能代替企业改革创新的需求。

3 职责质检科归口管理本程序，各部门结合本部门实际实施持续改进。

4 定义无5 工作程序5.1实施持续改进的基本原则5.1.1在公司的整个组织中应贯彻实施持续改进的思想体系；5.1.2持续改进必须延伸到应最优先考虑的特殊特性的产品特性上；5.1.3成本要素或价格应是持续改进体系的主要因素之一；5.1.4持续改进是对于那些已表明处于稳定状态，具有可接受的能力和性能过程，所做的改进。

对于能力和性能不可接受的过程所做的改进，是纠正措施，而不是持续改进。

5.2持续改进项目5.2.1可能导致持续改进的项目如下：5.2.1.1返工、返修或报废；5.2.1.2人力和物资的浪费；5.2.1.3不良质量成本；5.2.1.4过长生产周期和生产节拍5.2.1.5工装模具精度、可靠性及寿命；5.2.1.6设备利用率；5.2.1.7加工过程中过大的变差；5.2.1.8工装、设备等修理时间；5.2.1.9设备安装、模具更换及机器调整时间；5.2.1.10首批过程能力低于100%；5.2.1.11过多的搬运和贮存量过多、过少；5.2.1.12顾客不满意，如：抱怨、修理、退货、耽误出货、交货不足、顾客工厂的关切事项、保证期等；5.2.1.13产品难以装配或安装；5.2.1.14过程平均值未集中于目标值（双侧公差）；5.2.1.15临界测量系统能力；5.2.1.16非增值使用空间场地。

5.2.2持续改进项目的来源5.2.2.1部门计划提出的项目；5.2.2.2员工合理化建议提出的项目；5.2.2.3管理评审提出的项目；5.2.2.4质量审核提出的项目；5.2.2.5顾客提出的项目；5.2.2.6公司最高管理层提出的项目。

5.3持续改进计划和实施5.3.1各部门应定质量和生产率的改进需要，每年编制《持续改进项目计划》上报技术部，由生产部结合项目来源情况，编制《持续改进项目计划》，经副总经理批准后下发实施。

《持续改进控制程序》1目的：为确保本公司的产品质量、质量管理体系运行的有效性不断地满足顾客的要求，必须切实做到持续改进。

本程序对持续改进的各项活动实施规范化管理。

2适用范围本程序适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及持续改进的各个方面，如质量方针、质量目标的实施，审核结果、数据分析、管理评审、纠正和预防措施及质量改进攻关等活动的管理，以改进质量管理体系的有效性。

3职责3.1公司总经理负责在全公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策。

3.2管理者代表和技术部是质量管理体系持续改进活动的责任对象及部门。

3.3生产部门是产品质量和制造过程改进活动的责任部门。

3.4各有关部门和基层单位负责组织改进项目的实施。

4措施和方法4.1总则改进应着眼于改善产品特性以及提高过程的有效性和效率，改进的基础在于过程。

为此，可采取的措施有：4.1.1测量和分析现状，找出薄弱环节和制约产品特性、过程效益发挥的关键。

4.1.2确立改进目标，即改进的预期效果。

4.1.3研究可能的解决问题的方案。

4.1.4评价和选择方案。

4.1.5实施所选定的方案。

4.1.6测量、验证和分析实施的结果。

4.1.7使成功的措施规范化，即纳入文件的永久更改。

必要时对结果进行评审，以确定进一步改进的机会。

改进应是持续的活动，以确保产品、过程、体系的不断完善，不断提高公司在市场中的竞争力。

4.2持续改进的策划公司质量管理体系持续改进的策划和管理由厂务部实施。

4.2.1策划的依据公司质量方针、目标、管理评审和内部审核结果，纠正和预防措施以及其他信息反馈和数据分析结果，是策划持续改进的基本依据。

4.2.2策划的内容改进策划除遵循质量策划的一般原则外，应侧重主攻目标、活动过程及其职责。

现就体系、产品、过程改进分别规定如下：4.2.2.1质量管理体系的改进质量管理体系改进涉及的主要内容有。

质量方针、目标及其管理，组织结构，资源配备及其管理，测量及评价活动以及质量管理体系的其他过程活动。

持续改进控制程序1. 目的为确保采取及时的、有效的纠正措施，以消除不合格根源，从而保证预防为主，维持及提升产品质量水平，提升质量管理水平，以满足顾客要求和增强顾客满意度，实现质量体系的持续改进，特制定本程序。

2. 范围本程序适用于公司购入、制造过程质量、客户投诉或退货、体系改进等所有相关之纠正措施与改进。

3.职责3.1所有部门都有责任就质量异常提出纠正与改进措施的要求；3.2品质部负责在出现产品质量问题时提出《纠正和预防措施处理单》、《来料异常单》、《制程异常单》，并跟踪验证；3.3在质量体系内部审核过程中出现不合格时，由行政部向发生不合格项所属部门发出《纠正和预防措施处理单》，并负责跟踪验证；3.4在管理评审中出现不符合项或需改进项时，由行政部向发现需改进的部门提出《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证；3.5纠正措施涉及部门的负责人均须负责组织有关人员进行原因分折和纠正、预防措施的制定和实施；3.6管理者代表负责在纠正措施实施过程中的监督、协调。

3.7管理者代表负责组织相关部门对跨部门或重大异常发生的原因分析，提出纠正措施的方案及最终的结果确认，品质部负责日常管理。

3.8各部门负责组织对本部门或跨部门质量体系运行的问题、产品质量改进提出改进意见与措施要求，对于本部门需改进项组织实施改进并将实施结果报品质部汇总，跨部门建议提交品质部汇总报管理者代表组织相关部门实施改进。

4 工作要求4.1持续改进的策划为保证持续改进的实施，提供的良好环境有：a）领导坚持并承诺持续改进；b）倡导全员参与体系实施与持续改进；c）鼓励持续改进和创新工作；d）为员工提供培训和必要的资源，保证改进和创新工作。

公司确定并选择改进机会，采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意，主要包括以下三个方面的内容：a）改进产品和服务，以满足要求并应对未来的需求和期望，赢得顾客的信任并为顾客创造价值，助力公司持续成功；b）纠正、预防或减少不利影响；以问题为导向，针对质量管理体系及其过程运行中发现的问题，通过采取纠正和必要的纠正措施或预防措施消除、减少、防止问题的发生或不利影响。

CCC持续改进控制程序1.目的:为持续改进质量管理体系的有效性，以提高产品质量。

2.适用范围:适用于本公司与质量有关的活动的持续改进。

3.职责:3.1总经理:3.1.1负责组织对重大的或系统性的改进措施进行评审;3.1.2负责批准各部门提出的质量改进措施。

3.2管理者代表:3.2.1负责跟踪验证质量改进效果。

3.3 各部门负责提出与质量管理体系及产品有关的质量改进建议并负责实施。

4.定义：4.1 持续改进：增强满足要求和能力的循环活动。

4.2 质量：一组固有特性满足要求的程度。

4.3 要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。

5.工作程序：5.1质量改进信息及建议的收集:5.1.1品质部负责收集管理评审中提出的、内部审核或外审中提出的改进要求及通过对过程测量、产品测量的数据分析基础上提出的质量改进要求。

5.1.2市场业务部负责收集顾客对产品质量改进的要求或建议及通过对顾客满意度的测量分析提出质量改进建议。

5.1.3各部门负责收集本部门在工作自查过程中针对出现的问题提出的改进建议。

5.1.4质量改进计划的制订。

5.1.5对重大及系统性的质量改进,品质部组织有关部门对改进的要求或建议进行分析并组织制定《质量改进计划》。

5.1.6品质部将《质量改进计划》报总经理审批。

5.1.7质量计划的更改按《文件控制程序》执行。

5.1.8非重大的或系统性的质量改进可不编制《质量改进计划》。

5.2质量改进的实施:5.2.1重大及系统性的质量改进由品质部在总经理的领导下组织有关部门按总经理批准后的《质量改进计划》实施质量改进。

5.2.2管理评审提出的质量改进要求由品质部组织各有关部门实施质量改进并将改进活动记录于《纠正与预防措施通知单发放一览表》。

5.2.3内部审核、外审提出的或客人查厂提出的质量改进要求由各责任部门组织进行分析、制订措施并负责实施。

5.2.4市场业务部将收集到的顾客提出的改进要求或建议传递到品质部，由品质部组织各相关部门解析、评审相关要求或建议后，发出《纠正/预防措辞通知单》进行整改6．记录表格纠正和预防措施处理单编号：DXC-8.4-02 序号：改进计划编号：DXC-8.4-01 序号：改进、纠正和预防措施实施情况一览表编号：DXC-8.4-03 序号：编制：。

持续改进控制程序1.0 目的不断地提高生产效率,循序渐进地改善产品的质量,不断地提高顾客的满意度,不断地降低制造成本.合理的有效的利用资源。

2.0 适用范围适用于本公司与所有与质量有关的各项活动。

3.0 定义3.1 持续改进：指现在已达到基本质量要求的基础上，以减少质量变差，减低成本和改善服务为主要目标的活动。

3.2 改善===== 对不合理的制造或组装工程进行合理的安排,重组,使工程易于组装。

===== 对流水线作业的瓶颈进行再分解组合，优化作业方式使各工程的作业时间比较平衡，以减少工程作业时间不平衡造成的时间浪费。

===== 对生产现场的空间进行重组以缩小使用空间，减少空间使用费用。

===== 对生产线高不良现象的改善，以减低生产成本。

===== 对顾客抱怨、返品、返工、返修及送货不及时等顾客不满意的改善。

===== 其他部门的各项不合理的工作进行改善。

4.0 参考文件无5.0 职责5.1 各单位管理者要自始至终本着不断持续改善的思想观点进行现场管理。

5.2 各部门自行决定持续改善小组，定期对本部门进行持续改善活动。

5.3 持续改善小组的职责是对本部门进行持续改善，对改善项目进行审核。

6.0 程序6.1 持续改进目标提出：(1)根据总经理年度目标要求提出改善及提高的项目。

(2)根据部门长的要求提出改善的项目。

(3)根据各部门自行要求提出改善目标。

6.2 持续改善项目分析（1）对现行生产线的生产编成进行分析，是否有作业不平衡的状况（2）对各工程的不良状况进行分析，确认不良率是否太高（3）作业过程中是否有难以组装的工程及部品。

（4）分析生产现场是否存在搬运过程太频繁及存料过多现象（5）生产现场的报废、返工、返修太多。

（6）人员及材料是否有浪费。

（7）顾客抱怨、修理、退货等顾客忧虑的问题进行改善。

（8）使用空间的缩减（9）计划外停机时间多6.3 持续改善的技术（1）利用QC七大手法进行分析及统计。

持续改进控制程序1.目的本程序规定了在质量，过程绩效，服务和成本等方面持续改进的职责和工作程序，建立企业持续改进文化，推动公司持续改进工作，以标准化的模式开展持续改进，不断寻求机会，从而提高产品，过程和质量管理体系的有效性和效率。

2.范围适用于本公司质量，成本，交付和服务等所有过程的持续改进活动。

3.职责3.1管理中心3.1.1负责公司持续改进项目的收集，评价和奖励。

3.2职能部门3.2.1负责本部门持续改进项目的确立及实施。

4.定义4.1基本精益生产方法：4.2其他精益生产方法：4.3.1XXXX4.3.2XXXX4.3.3XXXX4.3基本解决问题方法：8D，3X5WHY，鱼骨图4.4其他解决问题方法：4.5合理化建议：指有关改进和完善公司生产，技术，管理等方面的方法或措施。

5.程序5.1发现持续改进的机会：5.1.1从过程的声音发现改善机会（如：过程绩效，内审结果，管理评审输出）5.1.2从顾客的声音发现改善机会（如：顾客抱怨，顾客要求，满意度调查）5.1.3从公司的声音发现改善机会（如：公司战略，生产经营状况）5.1.4从员工的声音发现改善机会（如：员工能力发展，员工合理化建议）5.2持续改进项目的识别：5.2.1过程的声音：5.2.1.1根据公司质量方针，质量目标，内外部审核结果，管理评审结果，纠正预防措施结果等，质量部每年度组织相关部门分析持续改进机会，确定责任部门持续改进项目，制定责任部门优先级计划。

5.2.2顾客的声音：5.2.2.1根据顾客抱怨，顾客需求及满意度调查结果输入，营销中心每年度组织相关部门分析持续改进机会，确定责任部门持续改进项目，制定责任部门优先级计划。

5.2.3公司的声音：5.2.3.1根据公司战略，生产周期，工艺优化，人力和材料的节约，质量成本的降低等输入，管理中心每年度组织相关部门分析持续改进机会，确定责任部门持续改进项目，制定责任部门优先级计划5.2.4员工的声音：5.2.4.1根据员工合理化建议及员工能力发展的需求等输入，管理中心每年度组织相关部门分析持续改进机会，确定责任部门持续改进项目，制定责任部门优先级计划5.3持续改进项目的确定：5.3.1持续改进项目责任部门将项目名称，项目团队成员，项目目标，项目进度表等形成《持续改进项目报告》，经部门主管核准后提交管理中心；5.3.2管理中心根据持续改进项目的优先级，改善效果，重要性及难易程度对项目进行分类，汇总形成清单跟踪。

汽车制造有限公司程序文件1.目的1.1 本程序规定了公司在质量、环境、服务、价格和交付以及质量、环境体系方面持续改进的控制办法，确保公司质量、环境体系持续有效、整车质量不断提高、成本和价格不断降低，从而不断地提高顾客满足程度。

2.范围2.1 适用于本企业质量环境管理体系过程及产品生产全过程。

3.定义3.1持续改进：满足要求能力的循环活动。

3.2不合格：产品、服务、过程不符合规定的要求。

3.3纠正措施：消除已出现的不合格的原因所采取的措施。

目的是为了防止不合格的再次发生。

3.4预防措施；消除潜在的不合格的原因所采取的措施。

目的是为了防止不合格的发生。

4.职责4.1持续改进项目提出：全员。

4.2持续改进项目审核：部门部长。

4.3持续改进项目批准：总经理。

4.4持续改进项目执行：相关人员。

4.5持续改进效果确认：品质保证部。

5.控制内容5.1持续改进项目提出/审核/批准：5.1.1每年年底各部门至少提交一项持续改进项目经各部门部长审核，管理者代表/总经理批准。

5.1.2各部门有临时持续改进项目提出时，经部门部长审核，总经理批准。

5.1.3持续改进项目提出需包含项目来源、提出的原因、现有水平、改进后的目标以及建议的负责部门或人员等。

5.2持续改进的信息来源：持续改进项目应以改进公司的生产安全、整车质量、环境、服务（包括时间安排、交付）和降低成本及价格为重点，持续改进项目一般来源于（但不限于）对如下内容的分析：5.2.1安全事故的防范、现场5S改善。

5.2.2计划外的停机时间；5.2.3设备、机器安装和维修时间；5.2.4过长的生产周期；5.2.5报废、返工和修理；5.2.6非增值使用场地空间；5.2.7过大的变差；5.2.8低于100%的初次运转能力；5.2.9质量方针实施和质量目标达成情况；5.2.10试验要求与累积结果不符；5.2.11人力和材料的浪费；5.2.12不良质量的成本。

5.2.13产品难以装配或安装；5.2.14过多的搬运和储存；5.2.15用新的目标值优化顾客的过程；5.2.16临界测量系统能力；5.2.17顾客的不满意，例如：投诉、退货、错送、履约不全、顾客的意见等；5.2.18降低水、气和能源的消耗；5.2.19简化流程，优化加工方法；5.2.20改进所有部门的物料搬运管理；5.2.21人员能力的提升；5.2.22产品检验标准、工艺技术标准能否满足现有生产过程要求等等；5.2.23内外部审核结果；5.2.24内外部环境变化情况或可能影响管理体系的变更及应对风险和机遇采取措施的有效性、改进的机会。